NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT

Transkript

1 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt i ett år og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast ansatte som blir overtallige omplassereres til vikarpoolen. Dette kan gjelde: Inntil 4,8 årsverk i Nordskogen barnehage fra ,5 årsverk prosjektleder rus fra årsverk kjøkken helsesenter fra årsverk renholderteam fra 1.7. SUM NETTO TILTAK Kompetanseutvikling ansatte Alle konti vedrørende ansattes kompetanseutvikling samles under et eget prosjektansvar. Dette gjøres for å få til en mer målrettet innsats. Kompetansemidlene styres av personalkonsulenten etter konkrete søknader fra virksomhetslederne. Alle tiltak skal være hjemlet i en kompetanseplan for hver virksomhet for å kunne få midler. På denne måten kan vi også lettere få tilgang til eksterne kompetansemidler. Staten fordeler idag slik midler gjennom Fylkesmannen bl.a. innenfor følgende områder: Kompetansemidler barneheger Etterutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Videreutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Kompetansemidler helsepersonell Viderutdanningsmidler psykiatri I tillegg kan det søkes midler fra OUfond i KS til arbeidsgiverutvikling. Jeg foreslår at gjenstående midler på internt omstillingsfond øremerkes kompetanseutvikling. Dette utgjør ca. kr ,. I tillegg foreslår jeg at alt av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: Bevertn. ved kurs, opplæring, møte: kr Kursavgifter: kr Opplæringstiltak for ansatte: kr

2 Hotellutgifter opplæring/ kurs: kr Totalt utgjør dette kr.: ,. I tillegg foreslår jeg at deler av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: : Utgiftsdek. ikke oppg. pl.: kr : Diett/ kostgjøresle: kr , : Oppholdsutgifter: kr , : Annen transport kmgodtgj. oppg.pl.: kr : Ikke oppg.pl. reiseutgifter: kr , Det avklares nærmere hvor stor del av disse utgiftene som overføres til ansvar Siden disse midlene bare omfordeles internt har det ingen virkning i forhold til kommunens totale utgifter. I talldelen her har jeg foreløpig bare inntektsført bruk av fond (intern omstilling) med kr i og Ansvar Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0048) Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Overordnet planarbeid Det er meget påkrevet å komme igang med revisjon av kommuneplanens langsiktige del. Hovedansvaret for dette arbeidet legges til rådmannen. Det settes av kr , til arbeid med dette i. et finansieres av disposisjonsfond (Grustak Neptundalen kr og flyktningefond kr ,). Ansvar Ansvar: Administrasjonssjef (1200) Konsulenttjenester

3 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i stillinger 0029 Redusere stilling som prosjektleder rus/ psykiatri Stilling som prosjektleder reduseres fra 100 % til 50 % fra Prosjektleder overføres til prosjektleder for vikarpool. Ansvar Ansvar: Rusmisbruk, forebyggende tiltak (0029) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ikke videreføre studiesenter Studiesenteret i Båtsfjord har i 2010 vært gjennomført som et forprosjekt. Dersom dette ikke videreføres kan utgiftene til dette spares inn. Ansvar Ansvar: Studiesenteret (0044) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring

4 Kontormateriell Undervisningsmateriell Itmateriell Hotellfrokost, bevertning mm Posttjenester Telefon Annonse Opplæringstiltak for ansatte Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter avg.omr., div. Salg varer/tjen utenfor Refusjon fra andre private Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusert bemanningnordskogen barnehage fra medio august 4

5 På grunn av lave fødselstall og god barnehagedekning pt er det 7 barn født 08/09 som ikke har søkt barnehageplass. Man kan tenke seg at barnehagen fra høsten, vil bestå av 1 storavdeling med 24 plasser og 1 småbarnsavdeling. Dette reduserer barnehagens behov for bemanning fra 15,3 til 10,5 årsverk. Har beholdt alle pedagogene( 1 ute i svperm og fortsatt enkeltvedtak)og lagt kuttene til 4,8 årsverk i 4,5 mnd til assistenter/fagarbeidere, barnetallet reduseres til 38 slik det ser ut pr i dag. Konsekvensen blir 56 ansatte med behov for omplassering pga fast ansettelse. et forutsetter derfor at det opprettes vikarpool (se eget tiltak). Det blir samtidig redusert foreldrebetaling med kr , i og pr. år videre. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Brukerbetaling barnehager Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere driften litt på kulturskolen Det er lovpålagt at kommunen skal drive kulturskole, men omfanget er ikke lovpålagt. Her foreslås to nedskjæringer fra : Ikke selge dirigenttjenester til voksenkor Redusere administrasjonsdelen fra 50 til 40 % Ansvar Ansvar: Kulturskolen (3400) Lønn undervisningspersonell Salg varer/tjen utenfor

6 avg.omr., kult/idr/fritid Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i politikergodtgjøringer 1000 Fjerne pensjon for ordfører etter valget Dette er en frivillig ordning. Bør ikke fjernes før etter neste valg for å gi forutsigbarhet. Det er derfor her fjernet fra Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusert godtgjøringer ordfører og varaordfører fram til valget I dette tiltaket legges det opp til at ordførergodtgjøringen bli på nivå pr til etter valget, altså i 10 mnd. i. Kommunestyret vedtok høsten 2007 at ordførergodtgjøringen skulle være på 75 % av godtgjøring til stortingsrepresentanter. Denne økte fra kr til kr Dette betyr at ordførergodtgjøringen fra skulle økt fra kr til kr , altså kr , pr. år eller kr pr. måned. Dette har ikke blitt gjort. Dette tiltaket legger opp til at godtgjøringen ikke øker før etter valget fra Dette gir en innsparing på kr i 10 mnd, dvs. kr ,. I tillegg spares ca. kr i pensjon. Godtgjøring til varaordfører er 10 % av godtgjøring til ordfører. Denne skulle da vært kr pr. år eller kr. fra Det foreslås her at i stedet kuttes denne med kr pr. måned fram til etter valget, altså totalt kr i. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Godtgjørelse, heltidspolitikere

7 Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Andre innsparingstiltak 1100 Redusere tilskudd til Linken næringshage I omstillingsprogrammet i 2010 forpliktet vi oss til en kommunal egenadel på min. kr ,. Denne hr vært på kr , og har vært utbetalt som tilskudd til Linken næringshage i henhold til egen avtale med dem. Jeg foreslår å viderefør ordningen, men redusere tilskuddet med kr ,. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tjenester linken Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til revisjon Nåværende avtale med Finnmark kommunerevisjon kan sies opp med ett års oppsigelse og vårt behov for revisjonstjenester kan legges ut på anbud fra Stipulert innsparing kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tj. fra distriktsrev. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

8 1170 Fjerne eller redusere budsjettreserven I konsekvensjustert budsjett er budsjettreserven satt til kr og kan derfor maksimalt reduseres med dette beløpet. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Reserverte bevilgniinger/avsetninger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere kommunens utgifter til avfallslhåndtering Båtsfjord kommunes utgifter til å håndtere eget søppelog avfall kan reduseres med bedre samordning av innlevering av avfall. I konsekvensjustert budsjett er det satt av totalt kr til kjøp av renovasjonstjenester. Dette er fordelt rundt på de forskjellige byggene. Ved en mer koordinert innlevering av avfallet vil vi kunne spare en god del. Her har jeg anslått det til kr ,. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Kjøp av renovasjonstjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Medlem av innkjøpssirkelen Finnut har tilbudt Båtsfjord kommune igjen å bli medlem av innkjøpssirkelen. Dette koster kr pr. år. Anslagsvis kan vi spare ca i rdusert betaling for varer og tjenester. 8

9 Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Kjøp fra andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Avvikle skoleskyssordningen høsten 2012 Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 2012/2013. Da går kontrakten ut. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Skoleskyss faste ruter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til avlastning Helgeavlastning for funksjonshemmede barn foregår i bygg ny PUbolig. Det vil derfor være hensiktsmessig å flytte arbeidet med å organisere denne tjenesten fra samordnet hjelpetjeneste til PUbolig. Dette bør også kunne gi en mindre innsparing, her stipulert til kr , pr. år. Myndighet til å saksbehandle og vedta avlastning kan med fordel beholdes i samordnet hjelpetjeneste. et må planlegges og gjennomføres derfor fra Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) Avlastning Sum utgifter

10 Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til krisesentertilbud Fra er det en lovpålagt plikt for kommuner å ha et tilbud på krisesenter. Fra er øremerkede statlige midler lagt inn i rammeoverføringene. De direkte utgiftene til vår avtale med Norasenteret øker da fra kr til kr pr. år. Avtalen har ett års oppsigelse. Vi kan si opp avtalen og be om anbud på tjenesten. Evt. må Noraseneteret redusere utgiftene sine. Stipulert årlig innsparing: kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Innføre kostøre kjøkken helsesenter Dette innføres fra Stipulert årlig innsparing på matvarer på kr ,. Ansvar Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) Matvarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Deler av lønn teknisk belastes investeringer på Syltefjordveien I 2010 er det satt igang et arbeid med å oppruste Syltefjordveien til bedre standard. Dette foreslås i investeringsbudsjettet i økonomiplanen å ende opp med at det legges fast dekke i Sommeren 2010 arbeidet teknisk etat sine egne ansatte 230 timer med dette prosjektet. Dette utgjør ca. 0,13 årverk. Dersom dette arbeidet utvides noe til 0,15 årsverk pr. år kan dette 10

11 belastes investeringen og spares på drift. Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye stillinger 6000 Ny organisering av helse og omsorg Et partsammensatt utvalg har sett på organisering av hele helse og omsorg etter at stillingen som helse og omsorgssjef ble ledig. De har konkludert med en ny organisering hvor dagens stlling som prosjektleder for eldreomsorgen erstattes med en 100 % stilling som PROleder (leder for pleie, rehabilitering og omsorg). Denne vil bli nærmeste leder for seksjonene sykestue, Fjellheimen, åpen omsorg, kjøkken og PUbolig. Nærmeste overordnede vil bli helseog omsorgssjefen. Jeg foreslår å opprette den nye stillingen som PROleder når prosjektlederstillingen for eldreomsorgen opphører 1.9. For å finansiere dette i foreslår jeg at ny helse og omsorgssjef tiltrer 1.7. Dagens midlertidige ledelse beholdes fram til da. Dette gir følgende tall for : Utgifter ny PROleder i 4 mnd: kr Utgifter konstituering i 6 mnd.: kr innsparing vakant h&osjef i 6 mnd: kr Netto innsparing : kr ,. Fra 2012 blir det årlige økte utgifter med kr ,. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Arbeidsgivers andel KLP Sum utgifter

12 Sum netto SUM NETTO TILTAK Styrke hjemmesykepleien Helse og omsorgsstyret har i møte gått inn for å styrke hjemmesykepleien. Deres vedtak lyder som følger: Ny organisering av hjemmesykepleien: 1.Det ansettes en sykepleier/ psykiatrisk spl leder i 100 % dagstilling, som skal ha det faglige ansvaret i hjemmesykepleien. En må ha sykepleierfaglig kompetanse for å drive en forsvarlig hjemmesykepleietjeneste. Kostnad: ca kr feriepenger og pensjon. 2Psykiatrisk sykepleier 100 % stilling som nå ligger under kap 6010 legges til hjemmesykepleiens budsjett og jobber tettere opp mot hjemmesykepleiens pasienter. I tillegg skal hun ha egne konsultasjoner i nært samarbeid med legetjenesten. Ingen kostnad i forhold til denne omgjøringen. 3 Det ansettes en 100% Psykiatrisk sykepleier/ Sykepleier. Denne skal gå i turnus i hjemmesykepleien. Lønnsmidlene dekkes av en av kombinasjonsstillingen og den allerede eksisterende psykiatriske sykepleierstillingen. Obs lønnsmidler for rådgiver i i administrasjonen må da sees på. Alternativt kan 50% stilling dekkes gjennom omgjøring av eksisterende årsverk ved naturlig avgang eller stillingsendringer. 4Den minste delstillingen kan fortsatt være i kombinasjon med sykestua, men på sikt eller ved naturlige avganger gjøres større. Dette må da drøftes med forbundene da det dreier seg om omgjøring av hjelpepleierstilling til sykepleierstilling. Disse kombinasjonene trenger ikke være endelig men en må starte med utvikling av sykepleiertjenesten i hjemmesykepleien. Et bedre faglig miljø med flere sykepleiere vil gi større stabilitet og sikre kvaliteten på tjenesten som blir gitt. Enstemmig vedtatt. Årlig merkostnad er beregnet til kr sosiale utgifter, jfr. vedtakets pkt. 1. Av økonomiske årsaker foreslår jeg tiltaket innørt fra Ansvar Ansvar: Drift åpen omsorg (6600)

13 Arbeidsgivers andel KLP sykepleiere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ung jobb videreført et er her foreslått som etter anbefaling fra barne og ungdomsleder i hennes evaluering av tiltaket sommeren Det kan også gjennomføres i mindre omfang. Forutsetter at vi ikke må lønne arbeidsleder særskilt. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Annen fast lønn Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Økte inntekter 4060 Øke inntekter kino I januar/ februar åpner ny digital kino. Vi bør da øke prisen, samt anta at nyhetens interesse fører til bedre besøk, særlig første år. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord kino (4060) Billettinntekter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

14 9200 Øke utbytte I 2010 har Båtsfjord kommune fått utbetalt utbytte o.l. som følger: Varanger kraft: kr , Gjensidige: ca. kr , Vi har tidvis også fått utbetalt utbytte fra Båtsfjord havfiskeselskap som nå er en del av Aker sine trålerselskaper. Båtsfjord kommune kan satse på en mer offensiv politikk med sikte på å få utbetalt utbytte fra varanger kraft og Båtsfjord havfiskeselskap. Alternativt bør det vurderes å selge aksjene for å finansiere deler av investeringer de nærmeste årene. Jeg har her foreslått en økning pr. år på kr ,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) Utbytte og eieruttak Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye og alternative tiltak Feil og mangler i konsekvensjustert budsjett Det er oppdagen noe feil i konsekvensjustert budsjett som må rettes opp. Mvakompensasjon: Det er utgiftsført og innteksført ulike beløp på ansvar 6010, 6310, 8000, 8400, 2018, Pensjon ansvar 1000 er kommet dobbelt med. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) KLP ordførere Arbeidsgivers andel Sum utgifter

15 Sum netto Ansvar Ansvar: Bygg: Nordskogen barnehage (2018) konvertering Mva komp Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) Mva kompensasjon full sats 15 Sum utgifter

16 Sum netto Ansvar Ansvar: Brannvesen (8400) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutt i driftsbudsjettet til ordfører Her er det mulig å kutte inntil kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutt 50 % sentraladministrasjonen Kuttes fra Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte to årsverk i barnehagene fra høst 2013

17 Pga. av antatt nedgang i barnetall forutsettes det at det vil bli ytterligere kutt i stillinger i barnehagene. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutt i lærerstillinger fra høsten 2012 Pga. anntatt elevnedgang kuttes det ett årsverk i grunnskolen fra Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Øke inntekter helse Øke leiepris til nye beboere på alderspensjonatet. Øke pris på salg av mat. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

18 8100 Ikke tilsette i en ledig stilling på teknisk I henhold til vedtak i administrasjonsstyret er det ledig en stilling som vaktmester og en stilling i uteetaten. En av disse stillingene foreslås her lagt ned fra Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Økt anslag frie inntekter Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammeoverføring. her foreslås en forsiktig økning i disse på kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9000) Rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduserer renten til 3 % Formannskapet foreslår å redusere renten på innlån fra 3,25 % til 3 %. Dette gjøres på allerede opptatte lån og vil gi en besparelse i på kr ,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) Renteutgifter 18

19 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK