Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding

Transkript

1 Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapets flertallstilråding R01 Rådmann NÆRING Rullering av Strategisk næringsplan Kommunalt næringsengasjement (4380) SENTRALADM FELLESTJ. Virksomhetsoverdragelse skatteoppkrever Fellestjenester (1300) SENTRALADM PLAN Områdeplan Kyrksæterøra Kommuneplan (1010) SENTRALADM RÅDMANN 3 stk master i plan i helse Andre utg. sentraladm. (1800) SENTRALADM RÅDMANN Kons ifb ny bankavtale Sentraladministrasjon drift (1201) SENTRALADMINISTRASJON RÅDMANN SIO Legevakttjenesten (3210) SENTRALADMINISTRASJONEN IKT Endre IKTvakt Fellesutg. EDB (1810) SENTRALADMINISTRASJONEN Reduksjon av godtgjøring folkevalgte med 10% Kommunestyre/formannskap (1000) SENTRALADMINISTRASJONEN Støtte til kommunereforen Rådmannskontoret (1200) SENTRALADMINISTRASJONEN Økt foreldrebetaling SFO Grunnskole felles (2100) R14 Sodin skole SODIN SKOLE Økt kantinesalg Sodin skole (2101) SODIN SKOLE Økt ref morsmålsopplæring AP Voksenopplæring i skoleverket (2940) R16 Svanem barnehage SVANEM BARNEHAGE Redusert stilling Svanem barnehage (2704) R17 Svanem skole og SFO SVANEM SKOLE Redusert stilling Svanem skole (2103) SVANEM SKOLE Redusert stilling desember 2015 kl Side 1

2 Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding Svanem skole (2103) R19 Vinjeøra skole og SFO VINJEØRA SKOLE Reduksjon stilling Vinjeøra skole (2102) R11 Pleie og omsorg PO Gjennopprette korttidsavdelingen med 8 senger Hemne helsesenter, felles (3700) PO Hjemmesykepleien Dosepakning Hjemmesykepleien, felles (3750) PO Reduksjon diverse lønn Hemne helsesenter, felles (3700) PO Økt betaling opphold Hemne helsesenter, felles (3700) PO Økt brukerbetaling hjemmetjenesten Hjemmesykepleien, felles (3750) POØkte inntekter kantine Hemne helsesenter, felles (3700) R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Bygg Kommunal overtakelse renhold kulørn FDV Kommunale bygg (4140) Kulturadministrasjon (5000) TLM Anlegg Økt ramme for vedlikehold av kommunale veier P Kommunale veger (7610) TLM Natur/friluft Drift turstiprosjekt Grøntanlegg (5410) TLM Redusert ramme lønn Byggesak (6002) TLM Økt gebyr oppmåling Oppmåling (6001) TLM Økt gebyr reguleringsplan Oppmåling (6001) TLMØkt gebyr byggesak Byggesak (6002) R08 Kultur KULTUR MUS Litjbjørkbua P Hemne bygdemuseum (5200) KULTUR Fjerne tilskudd Betel/HJFF Tilskudd kulturformål (5530) R99 Finansområdet FINANS Innføring gebyr formidlingslån Formidlingslån (9200) FINANS Korrigert anslag eiendomsskatt Eiendomskatt (8100) FINANS Økt ramme Statlige rammetilsk/gen. statstilsk. (8400) FINANS Økt skatteanslag desember 2015 kl Side 2

3 Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding Skatt på inntekt og formue (8000) FINANSRedusert fondsavsetning P Disposisjonsfond (9400) FINANSØkt skatteanslag Skatt på inntekt og formue (8000) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Arbeiderpartiet R01 Rådmann ALLE E budsjettendringsringsverktøy Andre utg. sentraladm. (1800) ALLE Kompensasjon prisvekst Andre utg. sentraladm. (1800) ALLE Kompetanseheving for ansatte i Hemne kommune Andre utg. sentraladm. (1800) NÆRING Turistinformasjon Andre næringsog sysstilskudd (4320) NÆRING Veiledning nyetablerere inkl markedsføring Kommunalt næringsengasjement (4380) POLITIKK Kurs eiendomsskatt medl. i nemda Eiendomsskatt (1301) SENTRALADM FELLESRÅDET Forskudd/garanti jubileumsbok Tilskudd Hemne fellesråd (5700) SENTRALADM FELLESRÅDET Økt driftstilskudd Tilskudd Hemne fellesråd (5700) SENTRALADM FELLESTJ Eiendomsskatteskolen Eiendomsskatt (1301) SENTRALADM FELLESTJ Integrasjon Nets Sentraladministrasjon drift (1201) SENTRALADM IKT Avsetning IKT fond Fellesutg. EDB (1810) SENTRALADM IKT intern søketjeneste Fellesutg. EDB (1810) SENTRALADM IKT kjøleaggregat til datarom Fellesutg. EDB (1810) SENTRALADMINISTRASJONEN Reduksjon kurs / kjøregodtgjørelse folkevalgte Kommunestyre/formannskap (1000) SENTRALADMINISTRASJONEN Redusert kurs og skyssutgifter Sentraladministrasjon drift (1201) R14 Sodin skole SODIN SKOLE vernepleierstilling 100% Sodin skole (2101) SODIN SKOLE Økt ref morsmålsopplæring Voksenopplæring i skoleverket (2940) R19 Vinjeøra skole og SFO vinjeøra SKOLE Assistent 20% stilling Vinjeøra skole (2102) desember 2015 kl Side 3

4 Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding R06 Helsestasjon HELSESTASJON hjemmekonsulent 50 % stilling Helsestasjon (3110) HELSESTASJON inventar og utstyr Helsestasjon (3110) HELSESTASJONny stillingshjemmel 50% helsesøster Helsestasjon (3110) R11 Pleie og omsorg PO Forebyggende hjemmebesøk Hjemmesykepleien, felles (3750) PO Fysioterapitjenesten Fysioterapeut/ Ergoterapeut Fysioterapitjenesten (3220) PO Hemne helsesenter Aktivitetstiltak Hemne helsesenter, felles (3700) PO Kompetanseheving / rekruttering Hemne helsesenter, felles (3700) PO Velferdsteknologi Fysioterapitjenesten (3220) PO Øke nattbasen fra 4 til 5 stillinger Hjemmesykepleien, felles (3750) PO Økt grunnbemanning Hemne helsesenter, felles (3700) R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Anlegg Fjellsikring Nordlivegen Private veger (7600) TLM Anlegg Rehabilitering av eternitt ledninger Kommunale vannverk (6210) TLM Anlegg Vedlikehold kommunale kaier Kommunale kaier (7100) TLM Anlegg Økt ramme for vedlikehold av kommunale veier Kommunale veger (7610) TLM Brann Økt øvingsaktivitet Brannvern (6500) TLM Bygg Brannalarmanlegg Hemne samfunnshus FDV Kommunale bygg (4140) TLM Bygg Hemnehallen vedlikehold gulv FDV Kommunale bygg (4140) TLM Bygg Takutbedring fellesareal og røykerom for pasienter ved helsesentret FDV Kommunale bygg (4140) TLM Bygg Ventilasjon fellesrom TTF FDV Kommunale bygg (4140) TLM ByggTeleslynger i kommunale bygg FDV Kommunale bygg (4140) TLM Digitalisering av eiendomsarkivet Tekniske formål adm. (6000) Byggesak (6002) TLM Geodata Videreutvikling 3Dmodell kartløsning og lisenser Oppmåling (6001) desember 2015 kl Side 4

5 Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding TLM LANDBRUK Tilskudd Lensa Ymse jordbruksformål (4570) TLM LANDBRUK Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning Ymse jordbruksformål (4570) TLM Natur/friluft Beplantning alle Brekka Grøntanlegg (5410) TLM Natur/friluft Etablere parkanlegg på Stretet Grøntanlegg (5410) TLM Natur/friluft Kartlegging og kvalitetssikring naturmangfold Miljøog naturvernformål (4700) Grøntanlegg (5410) TLM Natur/friluft Ny adkomst Elvepromenaden Grøntanlegg (5410) TLM Natur/friluft Tilgjegeliggjøring bygg Kvitsand badeplass Grøntanlegg (5410) TLM Natur/friluft Vintervedlikehold Pplass Borstad Grøntanlegg (5410) TLM Natur/friluft Vintervedlikehold Pplass Dalumskjølen Grøntanlegg (5410) TLM Plan Reguleringssak fritidsklubbtomta Byggesak (6002) TLM Redusert tilskudd private veier AP Private veger (7600) TLM Økt gebyr oppmåling AP Oppmåling (6001) TLM Økt gebyr reguleringsplan AP Oppmåling (6001) TLMFDVFlytting av Vinje Barnehage til Vinjeøra skolereduserte FDVkostnader FDV Kommunale bygg (4140) TLMRedusert innleie fra Svanem AS Grøntanlegg (5410) TLMØkt gebyr byggesak AP Byggesak (6002) R08 Kultur KULTUR MUS Litjbjørkbua Hemne bygdemuseum (5200) KULTUR MUS Stilling Museumsstyrer 50% Hemne bygdemuseum (5200) KULTUR BIB Styrke drift av bibliotek med 100 % stilling Bibliotek og boksamlinger (5100) KULTUR BIB. Flytting av bibliotek fra Meierigården til KulØrn Bibliotek og boksamlinger (5100) desember 2015 kl Side 5

6 Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding KULTUR KULTilskudd til større kulturarrangement Tilfeldige utg./innt. (1980) Kulturadministrasjon (5000) KULTUR USK Økning av stillingsressurs med 30% Kulturadministrasjon (5000) R99 Finansområdet FINANS Korrigert anslag eiendomsskatt AP Eiendomskatt (8100) FINANS Økt ramme Statlige rammetilsk/gen. statstilsk. (8400) FINANSØkt promille eiendomskatt fra 2 til Eiendomskatt (8100) desember 2015 kl Side 6