Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2.

Transkript

1 Saksprotokoll i Formannskap Rådmannen informerte om uttalelser til forslag om budsjett og økonomiplan, samt signaler fra Agder Energi. Han henviste ellers til sin presentasjon for kommunestyret. Rådmannen understreket viktigheten av å skape en robust økonomisk situasjon, samt å opprettholde et akseptabelt tjenestenivå. Administrasjonen jobber stadig med å ta ned nivået på tjenestene for å kunne imøtekomme de økonomiske realiteter. Rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt vil kunne bidra til styrke den totale økonomiske situasjonen både for å kunne opparbeide en buffer og drifte på et romsligere nivå. Administrasjonen har sett en tendens til flere klagesaker ifht nedsatt / opplevd dårligere tjenestenivå. Posisjonen ved ordfører presenterte forslag til endringer i 21 punkter med utgangspunkt i rådmannens alternativ 2 (uten eiendomsskatt). John Geir Smeland, AP, opplyste at AP i hovedsak vil støtte rådmannens alternativ 1 med noen små justeringer. Han utfordret posisjonen ifht forskjellen på å øke avgiftsnivået kontra innføring av eiendomsskatt. Etter dialog og forslag fra formannskapets medlemmer berømmet rådmannen formannskapet for gode innspill, og oppsummerte med at både administrasjon og politikere har utvist vilje til å komme med gode løsninger for å få til et budsjett i balanse. Rådmannen presiserte likevel at innføring av eiendomsskatt nå, vil gjøre kommunen i stand til å møte fremtidens utfordringer på et tidspunkt hvor kommunen selv kan styre økonomien. I motsatt fall kan kommunens økonomiske rammer bli så stramme at det i realiteten ikke blir noe valg, og at kostandene knyttet til eiendomsskatt kan bli enda høyere for innbyggerne. Riktig tidspunkt for innføring av eiendomsskatt kan derfor bli avgjørende for den totale belastningen. John Geir Smeland, AP, foreslår rådmannens innstilling alternativ 1 med eiendomsskatt og med følgende tilleggsforslag: Utbytte Agder Energi reduseres med kr Tilskudd til spredt boligbygging kuttes kr Bygdetunet økes med kr Lag og foreninger økes med kr Inntekter leie Mauråsen økes kr (som posisjons forslag) Buffer reduseres med kr Etter rådmannens uttalelser og APs forslag ønsket ordfører gruppemøte. På vegne av KRF, H, SP fremmet følgende forslag med utgangspunkt i rådmannens innstilling alternativ 2: FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2.

2 Rådmannens forslag alt. 2 opererer med en buffer for 2014 på kr H, SP og KrF mener dette nivået blir for lavt, slik at en må øke bufferen. Dette kunne gjøres med innføring av eiendomsskatt. Utfra en total vurdering av hva kommunen er best tjent med, samt egne partiprogrammer, velger partiene ikke å benytte denne løsningen. KONKRETE INNSPILL OG FORSLAG 1. Husleieøkning i kommunale utleieboliger - Samtlige husleier reguleres opp med 10 % - Tidspunkt for regulering er fortløpende ved skifte av leietakere 2. Leieinntekter på Mauråsen i leieinntekter er et for lavt ambisjonsnivå` - Begge boligene brukes til ordinær utleie - En av fløyene på hovedbygget brukes som midlertidig bolig til flyktninger i påvente av at kommunen skaffer egnet bolig 3. Gebyrregulativet; byggesak, reguleringsplaner og utslippstillatelser - Gebyrene økes med 10 % i forhold til Gebyrregulativet; forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven - Gebyrene øker med 10 % i forhold til Menighetsrådet, utvidelse av kirkegård utsatt til Det kan tidligst utgiftsføres kostnader til ny gravplass i Kostnader til renter og avdrag reduseres for Tilskudd til politiske partier - Tilskudd til politiske partier tas inn igjen i 2014 og 2016 med Tilskudd til Vegårshei Bygdetun - Tilskudd til Vegårshei Bygdetunet økes med kr i En går i dialog med Bygdetunet vedr. tidligere signaler om at lønnskostnader til registrering var en midlertidig kostnad 8. Kommunale avgifter - Kloakkavgiften økes med 5 % i Ekstra inntekter settes på fond med tanke på kommende investeringer - Øvrige avgifter blir i henhold til rådmannens forslag 9. Barnehager - Midler tiltenkt lønn til styrerassistent fjernes midlertidig for En ønsker en videre dialog med barnehagen i forhold til denne prioriteringen. 10.Stab og rådmannsteam - Stab og rådmannsteam gis en uspesifisert reduksjon på Enhetens ramme reguleres ellers iht reduksjon i overføring til private barnehager og øvrige endringer +/- som gjelder enhetens budsjett.

3 11.Teknisk - Enheten får reduksjon i ramme tilsvarende økte leieinntekter i budsjettet 12.Åpen omsorg og helse - Avtalen med privatpraktiserende lege om tjenester for helsestasjonen sies opp. - Enhetens ramme reduseres tilsvarende. 13.Boligfeltet Mauråsen tomtepriser - Samtlige tomtepriser økes med pr Administrasjonen informerer interessenter. - Tomteprisene justeres årlig pr med KPI opprundet til nærmeste hele prosent, dog minimum 3 %. Rund sum opp til nærmeste hele Kommunale tomter reglement - Dersom det bygges flere boenheter på en ordinær eneboligtomt skal kommunen beregne en tilleggsbetaling pr. bo-enhet - Dersom 2 eller flere tomter selges til samme kjøper, og denne har til hensikt å utnytte arealet til flere tomter enn opprinnelig beregnet, skal kommunen ha sin del av denne verdiøkningen - Endringene ovenfor gjøres gjeldende fra Administrasjonen bes fremme konkrete forslag til kommunestyrets budsjettbehandling. 15.Tomtesalg - Tomtesalg justeres i investeringsbudsjettet i tråd med realistiske forventninger - Det foreslås en sum på 1,5 mill. 16.Salg av boliger / fast eiendom - Kommunestyret ber administrasjonen kontinuerlig vurdere hensiktsmessigheten i salg av eldre utleieboliger i forhold til kjøp eller oppføringa av nye boliger med lån og tilskudd fra Husbanken. - En ber om en vurdering av mulig salg av garasjene i Nedre Djuptjennhaugen i forhold til nåværende og framtidig behov. 17.Kommuneskogene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om salg av hele eller deler av kommunens skogeiendommer. 18.Progressio omsorgsboligene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om kjøp av omsorgsboligene. 19.Vegårsheihallen - En vil i 2014 følge opp tidligere utspill vedr. muligheter for alternativ drift av Vegårsheihallen i VSA-regi. - VSA bør etter nærmere avtale gis rett til å selge reklameplass i Hallen.

4 20.VBO Kjøkken/vaskeri/renhold - Rådmannen anmodes om å slå sammen VBO og Kjøkken/vaskeri/renhold. 21.Oppgradering av veier som skal privatiseres i investeringsbudsjettet til formålet strykes. - En ber rådmannen om en vurdering av kommunens forpliktelser ved nedklassifisering av kommunale veier BUDSJETT ØKONOMIPLAN TILTAK POST BESPARELSER / ØKT INNTEKT Husleieregulering, kommunale utleieboliger Reduksjon teknisk Leieinntekter, Mauråsen Reduksjon teknisk Gebyrregulativet, justering av h/i/j (s. 13) Reduksjon stab Gebyrer for forvaltningsoppgaver, Matr Reduksjon stab Utsatt investering i utvidelse av kirkegård Redusert overføring til private barnehager Reduksjon stab SUM REDUKSJONER PÅ ENHETENE Politisk aktivitet Rådmannens stab Uspesifisert IKT Vegårshei Skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen Barnehager Utsatt ass. Styrer NAV/sosiale tjenester Bo og omsorgssenter Åpen omsorg og helse Oppsagt avtale Kjøkken, vaskeri og renhold Teknisk drift, økte leieinntekter

5 ØKTE UTGIFTER/REDUSERT INNTEKT Tilskudd til politiske partier Økning stab Tilskudd, Vegårshei Bygdetun Økning stab Reduksjon utbytte Agder Energi Disposisjonsfond/buffer SUM Besparinger, økt inntekt Reduksjoner på enhetene Økte utgifter/reduserte utgifter SUM Votering: Rådmannens alt. 1 med korreksjoner fra AP satt opp mot rådmannens alt. 2 med korreksjoner fra H, KRF, SP. Rådmannens alt. 2 med korreksjoner vedtatt med 5 mot 2 stemmer (John Geir Smeland og Kjersti Fossing AP) Formannskapets vedtak PS 58/ Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2. Rådmannens forslag alt. 2 opererer med en buffer for 2014 på kr H, SP og KrF mener dette nivået blir for lavt, slik at en må øke bufferen. Dette kunne gjøres med innføring av eiendomsskatt. Utfra en total vurdering av hva kommunen er best tjent med, samt egne partiprogrammer, velger partiene ikke å benytte denne løsningen. KONKRETE INNSPILL OG FORSLAG 1. Husleieøkning i kommunale utleieboliger - Samtlige husleier reguleres opp med 10 % - Tidspunkt for regulering er fortløpende ved skifte av leietakere 2. Leieinntekter på Mauråsen i leieinntekter er et for lavt ambisjonsnivå` - Begge boligene brukes til ordinær utleie - En av fløyene på hovedbygget brukes som midlertidig bolig til flyktninger i påvente av at kommunen skaffer egnet bolig

6 3. Gebyrregulativet; byggesak, reguleringsplaner og utslippstillatelser - Gebyrene økes med 10 % i forhold til Gebyrregulativet; forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven - Gebyrene øker med 10 % i forhold til Menighetsrådet, utvidelse av kirkegård utsatt til Det kan tidligst utgiftsføres kostnader til ny gravplass i Kostnader til renter og avdrag reduseres for Tilskudd til politiske partier - Tilskudd til politiske partier tas inn igjen i 2014 og 2016 med Tilskudd til Vegårshei Bygdetun - Tilskudd til Vegårshei Bygdetunet økes med kr i En går i dialog med Bygdetunet vedr. tidligere signaler om at lønnskostnader til registrering var en midlertidig kostnad 8. Kommunale avgifter - Kloakkavgiften økes med 5 % i Ekstra inntekter settes på fond med tanke på kommende investeringer - Øvrige avgifter blir i henhold til rådmannens forslag 9. Barnehager - Midler tiltenkt lønn til styrerassistent fjernes midlertidig for En ønsker en videre dialog med barnehagen i forhold til denne prioriteringen. 10.Stab og rådmannsteam - Stab og rådmannsteam gis en uspesifisert reduksjon på Enhetens ramme reguleres ellers iht reduksjon i overføring til private barnehager og øvrige endringer +/- som gjelder enhetens budsjett. 11.Teknisk - Enheten får reduksjon i ramme tilsvarende økte leieinntekter i budsjettet 12.Åpen omsorg og helse - Avtalen med privatpraktiserende lege om tjenester for helsestasjonen sies opp. - Enhetens ramme reduseres tilsvarende. 13.Boligfeltet Mauråsen tomtepriser - Samtlige tomtepriser økes med pr Administrasjonen informerer interessenter. - Tomteprisene justeres årlig pr med KPI opprundet til nærmeste hele prosent, dog minimum 3 %. Rund sum opp til nærmeste hele Kommunale tomter reglement - Dersom det bygges flere boenheter på en ordinær eneboligtomt skal kommunen beregne en tilleggsbetaling pr. bo-enhet

7 - Dersom 2 eller flere tomter selges til samme kjøper, og denne har til hensikt å utnytte arealet til flere tomter enn opprinnelig beregnet, skal kommunen ha sin del av denne verdiøkningen - Endringene ovenfor gjøres gjeldende fra Administrasjonen bes fremme konkrete forslag til kommunestyrets budsjettbehandling. 15.Tomtesalg - Tomtesalg justeres i investeringsbudsjettet i tråd med realistiske forventninger - Det foreslås en sum på 1,5 mill. 16.Salg av boliger / fast eiendom - Kommunestyret ber administrasjonen kontinuerlig vurdere hensiktsmessigheten i salg av eldre utleieboliger i forhold til kjøp eller oppføringa av nye boliger med lån og tilskudd fra Husbanken. - En ber om en vurdering av mulig salg av garasjene i Nedre Djuptjennhaugen i forhold til nåværende og framtidig behov. 17.Kommuneskogene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om salg av hele eller deler av kommunens skogeiendommer. 18.Progressio omsorgsboligene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om kjøp av omsorgsboligene. 19.Vegårsheihallen - En vil i 2014 følge opp tidligere utspill vedr. muligheter for alternativ drift av Vegårsheihallen i VSA-regi. - VSA bør etter nærmere avtale gis rett til å selge reklameplass i Hallen. 20.VBO Kjøkken/vaskeri/renhold - Rådmannen anmodes om å slå sammen VBO og Kjøkken/vaskeri/renhold. 21.Oppgradering av veier som skal privatiseres i investeringsbudsjettet til formålet strykes. - En ber rådmannen om en vurdering av kommunens forpliktelser ved nedklassifisering av kommunale veier BUDSJETT ØKONOMIPLAN TILTAK POST BESPARELSER / ØKT INNTEKT

8 Husleieregulering, kommunale utleieboliger Reduksjon teknisk Leieinntekter, Mauråsen Reduksjon teknisk Gebyrregulativet, justering av h/i/j (s. 13) Reduksjon stab Gebyrer for forvaltningsoppgaver, Matr Reduksjon stab Utsatt investering i utvidelse av kirkegård Redusert overføring til private barnehager Reduksjon stab SUM REDUKSJONER PÅ ENHETENE Politisk aktivitet Rådmannens stab Uspesifisert IKT Vegårshei Skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen Barnehager Utsatt ass. Styrer NAV/sosiale tjenester Bo og omsorgssenter Åpen omsorg og helse Oppsagt avtale Kjøkken, vaskeri og renhold Teknisk drift, økte leieinntekter ØKTE UTGIFTER/REDUSERT INNTEKT Tilskudd til politiske partier Økning stab Tilskudd, Vegårshei Bygdetun Økning stab Reduksjon utbytte Agder Energi Disposisjonsfond/buffer SUM Besparinger, økt inntekt Reduksjoner på enhetene Økte utgifter/reduserte utgifter SUM

9