Særutskrift. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg

Transkript

1 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2017/549 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ellinor Anja Evensen Dato: Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg PS 49/17 Nordreisa oppvekst og kulturutvalg PS 54/17 Nordreisa helse og omsorgsutvalg PS 48/17 Nordreisa formannskap Endelig budsjettforslag for sektor for Drift og utvikling 2017/10054 Saksprotokoll i Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 1. Sektorleder foreslår følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse: 629 Redusert bruk av overtid kr Byggdrift (629) vedlikehold bygg kr Byggdrift (629) Samfunnshuset red strømutgifter kr Samfunnshuset/svømmehallen (672) Redusert bruk av overtid kr Kommunale veier (693) redusert veivedlikehold kr Kommunale veier (693) Økte inntekter kr Parker, torg (695) Sum tiltak

2 2018 Dette forslaget innebærer at sektoren har ledige midler tilsvarende kr Sektorleder foreslår følgende investeringstiltak i 2018, som dekkes av disposisjonsfond: Asfaltering av grusveier kr. 1.5 mill. Samfunnshuset kr.0,5 mill. Bredbåndutbygging kr. 0,75 mill. Utskifting GPS kr 0,2 mill Gatelys (1 mill+5 mill) kr 6,0 mill Budsjett 2018 Oppvekst og kultur 2017/10074 Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst og kulturutvalg Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: Kroner , avsettes til fritt skolemateriell. Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt. 1. Sektorleder foreslår følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse: Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Valgte tiltak 2 Sektor for oppvekst og kultur Avtale Newtonrom kr Fellestiltak grunnskoler (210) Pedagogisk konsulent i staben kultur og oppvekst Fellestiltak grunnskoler (210) Lærerstilling 100 %, kr Rotsundelv skole (214) Økning egenandel barnehager kr

3 Storslett barnehage (242) Sørkjosen barnehage (243) Høgegga barnehage (247) Leirbukt barnehage (248) Redusere helsesøsterressurs med 80 % pga redusert bosetting av flyktninger Helsestasjon (260) Omdisponering fra bokollektiv for EM kr Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger (262) Salg av voksenopplæring kr Flomstad vosenter (263) /2666 Redusert stilling pga færre flyktninger 100% stilling Flomstad vosenter (263) Adm flyktningekontoret (266) Reduserte stilling pga færre flyktninger 20% stilling Adm flyktningekontoret (266) Økt tilskudd Nord Troms museum kr Nord troms museum (285) Sum tiltak kr Dette forslaget innebærer at sektoren har ledige midler tilsvarende kr Kroner , avsettes til fritt skolemateriell. Endelig budsjettforslag 2018 helse og omsorg 2017/10043 Saksprotokoll i Nordreisa helse og omsorgsutvalg Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: For 2018: Følgende investeringer innarbeides i budsjett for 2018: Utstyr til endringa av produksjon på kjøkken, kr. 1.4 mill. Velferdsteknologi Medisinkabinett kr. 1.2 mill For 2019: Ombygging av bad sykestua 3 mill. Driftsbudsjett 2018 vedtas med følgende innspill: Ferievikarer må innarbeides med 1.3 mill. Pleiefaktor gjennomgås ut fra et gjennomsnitt på inntil 0,9.

4 2018 Sak om Guleng og Høgegga utredes i forhold til vedtak med sikte på å spare 0,5 mill Dagtilbud demente innarbeides fra Nattevakttjenesten gjennomgås med sikte på å spare 1 mill. Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag: 1. Nordreisa kommune utreder sammenbygning av Sonjatun, Bokultur og Omsorgssenter. Det nye arealet skal være slik at det både kan brukes til ordinære sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter mm. 2. Nordreisa kommune utreder bygging av park mellom Sonjatun og Dalaveien. 3. Nordreisa kommune utreder muligheten for å bygge tak over pplasser til hjemmetjenesten ved østenden av Sonjatun. Innstillingen med tilleggsforslagene fra Olaug Bergset (Sp) og Bjørn Garden (Frp) enstemmig vedtatt. For 2018: Følgende investeringer innarbeides i budsjett for 2018: Utstyr til endringa av produksjon på kjøkken, kr. 1.4 mill. Velferdsteknologi Medisinkabinett kr. 1.2 mill For 2019: Ombygging av bad sykestua 3 mill. Driftsbudsjett 2018 vedtas med følgende innspill: Ferievikarer må innarbeides med 1.3 mill. Pleiefaktor gjennomgås ut fra et gjennomsnitt på inntil 0,9. Sak om Guleng og Høgegga utredes i forhold til vedtak med sikte på å spare 0,5 mill Dagtilbud demente innarbeides fra Nattevakttjenesten gjennomgås med sikte på å spare 1 mill. 1. Nordreisa kommune utreder sammenbygning av Sonjatun, Bokultur og Omsorgssenter. Det nye arealet skal være slik at det både kan brukes til ordinære sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter mm. 2. Nordreisa kommune utreder bygging av park mellom Sonjatun og Dalaveien. 3. Nordreisa kommune utreder muligheten for å bygge tak over pplasser til hjemmetjenesten ved østenden av Sonjatun. 4. Sektorleder foreslår følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse: Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak

5 Valgte tiltak 3 Sektor for helse og omsorg Multidoser kr Helse og sosialadministrasjon (300) Reduksjon øvrige utgifter kr Helse og sosialadministrasjon (300) Reduserte utgifter utskrivningsklare pasienter kr Fellesutgifter h/s (305) Reduksjon vakant stilling hjemmehjelp kr Hjemmehjelpstjenesten (322) Økte egenandeler kr Hjemmehjelpstjenesten (322) Reduksjon transportutgifter kr Dagtilbud funksjonshemmede (326) omorganisering kjøkkendrift 50% stilling kr Kjøkken sonjatun (330) Reduksjon inventar og utstyr kr Legetjenester (340) Reduksjon stilling 40% Fysioterapitjeneste (341) Økte egenandeler kr Fysioterapitjeneste (341) Besparelse husleie kr Frivillighetssentralen (390) Sum tiltak kr Dette forslaget innebærer at sektoren har ledige midler tilsvarende kr Sektorleder foreslår følgende investeringstiltak i 2018, som dekkes av disposisjonsfond: Utstyr til endringa av produksjon på kjøkken, kr. 1.4 mill. Velferdsteknologi Medisinkabinett Sum

6 Budsjett 2018 sektor 1 administrasjon Saksprotokoll i Nordreisa formannskap Øyvind Evanger (AP) foreslo følgende endringsforslag: Deltakelse i KS digitaliseringsprosjekt kr , tas fra disp.fond. Økning NTRR kr tas inn i rammen for kap 1. Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Evanger enstemmig vedtatt. Følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse: Sektor Reduksjon ramme Reduksjon bedriftshelsetjeneste Reduksjon stortingsvalg Økning NTRR Bruk av dispfond