SUM NETTO TILTAK

Transkript

1 av driftstiltak rådmannens forslag Vedlegg 2 Reduksjonstiltak 064: Rådmann og stab effekt økt digitalisering Det er foreslått avsatt 1 mill årlig til digitaliseringstiltak, for å oppnå bedre tjenester for innbyggerne og for å oppnå en effektiviseringsgevinst. Dette tiltaket innebærer en forutsetning om å hente ut effektiviseringsgevinst med et forsiktig anslag fra og med SUM NETTO TILTAK : Rådmann og stab ikke kommunal bevilgning til næringsfond i Fordi mange tiltak ikke vil gi helårsvirkning før i 2020, er det behov for midlertidige tiltak som kan gi effekt for. Å fjerne den kommunale bevilgningen til næringsfond midlertidig vil gi reduserte utgifter i med kr. SUM NETTO TILTAK : Rådmann og stab KS SvarUT KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet. KS SvarUT er også en sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost via sentral utskriftsleverandør. KS SvarUT leveres som en skytjeneste fra KS KommIT. KS anbefaler bruk av SvarUT. For å ta i bruk KS SvarUT må vi ha ACOS SvarUTintegrasjon til Websak, for å kunne sende brev til innbyggere og andre via SvarUT. Dette vil gi en engangsutgift på kr (lisens,etablering, opplæring) og en årlig utgift på kr (vedlikehold). Dette tiltaket forutsetter at investeringsutgift (Acos) inngår i investeringstiltak IT/digitalisering. SUM NETTO TILTAK : Rådmann og stab midlertidig reduksjon opplæringsmidler Som et midlertidig tiltak for å kompensere for tiltak som ikke gir helårseffekt i, er det mulig å redusere den generelle opplæringsposten (til fellestiltak og stipend) med neste år. Det vil da gjenstå kun kr til rekrutteringsstipend, jfr tiltaket som var vedtatt i fjorårets budsjettbehandling. SUM NETTO TILTAK november 2018 kl Side

2 004: Rådmann og stab opphør tilskudd Andøy næringsforening Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i 2016 å gi et driftstilskudd til Andøy næringsforening på , som var forutsatt brukt som delfinansiering av 100 % stilling i Andøy Næringsforening. Det var også forutsatt at stillingen i Andøy Næringsforening samlokaliseres med Andøy Reiseliv og at dette skulle være et årlig tilskudd. Nøkkeltall (Kostra) viser at Andøy bruker et vesentlig større beløp pr innbygger (455 kr) til tilrettelegging/bistand for næringslivet (funksjon 325) enn snitt på landsbasis (94 kr) og i Nordland (52 kr). Det er i utgangspunktet utelukkende positivt, og ekstra viktig nå når vi er omstillingskommune. Det er likevel et spørsmål om inntektsrammen gir rom for å videreføre både tilskuddet til Andøy Reiseliv, til Vesterålen Reiseliv og til Andøy Næringsforening. Om det er nødvendig å prioritere, vurderes tilskuddene til reiseliv som de viktigste å videreføre. Dette tiltaket innebærer at driftstilskuddet opphører etter 1. halvår. Det betyr at Andøy næringsforening må finne annen finansiering av stillingen dersom foreningen ønsker å videreføre 100% stilling fra 2. halvår eller redusere stillingsstørrelsen. SUM NETTO TILTAK : Rådmann og stab reduksjon ekstra tiltak bosetting Siden 2012 har flere tjenester (helsesøster, skole, barnehage, voksenopplæring) blitt styrket med ekstra stillingsressurser i takt med økning i antall bosatte flyktninger. Disse stillingene har vært samlet på et eget ansvar for å ha oversikt over omfanget av disse ekstra styrkingstiltakene. På det meste utgjorde denne styrkingen minst 6 årsverk. Fra 2017 til 2018 ble det vedtatt reduksjon fra 4 til 1,5 årsverk som følge av nedgang i bosettingen. Dette tiltaket innebærer at også de siste 1,5 årsverk (0,5 årsverk barnehage og 1 årsverk skole) opphører med virkning fra høsten. Konsekvensen blir at enhet barnehage og Andenes skole må frigjøre eventuelle styrkingstiltak til denne gruppen innenfor eget budsjett. SUM NETTO TILTAK : Rådmann og stab Reduksjon i antall lærere i voksenopplæring Forutsatt at det fra blir bosatt 8 voksne flyktninger i Andøy, at disse blir bosatt på Andenes, og at det ikke kommer nye søkere til grunnskole for voksne, vil behovet for lærere ved voksenopplæringen reduseres med 2,5 årsverk fra 01.august. SUM NETTO TILTAK : Rådmann og stab Reduksjon i antall programrådgivere integrering Forutsatt at det i blir bosatt 15 flyktninger i Andøy vil behov for programrådgivere i Andøy bli redusert med 1 årsverk fra 1.juli. 2. november 2018 kl Side

3 SUM NETTO TILTAK Kapittel : Usorterte tiltak 030: Andenes skole reduksjon i assistentstillinger omgjøring til lærerstilling Innsparing som følge av nedgang i klasse og elevtall. Stillingsreduksjoner assistent og delvis omgjøring til lærer. Reduksjon: 1 assistentstilling fra august assistentstilling fra august assistentstilling fra august 2022 Økning i 1 lærerstilling fra august 2021 SUM NETTO TILTAK : Andenes skole Stillingsreduksjon assistent Kutt i assistentstilling ved Andenes skole og SFO. SUM NETTO TILTAK : Andenes skole Stillingsreduksjon lærer Kutt i 1 lærerstilling ved Andenes skole fra august Elevtallprognoser tilsier at det skal være mulig å redusere antall lærerstillinger. Forventes også en effekt av arbeid for å redusere andel elever med spesialundervisning. SUM NETTO TILTAK : Andenes skole Vakant stilling En stilling som miljøterapeut holdes vakant ut pga permisjon. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Risøyhamn skole reduksjon lærerstilling Eneste mulighet for å redusere utgiftene er å redusere med en lærerstilling. SUM NETTO TILTAK november 2018 kl Side

4 035: Barnehager Endring barnehagestruktur sør/stillingsreduksjon Redusere bemanningen i barnehagene med 3 stillinger fra og med Forutsetning for at innsparing skal være mulig er: Bare barn med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om plass ved hovedopptak. Endring barnehagestruktur sør f o m august. SUM NETTO TILTAK : Barnehager Strukturendringer Andenes I forbindelse med foreslått bygging av ny barnehage på Andenes, forventes en effektiviseringsgevinst på anslagsvis 1 mill kroner på helårsbasis. I økonomiplanen legges det inn en gevinst fra høsten 2022, med ca. kr SUM NETTO TILTAK : Barnehager Lærlinger Stillingsreduksjoner Redusere antall læreplasser fra 10 til 7 plasser fra og med Forventet netto besparelse ca.kr , i SUM NETTO TILTAK : Helse og familie ref. sykefravær/vakanser Enheten har begrensede muligheter til å leie inn vikar ved sykefravær i flere tjenester. et forutsetter en restriktiv holdning til innleie av vikar ved permisjoner og sykefravær. Siden tiltaket omfatter flere tjenester, legges det inn på fellestjeneste helse av praktiske årsaker. SUM NETTO TILTAK : Helse og familie Reduksjon innkjøp I 2018 har vi gjort endel investeringer ift utstyr i flere tjenester. Derfor er det forsvarlig å legge inn et nøkternt år ift innkjøp av utstyr. Reduksjon kr fordelt på tjenestene. SUM NETTO TILTAK november 2018 kl Side

5 026: Helse og familie Vakanse turnusfysioterapeut stilling går ut på å avstå fra å ta i mot turnusfysioterapeut i peroden Konsekvenser: Redusert kapasitet i tjenesten og frisklivsentralen i forhold til ordinær drift. Det må gjøres strenge prioriteringer. Det er krevende for tjenesten at 1/3 av ordinær fastlønt drift er en turnusfysioterapeutstilling som en ofte ikke mottar turnusfysioterapeut til. En bør foreta en vurdering om en skal ha turnusfysioterapeutstilling fremover eller ikke, og om lønnsmidlene senere år kan omdisponeres til en fast stilling. SUM NETTO TILTAK : Helse og familie Vakanse 100% fysioterapeutvikariat et går ut på å ikke sette inn vikar for fysioterapeut som er konstituert i stillingen som ledende fysioterapeut frem til Konsekvensen er reduksjon av kapasitet til forebygging og behandling. Fastlønnstilskudd på per år reduseres i forhold til antall måneder ingen er i stillingen. SUM NETTO TILTAK : Helse og familie Vakanse 20% vikariat helsestasjonstjenesten Reduksjon på lavterskeltilbud helsestasjonstjenesten. et vil være forsvarlig. Men det anbefales ikke å både velge dette tiltaket og generell stillingsreduksjon. SUM NETTO TILTAK : NAV sosialhjelp Målet er å kunne redusere utgiftene med i og tilsvarende i årene fremover. SUM NETTO TILTAK november 2018 kl Side

6 020: Pleie og omsorg budsjett til omsorgslønn reduseres Posten til omsorgslønn redusers med kr i forhold til konsekvensjustert budsjett. Budsjettert beløp dekker da omsorgslønn til de som har vedtak om omsorgslønn i dag, pluss ca kr til eventuelle nye tiltak. SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg effekt økt satsing på velferdsteknologi Det foreslås avsatt 1 mill årlig til investering i velferdsteknologi. Det forventes at økt bruk av ulike løsninger innenfor velferdsteknologi både skal gi bedre tjenester for brukerne og muliggjøre en effektiviseringsgevinst i siste del av økonomiplanperioden. SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg Stillingsreduksjon Hjemmesykepleie Nord Innføring av multidose vil redusere avdelingens arbeidsoppgavene med ca 40 timer pr uke. Bruk av multidose iverksettes puljevis i perioden Stillingsreduksjon gjennomføres pr Bruk av multidose ved Kiiljordheimen vil redusere denne avdelingens arbeidsoppgaver med ca 8,5 timer pr uke. Reduksjonen for Kristinabakken/Damveien er anslått til 3 timer pr uke. SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg Stillingsreduksjon Hjemmesykepleie sør Innføring av multidose vil redusere avdelingens arbeidsoppgaver med ca 26 timer pr uke. Bruk av multidose innføres puljevis i perioden Det foreslås å redusere avdelingens stillingsressurs med 70 % (25 t/uke). Stillingsreduksjon gjennomføres pr Bruk av multidose ved ABBS vil redusere arbeidsoppgaver ved denne avdelingen med ca 7,5 timer pr uke. For Kildebakken vil bruk av multidose redusere avdelingens arbeidsoppgaver med ca 4,5 timer pr uke. SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg Stillingsreduksjon Kildebakken Stillingsressursen reduseres med 50 % fagarbeider i perioden og med 100 % miljøterapeut fra SUM NETTO TILTAK november 2018 kl Side

7 017: Pleie og omsorg 40 % fagarbeider Leiteveien Tildelt stillingsressurs reduseres med 40 % Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg 40 % konsulentstilling Stillingsreduksjon ansvar 3500 SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg 40 % verdiskaping lærling ABBS En stillingsressurs tilsvarende 40 % disponeres til lærling. Forutsettes at det årlig tilføres ny lærling SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg 40 % verdiskaping lærling Dahletun En stillingsressurs tilsvarende 40 % stilling for fagarbeider disponeres til lærling. Forutsettes at det hvert år tildeles ny lærling SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg 40 % verdiskaping lærling Kiiljordheimen En stillingsressurs tilsvarende 40 % fagarbeiderstilling disponeres til lærling. Forutsettes at årlig tilføres ny lærling. SUM NETTO TILTAK : Teknisk 4100 Fellesutgfiter bygninger renhold kommunale bygg Det har vært en gjennomgang av renholdstjenesten for kommunale bygg. Besparelsen for er beregnet til kr (innarbeidet i konsekvensjustert budsjett), mens det fra 2020 er forventet en effekt på kr SUM NETTO TILTAK november 2018 kl Side

8 058: Teknisk 4100 Fellesutgifter bygninger gebyr for byggem. og tilsyn Økte inntekter på gebyr for byggesaksbehandling. SUM NETTO TILTAK : Teknisk 4100 Fellesutgifter bygninger gebyr for kart og oppmåling Forventer økte gebyr på kart og oppmåling ift. beløp i konsekventjustert budsjett. SUM NETTO TILTAK : Teknisk 4100 Fellesutgifter bygninger vedlikehold bygninger Redusert vedlikehold av kommunale bygninger. SUM NETTO TILTAK : Teknisk 4270 Landbruk Gebyr/avgifter Økte inntekter på gebyr for behandling av saker etter jordloven. SUM NETTO TILTAK : Teknisk 4274 Andre landbrukstjenester tilskudd fjernes Fjerning av tilskudd til Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland og Norsk Landbruksrådgiving. I 2018 er det budsjettert med et tilskudd på kr Det er et ikke lovpålagt tiltak, og tildeling er basert på søknad. SUM NETTO TILTAK : Teknisk 4520 Brannvesen stilling holdes vakant 1. halvår Stillingen som branningeniør står ubesatt, og forventes å bli vakant også i 1. halvår. SUM NETTO TILTAK Nye Annet 063: Inntekt Andmyran Vindpark Det forventes inntekt fra Andmyran Vindpark med kr 3 mill fra og med SUM NETTO TILTAK Nye tiltak 2. november 2018 kl Side

9 034: Barnehager Spesialpedagog 50% stilling På grunn av økt antall barn med krav på spesialpedagogisk hjelp i barnehagene klarer ikke spesialpedagogen som vi har i 100% stilling å dekke opp alle timene som barna har krav på etter sakkyndig vurdering fra PPT. Det er behov for ytterligere 50% stilling som spesialpedagog. SUM NETTO TILTAK : Helse og familie egenandel interkommunalt miljørettet helsevern Kommunestyret vedtok i februar at Andøy skal delta i regionalt samarbeid om stilling som skal jobbe med miljørettet helsevern. Stillingen skal administreres av Vesterålen Regionråd. Andøy kommunes andel er beregnet til kr per år. Stillingen er ikke utlyst ennå. SUM NETTO TILTAK : Helse og familie økt stilling avdelingsleder legetjenesten Dette tiltaket innebærer styrking av helse og familie med 40 % administrativ ressurs som sees i sammenheng med eksisterende 60 % avdelingsleder stilling ved Andenes legekontor. Bakgrunn: Behov for ressurs som kan ha ansvar for drift av begge legekontor og legetjenesten. Enhetsleder har behov for avlastning av en del oppgaver som i dag ligger til enhetsleder. Det foregår en stor og kontinuerlig utvikling innen helse, både i forhold til nasjonale planer/krav, retningslinjer, lokalt planarbeid etc. Det tar tid å følge opp alt nytt som kommer og tilpasse oss det. I siste halvdel av 2018 har avdelingsleder for Andenes legekontor vært midlertidig økt opp til 100% stilling. Dette har gitt resultater i en bedre fungerende legetjeneste. Dette har stor betydning for å beholde leger og vurderes som avgjørende for å rekruttere nye. Godt fungerende forkontor er en av flere forutsetninger for stabil legedekning. SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg kostnad knyttet til multidose hjemmesykepleie nord Pris pr multidose pr bruker pr mnd er kr Staten gir et tilskudd på kr 500, pr person som benytter systemet. Det er kartlagt at 76 brukere som hjemmesykepleie N administrerer medisinen for kan gå over til multidose. Av disse er det 40 som bor i omsorgsbolig (AH omsorgsbolig og Skolegata 22). 36 bor i egne hjem. Det er planlagt puljevis oppstart i bruk av multidose i i perioden Ved Kiiljordheimen er oppstart planlagt I tallene inngår også kostnad til å ta i bruk multidose ved Kiiljordheimen (17 pasienter) og ved Kristinabakken og Damveien (7 brukere) Nettokostnaden for Kiiljordheimen utgjør i kr og for Kristinabakke/Damveien kr SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg kostnad til multidose hjemmesykepleie sør 2. november 2018 kl Side

10 Pris pr multidose pr bruker pr mnd er kr Staten gir et tilskudd på kr 500. pr bruker pr år. Det kartlagt at ca 50 brukere knyttet til hjemmesykepleie sør kan benytte dette hjelpemidlet. I beregnet kostnad inngår også kostnad for å ta i bruk multidose til 15 pasienter ved ABBS og 9 brukere ved Kildebakken. Bruk av multidose implementeres i perioden Ved ABBS settes oppstart for bruk av multidose til SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg krav om stilling for ergoterapeut fra Kommunen er forpliktet til å ha kompetansen ergoterapeut fra Det er ikke konkretisert hvilke oppgaver som en ergoterapeut i Andøy skal løse og om dette kan frigi andre stillinger for noen arbeidsoppgaver SUM NETTO TILTAK : Pleie og omsorg Miljøterapeut, opprettelse av stilling Det er kartlagt at mellom 6 og 8 hjemmeboende unge i området omkring Andenes har behov for langvarige og sammensatte tjenestetilbud. Det foreslås å opprette en 100 % stilling for miljøterapeut fra Arbeidsoppgaver og organisering må utredes. I budsjett/økonomiplanen er stillingen foreløpig lagt til avdeling hjemmesykepleie Nord. SUM NETTO TILTAK : Teknisk 4100 Fellesutgifter bygninger ny prosjektstilling Kart og oppmåling Ny 3årig prosjektstilling knyttet til kart og oppmålingstjenesten for å dekke opp for etterslepet på saksområdet. Ny prosjektstilling forventes å gi en vesentlig økning i gebyrinntektene på bakgrunn av økt stillingsressurs for på ca. 2/3 av lønnskostnader, og fra 2020 på 100 % av lønnskostnader m.m. SUM NETTO TILTAK : Kap. 9 Justert avsetning disposisjonsfond Dette er ei justering i forhold til avsetningen i konsekvensjustert budsjett på 2 mill kroner. SUM NETTO TILTAK november 2018 kl Side