Bestilling omstillingsprogram 2009

Transkript

1 Bestilling omstillingsprogram 2009 Av budsjettheftet (s 6) framgår at det er nødvendig å gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt i Ved kommunestyrebehandlingen av budsjettet ble det gitt føringer for dette arbeidet (punkt 7 og 8 i budsjettvedtaket): 7. Med bakgrunn i en bebudet gjennomgang av organisasjonsmessige endringer legges følgende føringer inn i budsjettet: Rådmannens stab inkl. fellesområder reduseres med ett årsverk. Kultur/Festiviteten reduseres med ett årsverk. 8. Med henvisning til foranstående iverksettes det, i samarbeidet med de tillitsvalgte, en effektiviseringsgjennomgang av den kommunale administrasjon. Det kan engasjeres eksterne ressurser til å bistå i dette arbeidet. Det framlegges en rapport for formannskapet før første budsjettjustering. 1

2 Drivere til omstillingsbehovet Lønns- og kostnadsutvikling i forhold til inntektsutvikling i kommunen Demografiutvikling eldrebølge Stor aktivitetsvekst i barnevernet Barnehagereformen krav om likebehandling Endring i regnskapsprinsispp for mvakompensasjon Økte drifts- og kapitalkostnader som følge av investeringer, særlig i skolebygg 2

3 LKs økonomiske historie 50,0 40,0 30,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat Regnskapsresultat akk. disp.fond 20,0 10,0 0,0-10, ,0-30,0-40,0-50,0 3

4 Forventa demografiutvikling 4

5 omstillingsbehov Levanger kommune 2008/2009-utfordringer Næringsbygget Private barnehager Barnevern PLO Brann 250 Rammetilskudd Sum Må løses i 2009 økt lærertetthet, videreutd, voksenopplæring mm Ikke prioritert i 2009, men seinere i øk.planen? Storarr i Red av uønska deltid Sum Opptrapping i løpet av peroden (nivå 2013) Lærlinger P.O-planen kulturskolen Bortfall mva-komp i drift økt kapitalkostnadad Nye lokaler Sum Totalsum/omstillingsbehov sum

6 Tiltak i vedtatt økonomiplan Tiltak i vedtatt øk.plan nivå Økt skatt/rammetilskudd økt eiendomsskatt økt overføring næringsselskap/boligforetak redusert større driftsprosjekter Effektivisering/strukturendring Redusert ramme NAV Redusert ramme kultur Redusert ramme Innherred samkommune Mindre margin Det vil altså være behov for tiltak på mer enn 40 mill utover dette. 6

7 Rammefordeling 2009 Levanger kommune Politisk styring Driftsmargin Innherred Samkommune 5 % Barn-Familie 8 % Helse-rehab 5 % Brann/feiervesen 2 % Komunalteknikk Bygg og eiendom Rådmannen med Næringsutvikling stab And felleskos 3 % Oppvekst 32 % Kirken Innvandre 0 Kultur 3 % Pleie og omsorg Omstillingsprogram 32 %

8 Fordeling av fellesinntektene Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer 3 % egne selskap Eiendomsskatt 5 % Rammetilskudd 28 % Skatt 50 % Inntektsutjevning 12 % 8

9 Omstillingsarbeidet i delprosjekter Effektiviserings-gjennomgang administrasjon Prosjektleder: Jon Marius Iversen Finansiering og organisering barnehager Organisering av oppvekstsektoren Ressursbruk i barneverntjenesten Skolebruksplanen Prosjektleder: Arnstein Kjeldsen Prosjektleder: Lillian Breivik Prosjektleder: Ekstern konsulent Prosjektleder: Øystein Lunnan Struktur pleie og omsorg Prosjektleder: Elin Aune 9

10 Milepæler Levanger kommune 30.mar dialogseminar med kommunestyret 02.apr Avspark. Alle prosjektgrupper samles og lager pro 17.apr Frist for godkjente prosjektplaner med milepæler 01.jun foreløpig status og forslag til strakstiltak 03.jun Administrasjonsutvalg. Statusrapport med straksti 17.jun formannskapet innstiller på strakstiltak 24.jun Kommunestyrebehandling av strakstiltak 01.sep alle delprosjektene er ferdig 16.sep adm.utvalg. Rådmannens forslag legges fram 30.sep ekstra formannskap - innstilling øk.pløan 14.okt Økonomiplan behandles av kommunestyret 10