Regnskapsrapport pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsrapport pr. 28.02.2013"

Transkript

1 Regnskapsrapport pr (tall tatt ut ) Samlet resultat Hele kommunen 10 Lønn ,1 Hele kommunen ,5 Hele kommunen ,4 Hele kommunen 14 Overføringsutgifter ,9 Hele kommunen 16 Salgsinntekter ,5 Hele kommunen 17 Refusjoner ,0 Hele kommunen 18 Overføringsinntekter , Hele kommunen 15 Finansutgifter ,3 Hele kommunen 19 Finansinntekter ,5 Denne rapporten viser regnskap pr (tall tatt ut ). er totalet for hele 013, forbruksprosentene bør være 18,18 % (/11) for lønnspostene, og 16,67 % (/1) for de øvrige postene. For kommunen totalt sett har vi pr et merforbruk på kr ,-. Merforbruket skyldes i hovedsak at vi har store inntektsposter som ikke kommer med før senere på året. Samt at vi har en god del kostander som betales i starten av året men som gjelder hele året, for eksempel forsikringer, abonnement, serviceavtaler og lisenser. Dette jevner seg ut over året. Kommentarer til de enkelte artsgruppene: Artsgruppe 10 Lønn: Forbruksprosenten er 18,1 %, dette tilsvarer forventet forbruk. Sykelønnsrefusjon er inntektsført med ca 10 % mer enn forventet pr Artsgruppe Kjøp av varer/tjenester som inngår i uksjon: Forbruksprosent 3,5 %. Noe høyt forbruk her kommer hovedsaklig av kostnader som forskuddsbetales for en legere periode. Artsgruppe 13 Kjøp av varer/tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon: Forbruksprosent 1,4 %. Noe høyt forbruk her kommer hovedsaklig av kostnader som forskuddsbetales for en legere periode.

2 Artsgruppe 14 Overføringsutgifter: Forbruksprosent,9 % - ingen vesentlige avvik. Artsgruppe 16 Salgsinntekter Fobruksprosent 16,5 %. For kommunen som en helhet er inntektene noe lavere enn forventet. Artsgruppe 17 Refusjoner: Forbruksprosent 11 %. Lav prosent her skyldes at det er mange refusjoner som kun utbetales en eller to ganger i året. Artsgruppe 18 Overføringsinntekter: Forbruksprosent 17, %. Hovedpostene i denne arten er rammeoverføringer og skatteinntekter, disser er som forventet. Ingen øvrige vesentlige avvik på denne artsgruppen. Artsgruppe 15 Finansutgifter mv.: Forbruksprosent 6,3 %. Lav forbruksprosent her skyldes i hovedsak at avskrivninger ikke er bokført enda. Øvrige poster som forventet. Artsgruppe 19 Finansinntekter mv.: Forbruksprosent 5,5 %. Det at motpost avskrivninger ikke bokføres før ved årsavslutningen er årsaken til at denne artsgruppen har en noe lav forbruksprosent. Utbytte bokføres først når det mottas og bruk av fond oftest på slutten av året.

3 00 - Prosjekter Resultat , Prosjekter 10 Lønn , 00 - Prosjekter , Prosjekter , Prosjekter 14 Overføringsutgifter , Prosjekter 16 Salgsinntekter , Prosjekter 17 Refusjoner , Prosjekter 18 Overføringsinntekter , Prosjekter 15 Finansutgifter Prosjekter 19 Finansinntekter ,0 Følgende prosjekter har hatt transaksjoner i 013: Ansvar Tekst Forbruk 0003 Psykiatriprosjektet (skal overføres ansvar 6600) 719, Helsestasjon for ungdom 1.968, Den kulturelle skolesekken ,- 009 Prosjekt: Rus og psykiatri , Kvalitetskomm.programmet (skal overf.til ansvar 6000) , Bosetting av flyktninger , Oppresningsordningen for tidl. barnehjemsbarn , Vikarpool , Kompetalseutvikling ansatte , Samhandlingsreformen (3 mnd) , Frisklivsentralen 5.533, Lindrende behandling (helse og omsorg).73, Saman om ein betre kommune 6.575,78 Prosjektene finansieres i en stor grad av eksterne midler og av fond.

4 10 - Politisk Resultat , Politisk 10 Lønn , Politisk , Politisk 14 Overføringsutgifter , Politisk 17 Refusjoner ,3 Forbruk som forventet Fellesutgifter Resultat , Fellesutgifter 10 Lønn , Fellesutgifter , 11 - Fellesutgifter , Fellesutgifter 14 Overføringsutgifter , Fellesutgifter 16 Salgsinntekter , Fellesutgifter 17 Refusjoner , Fellesutgifter 19 Finansinntekter ,7 Artsgruppe 10 Forbruksprosent 731,9 %. Høyt forbruk skyldes at vedtaket vedr. bruk av premiefond (kr ,-) er ert på dette ansvarsområdet. Dette skal reguleres ut på alle ansvar. Vedtak fra kst i desember 01 om innsparinger vedr. støttefunksjoner kr ,- ligger også her må reguleres når trepartssamarbeidet har kommet frem til hvordan vi skal spare inn dette. Herunder ligger også lønn til lærerne på Losa, disse får vi i sin helhet refundert fra Fylkeskommunen refusjonskrav sendes etter 1. halvår. Reelt er det ikke noe merforbruk på lønnspostene under dette ansvarsområdet. Artsgruppe Høyt forbruk her skyldes at personalforsikringer er betalt for hele 013. Artsgruppe 13 Her skyldes høyt forbruk kostnader som er forskuddsbetalt. Artsgruppe 14 Som forventet. Artsgruppe 16 Den største busjettposten her gjelder fordeling av kostnader mellom ansvarsområdene. Dette vil blir regulert senere. Artsgruppe 17 Gjelder i hovedsak refusjon for lønn lærere på Losa, det sendes kun refusjonskrav ganger i året, juni og desember. Artsgruppe 19 Dette gjelder bruk av omstillings- og næringsfond.

5 1 - Sentraladministrasjonen Resultat ,3 1 - Sentraladministrasjonen 10 Lønn ,3 1 - Sentraladministrasjonen 1 - Sentraladministrasjonen , ,0 1 - Sentraladministrasjonen 14 Overføringsutgifter ,9 1 - Sentraladministrasjonen 16 Salgsinntekter ,0 1 - Sentraladministrasjonen 17 Refusjoner ,9 Forbruksprosent på 18,3 % - forbruk som forventet. Forbruk pr. ansvar: 100 Rådmann 1,98 % 110 Stab 17,31 % 10 Økonomi 18,70 % Utenom lønn har disse ansvarene lite midler og små beløp gir store utslag prosentvis. Litt høyt forbruk som skyldes forskuddsbetalte kostnader Frivilligsentralen Resultat , Frivilligsentralen 10 Lønn , 13 - Frivilligsentralen , Frivilligsentralen 14 Overføringsutgifter , Frivilligsentralen 16 Salgsinntekter , Frivilligsentralen 17 Refusjoner , Frivilligsentralen 19 Finansinntekter ,0 Vi har mottatt statstilskuddet for hele året, øvrige poster er som forventet. 0 - Nordskogen Barnehage Resultat , 0 - Nordskogen Barnehage 10 Lønn ,6 0 - Nordskogen Barnehage 0 - Nordskogen Barnehage , ,1 0 - Nordskogen Barnehage 14 Overføringsutgifter ,5 0 - Nordskogen Barnehage 16 Salgsinntekter ,0 0 - Nordskogen Barnehage 17 Refusjoner ,7 0 - Nordskogen Barnehage 19 Finansinntekter ,0

6 Forbruksprosent på 0, %. Noe høyt forbruk som skyldes reparasjon gulvvarme. 1 - Klausjorda Barnehage Resultat ,1 1 - Klausjorda Barnehage 10 Lønn ,3 1 - Klausjorda Barnehage 1 - Klausjorda Barnehage , ,7 1 - Klausjorda Barnehage 14 Overføringsutgifter ,3 1 - Klausjorda Barnehage 16 Salgsinntekter ,0 1 - Klausjorda Barnehage 17 Refusjoner , 1 - Klausjorda Barnehage 19 Finansinntekter ,0 Forbruksprosent på 19,1 %, ingen vesentlige avvik på dette ansvarsområdet. - Spes.tiltak barnehager Resultat ,0 - Spes.tiltak barnehager 10 Lønn ,6 - Spes.tiltak barnehager ,0 - Spes.tiltak barnehager 17 Refusjoner ,0 Forbruksprosent på 30 %, vi har ikke mottatt tilskudd her enda og det bevilges penger ut fra, så ansvaret skal gå i balanse ved årsslutt Nordskogen skole Resultat , 30 - Nordskogen skole 10 Lønn , Nordskogen skole 30 - Nordskogen skole , , Nordskogen skole 14 Overføringsutgifter , Nordskogen skole 16 Salgsinntekter , Nordskogen skole 17 Refusjoner ,9 Forbruksprosent 17, % - som forventet. Høyt forbruk på art skyldes høye utgifter til strøm, samt vedlikehold bygg. Merinntekter på salgsinntekter skyldes at det er inntekter for sfo for 3 mnd. Refusjoner er høy og skyldes mye sykelønnsrefusjon.

7 31 - Båtsfjord skole Resultat , 31 - Båtsfjord skole 10 Lønn , Båtsfjord skole 31 - Båtsfjord skole , , Båtsfjord skole 14 Overføringsutgifter , Båtsfjord skole 16 Salgsinntekter , Båtsfjord skole 17 Refusjoner , Båtsfjord skole 19 Finansinntekter ,0 Forbruksprosent 19, %. Noe høyt forbruk skyldes i hovedsak forskuddsbetalte kostnader, forsikringer er betalt for hele 013. Høyt forbruk på skoleskyss og strøm. Merinntekter på refusjon gjelder sykelønnsrefusjoner Kulturskolen Resultat , Kulturskolen 10 Lønn , Kulturskolen , Kulturskolen 14 Overføringsutgifter , Kulturskolen 16 Salgsinntekter , Kulturskolen 17 Refusjoner ,4 Inntekter på kulturskolen faktureres kun ganger årlig. Ingen vesentlige avvik på dette ansvaret Kultur og fritidsaktiviteter Resultat , Kultur og fritidsaktiviteter 10 Lønn , Kultur og fritidsaktiviteter 40 - Kultur og fritidsaktiviteter , , Kultur og fritidsaktiviteter 14 Overføringsutgifter , Kultur og fritidsaktiviteter 16 Salgsinntekter , Kultur og fritidsaktiviteter 17 Refusjoner , Kultur og fritidsaktiviteter 19 Finansinntekter ,0 Ingen vesentlige avvik på dette ansvarsområdet.

8 50 - Samordnet hjelpetjeneste Resultat , Samordnet hjelpetjeneste 10 Lønn , Samordnet hjelpetjeneste 50 - Samordnet hjelpetjeneste , , Samordnet hjelpetjeneste 14 Overføringsutgifter , Samordnet hjelpetjeneste 16 Salgsinntekter Samordnet hjelpetjeneste 17 Refusjoner , Samordnet hjelpetjeneste 18 Overføringsinntekter Samordnet hjelpetjeneste 15 Finansutgifter Samordnet hjelpetjeneste 19 Finansinntekter Høyt forbruk her skyldes at vi har betalt hele tilskuddet til Nora-senteret for Nav Resultat , Nav 10 Lønn , Nav , Nav , 51 - Nav 14 Overføringsutgifter , Nav 17 Refusjoner , Nav 15 Finansutgifter , Nav 19 Finansinntekter , Forbruk som forventet. Noe høyt forbruk på artsgruppe 14 som skylds at det har vært mye utbetaling av sosialstønad i januar og februar. 5 - Barnevern Resultat ,9 5 - Barnevern 10 Lønn ,6 5 - Barnevern ,5 5 - Barnevern ,1 5 - Barnevern 14 Overføringsutgifter ,4 5 - Barnevern 17 Refusjoner Barnevern 19 Finansinntekter ,0

9 Forbruket pr er noe høyt på dette ansvarsområdet. Det er store variasjoner på postene til barnevernet. Noen poster har store merforbruk, mens andre har store mindreforbruk. Dette kommer at av at endringer skjer ofte for eksempel at barn man trodde skulle plasseres i fosterhjem kanskje må plasseres i institusjon. Til neste rapportering vil vi ta en gjennomgang for å se om vi må regulere et slik at det stemmer mer med virkeligheten Helse og omsorg Resultat , Helse og omsorg 10 Lønn , Helse og omsorg , Helse og omsorg , Helse og omsorg 14 Overføringsutgifter , Helse og omsorg 16 Salgsinntekter , Helse og omsorg 17 Refusjoner ,6 Litt høyt totalforbruk pr , men lønnsposten som er innenfor det akseptable. Salgsinntektene (brukerbetalinger) er også litt lav. Refusjonene er lave, men her er det store poster som bare kommer en gang i året Teknisk Resultat , Teknisk 10 Lønn , Teknisk , Teknisk , Teknisk 14 Overføringsutgifter , Teknisk 16 Salgsinntekter , Teknisk 17 Refusjoner , 80 - Teknisk 15 Finansutgifter Svært lavt totalforbruk skyldes at finansutgifter vedr. VA ikke er kostnadsført enda på dette ansvarsområdet, hensyntas dette har teknisk et totalforbruk på ca 14 %. Art 13 har høyt forbruk pga at det er betalt for renovasjon til ØFAS for 1. halvår. Art 14 gjelder kun merverdiavgift og har sin motpost i art 17. Inntekter kommunale avgifter er for 3 mnd.

10 89 - Havnevesenet Resultat Havnevesenet 10 Lønn , 89 - Havnevesenet , Havnevesenet , Havnevesenet 14 Overføringsutgifter , Havnevesenet 16 Salgsinntekter , Havnevesenet 17 Refusjoner Havnevesenet 15 Finansutgifter , Havnevesenet 19 Finansinntekter ,0 Havnevesenet har et totalt merforbruk pr på kr ,-. Litt høyt forbruk på lønn samt andre kostander som er forskuddsbetalt. Dette merforbruket antas jevne seg ut over året Finanser Resultat , Finanser Finanser 14 Overføringsutgifter , Finanser 16 Salgsinntekter Finanser 17 Refusjoner , Finanser 18 Overføringsinntekter , Finanser 15 Finansutgifter , Finanser 19 Finansinntekter ,3 Art 14 her er det ert med tap på formidlingslån, har ikke hatt tap på slike lån de siste årene. Art 16 dette gjelder interne overføringer av finansutgifter til Teknisk, VA. Art 17 dette gjelder mva-kompensasjon fra investeringer. Art 18 Skatt og rammeoverføringer som forventet. Art 15 Lavt forbruk, her kommer det an på når vi har forfall på våre lån som spiller inn. Avskrivninger bokføres også på denne arten, men disse er ikke bokført enda. Art 19 Renteinntekter/utbytte/motpost avskrivninger inntektsføres her. Det er bare renteinntekter som er bokført her foreløpig.

11 Investeringsprosjekter 013 Følgende prosjekter har transaksjoner i 013: Ansvar Tekst Regnskap Opprinnelig Newtonrom It-investering Båtsfjord Skole Asfalt Skyskytterstadion Løypetråkkemaskin Kunstgress Aggregat Bfj.helsesenter Medisinsk utstyr Ventilasjon helsesenter Renovering Sykestua Idrettshallen - tak Idrettshallen ventilasjon Hamningberg kapell Veg/gatelys Trafikksikkerhetsarbeid Vann og avløp Arealer i havna (Holmen/Foma) Torg og kaipromenade Flytebrygger (havn)(vann) Flytebrygger Neptun (havn) Det er flere investeringsprosjekter som har penger igjen fra 01. Det vil komme egen sak revidert investerings til kommunestyremøtet i juni.

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

Regnskap pr

Regnskap pr Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/12 12/210 TILLEGGSBEVILGNING TIL OPPREISNINGSORDNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/12 12/210 TILLEGGSBEVILGNING TIL OPPREISNINGSORDNING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 08.03.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars

MØTEINNKALLING. NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skansen Møtedato: 20.03.2012 Tid: 13:00 NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars

MØTEINNKALLING. NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skansen Møtedato: 20.03.2012 Tid: 13:00 NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

Samhandlingsreformen (1)

Samhandlingsreformen (1) Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/476 Lnr.: 10368/16 Ark.: 153 Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Etter ordinær saksbehandling: Drøftingstema Boligsosial handlingsplan v/rita Roaldsen SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Etter ordinær saksbehandling: Drøftingstema Boligsosial handlingsplan v/rita Roaldsen SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Endringer fra KOSTRA-veileder for 2014 utsendt i november 2013 og KOSTRA-veileder for 2014 oppdatert 6. desember 2013

Endringer fra KOSTRA-veileder for 2014 utsendt i november 2013 og KOSTRA-veileder for 2014 oppdatert 6. desember 2013 Endringer fra KOSTRA-veileder for 2014 utsendt i november 2013 og KOSTRA-veileder for 2014 oppdatert 6. desember 2013 Innhold FUNKSJONER KOMMUNE:... 2 FUNKSJONER FYLKESKOMMUNE:... 4 ARTSKONTOPLANEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 SENTRALADMINISTRASJON...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE. Økonomiplan 2012-2015

RENDALEN KOMMUNE. Økonomiplan 2012-2015 RENDALEN KOMMUNE Økonomiplan 212-215 Foto: Bilde av Lomnessjøen og Storsjøen tatt fra Lomnesberget av Berit Brænd Side 1 av 9 Rendalen kommune har følgende visjon: Rendalen skal bestå som en kommune med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

MGBV-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25.05. 2016 MGBV`S ÅRSBERETNING FOR 2015

MGBV-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25.05. 2016 MGBV`S ÅRSBERETNING FOR 2015 Ringebu Sør-Fron Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Representantskapssak 05/16 MGBV-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25.05. 2016 Vedlegg: Årsberetning for 2015 MGBV`S ÅRSBERETNING FOR 2015 Vedlagt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap 2015. Kjerraten Barnehage SA. 3047 Drammen. Org.nr. 979 960 123

Årsregnskap 2015. Kjerraten Barnehage SA. 3047 Drammen. Org.nr. 979 960 123 Årsregnskap 2015 3047 Drammen Org.nr. 979 960 123 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Foreldrebetaling - Annen inntekt

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2016-2019. Gjerstad kommune

Budsjett 2016-2019. Gjerstad kommune Budsjett 2016-2019 Gjerstad kommune Kommunestyrets rolle Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette (koml 45 nr 2 og budsjettforskriftens 4) Vedtak fattes på grunnlag av innstilling fra

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401267 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Tertialrapport 1-2016

Tertialrapport 1-2016 Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/1835-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport 1-2016 Rådmannens innstilling: Budsjettkontroll 1. tertial

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016

Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016 Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2015 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2015 for 1

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

KOMMUNESTYRET behandlet i møte 09.12.2011 sak 82/11. Følgende vedtak ble fattet:

KOMMUNESTYRET behandlet i møte 09.12.2011 sak 82/11. Følgende vedtak ble fattet: RÅDMANNSKONTORET Fylkesmannen i Buskerud Beredskap-, Justis- og Kommunalavdelingen Postboks 1604 3007 DRAMMEN Vikersund, 13.12.2011 Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. saksbeh Deres ref. Deres dato

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Første kvartal 2012 * Balanse, Resultat og Noter

Første kvartal 2012 * Balanse, Resultat og Noter Første kvartal 2012 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2012 1. KVT 2011 2011 Utlån

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

2.1 Driftsrammer 2013

2.1 Driftsrammer 2013 2.1 Driftsrammer 2013 Rådmannens forslag OPPVEKST SKOLE Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 10 Lønn 757 383 11 Forbruk 40 866 12 Drift -5 594 13 Kjøp av tjenester 20 800 14 Overføring 135 Sum

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/258 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/258 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisten Møtedato: 15.10.2009 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 8 10 616 369 10 076 036 Annen driftsinntekt 244 834 29 000 Sum driftsinntekter 10 861 204 10 105 036 Varekostnader 81 252 232 166

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. www.modum.sparebank1.no

Bank. Forsikring. Og deg. www.modum.sparebank1.no Kvartalsrapport 31.03.2008 Bank. Forsikring. Og deg. www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal har vært preget av uroen i finansmarkedet. Dette har ført til en kraftig spredutgang

Detaljer

Resultatregnskap. Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets. Resultatregnskap 2015

Resultatregnskap. Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets. Resultatregnskap 2015 Resultatregnskap Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets Resultatregnskap 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekter 367 831 377014 Offentlig tilskudd 2 158 833 144 540 Andre

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

10Velstand og velferd

10Velstand og velferd 10Velstand og velferd Norsk økonomi Norge et rikt land BNP bruttonasjonalproduktet Samlet verdi av ferdige varer og tjenester som blir produsert i et land i løpet av et år. Målestokk for et lands økonomiske

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,5 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. budsjett Avvik * Ansvar NOK NOK NOK

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969 954 990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969 954 990 Årsregnskap 2014 Organisasjonsnummer: 969 954 990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 15 006 239 14 935 398 Sum driftsinntekter 15 006 239 14 935 398 Varekostnad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 11.06.2014 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: 20.05.16 BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen

Detaljer

Avtale mellom. Harstad kommune. XX kommune

Avtale mellom. Harstad kommune. XX kommune Avtale mellom Harstad kommune og XX kommune om Interkommunalt samarbeid (kommunelovens kp 5a) om kommunens tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

5 TIPS - FÅ RÅD TIL DET DU ØNSKER DEG

5 TIPS - FÅ RÅD TIL DET DU ØNSKER DEG 5 TIPS - FÅ RÅD TIL DET DU ØNSKER DEG Du vil lære... Hvorfor du skal ta kontroll på økonomien De 5 stegene til hvordan du får råd til det du drømmer om Hvorfor det er så smart å begynne før sommeren, dette

Detaljer

Fasit - Oppgaveseminar 1

Fasit - Oppgaveseminar 1 Fasit - Oppgaveseminar Oppgave Betrakt konsumfunksjonen = z + (Y-T) - 2 r 0 < 0 Her er Y bruttonasjonalproduktet, privat konsum, T nettoskattebeløpet (dvs skatter og avgifter fra private til det

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug

Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 07.10.2014,kl. 09:00 13.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 02.10.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer