Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017

Transkript

1 4.2 Investeringsdel Investeringer i økonomiplanperioden Ikke selvfinansierende prosjekter. Kalkyle økonomipl. Budsjett Prosjekter 073-AP. Nytt sykehjem FRP. 1 komm.barneh.sandes SP skole Stamnes Div IKT Brannstasjon, brann Bjarnetjønna skole Ura Skole Kontormoduler sykehj Hardbruksboliger Sykehjemmet, brannteknisk Brannpumpe Ladestasjon EL-bil Brøyteutstyr, hjullaster Nye P-automater Gang- og sykkelvei Robotklippere Egenkapitaltilskudd KLP Tiltak Brannbil Kraftlaget Sum prosjekter Finansiering Salg AM Ref/tilskudd MVA kompensasjon Lån Sum finansiering

2 Prosjekt 073 AP. Nytt sykehjem Planleggingsmidler lagt inn i 2018 og Planlegging og start infrastruktur lagt inn i 2017, 8 mill + mva, ferdigstilling infrastruktur 11 mill + mva Prosjekt 072 Fremskrittspartiet. 1 kommunal barnehage Sandes 1 kommunal barnehage Sandes. Sandes skole ombygges til en stor kommunal barnehage lån 10 mill. ombygging 2019 lån 10 mill. ombygging Kommentar: Tallmaterialet ikke kvalitetssikret av adm. Prosjekt 074 SP Skole Stamnes, uten voksenopplæring Ny 5-10 skole Stamnes. Prosjekt Div IKT Telefoni: Nytt telefonsystem for hele kommunen. Mobil og IP telefoni. Gamle telefonsentraler fases ut og erstattes med skyløsninger. Enighet med i rådmannsmøte om at Alstahaug tas 2017, mens de andre HALD kommunene tas i 2018 Visma: Inneholder flere nye moduler som effektiviserer/digitaliserer oppgaver innen økonomi og personal for ansatte i HALD-kommunene. UniFlow: Utskriftssystemer som øker funksjonaliteten ved utskrifter og skanning. Ivaretar også sikkerheten i forbindelse med utskrift. Investeringen i Visma og UniFlow er felles investeringer som gir oss 60% tilbake fra de andre HALD. Prosjekt Brannstasjon Prosjektet er todelt, garderobeanleggene omfatter alle brannmannskaper og feiere. Mønstringsrom for feiere omfatter feie-tjenesten. Ombyggingen er mere omfattende enn først antatt og mønstringsrommet for feiere er tidligere ikke medtatt. Etablering av rommene skjer etter pålegg fra arbeidstilsynet. Dette har sin bakgrunn i påviste helseskader pga sotpartikler mannskapene blir utsatt for i forbindelse med tjenesten. Garderobeforholdene for mannskapene oppfyller på flere områder ikke kravene. Det er krav om «ren og skitten» side i garderobeanlegg for feie- og brannmannskaper, noe vår brannstasjon ikke oppfyller i dag. Videre er det i dag brann og feiepersonell fra begge kjønn, noe som utløser krav om kjønnsdelt garderobe.

3 Når det gjelder mønstringsrom for feiere er dette en funksjon vi ikke dekker i dag, og som skal etableres. Både mønstringsrom for feiere og 20 % av garderobekostnadene vil være utløst pga feiertjenesten og skal dekkes i sin helhet av gebyrbelagt tjeneste. For garderobeombygging ble det i budsjettet for 2016 bevilget kr ,- som er opplånt i Samlet kostnad for prosjektet er kr , hvorav kr omfatter feiertjenesten. Prosjekt Bjarnetjønna skole Omfatter skifte av defekt ventilasjonsanlegg. Prosjekt Ura skole Brannsentral, + ny styring eks. ventilasjonsanlegg. Prosjekt Kontormoduler sykehjem Framskaffe kontorarbeidsplasser slik at areal i hovedbygget kan nyttes til sykehjemsfunksjoner. Kostnaden er anslått for min 6 kontorarbeidsplasser delvis i landskap samt sanitær og garderober areal. Nytt låssystem vil gi reduserte driftskostnader som ikke er beregnet her. Prosjekt Hardbruksboliger Kommunestyret har vedtatt at Fogd Falks vei skal saneres og erstattes med nye boliger. Kommunen må derfor erstatte 3 leiligheter med 3 hardbruksboliger. Dette er boliger som er beregnet på særlig hard bruk og bygges etter egne standarder. Boligene tildeles gjennom vedtak og skal finansieres gjennom husleie og tilskudd. Prosjektet fremmes etter påvistbehov fra helse og sosialområdet. Prosjektet i seg selv utløser ikke nye driftskostnader utover det som dekkes av husleien. Imidlertid vil manglende husleie fra avskrevne leiligheter redusere inntektene og svekke balansen i bygg og eiendoms budsjett. Prosjekt Sykehjemmet, brannteknisk Branntekniske mangler. Prosjekt Brannpumpe Utskifting av brannpumpe/slepepumpe. Prosjekt Ladestasjon EL-bil Etablering av ladestasjon for EL-bil på parkeringsplass i Havnegata og Sjøbergs gate. Område er benyttet til offentlig vilkårsparkering. Prosjekt Brøyteutstyr, hjullaster Anskaffelse av nytt brøyteutstyr, hjullaster.

4 Kapitalkostnader dekkes (fom. 2018) gjennom selvkost på ansvarsområde Prosjekt Nye P-automater Utskifting av 3 parkeringsautomater i sentrum av Sandnessjøen. Nye automater som kan ta ulike typer betalingskort. Prosjekt Gang og sykkelvei Tiltak iht. Trafikksikkerhetsplan : Gang- og sykkelvei Nesset Vågen. Tilskudds basert prosjekt som gjennom investering i fysisk infrastruktur viderefører kommunen sin vedtatte strategi/satsing på miljøvennlig og funksjonelt sentrum. Det forutsettes et utstrakt økonomisk samarbeid mellom kommunen og Nordland Fylkeskommune. Prosjekt Robotklippere Anskaffelse av 3 robotklippere. Forprosjekt for å se muligheten til å ta ny teknologi i bruk innen fagområdet. Prosjekt Egenkapitaltilskudd KLP Estimert beløp fra KLP Prosjekt Tiltak Brannbil Dette tiltak må sees i sammenheng med tiltak 3.14 drift. Ved å investere i ny brannbil/mannskapsbil og integrere utstyr fra to andre biler fra dagens kjøretøypark i ny bil, vil det kunne forsvares å redusere minstebemanning pr vaktlag fra 5-4, til sammen 4 deltidsstillinger à ca kr årlig pr stilling pr år. Tiltaket kan gjennomføres fra år Forutsetter kjøp av ny brannbil. Salg av 2 biler til ca kr Investeringsbehov 3,25 mill eks mva. Innsparing: Personell inntil kr årlig Vedlikehold inntil kr årlig. Kapitalutgifter: kr i år Kr i år Netto innsparing: 2017: kr : kr : kr : kr Prosjekt 890 Kraftlaget HelgelandKraflags midler, avsatt til ubundne fond i økonomiplanperioden.

5 Selvfinansierende prosjekter Kalkyle økonomipl. Budsjett Prosjekter Brannstasjon, feie Rehab. vann Rehab. avløp Sum bruk av lån Prosjekt Brannstasjon Se samme tiltak under «ikke selvfinansierende investeringer». Prosjekt Rehab. Vann/avløp Notat: år 2020 avvik ihht plan. Vannverksutbygging: Den totale investeringen innen vann- og avløp følger hhv. hovedplan vann og avløp. For budsjettåret 2017 er den totale budsjettrammen for lån til vann- avløpsverket forutsatt med kr 15 mill.