Totalt. Sted Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0050)

Transkript

1 Kapittel : Prosjekter 66: 0050 Kompetanseutvikling ansatte Det foreslås å fjerne midler til kompetanseutvikling for ansatte. I de siste årene har denne posten vært på kr ,. Virksomhetene har laget kompetanseplaner og søkt midler til det de har hatt behov for at kompetanseheving. AMU har fordelt midlene etter ønskene i kompetanseplanene. Konsekvensen av å fjerne kompetansemidlene vil være at ingen virksomheter har mulighet til å reise på faglig oppdatering, kurs i systemer som benyttes, videreutdanning mm. Sted Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0050) Kursavgifter og oppholdsutgifter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Politisk 34: 1000 Fjerne godtgjøring varaordfører Varaordfører har en godtgjøring på 7,5 % av stortingsrepresentant. Her er det kun snakk om godtgjøring og ikke tapt arbeidsfortjeneste. Varaordfører har fast stilling i kommunen TG Sted Ansvar: Politiske organ (1000) Godtgj. folkevalgte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Fellesutgifter 16: 1170 KF skjema digitale søknadsskjema Digitale standardskjema for kommunal sektor. Noen skjema tilpasses hver enkelt kommune. Gjør jobben enklere for søkerne, mindre papir enklere jobb for saksbehandlerne i kommunen og integrert i sak og arkivsystem TG 3. desember 2015 kl Side 1

2 Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Lisenser/brukerstøtteavtaler Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1170 Innkjøp av makuleringsmaskin Vi har mengder med papir som skal makuleres. Den maskinen vi har i dag er ikke beregnet for slike store mengder papir. Hensynet til og ansvaret for personvern og datasikkerhet, krever gode makuleringsrutiner og ikke minst riktig utstyr. Vi har derfor behov for en maskin med høy kapasitet og høy grad av sikkerhet. Vi har innhentet tilbud og disse maskiner inkl. elektrikerjobb ligger på ca kr , eks. mva TG Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1100 Ny avtale med Linken fra og med Nåværende avtale med Linken sies opp snarest. 6 mnd oppsigelsestid. Kommunen går i dialog med Linken om en ny avtale fra og med , der kommunen går inn med tilskudd til å dekke 2 timer veiledning til fast timesats til personer/firma i forbindelse med søknader til næringsfond og fiskerifond. De vil da kun være veiledere i forhold til søknader og ikke en næringsavdeling for kommunen. Alternativt vil være å ta alt i eget hus, men da må det opprettes stilling eller evt. avsettes lønnsmidler til å gjøre denne jobben TG Sted Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) desember 2015 kl Side 2

3 Kjøp av tjenester linken Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1120 Nye gulv menighetshuset Det er behov for å bytte gulv på menighetshuset. Gulvbelegget har ikke vært byttet siden huset ble bygget i Dette tiltaket hadde kirkevergen meldt inn som et investeringstiltak. Beløpets størrelse tilsier ikke at dette er et investeringstiltak så derfor tas det med som et driftstiltak. Sted Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) Overføring til andre (private) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Rådmannens stab 65: 1200 Opprette 50% stilling som skolefaglig rådgiver fra % stilling som skolefaglig rådgiver opprettes i samarbeid med Berlevåg kommune (50/50) Berlevåg har allerede fått klarsignal fra politisk hold. Stillingen er ikke politisk behandlet i Båtsfjord kommune, må få det inn i budsjettet TG Sted Ansvar: Administrasjonssjef (1200) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2015 kl Side 3

4 4: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2015 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder antall ansatte. Vi har kun 1,5 stilling på IT som skal serve alle ansatte og elever, samt Havna, Losa og bpvgs. Bruk av IT og IKT er stadig i endring og alt gjøres av ansatte på IT avdeling. Med den bemanningen vi har i dag er det kun det aller mest kritiske oppgaver som blir prioritert og det er å få kommunen til å fungere i en hektisk hverdag. Det er ikke tid til videreutvikling. Vi har i flere år prøvd gjennom budsjettforhandlingen å få økt It investeringer og økt bemanning uten hell. Skal vi være med i utviklingen må vi ha penger og personell TG Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1210 Stilling som kontorsjef er fjernet, pga omorganisering Kontorsjef har fått beskjed om at åremålstilling som kontorsjef ikke blir forlenget, og hun vil derfor slutte i stillingen 31. juli Rådmannen grunner dette med omorganisering og ny org. kart. Pr. i dag er ikke denne prosessen startet og hvordan en da har tenkt arbeidsoppgavene fordelt på de som er igjen er uklart. Lønnsmidler for hele året er derfor lagt inne i konsekvensjustert budsjett i påvente av hva som skjer i forbindelse med omorganiseringen. Politikerne kan velge å la denne 100 % stillingen stå vakant resten av Eller evt. ta den bort, men dette er absolutt ikke å anbefale ikke minst når vi ser på de senere års nedskjæringer i administrasjonen. 30 % sekretærstilling ble flyttet fra rådhus til helse i 2015 og sekretær skole har 20 % senioravtale og en ny sekretær er på vei inn for å få senioravtale. Med denne utviklingen er det ikke mange årsverk igjen på rådhus TG Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1220 Øke bemnaningen på økonomiavdelingen 3. desember 2015 kl Side 4

5 Økonomiavdelingen består i dag av 5 stillinger, økonomisjef, konsulent skatt, konsulent økonomi, konsulent lønn og sekretær. En av stillingene har senioravtale og jobber 80 % med full lønn. Det er også antydet at vedkommende som nå har senioravtale blir å gå av med AFP før sommeren Økonomiavdelingen har de siste årene slitt med å være ajour og mange arbeidsoppgaver blir ikke utført tilfredstillende pga tidsmangel. Dette har også medført at regnskap 2013 ikke var ferdig revidert før februar 2015 og av vi nå i september 2015 har måttet leie inn hjelp fra BDO for å få 2014 regnskapet ferdig. I 2014 og halve 2015 har vi også hatt god hjelp av en person som har hatt arbeidspraksis som har utført en del oppgaver for økonomiavdelingen, hovedsaklig oppgaver vedr. fraværsregistrering/søknad om refusjon sykepenger. Nå har vi ikke denne personen på arbeidspraksis lengre og da har konsulent lønn måtte ta alt dette selv. Med det høye sykefraværet vi har i kommunen er dette et arbeid som tar mye tid. Andre oppgaver som ikke blir utført tilfredstillende er bla. oppfølging og opplæring av virksomheter, avstemminger og kontroll av regnskapet, finansforvaltning, innkreving mm. Ønsker derfor å øke bemanningen med en stilling fra Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220) Feriepenger Arb.givers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1220 Reduksjon sekretærstilling (øk.avd) En av de ansatte går mest sannsynlig av pensjon i løpet av 2016 (fra 2. halvår). Konsekvenser med å sette stillingen vakant eller fjerne den blir dramatisk for økonomiavdelingen. Vi sliter allerede med å få utført de oppgaver vi har i dag. Hvis dette tiltaket blir valgt må vi flytte oppgaver fra økonomi ut til de enkelte enheter, for eksempel fakturering, oppfølging og innfordring. Vi vil også slite med å få utført pliktige rapporteringer, rapportering til politisk nivå mm. Oppfølging av virksomhetene og internkontroll er noe vi ønsker å få på plass men som vi har måttet nedprioritere de siste årene. Ved å fjerne en stilling blir dette fortsatt nedprioritert. Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220) Arb.givers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2015 kl Side 5

6 Kapittel : Barnehager 32: 2000/2100 fjerning av språktiltak barnehage Barnehagene har totalt 0,9 årsverk til språktiltak for barnehagebarn. Dette gjelder både norske barn med spesielle behov og barn med annet morsmål enn norsk. Pr i dag er det 31 barn med annet morsmål, hvorav 19 går i Nordskogen bhg og 12 i Klausjorda. Stillingen gjør det mulig for barnehagene å jobbe mer systematisk med språkstimulering og norskopplæring. Dette må ses på som forebygging og tidlig innsats med tanke på best mulig grunnlag før skolestart. språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, men egen stilling er ikke en lovpålagt oppgave utover grunnbemanning. et har vist god effekt gjennom de siste årene og anbefales ikke kuttet. Konsekvens: Vil gå direkte ut over tilbudet til barn med ekstra behov for språkstimulering. Det kreves tid og ressurser for å legge til rette for og jobbe systematisk med språkstimulering/oppfølging av så mange barn. Tidlig innsats vil bli mye vanskeligere, og barna vil kunne få mye dårligere utgangspunkt for skolegang hvis de ikke får grunnleggende språkopplæring i norsk. Av alle tiltak er dette det som vil få størst konsekvenser for barna. Sted Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Arb.givers andel KLP Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) Arb.givers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 2200 Tilbakeføring av vedtak 2014, generell styrkning 2016 Ved behandling av budsjett 2014 ble det vedtatt å fjerne kr , fra generell styrkning. Vedtaket ble gjort for kun ett år, men ble ikke tatt til følge i Ansvarsområdet gjelder tiltak for barnehagebarn og barnegrupper som har behov for generelle tiltak i en avgrensa periode, ofte i forkant 3. desember 2015 kl Side 6

7 av søknad om spesialpedagogisk ressurs. Her inntektsføres også øremerkede midler til språkstimulering for førskolebarn med annet morsmål enn norsk. Barnehagene har de siste år fått midler til tospråklig assistent og miljøtiltak i barnegruppene pga barns adferd/sosiale fungering. Ansvarsområdet gir barnehagene rask mulighet for tidlig innsats der man ser behov hos barn eller barnegrupper. Tildeles etter søknad fra barnehagene. Sted Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200) Arb.givers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Båtsfjord Skole 28: 3100 Kutte svømmetilbudet 2015 Hvis man kutter svømmetilbudet fra august til desember 2016, vil man kunne spare en 50% stilling. Innsparing: 2016: kr : Kr I tillegg kommer sparte driftskostnader under Teknisk sitt ansvarsområde. Konsekvens: Minimale konsekvenser for elever dersom dette blir av kortere varighet (inntil et år). Elevene skal likevel dokumentere at de har den kompetansen som Læreplanen krever etter 4., 7. og 10. trinn. Også svømming er en ferdighet som krever jevnt med øvinger og som reduseres ved lang tids stengning av basseng. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) undervisningspersonell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3100 Mopedopplæring ikke lovpålagt desember 2015 kl Side 7

8 Båtsfjord skole har gjennom mange år gitt mopedopplæring til ungdommene på ungdomskolen. Det er satt av 2 timer i uken, 8,59 % stilling til dette. Foresatte betaler kr. 1500, pr. elev. I år var det 9 elever som sa ja til dette tilbudet. Dette dekker ikke lønnsutgiftene. Det er ikke lovpålagt å gi mopedopplæring, men det kan gis som valgfag. Utdanningsdepartementet har åpnet opp for valgfaget TRAFIKK. Dette kan gis på Båtsfjord skole, men det forutsetter at 18 elever velger dette valgfaget og at en lærer tar en tilleggsutdannelse på 6stp, som er et 5dagers kurs. Et annet innarbeidet valgfag må også vike for et nytt. Hvis man legger det til allerede eksisterende valgfag, vil skolen få økte lønnsutgifter i økt lærerstilling. Ved å fjerne tilbudet får man flg. Innsparing: 2016: Kr Fra 2017: Kr Konsekvenser: Gutter og jenter i Båtsfjord må ordne mopedlappen på egen hånd. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) undervisningspersonell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kultur og fritidsaktiviteter 7: 4010 Nye møbler Skansen Møblene på Skansen er gamle og slitte. Vaktmester har reparert utallige ganger, og gitt beskjed om at dette ikke er mulig lenger TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2015 kl Side 8

9 10: 4010 Nytt høytaleranlegg Idrettshall Det er behov for nytt høyttaler anlegg i idrettshall. Prisantydning kr , TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4010 Økning av tilskuddsordning på kulturområdet Potten til tilskuddsordning innenfor kulturområdet bør økes TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Diverse Tilskudd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4040 Installasjon av trådløs nett bibliotek Tilgang til trådløs nett er en tjeneste de fleste forventer å finne på et moderne bibliotek. Mange av våre besøkende etterspør dette, og vi synes at det er leit at våre besøkende turister, kursdeltakere og andre ikke skal få den tilgangen på biblioteket. Dette bør installeres i Kostnad ca. kr , TG Sted Ansvar: Drift bibliotek/ boksamling (4040) Sum utgifter desember 2015 kl Side 9

10 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4050 Stenge ungdomsklubb Ungdomsklubben stenger fra Klubbarbeidere sies opp med virkning fra Ungdomsklubben er en viktig møteplass i helgene for mange barn og ungdommer i kommunen. Ensomhet og innesitting er et voksende problem i disse aldersgruppene, og ungdomsklubben er et uformelt og sosialt tilbud hvor de kan møte andre utenfor skolen. Konsekvensene av å stenge ungdomsklubben vil være at ungdom enten blir sittende hjemme alene eller i mindre grupper, eller at de finner seg andre arenaer som fester o.l å bruke helgene på. Barne og ungdomsleder stilling anbefales ikke å ta bort, da denne inneholder mange oppgaver og må sees i sammenheng med både skole og div. prosjekt. Stilling må vurderes. Arrangementet UKM kan f.eks arrangeres av ungdomsrådet men da med innleid hjelp og utstyr fra f.eks kulturskolen. Kr til ungdomsråd er ikke fjernet fra budsjett. Stenging er ikke å anbefale og da særlig ikke hvis det blir kutt i tilbud kulturskole TG Sted Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Timelønn faste stillinger Faste tillegg Feriepenger Vikarlønn sykefravær under 16 dg Annonser Leie av lokaler Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler desember 2015 kl Side 10

11 Medisinsk utstyr Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4050 Ung jobb 2016 Ung jobb bør også også tilbys unge sommeren TG Sted Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Lønn midlertidige stillinger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4070 Stenge offentlig bad Bassenget stenges for off. bad fra og holdes stengt ut Besparelse blir da drift av basseng og innleid bassenghjelp på timebetaling. Fast ansatt 50 % stilling badebetjent må da omplasseres. Ikke et tiltak som anbefales, men må sees i sammenheng med andre fritidstilbud som evt. kuttes. Dette er ikke å anbefale da vi her har fått spillemidler som vi da evt. må betale tilbake TG Sted Ansvar: Bassengdrift (4070) Timelønn faste stillinger desember 2015 kl Side 11

12 Faste tillegg Tillegg lørdag/søndag Feriepenger Arb.givers andel KLP Arbeidsklær og verneutstyr Kjemikalier Post, bank, telefon Telefon Andre opplæringstiltak Strøm Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Salg varer/tjen utenfor avg. omr., kult/idr/fritid Billettinntekter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Samordnet hjelpetjeneste 3. desember 2015 kl Side 12

13 38: 5020 Fjerne 1 stilling som helsesøster Skal Båtsfjord kommune ha to helsesøstre? Dette må vurderes nøye. Vi må se på alle mulige stillinger for å kunne redusere utgiftene i kommunen, også denne. Ved en evt. avgang i 2016 må stillingen vurderes og settes vakant ut Ikke å anbefale kutt da dette er en svært viktig jobb både innenfor helse, barnehage, skole m.m TG Sted Ansvar: Helsestasjoner (5020) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse og omsorg 2: 6600 / 6300 / 6310 Elektronisk oppslagsverk PPS (Praktsike Prosedyrer i Sykepleien) AML Pleieavdelingene trenger elektronisk prosedyreverk for å følge med i utviklingen og for å kvalitetssikre tjenestene til brukerne. PPS inneholder mer enn 360 prosedyrer,over 1000 illustrasjoner og videoer, samt kunnskapsoppsummeringer som underbygger hver prosedyre. Dette er et nødvendig verktøy for å sikre bedre tjenester, for å lette arbeidet og i forhold til dokumentasjonskravet. Hovedelementene i PPS: Prosedyrer Kunnskapsstoff (kunnskapsoppsummeringer) Kunnskapstester Legemiddelregning, inkl kalkulator Etikk / Juss Smittevern Dokumentasjon Kostnadene avhenger av antall innbyggere og er tenkt fordelt på 3 avdelinger. Det er en engangsavgift på , kroner og en årlig lisens som for tiden koster , kroner. I tillegg kommer utgifter til implementering (teknisk bistand, opplæring, kursmateriell) beregnet til , kroner. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) Diverse avgifter og gebyrer desember 2015 kl Side 13

14 Kjøp fra andre (private) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) Diverse avgifter og gebyrer Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Avgifter og forsikringspremie transportmidler Kjøp fra andre (private) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6600 Åpen omsorg Leie en bil til AML På grunn av økt bemanning og utvidelse av tjenestene i åpen omsorg kan det være behov for å ha en bil til. Det er i dag 2 biler i drift. Dersom ansatte må samkjøre hele tiden eller gå vil dette redusere effektiviteten betraktelig. Det er kostbart å benytte arbeidstiden til å gå selv om det er korte avstander i Båtsfjord. Utgiftene vil være leie på 7 000, kr per mnd samt utgifter til drivstoff, vask o.l. et vil kun bli iverksatt dersom leder for åpen omsorg mener det er påkrevd for å kunne arbeide mer effektivt. Ikke et prioritert tiltak. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Transport/drift av egne og leide transp.midl desember 2015 kl Side 14

15 Kjøp av transportmidler Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6600 Øke timesats for støttekontakter AML Hovedoppgaven til en støtte/fritidskontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og til å gi personlig råd og hjelp. Aktivitetene som gjennomføres kan være ulik fra bruker til bruker. Helse og omsorg har god erfaring i bruk av støtte/fritidskontakter. Dette er et lavterskeltilbud som fungerer svært bra og som er selvgående fordi våre støtte/fritidskontakter har hatt slik oppgave over mange år og har erfaring i å omgås mennesker med ulike behov. Pr i dag har 21 brukere innvilget vedtak på bruk av ukentlig støtte/fritidskontakt. Til sammen utgjør dette tilbudet 88 timer pr uke. Betalingssatsen er kr 100, pr time og satsen har ikke vært justert på svært mange år (hvis den i det hele tatt er justert noen gang). Vi ser nå at det er vanskelig å rekruttere støttekontakter, og særlig vanskelig å få yngre mennesker til å ta slikt oppdrag. Dette kan ha sammenheng med at timesatsen er svært lav. Til orientering kan det opplyses om at timesatsen for å være støttekontakt for barn er kr 150, Det er ønskelig å justere satsen noe opp, og i hvert fall til kr 150, slik at det blir lettere å motivere nåværende støttekontakter til å fortsette og kanskje også klare å rekruttere nye. Fra 2018 foreslås det å øke timesatsen til 175 kr. Utgiftene forutsetter likt omfang av vedtak som høsten Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Støttekontakter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 6600 Reduksjon alderspensjonatet (alternativ av tiltak 20) I dette tiltaket er alternativet i tiltak 20 beregnet. Reduserer med 1,05 årsverk AML For å redusere ytterligere på driftskostnader fjernes alt fast personale på Alderspensjonatet på hverdager. Beboerne som leier leiligheter av kommunen må klare seg mer selv, men vil motta tjenester fra hjemmesykepleien som andre hjemmeboende i kommunen. Vil få konsekvenser i form av økt pågang på sykehjemsplasser, da en må være mer selvhjulpen for å kunne bo på AP. et vil vanskeliggjøre den gode utnyttelsen av korttids / avlastningsplasser Ap har i dag og gi dårligere fleksibilitet i systemet for å 3. desember 2015 kl Side 15

16 hjelpe hjemmeboende med ulike akutte behov. I tillegg vil dette helt klart gå utover følelsen av trygghet beboerne har på AP. Dette vil i tillegg gi hjemmesykepleien 15 brukere til med til daglige pleiebehov. Reduksjonen vil være 1 dagvakt og 1 kveldsvakt 5 dager i uka, til sammen 2,1 årsverk. I tillegg 5,25 timer kveldstillegg 5 dager per uke. Bemanning i helgene videreføres da det er lite personale i hjemmesykepleien lørdag og søndag. et vil ikke være gjennomførbart før tidligst , tallene viser derfor reduksjon i 9 mnd (39 uker)i Et alternativ kan være å beholde kveldsvakten slik at det er to på jobb på kveld i åpen omsorg som betjener brukere ute og inne. Besparelsen vil da være 1,05 årsverk, , i 2016 og , årlig fra Begge tiltakene vil gi overflødig personal. Helse og omsorgssjefen anbefaler ikke tiltaket iverksatt før det er gjort en analyse av konsekvensene for brukere og ansatte samt forsvarligheten. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Faste tillegg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Teknisk 87: 8114 Stenge Skansen Stenge Skansen fra 2. halvår Aktiviteter som er der i dag: Ungdomsklubb, Kino, Kulturskole, Seniordans, dans, kor og Korpsøving. Stenging av Skansen fører til stenging av kino. Kulturskolen flyttes til Båtsfjord skole. Det vil ikke lenger være tilbud om teater. Ungdomsklubb legges ned eller kan flyttes til Idrettshall, men da med et annet tilbud enn i dag. Andre som i dag har aktiviteter på Skansen må finne nye lokaler å øve i. Utleie vil ikke være aktuelt TG. Sted Ansvar: Bygg: Skansen (8114) Strøm Fyringsolje og fyringsparafin desember 2015 kl Side 16

17 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Kjøp av renovasjonstjenester Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Renholdsteam (8300) Lønn renhold Arb.givers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2015 kl Side 17