Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag

Transkript

1 Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Høyres investeringsbudsjett Rådmannen Arbeiderpartiet. Stillinger Tilfeldige utgifterinntekter (1989) Bosetting av enslige mindreårige Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Kultur Gratis treningstid for barn/unge i Helgelandshallen Helgelandshallen (1751) Kultur. Fjerne lønnsmidler vakant stilling Barneog ungdomsarbeid (1760) Adm.undervisning og barnehage Skolekontor. 1/2 merkantil stilling holdes vakant Undervisningsadministrasjon (2002) Skoler generelt Fleksible skolekretser i sentrum Skoler generelt (2600) Høyre. Reduksjon skole Skoler generelt (2600) Redusere styrking og spesialundervisning Skoler generelt (2600) Tiltak 50 endres til fremtidig organisering skolesektor Skoler generelt (2600) Bjarnetjønna skole SFO Prisstigning 3% Søvik SFO (2445) Tjøtta SFO (2465) Bjarnetjønna SFO (2625) Sandnes SFO (2655) Ura SFO (2695) Sandnessjøen ungdomsskole Ny Giv Sandnessjøen ungdomsskole (2660) Voksenopplæring Nye lokaler november 2013 kl Side 1

2 Voksne fremmedspråk (2701) Helse Helse /kultur: opprette ungdomstjeneste Barneog ungdomsarbeid (1760) Utekontakt (3155) Nav Alstahaug Arbeiderpartiet. Reduksjon sosialhjelp Sosialhjelp (3154) Barne og ungdomsvern Arbeiderpartiet. Reduksjon barnevern Barne og ungdomsvern (3160) Tjeneste for funksjonshemmede TFUH mindre bruk av ferievikar Avlastningsbolih (3481) TFUH redusere inntak av ekstrahjelp og overtid Sentrum distrikt utviklingshemmede (3482) TFUHredusere bruk av ekstrahjep i avlasningsbolig Avlastningsbolih (3481) Tfuh reduksjon avlastning privat Adm. Utviklingshemmede (3480) Bygg og eiendom Bygg og eiendom. 1/2 merkantil stilling holdes vakant Bygge og eiendomskontoret (6000) Brann og beredskap Opprettelse av ny stilling tilsyn Brann og beredskapskontor (6100) Kommunalteknisk avdeling Gatelysproblematikken i Sandnessjøen Veglys (6468) Innløsning veiskrape og lastebil Felles maskinpark (6213) Avskrivninger (8099) Landbruk og miljø Landbruks og miljøvernenhet TjøttaAlstahaug Landskapspark Landbruksprosjekt (7053) Tilskudd interkommunale selskap Kirken TIltak nr. 3. Ny teletiner + teleteppe, Felles gravplassene Tilskudd/kontingenter (7900) Finansieringstransaksjoner Eiendommskatt endring fra 5 til 1 års fritak Eiendomsskatt (8010) Utbytte Asylmottaket Aksjer/utbytte (8901) november 2013 kl Side 2

3 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonssjefens forslag investering Administrasjonssjefens forslag investering 28nov Administrasjonssjefens forslag investering 5november DHK Guri B Guri B Ordfører investering Skule Sp sitt investeringsbudsjett V, Frp, A fellesforslag Venstre versjon Versjon 30oktober formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Rådmannen Bosetting av enslige mindreårige. Renovering Sorenskrivergården Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Sentrum næringshage prolongering av avtale Næringsarbeid (1105) Personalkontoret Venstre. Styrking av personalkontoret Personalkontoret (1200) Økonomiavdelingen Reduksjon økonomi Økonomiregnskap (1300) Kultur Kultur Alstahaug kommunes historie Almen kultur (1780) Kultur Bibliotekar Sandnessjøen bibliotek (1710) Kultur Fritidsleder/Idrettskonsulent Barneog ungdomsarbeid (1760) Kultur Gratis treningstid for barn/unge i Helgelandshallen Helgelandshallen (1751) Kultur Grunnlovsjubileet Almen kultur (1780) Kultur Kulturminneplan Almen kultur (1780) Kultur Sandnessjøen idrettslag 100 årsjubileum Almen kultur (1780) Kultur Støtte til Leirfjord skigruppe Almen kultur (1780) Kultur Vennskapssamarbeid Almen kultur (1780) Kultur. Avvikling kommunal drift ungdomsklubb Barneog ungdomsarbeid (1760) november 2013 kl Side 3

4 Rødts forslag. Idrettskonsulent Kulturadministrasjon (1701) Sandnes barnehage Brukertjeneste vaktmester Sandnes barnehage (2421) Stamnes barnehage Brukertjeneste vaktmester Stamnes barnehage (2430) Ura barnehage Brukertjeneste vaktmester Ura barnehage (2480) Barnehager generelt Støtte for minorspr barn Barnehager generelt (2400) Skoler generelt Kompetansemidler for skolen Skoler generelt (2600) Skolebibliotek Skoler generelt (2600) Videreutdanning for 15 lærere Skoler generelt (2600) Austø skole vaktmester Austbø skole (2610) Bjarnetjønna skole Brukertjeneste Bjarnetjønna skole (2620) Økning satser SFO 3 % utover prisstigning, Bjarnetjønna SFO (2625) Mindland barnehage Lekeapparat utenfor Mindland barnehage Mindland barnehage (2490) Økt tilbud ved Mindland barnehage Mindland barnehage (2490) Sandnes barneskole Asfaltering av uteområdet Sandnes barneskole (2650) Kjøp av renhold og vaktmestertjeneste Sandnes barneskole (2650) Opprette stilling som vaktmester Sandnes barneskole (2650) Utvidelse av kontorstilling til 100% Sandnes barneskole (2650) Sandnessjøen ungdomsskole Bibliotekar v/sus november 2013 kl Side 4

5 Sandnessjøen ungdomsskole (2660) Brukertjeneste fra bygg og eiendom Sandnessjøen ungdomsskole (2660) Transportkostnader Spesialundervisning Sandnessjøen ungdomssskole (2667) Søvik oppvekstsenter Brukertjenester Søvik skole (2670) Tjøtta oppvekstsenter Brukertjeneste Tjøtta skole (2680) Ura skole Brukertjeneste Ura skole (2690) Kulturskolen Reduksjon av kulturskoletilbudet Kulturskolen (2750) Helse Arbeiderpartiet. Omorganisering ungdomstjeneste Utekontakt (3155) Helse / kultur : Avvikling av arbeid sammenslåing av frivilligsentral /termik Frivillighetssentral (1785) Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse (3041) Helse: avvikle drift utekontakt Utekontakt (3155) Helse: folkehelse: skolelunch ungdomsskolen Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse (3041) Helse: helsestasjon: styrking av skolehelsetjenesten Helsestasjon (3001) Helse: psykiatritjenesten: kommunepsykolog Psykisk helse og rus (3445) Helse: økning i kostnad legevaktsformidling Legekontor (3020) Helse:Legekontor: Fornye medisinsk utstyr Legekontor (3020) Nav Alstahaug 1 stillingshjemmel Flyktningekontor (3200) Innføring av skanningsmodul i Velferd Sosialkontortjenester (3100) Pleie og omsorg PLO / Helse / TF Funksjonshemmede: Stilling tildelingkontor Adm.pleieog omsorg (3300) PLO: 1 sykepleierstilling Adm.pleieog omsorg (3300) PLO: 2 nye stillinger sykepleiere november 2013 kl Side 5

6 Adm.pleieog omsorg (3300) PLO: Håndholdte enheter ikt/fagsystem Hjemmesykepleien (3470) PLO: Kjøp av matvarer Alstahaug sentralkjøkken (3778) PLO: Leie/leasing av inventar og utstyr.(hjelpemidler) Alstahaug sykehjem (3373) Rødt: Ungdomsskoleelever i turnus sykehjemmet Alstahaug sykehjem (3373) Venstre. Økning 6 lærlingestillinger Alstahaug sykehjem (3373) Venstre: dagtilbud til alle demente Hjemmesykepleien (3470) Venstre: nedbemanning 1 prosjektstilling adm.sykehjemmet Alstahaug sykehjem (3373) Tjeneste for funksjonshemmede Tjenesten for funksjonshemmedeutøkning på dagsenter Adm. Utviklingshemmede (3480) Bygg og eiendom Boligkontor Adm. Bygg og eiendom (6099) Brann og beredskap Kjøp av vaskeautomat Brannvern (6150) Kommunalteknisk avdeling 10. Stamnes kunsgressbane Park idrett (6240) Ferievikar parkering Parkeringsplasser og anlegg (6500) Forlenget bruk av sesonghjelp i park/idrett Park idrett (6240) Ingeniør Vann og avløp Kommunalteknisk sektor (6200) Økning av stilling med 30% kommunale avgifter Kommunalteknisk sektor (6200) Økning i veivedlikeholdet Veger (6400) Landbruk og miljø Landbruks og miljøvernenhet, 50 % Jordbrukssjef Landbruk (7050) Landbruks og miljøvernenhet, Fjerning av sitka på Skålvær Kommuneskog (7076) Landbruks og miljøvernenhet, Søknad dritsstøtte Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Landbruksprosjekt (7053) Landbruks og miljøvernenhet, Søknad tilskudd til 4 H Landbruksprosjekt (7053) Landbuks og miljøvernenhet, Igangsetting planarbeid Åsen november 2013 kl Side 6

7 Kommuneskog (7076) Venstre. Opprette 100 % stilling miljøvernkonsulent Landbruk (7050) landbruk og Landbruk (7050) Tilskudd interkommunale selskap Kirken Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr. 4. Renovering av 2 stk. lysekroner, Sandnessjøen kirke Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr. 6. Kabel og kontakter 3 Fase/Ny trafo Tjøtta kirkegårder Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr. 8. Kirkegårdsutstyr, Sandnes og Sandnessjøen kirkegård Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr. 1 snøfres Kubota Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr. 2. Orgelvedlikehold alle kirker Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr. 5 menighetssenter Ny steamer (oppvaskmaskin), Sandnessjøen Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr. 7 Belysning ved/på parkering ved inngang, Tjøtta kirke Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr. 9. Montering av 16 A el. 32 A kurser i Alstahaug kirke Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr.10. Utskiftning av belysning og strømuttak, Alstahaug kirke Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr.11. Kirkegårdsutstyr Alstahaug kirkegård Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr.12. Kirkegårdsutstyr, Tjøtta nye og gamle kirkegård Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr.13. Reparasjon av luftfukter og sentralstøvsuger, Sandnessjøen kirke Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr.15. Bytte av bordkledning, utebod Sandnessjøen kirkegård Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr.17 Sikkerhetsgitter for gamle rørovner, Alstahaug kirke Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr.18. Ny maskinhenger, felles gravplassene Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken Tiltak nr.19. Nye lyspunkter, Sandnessjøen kirkegård Tilskudd/kontingenter (7900) Finansieringstransaksjoner Arbeiderpartiet pkt. 10, Reeelle avdrag Avdrag på lån (8910) november 2013 kl Side 7

8 Eiendomskatt endres fra 5 til 0 års fritak Eiendomsskatt (8010) Endring av skattesats privat Tiltak a) 4,5 % Eiendomsskatt (8010) Endring av skattesats privat Tiltak b) 5,0% Eiendomsskatt (8010) Endring av skattesats privat Tiltak c) 5,5% Eiendomsskatt (8010) Provisjon låneansvar Årets regnskapsmessige resultat (8999) Økning eiendomsskatt Eiendomsskatt (8010) november 2013 kl Side 8