Båtsfjord kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan

Transkript

1 Båtsfjord kommune Årsbudsjett 21 og økonomiplan Formannskapets innstilling vedtatt i møte

2 Innledning: Budsjettprosessen høsten 29 har nå tilbakelagt nest siste etappe; Formannskapets innstilling. Denne følger vedlagt. Først kommer saksprotokoll med de forslagene som ble fremmet, avstemningen og vedtaket. Deretter presenteres hvert av de to forslagene det ble stemt over i detalj; forslag fra Høyre (vedlegg 1) og forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti (vedlegg 2). Hvert forslag inneholder både en investeringsdel og en driftsdel. Til slutt presenteres detaljbudsjettet for drift, det som kalles konsekvensjustert budsjett (vedlegg 3). Begge forslagene til driftsbudsjett som ble fremmet i Formannskapet inneholder endringer (tiltak) i forhold til dette konsekvensjusterte budsjettet. Kommunestyret vedtar budsjett for 21 og økonomiplan for på sitt møte torsdag 1. desember 29 på pensjonisthuset. Båtsfjord befolkning oppfordres til å komme med innspill i forhold til Formannskapets innstilling til budsjett. Disse rettes til ordføreren og de politiske partiene. Båtsfjord Øyvind Hauken rådmann 2

3 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 78/9 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 9/364 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN FOR OG ÅRSBUDSJETT FOR 21 FORMANNSKAPETS INNSTILLING Behandling: Under møte ble det lagt frem to forslag til formannskapets innstilling. Forslag fra Høyre vedlegg 1 Forslag fra AP vedlegg 2 Forslag fra Høyre fikk 3 stemmer Forslag fra AP fikk 2 stemmer Vedtak: Formannskapets innstilling til økonomiplan for og årsbudsjett for 21 se vedlegg 1. 3

4 21 VEDLEGG 1: FORSLAG FRA HØYRE FREMMET I FORMANNSKAPET Høyres forslag til investeringer: Oversikt Sum investeringer Sum fond 896 Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Valgte tiltak utredet i rådmannens forslag EDB Renter og avdrag og 315 Ombygging barnehage og grunnskole Renter og avdrag Aggregat helsesenter 1 Renter og avdrag : Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter 1 5 Renter og avdrag : Flere sykehjemsplasser 5 Renter og avdrag 663 Omsorgsboliger i sentrum 5 Renter og avdrag : Nytt tak idrettshall 25 Renter og avdrag

5 8127: Felles beredskapsbygg 1 Renter og avdrag 8134 Nytt tak Hamningberg kapell 4 Renter og avdrag Opprusting av veien til Syltefjord Renter og avdrag Strømmen bru 1 Renter og avdrag : Ny vei over Blåbærtoppen 4 Renter og avdrag 826 Fortau fra Toppen til Båtsfjord skole 1 1 Renter og avdrag : Nytt gjerde på gamle kirkegård 1 Renter og avdrag : Rekonstruksjon av internveiene på Båtsfjord nye 12 kirkegård Renter og avdrag Kommuneplaner 5 Renter og avdrag : Tilrettelegging av arealer på Holmen Renter og avdrag Torg og kaipromenade i sentrum Renter og avdrag Nye/ endrede tiltak fra rådmannen Digital kino (u/mvakomp) 75 Renter og avdrag Innendørs ridehall ved 4Hgården (korrigert versjon) 3 8 Renter og avdrag Skifting av rør vann og avløp (u/mvakomp) Renter og avdrag fra hovedutvalgene Sentrumfornying Foma (framskutt versjon) Renter og avdrag

6 som ikke er valgt i denne budsjettversjonen utredet i rådmannens forslag 418 Digital kino 75 Renter og avdrag Innendørs ridehall ved 4Hgården 2 5 Renter og avdrag : Sentrumfornying Foma Renter og avdrag Vann og avløp skifting av rør Renter og avdrag foreslått av andre 8131 Innendørs ridehall ved 4Hgården (korrigert og utsatt versjon) 3 8 Renter og avdrag

7 Totalt KOMMENTARER OG DETALJER TIL HØYRES FORSLAG TIL INVESTERINGER Kapittel : utredet i rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift bør nytt datautstyr vannverk og ny kabling på rådhus og helsesenter prioriteres. I tillegg vil det være behov for investeringer i maskinvare (servere, etc.) i økonomiplanperioden. Investert Gjenstående (ITinvestering) ITutstyr MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering

8 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) og 315 Ombygging barnehage og grunnskole Kommunestyret vedtok ny barnehage og grunnskolestruktur i Båtsfjord kommune: Alle klassingene skal gå på en ombygd Båtsfjord skole. Alle barnehagebarn i Båtsfjord skal da holde til i det bygget som idag huser Nordskogen skole og Nordskogen barnehage.jeg forutsetter betydelige driftsmessige besparelser ved dette, men dette må utredes. Jeg legger opp til at planlegging av dette tiltaketgjennomføres i 21 ved innkjøp av konsulenthjelp. jeg legger stor vekt på dette arbeidet da en så stor mulig investering må utredes nøye med sikte på om det er økonomsik forsvarlig. Ombygging av Båtsfjord skole gjennomføres i 211 og 212 med ferdigstillelse til skolestart høsten 212. Ombygging av felles barnehage i Nordskogen gjennomføres 212 (høst) og 213 med ferdigstillelse til nytt barnehageår høsten 213. et er delvis finansiert av lån 8

9 Totalt med en lavere gjennomsnittlig rente pga. rentekompensasjonsordning for skolebygg. Investert Gjenstående (Nordskogen oppvekstsenter) Totalenteprise Andre konsulenttjenester MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Bruk av bundne fond Overføringer fra driftsregnskapet (Ombygging Båtsfjord skole) Totalenteprise Andre konsulenttjenester MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Bruk av næringsfond 9

10 Bruk av likviditetsreserve Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet overføringer til investeringsregnskapet 93 (Overføringer til investeringer)

11 Totalt SUM NETTO TILTAK Aggregat helsesenter Dette er et nødstrømaggregat som vil gi full dekning på hele helsesenteret, inkl. alderspensjonat, nytt PUbygg og Fjellheimen. Dagens aggregat dekker ikke alderspensjonatet og bare lys til legekontorer og administrasjon. Aggreagatet vil også gi nødstrøm til pumpestasjon i Prestegårdsbakken som mangler dette nå. Ved strømbrudd mister derfor Rubbedalsveien og Havnedalsveien vannet idag. Deler av investeringen vil dermed kunne inngå i selvkost vann. Investert Gjenstående (Aggragat helsesenter) 8 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer 1 Sum bruk av driftsmidler 4 Sum lån 96 11

12 Totalt Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) : Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter Nåværende ventilasjonsanlegg er 25 år og utslitt. Et nytt anlegg vil kunne gi langt bedre inneklima enn idag. I tillegg kan man spare fyringsutgifter. Investert Gjenstående 12

13 (Bygg: Helsesenter) 1 2 Div. inventar og utstyr MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 93 (Overføringer til investeringer)

14 Totalt overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK : Flere sykehjemsplasser Det vil på sikt bli behov for flere sykehjemsplasser. Det er gode tilskuddsordninger gjennom husbanken. Det budsjetteres her med kommunens nettoandel. Investert Gjenstående (Drift Båtsfjord sykestue) 4 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Netto finansiering

15 Totalt Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) Omsorgsboliger i sentrum Båtsfjord kommune mangler idag tilpassede omsorgsboliger med mulighet for en heldøgns hjemmebasert omsorgstjeneste. Lokale private aktører planlegger å utrede et slikt bygningskompleks i sentrum. Jeg ser for meg at et slikt tiltak, om mulig, bør være et spleiselag mellom private aktører (utbyggere, evt. utleiere), husbanken, leietakere og Båtsfjord kommune. Beløpet i investeringsbudsjettet er da kommunens stipulerte andel, men det er knyttet stor usikkerhet til dette anslaget. Investert Gjenstående 663 (Omsorgsboliger i sentrum)

16 21 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet 93 (Overføringer til investeringer)

17 Totalt SUM NETTO TILTAK : Nytt tak idrettshall Det har vært problemer med lekkasjer siden sommeren 29. Det gamle taket er 25 år gammelt og trolig utslitt. Investert Gjenstående (Idrettshallen) 2 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer 25 Sum bruk av driftsmidler 1 Sum lån 24 Sum renter

18 Totalt Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) : Felles beredskapsbygg Det er behov for ny brannstasjon, lokaler for ambulanse, verksted for kommunens vaktmestere, samt nytt havnebygg. Dette kan samlokaliseres, samt at det inngås leieavtale med Helse Nord. Investert Gjenstående 8127 (Bygg: Andre bygg)

19 21 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet 93 (Overføringer til investeringer)

20 Totalt SUM NETTO TILTAK Nytt tak Hamningberg kapell Menighetsrådet har meldt inn behov for å legge nytt skifertak på Hamningberg kapell. Kommunen er lovpålagt å bygge og vedlikeholde kirkebygg. Dette bygget er, i likhet med alle bygg i Hamningberg, vernet. Det må derfor legges samme type tak som idag, nemlig skifertak. Det er gitt tilsagn om rentekompensasjon fra husbanken på låneopptak inntil kr.3.,. Investert Gjenstående (Hamningberg kapell) 32 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer 4 Sum bruk av driftsmidler 16 Sum lån 384 Sum renter Sum avdrag

21 Totalt Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) Opprusting av veien til Syltefjord Det er behov for utbedring av veien over en 4 årsperiode, herunder bygging av en ny bro. Investert Gjenstående (Hytte og bygdeveier) Totalenteprise 21

22 MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Bruk av disposisjonsfond Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 93 (Overføringer til investeringer)

23 Totalt overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK Strømmen bru Det vil i løpet av noen år være påkrevd med en større rehabilitering av Strømmen bro. Jeg foreslår at dette gjøres i 211. Investert Gjenstående (Strømmen bru) 8 Div. materiell og arbeid MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler

24 Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) : Ny vei over Blåbærtoppen Vei over Blåbærtoppen med gatelys. 24

25 Totalt 21 Investert Gjenstående (Veg og gatelys investering) 32 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet 93 (Overføringer til investeringer)

26 Totalt 21 SUM NETTO TILTAK Fortau fra Toppen til Båtsfjord skole Dette er et tiltak for å forlenge fortau fra krysset ved kinobakken til Toppen videre helt fram til Båtsfjord skole. Dette vil da være et samarbeidsprosjekt med veivesenet, samt at det samordnes med bytte av vann og avløpsrør i skolegata (se eget tiltak for vann og avløp). Investert Gjenstående (Fortau ToppenBfj Skole) 8 8 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Ref. fra Statens vegvesen Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån

27 Totalt Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) : Nytt gjerde på gamle kirkegård Gjerdet er i ferd med å råtne og må byttes ut med nytt. Investert Gjenstående 86 (Utearealer, park og anlegg) 27

28 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk (Overføringer til investeringer) 28

29 Totalt overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK : Rekonstruksjon av internveiene på Båtsfjord nye kirkegård Dette dreier seg om ca. 37 meter veier (a 2 m) som raskt holder på å bli gjengrodd av ugress og tuer. jeg går inn for alternativ med grunnarbeid/legging av ugresshemmende underlag med overdekking av subbmasse. dette er billigst og penest. Investert Gjenstående (Båtsfjord kirkegård) 1 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler 29

30 Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer)

31 Totalt Kommuneplaner Vi tar sikte på å utarbeide ny samfunnsdel til kommuneplanen og ny arealplan i 21. I den forbindelse må det kjøpes inn konsulenttjenester. Investert Gjenstående (Kommuneplaner) 4 Andre konsulenttjenester MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter)

32 Totalt Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) : Tilrettelegging av arealer på Holmen Gjelder både arealer tilknyttet havneformål og industriformål. Investert Gjenstående (Arealer i havna) Div. materiell og arbeid MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler

33 Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) Torg og kaipromenade i sentrum 33

34 Totalt et planlegges ferdig vår 21, og arbeid starter opp i 21 og fullføres i 211. Vi søker Finnmark fylke om ett års utsettelse på gjennomføring av prosjektet. Investert Gjenstående (Torg Kaipromenade) Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Div tilskudd fra fylket Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter)

35 Totalt Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) Kapittel : Nye/ endrede tiltak fra rådmannen 418 Digital kino (u/mvakomp) Dette tiltaket ble vedtatt i kommunestyrets møte Filmdistributørene bidrar med ca. kr. 5. for at kommunene skal legge om til digital kino. Det antas at tiltaket blir gjennomført i 21, men dette skjer etter sentralt bestemt plan. Her er kun kommunens nettoutgift budsjettert. Investert Gjenstående 418 (Digital kino)

36 21 Totalt Totalenteprise Bruk av nye lånemidler Totalt Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering SUM NETTO TILTAK Innendørs ridehall ved 4Hgården (korrigert versjon) Rådmannen og kulturkonsulenten har i møte med 4H oppdaget at budsjettet er satt for lavt. I rådmannens forslag er det satt opp med kr. 2,5 millioner, men realiteten er kr. 3,8 millioner. Investert Gjenstående (Innendørs ridehall) 3 4 Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Ref. fra lag og foreninger Bruk av nye lånemidler 36

37 Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk overføringer til investeringsregnskapet 93 (Overføringer til investeringer)

38 Totalt SUM NETTO TILTAK Skifting av rør vann og avløp (u/mvakomp) Dette er et tiltak som må videreføres over mange år. En plan for utskifting av rør er under utarbeidelse. I 211 bør Skolegata prioriteres i forbindelse med ny vei og fortau fra Toppen til Båtsfjord skole. (Ingen mvakomp på vann/avløp, ordinær avg.pl virksomhet. Det er kun nettobeløp som blir bokført i investeringsregnskapet. Sølvi ) Investert Gjenstående (Vann investering) Totalenteprise Bruk av nye lånemidler Totalt Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering SUM NETTO TILTAK

39 Totalt Kapittel : fra hovedutvalgene 82 Sentrumfornying Foma (framskutt versjon) Ny vei med veilys og fortau, utbedring park. Teknisk styre har i sitt møte foreslått at tiltaket gjennomføres i 21 og 211. Investert Gjenstående (Vei og gatelys) Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Bruk av nye lånemidler Overføringer fra driftsregnskapet Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 39

40 overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer)

41 21 Høyres forslag til driftsbudsjett: Oversikt Over/underskudd KÅB/KØP Over/underskudd ÅB/ØP Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Ordførerens versjon utredet i rådmannens forslag Kun lovpålagt kjøp fra BBHT Tilskudd og kjøp av tjenester (11) Fjerne stipender Voksenopplæring/ annen opplæring (114) Finansiere deler av LOSA med fond 4 Videregående opplæring losa (115) Fjerne stipend for ansatte som tar profesjonsutdanning Diverse fellesutgifter personal (1178) Redusere velferdstiltak Diverse fellesutgifter personal (1178) Skjønnstilskudd barnehager 15 Drift Nordskogen barnehage (2) Skjønnstilskudd barnehager 15 Drift Klausjorda barnehage (21) 15 3 & 31 Fjerne 5 % stilling som ITansvarlig Drift Nordskogen skole (3) Drift Båtsfjord skole (31) Innsparinger ved en grunnskole Drift Nordskogen skole (3) Kun lovpålagt gratis frukt og grønnsaker Drift Nordskogen skole (3) Ikke videreføre lønnet studiepermisjon for lærere Drift Båtsfjord skole (31)

42 3113: Redusert åpningstid for offentlig bad Bassengdrift (3113) & 56 & 61 Finansiere deler av drift med flyktningemidler Kultur og fritidsaktiviteter (41) Andre hjelpetjenester (56) Kurative helsetjenester (61) Endre tilskudd til BSK Kultur og fritidsaktiviteter (41) Renter, avdrag og utbytte (92) : Redusere kulturmidler og nærmiljøtiltak Kultur og fritidsaktiviteter (41) Finansiere prosjektlederstilling eldreomsorg med fond Administrasjon fellestjenester helsesenter (6) Redusere utgifter til vikar og overtid Drift Båtsfjord sykestue (63) Demensavdeling Fjellheimen (631) Drift åpen omsorg (66) PUboliger (661) Fjerne en ekstra stilling på alle vakter Demensavdeling Fjellheimen (631) Dekke deler av lønn teknisk på investeringer Administrasjon teknisk (8) Nominell økning i frie inntekter i økonomiplanperioden Frie inntekter (9) Reduksjon i betalte avdrag 1 Renter, avdrag og utbytte (92) 1 fra hovedutvalgene Kutt i velferdstilbud ansatte Økonomiseksjonen (122) Administrasjon fellestjenester helsesenter (6) Nye/ endrede tiltak fra rådmannen Feil og mangler i rådmannens forslag Tilskudd og kjøp av tjenester (11) Redusere budsjettreserven Diverse fellesutgifter (117)

43 foreslått av andre og 1174 og 12 Diverse mindre kutt i sentraladministrasjonen Politiske organ (1) Lederopplæring (1174) Administrasjonssjef (12) Diverse mindre kutt i helse og omsorg Administrasjon fellestjenester helsesenter (6) Redusere skoleskyssordningen (utsatt versjon) Drift Nordskogen skole (3) Legge ned kontorhjelpen fra Drift Nordskogen skole (3) som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens reviderte versjon Rådmannens forslag utredet i rådmannens forslag 1 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Politiske organ (1) Fjerne pensjon for ordfører Politiske organ (1) Fjerne varaordførergodtgjøring Politiske organ (1) Ordfører i 5 % stilling Politiske organ (1) Fjerne budsjettreserven Diverse fellesutgifter (117) Finansiere deler av rådmannslønn over investeringer 118 kommuneplan Administrasjonssjef (12) Bruk av barnehagefond Drift Nordskogen barnehage (2) Bruk av barnehagefond Drift Klausjorda barnehage (21)

44 3 Ett års reduksjon av postene læremidler, inventar og fritt 42 skolemateriell Drift Nordskogen skole (3) 39 Spesialundervisning Nordskogen skole (32) 5 Skolefritidsordningen (36) Kutte 1 lærerstilling fra Drift Nordskogen skole (3) Legge ned kontorhjelpen fra Drift Nordskogen skole (3) Redusere skoleskyss ordningen Drift Nordskogen skole (3) : Ett års halvering av postene Læremidler og Inventar 25 Drift Båtsfjord skole (31) Fjerne 6 % sekretær fra Drift Båtsfjord skole (31) : Kutte 2 lærerstillinger fra Drift Båtsfjord skole (31) : Legge ned stillingen som meddiatekar fra 1.august Drift Båtsfjord skole (31) : Reduksjon av fritt skolemateriell i ett år 6 Drift Båtsfjord skole (31) 6 31:Kutte deltakelse på leirskole Drift Båtsfjord skole (31) Stenge bassenget i ett år Bassengdrift (3113) : Reduksjon i spesialundervisning med,5 lærerstilling Spesialundervisning Båtsfjord skole (312) : Reduksjon med,25 st i lærerstilling Fremmedspråklig undervisning (314) Avvikle tilskudd til Båtsfjord i fest Kultur og fritidsaktiviteter (41) Bibliotek tilgjengelig på internett Drift bibliotek/ boksamling (44) Ung jobb Drift Båtsfjord ungdomsklubb (45) Finansiere deler av lønn kommunelege over investeringer

45 21 Kurative helsetjenester (61) Brannvesen Brannvesen (84) fra hovedutvalgene 1178 Ledige stillinger besettes ikke i Diverse fellesutgifter personal (1178) og 31 Øke postene for fritt skolemateriell Drift Nordskogen skole (3) Drift Båtsfjord skole (31) foreslått av andre 2 og 21 Bruk av barnehagefond (redusert utgave) 2 Drift Nordskogen barnehage (2) 1 Drift Klausjorda barnehage (21) 1 3 og 31 Bruk av disposisjonsfond 2 Drift Nordskogen skole (3) 1 Drift Båtsfjord skole (31) 1 HØYRES FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT: KOMMENTARER OG DETALJER Kapittel : utredet i rådmannens forslag 11 Kun lovpålagt kjøp fra BBHT Fra utvides lovpålagt plikt til bedriftshelsetjeneste. Tidligere har det kun vært lovpålagt for renholdere og ansatte som arbeider med avløp. Nå skal også alt av undervisningspersonell (skoler og barnehager) og helse og sosialpersonell være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Derfor er det lagt inn i konsekvensjusert budsjett at alle ansatte meldes inn igjen. Vi kan velge å la være å melde inn de som ikke har lovpålagt bht; i hovedsak administrativt personale/ kontorpersonale. Innsparingen anslås til ca. kr. 5.,. OEH Totalt (Tilskudd og kjøp av tjenester) Kjøp av tjenester Båtsfjord bedriftshelsetj SUM NETTO TILTAK

46 Fjerne stipender utdanningsstipend og fiskeristipend fjernes Totalt (Voksenopplæring/ annen opplæring) Stipend som ikke er trekkpliktig SUM NETTO TILTAK Finansiere deler av LOSA med fond Båtsfjord kommune dekker deler av utgiftene til LOSA og forsøk med videregående skole. Dette dreier seg i all hovedsak om utgifter til lokaler. Dette koster litt over kr. 8., pr. år. Det ble i 29 satt av kr. 5., i fond øremerket videregående opplæring. Her gjenstår kr. 4., som kan brukes til å finansiere deler av Båtsfjord kommunes utgifter i 21. OEH Totalt (Videregående opplæring losa) 4 4 Bruk av disposisjonsfond SUM NETTO TILTAK Fjerne stipend for ansatte som tar profesjonsutdanning Dette er et stipend på inntil kr. 5 pr. person som gis til ansatte som tar (i praksis på deltid) profesjonsutdanning. Bevilgningen har ikke blitt bruk opp i 27 og 28, og ordningen foreslås derfor fjernet Totalt 1178 (Diverse fellesutgifter personal) 46

47 Stipend som ikke er trekkpliktig SUM NETTO TILTAK Redusere velferdstiltak Vi fjerner julebord Totalt (Diverse fellesutgifter personal) Velferdstiltak ansatte SUM NETTO TILTAK Skjønnstilskudd barnehager Ordningen med skjønnsmidler til barnehagene videreføres i statsbudjettet for 21, men man kan ikke vite sikkert før i mars/april 21 om kommunen får utbetaling og evt størrelsen på beløpet. Man forventer at beløpet for 21 er i samme størrelses orden som 29, kr. 15, Britt M. Hansen Totalt (Drift Nordskogen barnehage) Skjøøsmidler til drift barnehager SUM NETTO TILTAK

48 Skjønnstilskudd barnehager Ut fra statsbudsjettet ser det ut for at vi også i 21 får øremerkede skjønnsmidler. For å komme i balanse i budsjettet foreslår jeg å bruke disse i daglig drift. Jeg forutsetter at størrelsen på tilskuddet vil bli det samme som 29, det vil si kr. 15, Line Røtvold Totalt (Drift Klausjorda barnehage) Skjøøsmidler til drift barnehager SUM NETTO TILTAK & 31 Fjerne 5 % stilling som ITansvarlig Fra har det vært 5 % stilling som ITansvarlig for grunnskolene. Dette har vært fordelt med 3 % på Båtsfjord skole og 2 % på Nordskogen skole. Stillingen kan fjernes fra og ansatt overføres til vanlig lærerstilling. OEH Totalt (Drift Nordskogen skole) Lønn mediate/itansvarlig Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK (Drift Båtsfjord skole) Lønn mediate/itansvarlig Pensjonsinnskudd 48

49 21 21 fellesordninger SPK SUM NETTO TILTAK Innsparinger ved en grunnskole Det legges opp i investeringsbudjettet til at felles grunnskole er ferdig fra det vil da bli innsparinger på driftsutgiftene som en følge av dette. dette er her stipulert som innsparing med to lærerårsverk Totalt (Drift Nordskogen skole) Lønn lærere Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK SUM NETTO TILTAK Kun lovpålagt gratis frukt og grønnsaker I forskrift til opplæringslova står det: 182. Kommunen sitt ansvar for ei ordning med gratis frukt og grønsaker Kommunen skal kvar skoledag gi alle elevar ved ungdomsskolar og kombinerte skolar gratis frukt og grønsaker. Dette vil si t ordning ved Nordskogen skole kan opphøre. OEH Totalt (Drift Nordskogen skole) Skolefrukt

50 SUM NETTO TILTAK Ikke videreføre lønnet studiepermisjon for lærere Fra ble det innført en ordning med lønnet studiepermisjon for lærere. Læreren studerer 5 % i ett skoleår. Læreren dekker selv 1 % av lønnsutgiftene (i praksis ved å undervise), staten dekker 2 % stilling av vikarutgifter og studieplass, mens kommunen dekker resten. Dette betyr at Båtsfjord kommune i tillegg til å dekke 2 % lønn også dekker matriell og reise/ oppholdsutgifter ved stdiet. Dette skoleåret har 2 lærere ved Båtsfjord skole slik ordning. et kan derfor stoppe fra OEH Totalt (Drift Båtsfjord skole) Lønn lærere Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Reisebudsjett Ref. fra fylkesmannen SUM NETTO TILTAK : Redusert åpningstid for offentlig bad Bassenget holdes i drift (er fylt opp) fra 1. september 31. mai. Offentlig bad reduseres til kun onsdag og lørdag. Svømmeklubben gis utvidet tid i bassenget. Ansatte kan omplasseres til miljøarbeider/assistent. Svømmeundervisningen i skoletida fortsetter som før,men begrenses til perioden 1. september 31. mai.oeh Totalt (Bassengdrift) Lønn badebetjent Søndags/helgedags 5

51 21 /nattillegg, Ttrinn Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Telefon, telefax Strøm Div. inventar og utstyr Badeeffekter SUM NETTO TILTAK & 56 & 61 Finansiere deler av drift med flyktningemidler Hittil har vi bosatt 6 unge menn fra Afganistan. Vi vil bosette videre minst 12 personer i 21. Deler av den ordinære drift kan også finansieres av mottatte statstilskudd. Ut fra bosetting hittil finner jeg mest naturlig: Finansiere deler av kulturtiltak: kr. 1., Finansiere deler av samordnet hjelpetjeneste: kr. 2., Finansiere kurative helsetjenester: kr. 2., Totalt (Kultur og fritidsaktiviteter) Bruk av fond flyktningemidler (Andre hjelpetjenester) Bruk av fond flyktningemidler

52 (Kurative helsetjenester) Bruk av fond flyktningemidler SUM NETTO TILTAK Endre tilskudd til BSK BSK har sagt opp avtalen med Båtsfjord kommune. De har også sagt opp avtale om løypetråkkemaskin. Jeg foreslår i dette tiltaket at kommunen ikke lengre krever BSK for renter og avdrag på løypetråkkemaskinen (som vi eier). Vi taper kr. 4., på dette pr. år (summen er justert ned i budsjett 21 pga. lavere rente). Tilskudd til BSK bør også reduseres fordi de ikke ønsker å stå for vaktordning i idrettshallen lengre. Jeg forslår et årlig tilskudd på kr. 75.,. OEH Totalt (Kultur og fritidsaktiviteter) Tilskudd BSK (Renter, avdrag og utbytte) Div. avgiftsfrie leieinntekter ikke husleie SUM NETTO TILTAK : Redusere kulturmidler og nærmiljøtiltak Kulturmidler, nærmiljøtiltak og diverse kulturtiltak reduseres til omternt det halve. Dette vil ikke bety mye for den enkelte da tilskuddene allerede er svært små. Det bør samtidig vurderes å spisse hva og hvem som får tilskudd. 52

53 Totalt (Kultur og fritidsaktiviteter) Kommunale kulturmidler Tilskudd nærmiljøtiltak Tilskudd div. kulturtiltak SUM NETTO TILTAK Finansiere prosjektlederstilling eldreomsorg med fond Dette er en 2årig prosjektstilling som varer fra Deler av utgiftene til stillingen kan i 21 finansieres med følgende fond som da tømmes: Bundet driftsfond , eldreomsorg: kr , Disposisjonsfond , mindreforbruk 28: kr Tilsammen kr ,. Dette forutsetter at stillingen fortsetter utover Totalt (Administrasjon fellestjenester helsesenter) Lønn administrative lederstillinger Pensjonsinnskudd sykepleiere Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM NETTO TILTAK

54 21 63 Redusere utgifter til vikar og overtid Utgiftene til vikar og overtid i pleie og omsorg har de siste årene vært underbudsjettert. I konsekvensjustert budsjett er de satt til et realistisk nivå. det samme er grunnbemanningen som må karakteriseres som god. det bør derfor være grunnlag for å kunne redusere utgifter til vikarer og overtid/ forskjøvet arbeidstid. her foreslås det redusert med 1 %. reduksjonen gjelder også for ref. sykepenger som alltid må ses i sammenheng med sykevikarer. For at dette tiltaket skal lykkes må det skje gjennom trepartssamarbeid og følges nøye opp. OEH Totalt (Drift Båtsfjord sykestue) Sykevikarer Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved pasientledsagelse Overtid ved sykevikariat Overtid ved ekstrahjelp Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Ref. sykelønn

55 (Demensavdeling Fjellheimen) Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved pasientledsagelse Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Ref. sykelønn (Drift åpen omsorg) Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved ferier Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring 55

56 Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid (PUboliger) Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Ref. sykelønn SUM NETTO TILTAK

57 Fjerne en ekstra stilling på alle vakter Det er for tiden en ekstra på alle vakter pga. ekstraordinære forhold. Det er i konsekvensjustert budsjett lagt opp til slik bemanning i hele økonomiplanperioden. I dette tiltaket legger jeg opp til at behovet forsvinner i løpet av 21. Hvis ikke kan det ikke anses som ekstraordinært. Det må i så fall ses nærmere på hele pleie og omsorg for å spare inn dette gjennom endret disponering av personalet. OEH Totalt (Demensavdeling Fjellheimen) Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Søndags/helgedags /nattillegg, Ttrinn Ekstrahjelp Pensjonsinnskudd fellesordning SBL SUM NETTO TILTAK Dekke deler av lønn teknisk på investeringer Vi planlegger å investere mye også de kommende årene. Mye av arbeidet med investeringene faller på teknisk sjef. Dele av disse utgiftene kan føres på investeringene slik at vi sparer driftsutgifter til lønn. OEH Totalt (Administrasjon teknisk) Lønn administrative lederstillinger Pensjonsinnskudd fellesordning SBL

58 SUM NETTO TILTAK Nominell økning i frie inntekter i økonomiplanperioden Det legges opp til en nominell økning i frie inntekter i både 211, 212 og Totalt (Frie inntekter) Rammetilskudd innt.utjevning SUM NETTO TILTAK Reduksjon i betalte avdrag Kommunen må betale et minimumsavdrag på lånegjelden. For Båtsfjord kommune ligger minimunsavdraget på rundt kr. 6..,. I konsekvensjustert budsjett er det satt avdrag kr. 7..,. Hvis vi reduserer avdraget har vi en million mer i frie midler. Gjøres kun i 21. OEH Totalt (Renter, avdrag og utbytte) 1 1 Avdrag på løpende lån SUM NETTO TILTAK 1 1 Kapittel : fra hovedutvalgene 6 Kutt i velferdstilbud ansatte Helse og omsorgstyret foreslo på sitt møte å kutte allekonti fir velferdstiltak ansatte som ikke ligger på ansvar I tillegg til ansvar 6 med kr. 1., gjelder dette ansvar 122 med kr. 2,. Totalt kr. 12.,. 58

59 Totalt (Økonomiseksjonen) Velferdstiltak ansatte (Administrasjon fellestjenester helsesenter) Velferdstiltak ansatte SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye/ endrede tiltak fra rådmannen 11 Feil og mangler i rådmannens forslag Rådmannen/ administrasjonen oppdaget følgende feil og mangler i rådmannes forslag til driftsbudsjett som ble lagt fram 29.1: Konto Interkommunalt arkiv: Økes fra kr. 98., til kr I tillegg kommer for 21 et innskudd på kr. 24., i forbindelse med opprettelse av IKS. Konto Kjøp av tjenester fra distriktrevisjonen. I konsekvensjustert budsjett er utgifter til sekretariatstjenester for Kontrollutvalget og Kontrollutvalgets drift ikke tatt med Totalt (Tilskudd og kjøp av tjenester) Kjøp av tj. fra distriksrevisjonen Interkommunalt arkiv SUM NETTO TILTAK Redusere budsjettreserven 59

60 21 21 Budsjettreserven er i konsekvensjustert budsjett satt til 1 million kroner. Jeg foreslår her å halvere budsjettreserven. OEH Totalt (Diverse fellesutgifter) Budsjettreserve SUM NETTO TILTAK Kapittel : foreslått av andre 1 og 1174 og 12 Diverse mindre kutt i sentraladministrasjonen Ordfører foreslår diverse mindre kutt i sentraladministrasjonen, tilsammen kr. 11., Totalt (Politiske organ) Abonnement Bevertning ved kurs, opplæring, møter møter Bevertning ved politiske Bevertning ved politisk representasjon Tilskudd fra formannskapet (Lederopplæring) Bevertning ved kurs, opplæring, møter 6

61 (Administrasjonssjef) Faglitteratur Bevertning ved kurs, opplæring, møter Bevertning ved adm. Representasjon SUM NETTO TILTAK Diverse mindre kutt i helse og omsorg Ordfører foreslår diverse mindre kutt i helse og omsorg, tilsammen kr. 1., Totalt (Administrasjon fellestjenester helsesenter) Budsjett til fordeling SUM NETTO TILTAK Redusere skoleskyssordningen (utsatt versjon) Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 21/211. Da går kontrakten ut. I denne versjonen utsettes tiltaket til høsten 212 når ny felles grunnskole åpner. Det lyses da ut ny kontrakt for 2 år fra august Totalt (Drift Nordskogen skole) Skoleskyss faste ruter 61

62 21 VED LEGG SUM NETTO TILTAK Legge ned kontorhjelpen fra Dette er ikke en lovpålagt stilling, men er svært viktig for den daglige driften av skolen. Det er nok ikke vanlig i Norge med kontorhjelp på barneskoler med kun trinn. et foreslås her gjennomført fra neste skoleår Totalt (Drift Nordskogen skole) Lønn administrative lederstillinger Pensjonsinnskudd fellesordning SBL SUM NETTO TILTAK

63 21 VEDLEGG 2: FORSLAG FRA BÅTSFJORD ARBEIDERPARTI FREMMET I FORMANNSKAPET Båtsfjord Arbeiderpartis forslag til investeringer: Oversikt (NB! Forslaget er identisk med rådmannens reviderte forslag til investeringsbudsjett, fremmet for Formannskapet ) Sum investeringer Sum fond 896 Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Valgte tiltak utredet i rådmannens forslag EDB Renter og avdrag og 315 Ombygging barnehage og grunnskole Renter og avdrag Aggregat helsesenter 1 Renter og avdrag : Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter 1 5 Renter og avdrag : Flere sykehjemsplasser 5 Renter og avdrag 663 Omsorgsboliger i sentrum 5 Renter og avdrag : Nytt tak idrettshall 25 Renter og avdrag