Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjørelsen bestemmes av hver enkelt kommune. Det er mulighet for å gjøre endringer her.

Transkript

1 Kapittel : Usorterte tiltak 107: 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere (AP) Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjørelsen bestemmes av hver enkelt kommune. Det er mulighet for å gjøre endringer her TG Møtegodtgjøringen tas inn igjen fra 2018 (AP) Sted Ansvar: Politiske organ (1000) Godtgj. folkevalgte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1100 Næringsarbeid (AP) Opprinnelig tekst: Vi har kontrakt med Linken Næringshage AS om at de fungerer som kommunens næringsavdeling. Avtalens hovedområder er: 1. Etablererhjelp og veiledning. 2. Kontaktpunkt fra henvendelser som omhandler næringsforespørsler. 3. Regionalt arbeid, Linken deltar på næringsrelaterte arenaer der hvor kommunen mener de skal delta. 4. Aktiv pådriver, aktivt legge til rette for å øke antall etablerere i kommunen. 5. Dialog med kommunen og politisk ledelse. 6. Vedlikeholde og oppfølge kommunens næringsplan. 7. Inngå som en del av kommunens plangruppe. Avtalen varer til , med en oppsigelsesfrist på 6 mnd. Konsekvenser ved å si opp avtalen vil være at kommunen selv må utføre alle disse oppgavene. Pr i dag har vi ingen i vår organisasjon som kan påta seg dette i tillegg til de oppgaver man allerede har. Avtalen kan sies opp med virkning fra AP: Avtalen med Linken Næringshage sies opp fra Næringsarbeidet skal evalueres og nytt anbud utlyses. Finansiering vedtas etter evaluering. Sted Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tjenester linken desember 2015 kl Side 1

2 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1170 Budsjettreserve Iflg. vedtak i kommunestyret skal budsjettert mindreforbruk overføres til budsjettreserven SM Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1170 Redusere den avsatte lønnsreserven (AP) Den avsatte lønnsreserven reduseres med kr ,. Alt tyder på moderate oppgjør og mener det er rom for dette. Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2015 kl Side 2

3 120: 1178 Reduksjon overtid/vikarbruk (AP) Bruk av vikarer og overtid skal reduseres med 25 %. Rådmannen delegeres å fordele dette kuttet på virksomhetsnivå. Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1200/8000 Deler av lønn tas på investeringsprosjekter (AP) Deler av rådmanns lønn og teknisk sjefs lønn tas på investeringsprosjekter. Sted Ansvar: Administrasjonssjef (1200) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1210 Kontorsjef vakant 2016 (AP) 28. desember 2015 kl Side 3

4 Opprinnelig tekst: Kontorsjef har fått beskjed om at åremålstilling som kontorsjef ikke blir forlenget, og hun vil derfor slutte i stillingen 31. juli Rådmannen grunner dette med omorganisering og ny org. kart. Pr. i dag er ikke denne prosessen startet og hvordan en da har tenkt arbeidsoppgavene fordelt på de som er igjen er uklart. Lønnsmidler for hele året er derfor lagt inne i konsekvensjustert budsjett i påvente av hva som skjer i forbindelse med omorganiseringen. Politikerne kan velge å la denne 100 % stillingen stå vakant resten av Eller evt. ta den bort, men dette er absolutt ikke å anbefale ikke minst når vi ser på de senere års nedskjæringer i administrasjonen. 30 % sekretærstilling ble flyttet fra rådhus til helse i 2015 og sekretær skole har 20 % senioravtale og en ny sekretær er på vei inn for å få senioravtale. Med denne utviklingen er det ikke mange årsverk igjen på rådhus TG AP: Stillingen står vakant ut 2016 Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1220/5100 Lønnsjusteringer (AP) I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn lønn etter forhandlinger i 2015 til økonomisjef og leder NAV. Protokollene er ikke godkjent av formannskapet og lønnsøkningen reguleres ned til dagens lønnsnivå. Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Nav administrasjon (5100) Sum utgifter Sum netto desember 2015 kl Side 4

5 SUM NETTO TILTAK : 1300 Frivilligsentralen (AP) I formannskapets forslag var det foreslått å flytte frivilligsentralen til rådhuset. AP ønsker ikke å flytte sentralen men legger inn kuttforslag på tilsvarende beløp. Sted Ansvar: Frivillighetssentralen (1300) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3000 Redusere 2lærersystem i basisfag (AP) Opprinnelig tekst på tiltaket: Ved å fjerne den andre læreren i grupper over 15 elever i fagene norsk, engelsk og matematikk, oppnås en økonomisk besparelse høst 2016 på totalt kr og hvert år fra 2017 kr (2015kroner) Det er et forslag som smerter fordi Båtsfjord kommune etter Opplæringslovens 13.Tilpassa opplæring og tidleg innsats er forpliktet til særlig høy lærertetthet. Dette er imidlertid ikke kvantifisert.det er likevel vanlig å tenke at elevgrupper i 1. 4.trinn i norsk, matematikk og engelsk ikke bør være større enn 15 elever for at lærer skal kunne gi den enkelte god nok tilpasset opplæring. Konsekvenser: ved økende elevtall må læreren rasjonere med tiden, og det blir flere elever som ikke får grundig nok oppfølging kan øke behovet for spesielt tilpasset opplæring (enkeltvedtak etter 51) som betyr behov for flere lærerressurser til spesialundervisning i årene som kommer, noe som medfører økte kostnader et slikt tiltak er det motsatte av *tidlig innsats* og har ikke forskningsmessig støtte for at det gir bedre læringsresultater i det lange løp kan *vinninga gå opp i spinninga* økonomisk ved at elevene taper både faglig og sosialt fare for økt frafall i videregående skole AP: Rådmann skal gjennomføre en grundig evaluering av delingstimene i basisfagene i grunnskolen innen (læringsresultat, nasjonale prøver, eksamen, utvikling, trivsel, reduksjon i spes.undervisning, organisering, antall elever i klassene) og komme med en anbefaling for skoleåret 2016/2017. Innsparing på dette området settes av til budsjett reserve. Sted Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) undervisningspersonell Sum utgifter desember 2015 kl Side 5

6 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3100 Reduksjon 2016 styrking basisfag (AP) Opprinnelig tekst: Det er politisk vedtatt at det skal være en styrking i basisfag med over 15 elever ved at det da settes på en lærer nr. 2. Effekten av dette er at flere elever lærer norsk, engelsk og matematikk raskere og bedre og øker sin kompetanse når de senere skal søke seg på videregående skole. Det er ingen tvil om dette er noe elevene tjener på. Detter imidlertid ikke et tilbud som Opplæringsloven krever. Det er opp til lokal skoleeier å vedta et slikt tiltak med tilhørende kostnader som i dag dekkes av 4,9 årsverk tilsammen i trinn. Fra høsten 2016 utgjør dette totalt 1,088 mill.kr i besparelse, fra ,61 mill kr. For Båtsfjord skole utgjør dette kr. 0,673 mill. høst 2016 og kr. 1,616 mill. fra 2017 Konsekvenser: ved økende elevtall må læreren rasjonere med tiden, og det blir flere elever som ikke får grundig nok oppfølging kan øke behovet for spesielt tilpasset opplæring (enkeltvedtak etter 51) som betyr behov for flere læreressurser til spesialundervisning i årene som kommer et slikt tiltak er det motsatte av *tidlig innsats* og har ikke forskningsmessig støtte for at det gir bedre læringsresultater AP: Rådmann skal gjennomføre en grundig evaluering av delingstimene i basisfagene i grunnskolen innen (læringsresultat, nasjonale prøver, eksamen, utvikling, trivsel, reduksjon i spes.undervisning, organisering, antall elever i klassene) og komme med en anbefaling for skoleåret 2016/2017. Innsparing på dette området settes av til budsjett reserve. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) undervisningspersonell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3400 Kulturskolen (AP) Opprinnelig tekst: Reduksjon av tilbud Kulturskolen fra kun tilby lovpålagte tilbud. Opplæringslova 136. Musikk og kulturskoletilbod Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles. 28. desember 2015 kl Side 6

7 Vanskelig å si hvor mye dette utgjør. Vi har i dag 2,2 årsverk i undervisning, men kan redusere til 1 årsverk og tilby tjenester ut fra dette. Oppgaver for Kulturskolerektor ligger under rektor Nordskolen skole. Ansatte må da tilbys jobb andre steder i kommunen eller sies opp. Det er også mulig å heve brukerbetaling både for barn og voksne TG AP: Kulturskoletilbudet skal evalueres/reorganiseres innen Kulturskolen skal bestå med en netto årsramme på kr , (reduskjon ca 0,2 årsverk). Det kan alternativt reduseres på andre poster enn lønn hvis det er rom for det. Rektor kulturskole 40 % i 3 mnd. skal stå for evalueringen/reorganiseringen. Etter denne 3 mnd. perioden er det rektor på Nordskogen Skole som skal være rektor for kulturskolen jfr. tidligere vedtak. I tiltaket er rektor 40 % i 3 mnd tatt med som kostnad samt reduksjon av 0,2 årsverk fra sept Sted Ansvar: Kulturskolen (3400) undervisningspersonell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4010 Fjerning av tilskudd til Historie og museumslaget (AP) Fjerning av tilskudd til Historie og museumslaget fra 2016 AP: Avtalen løper ut 2016 og kan ikke sies opp før tidligst I dette tiltaket sies avtalen opp med virkning fra og med Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Overføring til andre (private) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4010 Godtgjørelse for merking av scoterløyper fjernes (AP) Opprinnelig tekst: I dag har vi div. avtaler om merking av scooterløyper. Disse sies opp og merking av løypenettet gjøres av teknisk etat. Noe holdes tilbake til innkjøp av stikker TG 28. desember 2015 kl Side 7

8 AP: Det presiseres at merkin av løypenettet skal dekkes innfor teknisk sitt budsjett. Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Kjøp fra andre (private) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4050 Ung jobb 2016 (AP) Ung jobb bør også også tilbys unge sommeren TG AP: Ung jobb tilbys, finansieres av næringsfondsmidler. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Lønn midlertidige stillinger Bruk av næringsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6600 Leiebiler hjemmesykepleie (AP) Leieavtalen med Båtsfjord Bilsenter AS om leie av biler til hjemmesykepleien sies opp. Det kjøpes inn 2 elbiler til dette formålet. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Kjøp av transportmidler Sum utgifter desember 2015 kl Side 8

9 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 8000 Lønn teknisk sjef (AP) Teknisk sjef er konstituert som rådmann. Dette vil nok bli situasjonen i januar 2016 også. Reduserer teknisk men en månedslønn. Sted Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 9000 Endring rammetilskudd I forslag til statsbudsjett for 2016 var det foreslått å statliggjøre skatteoppkrever funksjonen. Båtsfjord kommune hadde derfor fått ett trekk i rammetilskuddet på ca ,. I budsjettforliket ble dette forslaget fjernet og kommunene skal fortsatt ha skatteoppkreverfunksjonen. Dette fører til at forventet rammetilskudd for 2016 økes med kr , SM Sted Ansvar: Frie inntekter (9000) Rammetilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 9000 Økte skatteinntekter (AP) Budsjetterer med økte skatteinntekter i årene desember 2015 kl Side 9

10 Sted Ansvar: Frie inntekter (9000) Skatt på inntekt og formue Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Prosjekter 93: 0050 Kompetanseutvikling ansatte (AP) Tekst til det rådmannens forslag: Det foreslås å fjerne midler til kompetanseutvikling for ansatte. I de siste årene har denne posten vært på kr ,. Virksomhetene har laget kompetanseplaner og søkt midler til det de har hatt behov for at kompetanseheving. AMU har fordelt midlene etter ønskene i kompetanseplanene. Konsekvensen av å fjerne kompetansemidlene vil være at ingen virksomheter har mulighet til å reise på faglig oppdatering, kurs i systemer som benyttes, videreutdanning mm. Arbeiderpartiet tilbakefører i dette tiltaket kompetansemidlene fra år Dersom virksomhetene har midler tilgjengelig innenfor sine budsjetter i 2016 og 2017 kan disse benyttes til kompetanseutvikling. Sted Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0050) Kursavgifter og oppholdsutgifter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Fellesutgifter 27: 1178 Flyttegodtgjørelse avvikles Flyttegodtgjørelse avvikles TG Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) Flyttegodtgjørelse Sum utgifter desember 2015 kl Side 10

11 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1178 Gaver og blomster til ansatte Alle velferdstiltak ansatte avvikles. Dvs at det kun står igjen gaver etter 30,35 og 40 års tjeneste i Båtsfjord kommune. Dvs. gullklokke, Det Kgl. Selskap for Norges Vel og KS hedersmerke. Ved markering av ansatte som går av med pensjon, bursdag, bryllup, fødsel, dødsfall o.l dekkes evt. innenfor virksomhetens eget budsjett TG Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) Gaver og blomster ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1178 Redusere seniortiltakene I dag har vi en senioravtale som utløser 45 dager fri med lønn pr. arbeidstaker. I dag har vi 5 slike avtaler som i tillegg utløser vikarbruk. Dette utgjør ett årsverk, ca ,. Vi ønsker å revidere seniorreglementet slik at vi reduserer antall dager fri med lønn til 10 dager pr. år. Avtalen skal bare gjelde fra 62 til 67 år, kun for 100 % stillinger. Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1178 Redusere sykefravær korttids 28. desember 2015 kl Side 11

12 Ser vi på statistikk over korttidsfraværet i Båtsfjord kommune er denne svært høy. Dette er fravær som koster bedriften dyrt. Målet for 2016 må være å finne gode felles rutiner på oppfølging av korttidssyke, men ikke minst finne mulige forklaring på hvorfor noen avdelinger har høyt korttidsfravær og aktivt jobbe med å redusere dette i dialog med alle ansatte som jobber der. Dette er en krevende jobb, men med felles innsats og fokus på hvert enkelt tilfelle klarer vi dette TG Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Rådmannens stab 26: 1220 Sekretærstilling (øk.avd) Sekretæren på økonomiavdelingen går mest sannsynlig av med pensjon fra (reell siste arbeidsdag blir da medio mai). Ønsker å få tilsette ny sekretær så tidlig som mulig så sekretæren som går av kan være med å ha opplæring på den nye. I tillegg ville det vært bra å være en person ekstra så vi har større mulighet for å komme i havn med regnskap 2015 til fristen Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220) Feriepenger Arb.givers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Barnehager 31: 2000/2100 søskenmoderasjon i henhold til minimumskrav Båtsfjord kommune har 50 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 og 3 i barnehage. Forskrift om foreldrebetaling påleger kommunene å ha minst 30% reduksjon for barn nummer 2 og 50% for barn nummer desember 2015 kl Side 12

13 Maxpris i statsbudsjettet for 2016 er foreslått til kr 2655 for 1 barn. barn nummer 2 skal betale max 70% (kr 1858,) Båtsfjords reduksjon på 50 % utgjør tapt inntekt på kr. 530, pr søsken nr.2. pr januar 2016 gjelder dette 12 søsken totalt. Konsekvenser: økning i betaling for foreldre med mer enn 1 barn i barnehagen. Sted Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Brukerbetaling barnehager Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) Brukerbetaling barnehager Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 2200 fjerning av generell styrking Ansvarsområdet gjelder tiltak for barnehagebarn og barnegrupper som har behov for generelle tiltak i en avgrensa periode, ofte i forkant av søknad om spesialpedagogisk ressurs. Formålet er forebygging og tidlig innsats. Her inntektsføres også øremerkede midler til språkstimulering for førskolebarn med annet morsmål enn norsk. Ansvarsområdet gir barnehagene rask mulighet for tidlig innsats der man ser behov hos barn eller barnegrupper. Tildeles etter søknad fra barnehagene. Midler fra staten til språkstimulering av minoritetsspråklige barn er foreslått videreført på samme nivå som i år for neste år. Dette vil da utgjøre ca kr i inntekt for Kutt her anbefales ikke. Konsekvens: tidlig innsats vil ikke bli mulig i den grad mann har hatt til nå. Vil gi et dårligere tilbud til barn med spesielle behov, og muligheten for tiltak vil bli vesentlig redusert og prosessen lengre. Barnehagene har de senere år hatt en stor økning i barn med annet morsmål. Dette skaper nye utfordringer i barnegruppene både sosialt og språklig, Mulighet for å forebygge og oppfange mobbing blant barna forverres. Det vi har sett spesielt i Nordskogen, er at enkelte barnegrupper kan lage egne kulturer der vi voksne ikke får tilgang pga språkbarriere. Pr. i dag har Nordskogen barnehage tildeling fra dette ansvaret til tospråklig assistent litauisk/norsk i 4 mnd høsten Helst skulle barnehagen hatt en fast tilsatt med litauisk som morsmål, men dette er ikke mulig da alle stillinger er besatt. Søknad og tildeling fra dette ansvaret er den eneste muligheten vi har til et slikt tiltak. 28. desember 2015 kl Side 13

14 Sted Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200) Arb.givers andel KLP Leker og forbruksmateriell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nordskogen Skole 54: 3000 Redusere antall kontaktlærerfunksjoner Antall kontaktlærerfunksjoner reduseres med 50 % fra 1.august, men funksjonstillegg økes til kr og kontaktlærer får 2,5 t/u i tidsressurs. Forutsetninger: Virkning 1: 1,5 årstimer utgjør kr /time x 1,5 x 4 klasser = Besparelse pr år kr H16: kr Virkning 2: Funksjonstillegg høst 2016: Netto kr x 4 klasser: Besparelse pr år kr H16: Konsekvens: Lønnspolitisk plan må justeres. Det blir økt trykk på kontaktlærer med ansvar for hel klasse.noe mer redusert lesetid og økt funksjonstillegg kompenserer. Sted Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) undervisningspersonell Faste tillegg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Båtsfjord Skole 23: 3100 Redusere antall kontaktlærerfunksjoner 28. desember 2015 kl Side 14

15 Antall kontaktlærerfunksjoner reduseres med 50 % fra 1.august, men funksjonstillegg økes til kr og kontaktlærer får 2,5 t/u i tidsressurs. Forutsetninger: Virkning 1: 1,5 årstimer utgjør kr /time x 1,5 x 7 klasser = Besparelse pr år Virkning 2: Funksjonsstillegg høst 2016: Netto kr x 7 klasser: Besparelse pr år kr Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) undervisningspersonell Faste tillegg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3100 Redusert behov barneveiledere Gitt forventet tilgang/avgang elever med enkeltvedtak, vil det bli mindre behov for barneveilederoppgaver tilsvarende 1,5 stilling på Båtsfjord skole fra høsten Innsparing: høst 2016 kr Fra 2017 kr Konsekvenser: Barneveiledere (samlebetegnelse på assistenter, fagarbeidere, andre fagpersoner utenom lærergruppen) utgjør en viktig del av oppfølging av elever med enkeltvedtak. Skolen vil alltid trenge slike ansatte for å avhjelpe lærer i skolens hovedoppgave; Undervisning. Dette skoleåret er kapasiteten større enn behovet og det er derfor mulig å redusere kapasiteten noe. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Arb.givers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3100 Mopedopplæring selvkost 28. desember 2015 kl Side 15

16 Tekst i opprinnelig tiltak:båtsfjord skole har gjennom mange år gitt mopedopplæring til ungdommene på ungdomskolen. Det er satt av 2 timer i uken, 8,59 % stilling til dette. Foresatte betaler kr. 1500, pr. elev. I år var det 9 elever som sa ja til dette tilbudet. Dette dekker ikke lønnsutgiftene. Det er ikke lovpålagt å gi mopedopplæring, men det kan gis som valgfag. Utdanningsdepartementet har åpnet opp for valgfaget TRAFIKK. Dette kan gis på Båtsfjord skole, men det forutsetter at 18 elever velger dette valgfaget og at en lærer tar en tilleggsutdannelse på 6stp, som er et 5dagers kurs. Et annet innarbeidet valgfag må også vike for et nytt. Hvis man legger det til allerede eksisterende valgfag, vil skolen få økte lønnsutgifter i økt lærerstilling. Ved å fjerne tilbudet får man flg. Innsparing: 2016: Kr Fra 2017: Kr Konsekvenser: Gutter og jenter i Båtsfjord må ordne mopedlappen på egen hånd. Høyre ønsker at vi fortsatt skal tilby mopedopplæring som i dag, men de som skal bruke tilbudet må betale selvkost. Selvkost må beregnes men legger her inn en inntektsøkning lik kuttforslaget. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Brukerbetaling Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kultur og fritidsaktiviteter 43: 4010 Fjerne tilskudd 4H Tilskudd til 4H fjernes fra TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Tilskudd 4h Sum utgifter desember 2015 kl Side 16

17 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4010 Fjerne tilskudd BSK Tilskudd til BSK fjernes fra TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Tilskudd bsk Tilskudd bsk Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4010 Fjerne tilskudd Båtsfjord i Fest fra 2017 Avtale. Båtsfjord i Fest går ut Tilskudd fjernes fra TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Tilskudd Båtsfjord i fest Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4010 Fjerning av tilskudd nærmiljøtiltak Dette tilskuddet fjernes fra og med desember 2015 kl Side 17

18 Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Tilskudd nærmiljøtiltak Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4010 Fjerning av diverse tilskudd Tilskudd til div. søknader fra lag/foreninger. Ringmila, kulturpris. m.m Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Diverse Tilskudd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4010 Kommunale kulturmidler fjernes Kommunale kulturmidler fjernes. Dette er midler som lag og foreninger søker på. Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Kommunale kulturmidler Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Samordnet hjelpetjeneste 28. desember 2015 kl Side 18

19 37: 5020 Stilling som helsesøster settes vakant fra 1. juli 2016 Hvis helsesøster sier opp sin stilling bør denne stillingen settes vakant ut TG Sted Ansvar: Helsestasjoner (5020) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse og omsorg 18: 6300 Redusere bemanning Sykestua Pri AML Redusere bemanning på Sykestua i henhold til politisk vedtatt reduksjon i sykehjemsplasser. Totalt antall plasser på Sykestua skal være 11. I nytt forslag til turnus legges det opp til 4 dagvakter på hverdager og 3 på helg, 3 kveldsvakter og 2 nattvakter. Dette medfører en reduksjon på ca 1,5 årsverk. Det er vakante stillinger i dag og ved omgjøring av turnus på nåværende tidspunkt vil dette ikke medføre oppsigelser. Dette vil heller ikke føre til for stor belastning på personalet eller gi konsekvenser for beboerne. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6600 Redusere med 1 dagvakt på Alderspensjonatet Pri AML Det er per i dag 2 dagvakter på Ap på hverdager. Nå er det planlagt og under bygging lokaler for å samle alt personalet i en base lokalisert på AP. Det vil derfor være mulig å redusere med en dagvakt på AP. De som jobber i hjemmesykepleien vil ved et slikt vedtak måtte bistå de som bor på AP i enkelte saker. Besparelsen vil være 1 dagvakt 5 dager i uka; 1 årsverk. 28. desember 2015 kl Side 19

20 Gjennomføres ved naturlig avgang i mai Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6010 Redusere bemanning på legekontoret/resepsjonen Pri AML Fjerne 0,3 årsverk blant kontorpersonalet på legekontoret. Det er planlagt anskaffelse av betalingsautomat som vil avlaste mye i resepsjonen. I tillegg er det nødvendig å opprette nytt telefonnummer til legekontoret som ikke skal benyttes av de som trenger legevaktslege. På dette nummeret kan man innføre trefftid for å unngå telefoner hele dagen. Det vil i desember innføres nytt journalsystem for legene, dette vil gi mulighet for timebestilling /reseptbestilling på nett / smstjenester. Vil medføre endring av arbeidssted enkelte vakter for en ansatt. Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6310 Fjellheimen Redusere med 1 kort dagvakt på hverdager Pri AML Redusere bemanningen med 1 kort dagvakt alle hverdager. et kan gi mer uro i avdelingen og gjør at det ikke vil være mulig å ha en ansatt til stede i stue/kjøkken mens det pågår stell. Avdelingen har til enhver tid fullt belegg med 9 beboere. et vil medføre behov for å endre på døgnrytmeplanen og dagsrutinene i avdelingen. Besparelsen her vil være 6 timer 5 dager per uke, 84,5 % stilling. Lønn m/ feriepenger og pensjon 100 % stilling , kroner. et medfører redusert behov for personal i forhold til dagens turnus. Alle stillinger i per dags dato besatt. Sted Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) 28. desember 2015 kl Side 20

21 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6300 Sykestua redusere bemanning kveldstid mantor Pri 4, AML I kveldsvakt reduseres med 2 timer mandag til torsdag. 10 timer per uke, 0,28 årsverk. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6300 Ytterligere reduksjon i bemanning Sykestua Pri AML Med bakgrunn i reduserte antall sykehjemsplasser og dermed redusert arbeidsmengde totalt i avdelingen reduseres grunnbemanningen ytterligere. Dette innebærer at det er 2 kveldsvakter på lørdag og søndag. Reduksjonen vil være 3 helgestillinger på 12,2 %, til sammen 0,37 årsverk. For å ivareta oppvask etter kveldsmat innebærer tiltaket at seinvakt på kjøkkenet forskyves med en time og varer til kl på dager med kun 2 Avakter på Sykestua. Arbeidet på Sykestua er til tider belastende og hektisk. et vil medføre økt belastning og press på personalet, noe som kan føre til høyere sykefravær. Det kan også føre til at planlagt aktivitet i avdelingen blir forskjøvet. Ved akuttsituasjoner kan det være behov for hjelp fra andre avdelinger. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) Sum utgifter desember 2015 kl Side 21

22 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6600 Fjerne alt fast personale hverdager på Alderspensjonatet Pri AML For å redusere ytterligere på driftskostnader fjernes alt fast personale på Alderspensjonatet på hverdager. Beboerne som leier leiligheter av kommunen må klare seg mer selv, men vil motta tjenester fra hjemmesykepleien som andre hjemmeboende i kommunen. Vil få konsekvenser i form av økt pågang på sykehjemsplasser, da en må være mer selvhjulpen for å kunne bo på AP. et vil vanskeliggjøre den gode utnyttelsen av korttids / avlastningsplasser Ap har i dag og gi dårligere fleksibilitet i systemet for å hjelpe hjemmeboende med ulike akutte behov. I tillegg vil dette helt klart gå utover følelsen av trygghet beboerne har på AP. Dette vil i tillegg gi hjemmesykepleien 15 brukere til med til daglige pleiebehov. Reduksjonen vil være 1 dagvakt og 1 kveldsvakt 5 dager i uka, til sammen 2,1 årsverk. I tillegg 5,25 timer kveldstillegg 5 dager per uke. Bemanning i helgene videreføres da det er lite personale i hjemmesykepleien lørdag og søndag. et vil ikke være gjennomførbart før tidligst , tallene viser derfor reduksjon i 9 mnd (39 uker)i Et alternativ kan være å beholde kveldsvakten slik at det er to på jobb på kveld i åpen omsorg som betjener brukere ute og inne. Besparelsen vil da være 1,05 årsverk, , i 2016 og , årlig fra Begge tiltakene vil gi overflødig personal. Helse og omsorgssjefen anbefaler ikke tiltaket iverksatt før det er gjort en analyse av konsekvensene for brukere og ansatte samt forsvarligheten. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Tillegg kveld/natt Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6000 Stilling som PROleder vakant i 2016 Pri AML Stillingen som PROleder er for tiden ubesatt. Ved å holde denne vakant i 2016 vil det blir en reduksjon på lønnsutgifter i adm. helse. Konsekvensene av dette vil være store for avdelingene som mister en viktig mellomleder og samarbeidspartner. For Båtsfjord kommune vil det medføre dårligere oversikt over turnuser, ansettelser, ferieavviklinger, overholdelse av lovverk både i forhold til ansatte og tjenester og oppfølging av seksjonslederne spesielt og ansatte generelt. Vil kunne medføre økte kostnader til drift på grunn av manglende oversikt og redusert helhetstenkning. Dette vil gi en økt belastning på rådgiver i helse og omsorg og for helse og omsorgssjefen. PROleder er per i dag stedfortreder for helse og omsorgssjef. et anbefales ikke av helse og omsorgssjefen. 28. desember 2015 kl Side 22

23 Sted Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6000 Felles turnus hele helsesenteret Det innføres felles turnus for hele helsesenteret, ikke pr. avdeling. Sparer 2 årsverk på dette. Må vurdere oppstartstidspunkt. Sted Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6010 Kommuneoverlege I budsjettet ligger det en 50 % stilling som kommuneoverlege. Administrasjonen foreslår at vi viderefører dagens ordning med at en av legene har funksjonen som kommuneoverlege. Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Arb.givers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6601 Vakante stillinger PU 28. desember 2015 kl Side 23

24 Administrasjonsstyret har vedtatt at 2 vernepleier stillinger skal stå vakant. Sted Ansvar: PUboliger (6601) Arb.givers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Teknisk 45: 8000 Avdelingsingeniør Stilling står vakant til Sted Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 8100Vaktmestere Reduserer med 1 vaktmesterstilling fra Sted Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) Sum utgifter Sum netto desember 2015 kl Side 24

25 SUM NETTO TILTAK Kapittel : Finanser 72: 9000 Eiendomsskatt Det innføres eiendomsskatt så tidlig som mulig i Iflg beregninger kan vi ved innføring av eiendomsskatt kan vi ta 2 promille av grunnlaget i skatt. Dette kan så økes med en promille årlig opp til 7 promille. I våre beregninger har vi lagt til grunn at skatten økes med en promille årlig. I budsjettet for 2016 legger vi opp til at alt er klart før , da kan vi fakturere for hele året. Følgende tabell er utarbeidet: Grunnlag 2 prom. 3 prom. 4 prom. 5 prom. Husstander 771 1,542 2,313 3,084 3,855 Bruk og verk 847 1,694 2,541 3,388 4,235 Sum 3,236 4,854 6,472 8,090 (alle tall i mill. kroner) Sted Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) Konsulenthonorar Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Frie inntekter (9000) Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 9200 Redusere avdrag Det er mulig å redusere avdragsbetalingen i 2016 med kr. 1 mill. Sted Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) Avdrag på lån desember 2015 kl Side 25

26 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Alle ansvarsområder 90: Reduksjon alle ansvarsområder Ser oss nødt til å legge inn et tiltak på å legge inn et generelt kutt på alle ansvarsområder. Vi har tatt utgangspunkt i artsgruppe 12, kjøp av varer og tjenester når vi har beregnet kuttet. Vi reduserer med ca 5 % på denne artsgruppen på de fleste ansvarsområder. Enkelte ansvar er holdt utenom, dette er ansvar som kun har feks. telefon/internett/strøm/komm.avg mm. hvor vi har lite mulighet til innsparinger. et er på mange områder vanskelig å gjennomføre pga at de postene man skal redusere allerede er på et minimum. Sted Ansvar: Politiske organ (1000) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Politikeropplæring (1001) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Kontrollutvalg (1002) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Valg og støtte til politiske partier (1010) desember 2015 kl Side 26

27 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Videregående opplæring losa (1150) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Lyd/ bildestudio (1176) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Administrasjonssjef (1200) Sum utgifter desember 2015 kl Side 27

28 Sum netto Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Frivillighetssentralen (1300) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 28. desember 2015 kl Side 28

29 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Skolefritidsordningen (3060) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Kulturskolen (3400) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift bibliotek/ boksamling (4040) desember 2015 kl Side 29

30 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift Båtsfjord kino (4060) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bassengdrift (4070) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: PPtjenesten (5010) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Helsestasjoner (5020) Sum utgifter desember 2015 kl Side 30

31 Sum netto Sted Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (5101) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) 28. desember 2015 kl Side 31

32 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: PUboliger (6601) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) desember 2015 kl Side 32

33 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg: Bibliotekbygg (8111) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg Nordskogen barnehage (8112) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg Klausjorda barnehage (8113) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg: Skansen (8114) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg: Idrettshall (8115) Sum utgifter desember 2015 kl Side 33

34 Sum netto Sted Ansvar: Bygg Nordskogen skole (8117) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord Helsesenter (8119) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg: Shell (8120) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg: Prestebolig (8124) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg: Rådhuset (8125) 28. desember 2015 kl Side 34

35 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Bygg: Hestehall (8128) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Vei og gatelys (8200) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Renholdsteam (8300) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Brannvesen (8400) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Sivilt beredskap (8410) desember 2015 kl Side 35

36 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift bil og maskinpark (8700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Inndekning i AP sitt forslag For å dekke inn de endringene AP ønsker i forhold til rådmannens forslag foreslår de følgende inndekning: Reduksjon fellesutgifter kr , Reduksjon teknisk kr , Reduksjon barnevern kr , Ytterligere red.sykefrav kr , Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Barnevern (5200) desember 2015 kl Side 36