Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL Arkivsak - dok. 14/00112 Arkivkode Saksbehandler Harald Mårnes Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret /14 Årsbudsjett økonomiplan Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 47/14 Møtebehandling Dokumenter delt ut i møte : Regnearksoversikt over forslåtte og vedtatt endringer fra rådmannensbudsjettforslag ( ) til kommunestyrets behandling Forenklet regnskapsrapport januar november 2014 Oversikt 9. Skattesatser for Hemnes kommune for Rådmannen og Økonomisjefen orienterte. Oppdaterte opplysninger om eiendomsskatt på kraftverk, økt inntekt kr , -. Redusert bruk av fond avløp og økte avløpsgebyr trukket i møte med bakgrunn i at det blir avsetning til selvkostfond avløp i BUDSJETTFORSLAG 2015 DRIFT Christine Trones satte frem følgende forslag: Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan vedtas sammen med formannskapets anbefalinger fra sak 75/14 og rådmannens oppdateringer. ( Alle summene er i henhold til regneark delt ut og gjennomgått i kommunestyret. Også punktene uten summer men k un tekst inngår i vedtaket) I tillegg gjøres følgende endringer foreslått direkte i kommunestyremøtet: økonomiplanperioden. (Dette medfører at økning 50% stilling i økon omiplan 2016 fjernes) For gjennomføring av møteplan med to dagers kommunestyreopplæring, et konstituerende kommunestyremøte og et ordinært kommunestyremøte mer enn

2 forrige år, økes utgiften for politisk virksomhet med kr ,- for budsjett Finansieres ved redusert reserve. Øystein Meier Johannessen satte frem følgende forslag: Hemnes Samfunnsparti foreslår at Hemnes kommune gir kr ,- i støtte til Asgeir Moldens prosjekt med å åpne gamle E6 opp til Korgfjellet Motell til påske Partiet foreslår også at det blir gitt en ekstraordinær bevilgning på kr ,- til utredning/etablering av båtmuseum på Hemnesberget. Disse forslag finansieres ved at vi reduserer kommunens foreslåtte tilskudd til «lønn og prisvekst kirke» med kr ,- Det vil si at kommunens bidrag blir på «bare» kr ,- Magne Jakobsen satte frem følgende forslag: Billettpriser Folkebad: Voksne kr 60,- Barn kr 30,- Familie kr 90,- Billettprisene blir gjeldende fra 1/ Hemnes SV ber om at kommunestyrets vedtak vedrørende dagtilbud i miljøtjenesten blir fulgt opp i 2015, om mulig at samarbeid med kulturskolen. Hvis det ikke er mulig forberedes saken for budsjettet til Rune Trettbakk satte frem følgende forslag: Brøyting til Sørhågen består. Man utvider ordningen med brøyting helt opp til toppen. Utvides med ,-, vegen tas opp til påske. Finansieres fra Fond tilskudd Korgfjellet Vidar Lenningsvik Ap forslag B 2015 Red inntekter utleie Skolefrukt Ungjobbordning Styrkning skolehelsetjenesten Ny finansiering Finneidfjord skole tilpasning. (1) Ny finansiering av gjerde Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage. (2) Folkebad gratis barn/unge 0 Bruk av fond/overskudd (2014) 0 Bemanningsnorm 1 pr. 6 barn 0 Ap forslag B 2016 B 2017 B 2018 Red inntekter utleie Skolefrukt

3 Ungjobbordning Styrkning skolehelsetjenesten Folkebad gratis barn/unge Bruk av fond/overskudd (2014) Bemanningsnorm 1 pr. 6 barn (1) Utgiften til tilpassing Finneidfjord skole finansieres ved overføring av midler fra drift til investering og reduksjon i generell reserve. (2) Utgiften til gjerde Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage finansieres ved overføring av midler fra drift investering og reduksjon i generell reserve BUDSJETTFORSLAG 2015 INVESTERING Ap forslag B 2015 Rehab. Svømmebasseng Bl.vassli Låneopptak - ( ) Ap forslag B 2016 B 2017 B 2018 Rehab Svømmebasseng Bl.vassli Låneopptak ( ) 0 0 Votering BUDSJETTFORSLAG 2015 DRIFT Ap forslag B 2015 Votering Red inntekter utleie (for) 13 Skolefrukt (for) 13 Ungjobbordning (for) 14 Styrkning skolehelsetjenesten (for) 14 Finneidfjord skole tilpasning ny Enstemmig finansiering, redusksjon reserve. Gjerde Sørfjellet gård- og Enstemmig friluftsbarnehage ny finansiering, reduksjon reserve. Folkebad gratis barn/unge 0 10 (for) 13 3

4 Bemanningsnorm 1 pr.6 barn 0 9 (for) 14 Christine Trones sitt forslag : økonomiplanperioden. (Dette medfører at økning 50% stilling i økonomiplan 2016 fjernes) - 14 (for) 9 For gjennomføring av møteplan med to dagers kommunestyreopplæring, et konstituerende kommunestyremøte og et ordinært kommunestyremøte mer enn forrige år, økes utgiften for politisk virksomhet med kr ,- for budsjett Finansieres ved redusert reserve Enstemmig vedtatt. Øystein Meier Johannessen sitt forslag: Hemnes Samfunnsparti foreslår at Hemnes kommune gir kr ,- i støtte til Asgeir Moldens prosjekt med å åpne gamle E6 opp til Korgfjellet Motell til påske Finansieres ved reduksjon i tilskudd til kirken. Rune Trettbakk sitt forslag ble satt opp mot forslaget til Øystein Meier Johannessen 4 (for Samf.partiet) 19 (mot for Rune Trettbakk) Partiet foreslår også at det blir gitt en ekstraordinær bevilgning på kr ,- til utredning/etablering av båtmuseum på Hemnesberget. Forslag finansieres ved at vi reduserer kommunens foreslåtte tilskudd til «lønn og prisvekst kirke» med kr ,- - Formannskapet sitt forslag ble satt opp mot forslaget til Øystein Meier Johannessen 22 (for FSK) 1 (for Samf.partiet) Magne Jakobsen Billettpriser Folkebad: Voksne kr 60,- Barn kr 30,- Familie kr 90,- Billettprisene blir gjeldende fra 1/ Formannskapet sitt forslag ble satt opp mot forslaget til Magne Jakobsen - 22 (for FSK) 1 for (Magne Jakobsen) Hemnes SV ber om at kommunestyrets vedtak vedrørende dagtilbud i miljøtjenesten blir fulgt opp i 2015, om mulig at samarbeid med kulturskolen. Hvis det ikke er mulig forberedes saken for budsjettet til (for) BUDSJETTFORSLAG 2015 INVESTERING Ap forslag B 2015 Votering 4

5 Rehab. Svømmebasseng (for) 13 Bl.vassli Låneopptak - ( ) 10 (for) 13 Rehab. Svømmebasseng Bl.vassli ØKONOMIPLANFORSLAG Ap forslag B 2016 B 2017 B 2018 Votering (for) 14 Låneopptak ( ) (for) 14 ØKONOMIPLANFORSLAG DRIFT Ap forslag B 2016 B 2017 B 2018 Votering Red inntekter utleie (for) 13 Skolefrukt (for) 13 Ungjobbordning (for) 13 Styrkning skolehelsetjenesten (*) Folkebad gratis barn/unge Bruk av fond/overskudd (2014) Bemanningsnorm 1 pr. 6 barn (for ) (for) (for) (for) 14 (*) AP sitt forslag ble satt opp mot Christine Trones sitt. Christine Trones sitt ble vedtatt med 15 mot 8 stemmer. økonomiplanperioden. (Dette medfører at økning 50% stilling i økonomiplan 2016 fjernes) Hele budsjett og økonomiplan som den foreligger ble enstemmig vedtatt. Vedtak Budsjett 2015 (drift) Hemnes kommunestyre vedtok Formannskapet sitt forslag til budsjett og økonomiplan med følgende enderinger : Vedlikehold av nærmiljøanlegg kr ,- 5

6 Tilskudd til Hemnes Kirkelig Fellesråd kr ,- Økt eiendomsskatt på verker og bruk (kraftverk) kr ,- Økt utgift til revisjonshonorar kr Finneidfjord skole tilpasning finansiering overføring fra drift til investering og reduksjon reserve. Kr ,- Gjerde Sørfjellet gård- og friluftsbarnehage finansiering overføring fra drift til investering og reduksjon reserve ,- økonomiplanperioden. (Dette medfører at økning 50% stilling i økonomiplan 2016 fjernes) Utgift kr 0,- For gjennomføring av møteplan med to dagers kommunestyreopplæring, et konstituerende kommunestyremøte og et ordinært kommunestyremøte mer enn forrige år, økes utgiften for politisk virksomhet med kr ,- for budsjett Finansieres ved redusert reserve kr ,- Brøyting til Sørhågen består. Man utvider ordningen med brøyting helt opp til toppen. Utvides med ,-, vegen tas opp til påske. Finansieres fra Fond tilskudd Korgfjellet kr ,- Budsjett 2015 (investering) Finneidfjord skole tilpasning ny finansiering, reduksjon reserve. Kr ,- Gjerde Sørfjellet gård- og friluftsbarnehage ny finansiering, reduksjon reserve ,- Vann og avløp Tømmerbakkmoen industriområde kr ,- finansiering bruk av fond ,- Økonomiplan (drift) Årlig tilskudd til Hemnes Kirkelig Fellesråd kr ,- Årlig økt eiendomsskatt på verker og bruk (kraftverk) kr ,- Årlig økt utgift til revisjonshonorar kr Økonomiplan (investering) Ingen endringer i forhold til formannskapet sitt forslag til investeringsplan i årene

7 7