Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune

Transkript

1 Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune

2 Utfordringene For høye driftskostnader For lav effektivitet (noen steder) Høye investeringer og stort låneopptak belaster driftsbudsjettet Få fondsmidler tilgjengelig Vekst i ressurskrevende tjenester

3 Mulighetene Hamar er en attraktiv kommune med vekst og stort vekstpotensial Omstilling på kort sikt gir gode muligheter på litt lenger sikt Krav til effektivitet er sunt forsvare bruken av offentlige midler En inkluderende kommune En kompetent kommune

4 Handlingsregler/mål?

5 Budsjettprioriteringer: Effektivitet 10 prosent reduksjon i staben Effektiviseringskrav i alle resultatområder Mer effektivt innkjøp: prisveksten kompenseres med 1,5 pst (underkomp) Utnytte alle inntektsmuligheter pengene skal strekke lengre Effektiviseringskrav også til virksomheter som mottar tilskudd

6 Budsjettprioriteringer: Ansvarlighet Lavere investeringsnivå Reduserte renter og avdrag Statsbudsjettets (lille) realvekst holdes stort sett tilbake Krav til full utnyttelse av statlige tilskudd på flyktningeområdet Krav til arbeidsretting av sosiale tjenester (NAV)

7 Budsjettprioriteringer: Inkludering Bosetter mange flyktninger setter krav til boliger og god integrering Antar at det kommer anmodning om ytterligere bosetting Skjermer skolebudsjettet viktig arena for inkludering Skjermer barnevern Moderate kutt i helse og omsorg Små kutt på kultur og frivillighet

8 Budsjettforutsteninger Lønns og prisvekst: 2,7 pst. (deflator) priskompensasjon gis bare med 1,5 pst. Lønnsramme: 2,7 pst. Økte pensjonsutgifter: 5 mill. kr. Utbytte Eidsiva/HEH: 47,2 mill. kr. (prisjustert) Eiendomsskatt: Sats ift vedtatt inntekt på 147 mill. kr., prisjustering (5,38) Skatt og rammetilskudd på 1,455 mrd. kr i 2016 Rente: 3,1% - økende til 3,3 pst i 2019

9 Ankerskogen utredning Ankerskogen svømmeanlegg er viktig i et folkehelse-, attraktivitets- og trivselsperspektiv. Ankerskogen inneholder virksomhet som ligger naturlig innenfor en kommunes oppgaver, men driver også kommersiell virksomhet i konkurranse med andre. Selskapet er organisert som et kommunalt foretak med et eget styre som rapporterer direkte til kommunestyret. Det ligger slik sett utenfor rådmannens kontroll. Samtidig påvirker Ankerskogen kommunebudsjettet, og det må inkluderes i rådmannens forslag til budsjett.

10 Ankerskogen - utredning Mener kommunestyre bør gå inn for en ekstern utredning med f. eks. følgende mandat: Det gjennomføres en ekstern utredning av Ankerskogen svømmeanlegg. Utredningen skal: Sammenlikne kostnader og inntekter i Ankerskogen sammenliknet med tilsvarende anlegg. Vurdere hensiktsmessigheten av dagens organisering av virksomheten i et kommunalt foretak. Foreslå alternative organisasjonsformer, herunder en oppdeling i en kommunal ikke-kommersiell del, og en kommersiell del som f. eks. kan legges i et aksjeselskap.

11 Kommunalt eierskap og selskapsorganisering Kommunen har organisert tunge oppgaver i selskaper som Kommunale Foretak, IKS og Aksjeselskaper. Dagens organisering gir noen utfordringer økonomisk og styringsmessig Rådmannen vil derfor gjennomgå selskapsorganiseringen (Jfr Ksak 72/15)

12 Satsing på Nærings- og utviklingsarbeid For å legge til rette for sterk satsing på nærings- og utviklingsarbeid er det avsatt kroner 2,5 millioner i 2016, blant annet for oppfølging av Innlandutvalgets rapport.

13 Endringer i effektivisering/ salderingstiltak siden august Effektivisering/saldering gjøres ift nivå. Alle tiltak med redusert oppstart (for eksempel Lundebo barnehage med 4,85 mill. kr.) er tatt ut av denne lista (men ligger i budsjettet). Ca 16 mil kr. ut Lagt inn nye tiltak for ca 27 mill. kr. samlet tiltaksliste på 50,6 mill. kr. (brutto) Men budsjettet har også økninger, så nettoeffekten blir ikke stor nok og må tas i 2017 (30 mill. kr.)

14 Tiltak som gjelder hele organisasjonen

15 Rådmannens stab mv

16 Helse- og omsorg Men her ligger det inne betydelige satsinger på sykehjemsplasser tilsvarende ca. 12 mill. kr., så sektoren vokser

17 Familie og levekår Ligger inne en økning for å oppfylle akuttforskrift legevakt + basistilskudd fastleger ca. 1,6 mill. kr.

18 Barnehage NB: Her legges det tilbake penger som følge av forskrift 2 mill. kr. brukes til å opprettholde fleksibilitet i opptakk og kvalitet.

19 Skole

20 Skjermer årsverkene til undervisnin (komp. for elevtallsvekst) År Antall årsverk Antall elever Antall elever pr. årsverk Hamar , , , , , ,1

21 Plan, miljø og teknisk

22 Kultur

23 Samlet effektivisering

24 Investeringer Strammet inn på investeringsrammer som ikke er selvfinansierende Samlet investeringsramme reduseres med 122,mill kr. i perioden

25 Investeringer

26 Investeringer

27 Investeringer

28 Investeringer

29 Nedjusterte investeringstiltak /- rammer fra innspill til innstilling med 325 mill. kr. Nedjustering av resultatenhetenes forslag: Budsjett 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Rådmannens staber Ikt-prosjekter Opplæring og oppvekst Børstad ungd.skole utvidelse Opplæring og oppvekst Utvidelse av kapasitet barneskoler / Greveløkka Opplæring og oppvekst Rehabilitering eksisterende skolebygg Opplæring og oppvekst Ny barnehage, ikke valgt sted Familie og Levekår Boliger psykiske lidelser/rus (ROP) Familie og Levekår Bolig heldøgnsomsorg barn/unge 0-18 år Familie og Levekår Dagsenter Klukstuen 3 avd - 24 plasser PMT Utbyggingsområder Rammebevilgning Utbyggingsområder PMT Veger og Parkering Rammebevilgning Veger PMT Parkvesen Rammebevilgning Parkvesen PMT Byggforvaltning Rammebevilgning byggforvaltning Kirken, Investeringsramme til Fellesrådet SUM nedjusteringer

30 Finansiering av investeringene

31 Gjeld, renter og avdrag

32 Økende belastning fra finans BUDSJETT RENTEUTGIFTER Økonomiplan 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Bernet renteutgift Deflatering 2,0 % 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 Deflaterte renteutgifter (avrundet oppover til nærmeste ) BUDSJETT AVDRAG Økonomiplan 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Kontrollgrense avdrag Deflatering 2,0 % 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 Deflaterte avdrag (avrundet oppover til nærmeste ) BUDSJETT RENTEINNTEKTER Økonomiplan 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Bernet renteutgift Deflatering 2,0 % 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 Deflaterte renteinntekter (avrundet oppover til nærmeste )

33 Gjeldsutvikling

34 Oppsummering Et budsjett for effektivitet, ansvarlighet og inkludering Effektiviseringstiltak med en ramme (brutto) på 50 mill. kr. Også betydelige satsinger og kostnadsøkninger i budsjettet Redusert investeringsnivå men fortsatt høye renter og avdrag Foreslår økonomiske handlingsregler