Uavklarte utfordringer

Transkript

1

2 Uavklarte utfordringer Kommuneproposisjonen i mai vil gi noen føringer for hva som kan forventes når statsbudsjettet legges frem i oktober. Prisingen av ulike interkommunale samarbeid og deltagelse i IKS er ikke avklart. Avklaringer rundt eiendomsskatten bør gjøres i egen sak som behandles av det nye kommunestyret før budsjettet for 2020 behandles. Rammesaken som legges frem for fellesnemnda i september vil gi tydeligere føringer for det videre administrative budsjettarbeidet.

3 Konsolidering av netto budsjettrammer Ut ifra de enkelte kommuners detaljbudsjetter, vil et konsolidert budsjett for 2019 se slik ut. Konsolidert budsjett 2019 Midsund Molde Nesset Sum I pst. Sentraladministrasjon ,6 % Oppvekst, kultur og velferd ,4 % Helse og omsorg ,9 % Teknisk, plan, næring og miljø ,1 % Sum avdelinger/sektorer i nye Molde kommune ,0 % Molde Eiendom KF Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS Fellesområdet (finansutgifter og frie inntekter) Balansering Dette viser om ikke annet størrelsesforholdet mellom de ulike sektorene for den nye kommunen.

4 Havbruksfondet I kommunenes vedtatte budsjetter og økonomiplaner, er tilskudd fra Havbruksfondet budsjettert slik: Budsjett Økonomiplan Tilskudd fra Havbruksfondet Midsund kommune Molde kommune Nesset kommune Sum budsjetterte inntekter En mer nøktern og kanskje realistisk vurdering av utbetaling fra fondet, tilsier håp om en samlet utbetaling hvert annet år som følger: Nye Molde kommune Tilskudd fra Havbruksfondet Redusert tilskudd

5 Eiendomsskatt I kommunenes vedtatte budsjetter og økonomiplaner, er inntekter fra eiendomsskatten budsjettert slik: Budsjett Økonomiplan Eiendomsskatt Midsund kommune Molde kommune Nesset kommune - generell 7,0 promille Nesset kommune - bolig-/fritidseiendom 3,58 promille Sum budsjetterte inntekter Generell skattesats for Molde kommune er i perioden satt til 3,57 promille av skattetakst.

6 Eiendomsskatt Harmonisering av eiendomsskatteinntektene kan gi følgende konsekvenser: Budsjett Økonomiplan Eiendomsskatt - harmonisering Midsund kommune Molde kommune Nesset kommune - generell 7,0 promille Nesset kommune - bolig-/fritidseiendom 3,58 promille Sum inntekter Forutsetninger: Dagens Midsund kommune unntas fra eiendomsskatt, noe som trolig medfører at også Sekken må unntas. Eiendomsskatt fra Sekken er ikke trukket ut i tabellen over. Generell skattesats vil etter 2 års overgangsperiode være 3,6 promille for alle skatteobjekter.

7 Konsesjonskraftsinntekter Av totalt 85,72 GWh, disponerer Nesset kommune i 2019 til eget forbruk eller salg 58,18 GWh mens fylkeskommunen i henhold til avtale disponerer resten. Budsjett Økonomiplan Konsesjonskraftinntekter Nesset kommune - innlagt i vedtatt økonomiplan Nye Molde kommune Sum økte inntekter Det forutsettes at nye Molde kommune klarer å disponere all konsesjonskraft (85,72 GWh) til eget forbruk eller salg fra 2020.

8 Økonomisk utfordring for nye Molde kommune Sammendrag av de mest sentrale men samtidig usikre elementene i balanseringen gir følgende utfordringsbilde: Økonomiplan Økonomisk utfordring Redusert tilskudd fra Havbruksfondet Udefinerte rammekutt Molde kommune Harmonisering av eiendomsskatt Økte konsesjonskraftinntekter Reformstøtte Sum utfordring Reformstøtten forutsettes benyttet i sin helhet til å redusere driftsutfordringen i 2020.

9 Rammetrekk og bruk av fond Utfordringene løses gjennom bruk av disposisjonsfond og rammekutt på følgende måte: Økonomiplan Inndekning av økonomisk utfordring Bruk av disposisjonsfond Rammekutt Sum inndekning av økonomisk utfordring

10 Rammetrekk fordelt på avdelinger og sektorer Rammetrekket fordeles på avdelinger og sektorer på følgende måte: Budsjett Økonomiplan Budsjettbalansering Stabsavdelingene inkl. rådmannen Sektor for oppvekst, kultur og velferd Sektor for helse og omsorg Sektor for teknisk, plan, næring og miljø Sum rammetrekk Sektorene unntas fra rammekutt i Utfordringer med tilpasninger, harmonisering, balansering av dagens drift og dekning av «pukkelkostnader» er hovedbegrunnelsen for dette.

11 Disposisjonsfondet En langsiktig målsetning for nye Molde kommune er et disposisjonsfond i pst. av brutto driftsinntekter på 5,0 pst. Saldo på disposisjonsfond Brutto driftsinntekter Disposisjonsfond per Disposisjonsfond i pst. av brutto driftsinntekter 6,02 % 4,63 % 3,87 % 3,26 % Det forutsettes at disposisjonsfondet ved inngangen til 2020 lyder på 167,2 mill. kroner noe som utgjør 6,7 pst. av brutto driftsinntekter.

12 Videre budsjettprosess Dialogmøte 2 ( fellesnemnda 20. mars 2019): Økonomiske rammer for det videre administrative arbeidet med budsjett og økonomiplan Dialogmøte 3 (fellesnemnda 29. mai 2019): Kommuneproposisjonen for 2020 Møte i fellesnemnda (18. september 2019): Rammesaken behandles og vedtas Dialogmøte 4 (formannskapet i nye Molde kommune 5. november 2019): Statsbudsjettet og investeringsutfordringer

13 Videre budsjettprosess Dialogmøte 5 (formannskapet i nye Molde kommune 19. november 2019): Rådmannens skisse presenteres Formannskapet i nye Molde kommune (3. desember 2019): Vedtar innstilling til kommunestyret Kommunestyret i nye Molde kommune (19. desember 2019): Vedtar budsjett og økonomiplan for nye Molde kommune

14