Norasenteret IKS. Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Transkript

1 Tana kommune, v/rådmann 9845 Tana Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark J.nr.56/16/9.42/ /AE TANA KOMMUNE SIN DRIFT AV NORASENTERET Norasenteret IKS. Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark meddeler Tana kommune at deres andel for drift av senteret i 2017 er kr Dette i følge budsjettvedtak gjort i Representantskapet Se selskapsavtalen 18. Årsbudsjettet. Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende ar. Den enkelte deltakerkommune har overfor selskapet plikt til å yte sin del, jfr. pkt 5, av det tilskudd representantskapet har vedtatt Selskapsavtalen er vedtatt av Tanakommune jfr. 5. I hht. avtalen hefter Tana kommune for 11%.. 5.Innskuddsplikt, eierandel og ansvarsfordeling Kommunens representasjon i representantskapet, fastsettes iforhold til eierandelfor de enkelte kommuner. Eierandelene beregnes med utgangspunkt ifolketall i hht oversikt: Befolkning > Vertskommunen Eierandel 5% 11% 16% 41% Antall stemmer 1 stemme 2 stemmer 3 stemmer 8 stemmer Eierandelene blir derfor somfølger: Båtsfjord kommune Deanu gielda/tana kommune Lebesby kommune Nesseby Vardo kommune Vadso kommune Sor-Varanger kommune 11% I I% 5% 5% 11% 16% 41% 1 representant, 2 stemmer I representant, 2 stemmer 1 representant, 1 stemme 1 representant 1 stemme 1 representant, 2 stemmer I representant, 3 stemmer 1 representant, 8 stemmer De enkelte deltakerkommuner hefierfor sin relative andel av selskapets samledeforpliktelser. Besøksadresse: Henrik Lundsgt. 4 - Postboks Kirkenes Telefon Telefax Bank Org,nr. NO E-post: info@norasenteret no daglig leder: " - Telematikk studio: nora.senteret@vcn.no

2 Legger ved vedtatt budsjett 2017, med økonomiplan, og oversikt over renter og avdrag til nytt hus, som er bygd, ferdigstilt høsten Årsmelding for 2015 er sendt ut til politikere og administrasjon tidligere. Vi gjør oppmerksom på at fra er krisesentertilbudet lovfestet. Tilbudet gjelder kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Tilbudet skal omfatte et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud. Et helårs og heldøgns telefontilbud der kvinner, menn og barn kan få råd og veiledning og de skal ha oppfølgning i reetableringsfasen. Vi har pr liggedøgn fordelt på 13 kvinner, 29 barn. I hele 2015 var det 2325 liggedøgn på Norasenteret fordelt på 23 kvinner, 27 barn og 3 menn. Statstilskuddet til krisesentrene har blitt innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra 2011 Vi gjør oppmerksom på at tilskuddet fra staten tidligere utgjorde 80% av driftstilskuddet til krisesentrene. På forhånd takk Vennlig hilsen - Annik Eriksson daglig leder Norasenteret, IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst- Finnmark Vedlegg: Budsjett 2017 økonomiplan for Besøksadresse: Henrik Lundsgt. 4 - Postboks Kirkenes Telefon Telefax Bank Org.nr. NO E-post: info@norasenteret.no daglig leder: '. - Telematikk studio: nora.senteret@vcn.no

3 NORASENTERETIKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark Budsjett FOR ÅR 2017 Ik * ØKONOMIPLAN

4 økonomiplan Nora Rammeområde:Nora Ar Utgifter Inntekter Netto Ramme Endring Økte utgifter Økte inntekter Sum endring Ramme Endring 2017 Sum endring Ramme Endring 2018 Sum endring Ramme Endring 2019 Sum endring Ramme Endring 2020 Sum endring Ramme Endring 2021

5 Rammeområde:Nora ØkonomiplanInvesteringNora Ar UtgIfter Inntekter Netto Ramme Endring Økte utgifter Økte inntekter Surn endring Ramme Endring 2017 Sum endring Ramme Endring 2018 Sum endring Ramme Endring 2019 Sum endring Ramme Endring 2020 Sum endring Ramme Endring 2021

6 Konsekvensjustert driftsbudsjett Utgifter 2016 Inntekter Utgifter 2017 Inntekter Utgifter 2018 Inntekter Utgifter 2019 Inntekter Utgifter 2020 Inntekter Utgifter 2021 Inntekter budsjett ramme endringer Nora

7 Konsekvensjustert investeringbudsjett Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter budsjett ramme endringer Nora

8 OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTEROG AVDRAG Renteutgifterpå lån , , , , , ,- Avdrag på lån , , , , , ,- Sum Renter o avdra ,- OVERSIKT OVER RESTGJELD RESTGJELD: , Fra 2011 er alle tilskudd fra staten inne i rammene til kommunene. Vi er en lovpålagt oppgavejamfør krisesenterlova som gielder fra

9 Budsjett forslag Lønn faste stillinger Lønns tillegg faste stillinger 1031 Ekstra vakter, vikarer 1040 Overtid 1050 Styrehonorarer 1065 Telefon godtgjørelse 1080 Møtegodtgjørelse 1091 Pensjonsutgifter 1095 AFP- pensjon 1096 Premieavvik Sum lønnsutgifter Kontormateriell 1115 Matvarer 1117 Bevertning v/kurs og opplæring Nettverksbygging/opplæring pers Annet forbrukermatriell Porto/frakt Telefon Annonser/abonement Reiseutgifter ikke oppgavepl Diett oppgavepl Kjøregodtgjørelse, oppgavepl Kjøp av transport tjenester Elektrisk kraft avg fr HMS Forsikringer avg fr Lisenser/kontigenter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg service avtaler nytt bygg Tolketjenester Regnskap Revisjon Mva/vederlag, anskaffelse drift Reserverte lønnsreserve Renter løpende lån Avdrag løpende lån Avskrivninger Henrik Lundsgt Sum driftsutgifter Sum utgifter MVA kompensasjon 1771 Fra andre Fra kommuner Fra fylkeskommune Fra staten tidligere års mindreforbruk Renter av bankinnskudd motpostavskivninger Henrik Lundsgt Sum inntekter

10 1, lønnsbudsjett ant. mnd mnd lønn Leder fast 100% fast 100% fast 100% fast 100% fast 100% fast 100% Arslønn fast 100% SUM Turnustillegg SUM Pensjonsutgifter Lønn ansatte Pensjonsutgifter 0, Lønn inkl. pensjon Ekstravakt Sum total lønn lønnsreserve avsatt lønnsforhandlinger lønnsreserve avsatt lokale lønnsforhandlinger , totalt avsatt lønnsforhandlinger i INNTEKTER NORASENTERET 2017 Fra kommuner Båtsfjord kommune Lebesby kommune Vadsø kommune Vardø kommune Nesseby kommune Tana Kommune Sør-Varanger kommune Fra kommuner Nora Andel Nora Andel Sum fra fylkeskommunen Sum fra andre 0 Sum fra kommuner Sum inntekter til Norasenteret fra kommuner FRA STATEN TIL NORASENTERET SMI TOTALE INNTEKTER

11 Investreringsbudsjett kjøp av aksjer og andeler Fra kommuner inn SVK Egenkapitalinnskudd KLP I

12 VEDTATT BUDSJETT Likviditeten anses som tilfredsstillende for Fremlagt budsjett for 2017 vedtas. Økonomiplan for vedtas Kirkenes Lena Norum Bergeng. Leder representantskapet Norasenteret IKS