STRATEGIDOKUMENTET 2018-2021 Å bygge en ny kommune får ikke alle oppleve å delta i!
Førende dokumenter for Strategidokumentet Fellesnemnda har myndigheten til å forberede behandlingen.
Fra kap.6 om TJENESTER: For den nye kommunen medfører dette følgende; Lardalskolen og SFO i Svarstad opprettholdes. De kommunale barnehagene i Styrvoll og i Svarstad opprettholdes. Sykehjemmet i Svarstad skal bestå. Hjemmetjenester gis med utgangspunkt i Lardal. Det skal gis lokale helsestasjonstjenester og legetjenester i Lardal. Det skal være bemannet bibliotek i Lardal. Det skal ytes NAV tjenester lokalt i Lardal. Kulturtjenenester og kulturtilbud skal finnes lokalt Drift av teknisk sektor, vaktmestere og renhold skal styres sentralt, men utføres lokalt med utgangspunkt i det omfang som ytes i dag. Kildesorteringsanlegget i Lardal skal videreføres. Fra «Politisk plattform for ny kommune»
FEL- 042/17 Vedtak: 1. Realvekst i de frie inntektene skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres for 2018 i tråd med de signalene som er gitt i kommuneproposisjonen og ut fra det som kan avledes av de forutsetninger statsbudsjettet har om frie inntekter. For årene 2019-2021 budsjetteres det med 1 % realvekst. 2. Det er et mål å opprettholde det budsjetterte netto driftsresultatet i 2018 på ca. 0,7 %. For 2019 og etterfølgende år settes som mål at netto driftsresultat økes med ca. 0,3 %- poeng pr år. 3. I forslaget til strategidokument for 2018-2021 innarbeides det en handlingsregel for gjeldsutviklingen i den nye kommunen. Årlig vekst i kommunens gjeld skal ikke overstige veksten i kommunens frie inntekter. Handlingsregelen spesifiseres endelig i forslaget til strategidokument, men skal bygge på den gjennomgangen som er gjort i vedlegget. Rammesaken (1/2)
4. Rammesaken legges til grunn for det videre arbeidet med Strategidokument 2018 2021. 5. Det utarbeides en helhetlig og langsiktig vedlikeholdsplan, med finansiering og avsatte fond, for kommunale bygg i Larvik. 6. Larvik kommunes og Lardal kommunes planer "Kommuneplanens samfunnsdel" sine hovedmål skal gjenspeiles i strategidokumentet. 7. Som prinsipp skal Rådmannen i sitt budsjettforslag innarbeide 0,5 % av driftsinntektene til "Handlingsrom for politiske styrkningen" Disp. fond 2. 8. Ny oversikt over ubenyttet eiendomsmasse presenteres det nye kommunestyret høsten 2017 med estimert salgsverdi. Sak om vedtak om salg av eiendom legges frem for kommunestyret januar 2018. Rammesaken (2/2)
Vedtak 2017; Lardal k-styre Larvik k-styre Vedtak om tiltak som ikke er finansiert i 2018. Drift som ikke er finansiert i 2018.
KOMMUNENS TILDELTE FIRE ROLLER Samfunnsutvikler, lokaldemokrati, velferdstjenester, myndighetsutøvelse
LOKALDEMOKRATIET MULIGHETER Arbeide frem nye former for medvirkning og et større engasjement hos innbyggerne Forme en fornying av folkevalgtrollen ved overgang til ny kommune Muligheter i perioden for utvikling av lokaldemokratiet
VELFERDSTJENESTER - MULIGHETER Innovasjon i tjenestene, med fokus på digital transformasjon i hele organisasjonen Prioritere tydelig, samt holde fast ved valgt retning i planer for utvikling av tjenestene Utvikle kommunen som en attraktiv arbeidsplass med et godt lederskap Muligheter i perioden for å posisjonere seg godt for framtiden
MYNDIGHETSUTØVELSE - MULIGHETER Skolere folkevalgte, ansatte og offentligheten i rolleforståelse for hvordan utøvelse av myndighet skal utføres for å ivareta grunnleggende rettssikkerhet Utvikle gode og robuste fagmiljøer og god ledelse som har trygghet til å utføre myndighetsutøvelsen slik at rettigheter og plikter for innbyggerne ivaretas Muligheter i perioden for å styrke rettssikkerheten
SAMFUNNSUTVIKLING - MULIGHETER Utvikle en tydeligere omdømmeposisjon gjennom arbeidet med tiltakene i vedtatt kommunikasjonsplattform Økt stedsattraktivitet for å beholde og tiltrekke seg kompetent og etterspurt kompetanse og næringsaktører med potensiale for framtidig verdiskaping Samle krefter og bygge arenaer for samhandling med næringsliv og frivillige aktører for å nå fastsatte mål innen næring og byutvikling Delta aktivt i regionale planer og prosesser som kan bidra til å styrke attraktiviteten til regionen og kommunen Store muligheter i perioden for å styrke attraktiviteten
PLANSTRATEGI Planer i prosess: - kommunal områdeplan Faret/Nordby - kommunal områdeplan Indre Havn - kommunal områdeplan Martineåsen - Kommunal områdeplan Tenvik - kommunal områderegulering Kaupang - temaplan; Kultur - temaplan ; Logistikk Planer for bolig og næring som pågår
PLANSTRATEGI Planlegging i perioden: - Fullføre planer som er i prosess - Kommuneplanens samfunnsdel - Kommuneplanens arealdel - Kommunedelplan dobbeltspor Stokke-Larvik - Sentrumsplan for Larvik by - Revidering Plan for helse og omsorg «Mestring i alle livets faser» - framtidens sykehjemstruktur - fysioterapitjenester - Veteranplan Viktige planer for vekst og velferd i perioden
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Larvik - Befolkningsvekst (justert målet) - Befolkningens kompetanse Lardal - Enda flere mennesker skal leve godt, virke og trives i bygda - Økt folketall og økt boligbygging - Gode oppvekstvilkår - Forebyggende og helsefremmende tiltak Befolkningsvekst utfordring at landets vekst nå er lavere
HOVEDUTFORDRINGENE Hvilke hovedutfordringer står Larvik kommune overfor?
HOVEDUTFORDRING: DEMOGRAFI POSISJONERING VIKTIG!
Demografi En tydelig bærekraftig politikk blir viktig
Beslutte en tydelig strategi; hvordan møte utfordringen?
HOVEDUTFORDRING: BEFOLKNIGENS UTDANNING
HOVEDUTFORDRING: UTENFORSKAP
HOVEDUTFORDRING: DET GRØNNE SKIFTE
HOVEDUTFORDRIG: DEN DIGITALE TRANSFORMASJON
ABAX: 500 ansatte i 2019 Colab HOVEDUTFORDING: VERDISKAPING - ARBEIDSPLASSER
HOVEDUTFORDING: SAMSPILLSKULTUR TILLITTSKAPITALEN
HOVEDUTFORDRING: GJELDSUTVIKLING
Tilstrekkelig buffer for økt rentenivå?
Larvik Tønsberg Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe 13 Pleie og omsorg 17 290 17 742 16 845 19 554 16 837 15 696 Grunnskole 11 487 11 723 12 623 12 178 12 293 12 620 Barnehage 6 835 7 208 7 217 7 117 7 084 8 007 Adm, styring og fellesutgifter 2 950 3 698 3 750 3 340 3 057 3 754 Sosiale tjenester 2 687 3 530 2 704 2 609 3 278 2 623 Kommunehelse 2 318 1 955 2 135 2 091 2 078 2 216 Barnevern 1 776 2 092 1 214 1 911 2 208 1 809 Kultur og idrett 2 170 1 602 1 988 2 148 2 361 2 027 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 713 467 394 692 537 604 Andre områder 1 941 904 796 3 213 3 002 2 107 Brann og ulykkesvern 648 652 519 1 120 806 742 Kommunale boliger -66-397 22 170-113 1 Samferdsel 905 501 386 1 101 1 090 741 Næringsforv. og konsesjonskraft -188-431 -625 203 669 66 Kirke 642 579 494 619 550 557 Totalt 50 167 50 921 49 666 54 853 52 735 51 463 KOSTTRATALL 2016 LARVIK: Utgifter til formål sammenlignet med andre.
EIENDOMSSKATT Ved sammenligning med Porsgrunn og Skien: Disse kommunene har eiendomsskatt, som for Larvik hadde utgjort et årlig handlingsrom på om lag 150 mill.kr. 365 av 428 kommuner hadde i 2016 eiendomsskatt, 239 i hele kommunen.) - Hadde betydd at en kunne bygget et anlegg som Fagerli m/ skole, barnehage, familiesenter og idrettshall i hver periode uten å lånefinansiere dette. - Hadde betydd at en kunne bygget to sykehjem med 48 plasser i perioden uten å lånefinansiere dette. - Eller ansette 75 sykepleiere og 75 lærere! Inntektsgrunnlaget må legges til grunn ved sammenligninger
STYRKER I FORSLAGET TIL STR.DOK. - Handlingsregel for gjeld aktiveres - redusert nivå på nye investeringer - Stabil drift av dagens aktivitetsnivå ingen tjenestereduksjon - Ny kommune i stabil drift uten store endringer for innbyggerne - Forslaget gir en retning selv om det er lagt inn for lite kraft Se spesielt bruk av reformmidler for 2018 opp mot hovedutfordringene Noen utfordringer forutsetter ikke ny økonomi, men ny adferd Å fokusere på det en har og ikke på det en ikke har gir best resultater
UTFORDRINGER I FORSLAGET - Tilpasningskrav på 2 x 10 mill.kr. (Redusert til 10 + ca.5) - Stabilisere ny kommune samtidig som nye planer med store forventninger skal utarbeides. - Kreves stor oppmerksomhet mot de områdene med høyest risiko for merforbruk i 2018, både grunnet økte utgifter og lavere inntekter. - Perioden har godt av færre saker med tilhørende nye utgifter, og mer tid til å fastlegge en bærekraftig politikk på de viktigste områdene Perioden krever god samordnet administrativ og politisk ledelse
SVAKHETER I FORSLAGET - Høyere risiko for merforbruk enn det en kunne ønske ut fra status høst 2017 - Ikke funnet rom for å innvilge gode søknader i saken som følger str.dok. - For svakt netto driftsresultat, både ut fra vedtak i rammesaken og ut fra egen vurdering av riktig nivå.
MITT FOKUS I 2018 (1/2) - Samhandling på alle plan, internt og mellom kommune og samfunn - Gode drøftingsarenaer for konstruktiv dialog forklare innbyggerne sammenhenger og dilemmaer - God ledelse og attraktiv arbeidsplass - Energi, engasjement og glede - Høy etisk standard og kvalitet i brukerdialogen - «Indre styrke til å takle ytre press» for hele organisasjonen Kvaliteten på de ansatte er viktig for kvaliteten på tjenestene
MITT FOKUS I 2018 (2/2) - Fullføre sammenslåingen «trimme» ny organisasjon - Kommuneplanens samfunnsdel - Kommuneplanens arealdel - Bærekraftige og tydelige tjenesteplaner - Verdier og ønsket omdømme for ny kommune - Godt samspill mellom folkevalgte/administrasjon - Tjenesteområder i endring (demografi, flyktninger) Å bli bedre sammen er en utfordring til oss selv!
MIN KONKLUSJON - Forventer kritikk for svakt netto driftsresultat - Gjeldsutviklingen vil komme under kontroll - Stabil drift er viktigst for innbyggerne - Gjennomført sammenslåing av kommunene på svært kort tid uten «støy» - Det nye kommunestyret har store og spennende oppgaver foran seg i 2018 og 2019 Den viktigste oppgaven for å nå høye ambisjoner er å utvikle en samspillskultur, både i organisasjon og samfunnet som helhet Det er en lederoppgave å ta tak i dette, og det vil jeg sammen med ledergruppe. MEN jeg trenger tydelig støtte fra kommunestyret om vi skal lykkes i dette arbeidet.
ØKONOMIGJENNOMGANG Økonomisjef Paul Hellenes vil nå presentere økonomisk inngang, og hovedtall i forslaget til budsjett og økonomiplan. Deretter blir det en gjennomgang i de tre fagkomiteene fra kommunalsjefene Norder, Kaasa og Ruud. Hellenes vil til slutt i sitt innlegg orientere om ordningen «spørsmål og svar» i perioden fram til behandling i formannskapet 29. november komunestyret 13. desember. Ønsker lykke til med et viktig politisk arbeid!