Budsjett og økonomiplan 2015-2018 AGENDA Innledning Økonomisk status Budsjettforutsetninger Omstillingsbehov Avdelingsrammer 1
Presentasjonen er tilgjengelig på: www.rana.kommune.no Milepæler 1. budsjettsamling for utvidet FSK 24. 25.sept. 2. budsjettsamling for utvidet FSK 17.oktober Framlegging rådmannens forslag 4.november Behandling i formannskapet 2.desember Behandling i kommunestyret 16.desember 2
Hvilken historie skal fortelles? Rana kommune: Kan levere velferdstjenester til innbyggerne i Rana innenfor en inntektsramme på 1,8 mrd. Har høyere driftsinntekter enn sammenlignbare kommuner, noe som i utgangspunktet skal tilsi flere og bedre velferdstjenester enn andre To tanker i hodet på en gang Men samtidig for Rana kommune: Andre kommuner (KG 13) leverer de statlig definerte velferdstjenestene til en lavere kostnad Har husholdert slik at det er et etterslep på vedlikehold av realkapital på opp mot 1 mrd. kr. Har levd på forskudd med inntektsføring av premieavvik Har ikke tatt omstruktureringer i tide Har lav økonomisk buffer i disposisjonsfond Har utsatt å etablere et bærekraftig driftsnivå og som følge av dette har ubalansen i økonomien vokst 3
Økonomisk status Regnskap 2013 Regnskapet ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 6 mill. kr. (2012 18 mill. kr.) Tjenesteproduksjonen hadde en budsjettoverskridelse på 12 mill. kr. (Et mindreforbruk på 11 mill. kr i 2012). Netto driftsresultat var i 2013 40 mill. kr., 2,1 % av driftsinntektene (i 2012 var NDR 2,6 %) Korrigert NDR for investeringsmoms og netto premieavvik var NDR -0,3 prosent Fondsbeholdningen viser en svak nedgang i 2013 4
Regnskap 2.tertial 2014 Regnskapet er presset Spesielt press på driftssiden som skyldes lav omstillingstakt Også press på finans lav skatteinngang Samlet et mulig tosifret merforbruk Netto driftsresultat 10 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: 5 0 Prosent -5-10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-15 -20-25 Rana i % KG 13 i % Korrigert NDR Rana i % 5
Lønnsandel 70% 68% 66% 64% Rana KG 13 Landet u/oslo 67,6 % 67,7 % 67,5 % 68,1 % 66,7 % 65,5 % 62% 60% 62,2 % 61,9 % 62,0 % 62,4 % 62,0 % 62,2 % 58% 56% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 900 1 850 1 800 1 750 1 700 1 650 1 600 1 550 1 500 Utvikling årsverk 2006-2014 1 623 2006 1 700 2007 1 753 2008 1 764 2009 1 784 1 783 2010 2011 1 835 2012 2013 1 853 1 790 Avdeling 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *) Endring Endring i fra 2006 % Støttetjenesten 67,9 69,0 73,7 68,5 62,8 63,5 66,5 63,3 67,0-0,9-1,3 % Skoleavdelingen 474,4 496,1 521,0 493,4 493,8 479,7 496,7 487,4 467,6-6,8-1,4 % PPT 18,7 20,6 21,0 18,5 18,3 19,3 19,4 19,9 18,6-0,1-0,4 % Barnehageavdelingen 126,9 143,6 161,0 171,5 180,2 184,1 192,4 188,1 180,2 53,3 42,0 % Helse-og sosialavdelingen 256,6 265,1 276,2 296,4 306,7 308,0 311,1 325,1 317,1 60,5 23,6 % NAV kommune 1,0 16,2 18,5 18,3 21,6 17,7 17,3 17,3 Omsorgsavdelingen 419,0 430,4 424,5 429,7 438,0 446,9 462,4 476,9 462,7 43,7 10,4 % Kulturavdelingen 48,3 54,7 55,3 55,6 53,6 52,7 51,5 51,1 48,3 0,0 0,1 % Teknisk avdeling 211,1 220,3 219,3 214,4 212,3 210,7 212,9 223,1 211,1-0,0 0,0 % Sum årsverk 1 622,9 1 699,8 1 753,1 1 764,2 1 784,2 1 783,2 1 834,5 1 852,6 1 789,8 166,9 10,2 % *) 31.8.2013 2014 *) 6
Netto driftsutgifter 2013, diff. KG 13 Kommunebarometeret 2014 Ranas plassering i egen Kommunegruppe Vekt (%) 2010 2011 2012 2013 2014 Grunnskole 20 29 30 37 39 39 Eldreomsorg 20 10 8 16 20 8 Barnevern 10 16 21 10 14 24 Barnehage 10 22 8 13 6 3 Helse 7,5 20 12 29 25 26 Sosial 5 22 20 32 27 18 Kultur 2,5 5 12 7 14 13 Økonomi 10 22 21 25 18 11 Enhetskostnader 5 11 14 11 12 14 Nærmiljø og klima 2,5 37 35 36 34 8 Saksbehandling 2,5 9 12 17 15 3 Vann, avløp og renovasjon 2,5 3 10 10 6 5 Brukerperspektiv 2,5 26 27 27 30 31 7
Budsjettforutsetninger Befolkningsutvikling 135 130 125 120 115 Relativ befolkningsutvikling (2000-2030) Rana Landet 119,2 114,1 132,8 113,7 110 105 102,7 105,3 100 95 90 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 8
Befolkningsutvikling 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 24 641 16 708 Folkemengde 31.12 25 943 17 080 16-66 år 26 761 17 333 28 032 17 614 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 Befolkningsutvikling 4 000 0-5 år 6-15 år 3 500 3 312 3 137 2 987 3 000 3 111 2 500 2 038 1 750 1 886 2 000 1 911 1 500 1 000 500 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 9
Befolkningsutvikling 67-79 år 80-89 år 90 + 4 000 3 515 3 500 3 123 3 000 2 733 2 410 2 500 2 000 1 500 1 306 1 034 1 041 1 000 563 500 235 240 247 62 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Eldrebølgen 6,00 5,50 5,51 Aldersbæreevnen Rana Landet 5,00 4,50 4,00 3,50 4,54 4,89 4,27 4,45 3,94 3,61 3,18 3,00 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 10
Yrkesaktive og eldre 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Personer 67 år og over og yrkesaktive i alderen 16-66 år, relativ utvikling Rana Yrkesaktive 16-66 år Rana 67 år og over Landet Yrkesaktive 16-66 år Landet 67 år og over 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Demografiske endringer 2014-2015 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 Prognose 1.1.2015 Endring Ramme overføring SUM endring Innbyggere 25 803 25 943 26 033 26 091 230-10 016 000 0-1 545 543 543 565-2 -13 000 26 000 2-5 1 227 1 207 1 216 1 213-11 94 000-1 034 000 6-15 3 128 3 111 3 058 3 086-70 88 000-6 160 000 16-22 2 560 2 582 2 582 2 574 22-13 000-286 000 23-66 14 397 14 498 14 555 14 550 158-16 000-2 528 000 67-79 2 672 2 733 2 811 2 853 139-2 000-278 000 80-89 1 035 1 034 1 025 1 022-10 68 000-680 000 90 + 239 235 243 228 4 231 000 924 000 PU 16+ 92 97 5 604 000 3 020 000 11
Demografiske endringer 2014-2015 Rammeoverføring for 2015 baseres på befolkningssammensetningen 1.juli 2014. En økning fra 1.7.2013 på 230 innbyggere, men gir en redusert rammeoverføring på 10 mill. kr, som følge av endringer i befolkningssammensetningen. 70 færre 6 15 åringer, 158 flere yrkesaktive, 10 færre 80-89 åringer, 4 flere personer over 90 år - 6,2 mill. kr. - 2,5 mill. kr. - 0,7 mill. kr. + 0,9 mill. kr. Endringer i befolkningssammensetningen følges opp i økonomiplanperioden ved justering av avdelingsrammene. Frie inntekter Frie inntekter Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring fra 2014 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Endring fra 2014 Innbyggertilskudd 585 272 583 789-1 483 586 140 588 661 590 947 5 675 Utgiftsutjevning -17 147-23 856-6 709-25 097-24 411-19 938-2 791 Korr. statlige skoler 6 558 7 096 538 7 096 7 096 7 096 538 Inntektsgarantiordning 1 300 4 525 3 225 0 0 0-1 300 Særskilt fordeling 6 872 1 945-4 927 1 945 1 945 1 945-4 927 Nord-Norge-tilskudd 41 126 42 676 1 550 42 676 42 676 42 676 1 550 Skjønnstilskudd 4 670 3 885-785 3 885 3 885 3 885-785 Sum rammetilskudd 628 651 620 060-8 591 616 645 619 852 626 611-2 040 Skatt på inntekt og formue 561 000 563 700 2 700 563 981 564 426 564 642 942 Inntektsutjevning 65 000 76 240 11 240 77 769 79 506 81 185 4 945 Frie inntekter 1 254 651 1 260 000 5 349 1 258 395 1 263 784 1 272 438 3 847 12
Utgiftsutjevning Rana 2015 Økonomiske drivere 2015 2018 Mill kr andel i % Mill kr andel i % Pensjonskostnader 13,4 36 42,0 33 Frie innt./nye oppg. Statsbudsj. 10,3 28-2,1-2 Demografi/nye brukere 7,3 20 33,0 26 NDR 6,0 16 18,0 14 Drift 2,9 8 19,0 15 Renter/avdrag 0,4 1 21,1 16 Finans -3,0-8 -2,7-2 37,3 100 128,3 100 Budsjett 2015 ØkPl 2016 ØkPl 2017 ØkPl 2018 Premieavvik og pensjonssatser -830-830 -830-830 Usikkerhet pensjon 6 627 10 537 13 560 16 622 Amortisering tidl. års premieavvik 7 600 14 200 20 800 26 200 Sum 13 397 23 907 33 530 41 992 13
Handlingsrom og økonomisk buffer 3,5 % Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 2,0 % 2,6 % 2,1 % 1,9 % 2,3 % 2,6 % 3,0 % 3,0 % 1,0 % 1,3 % 0,5 % 0,0 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eiendomsskatt og skattebelastning satser 2014 14
Fakta Brutto driftsinntekter 1,8 mrd. kr. Omstillingsbehov 128 mill. kr. i perioden (10 prosent av tjeneste-produksjon) Netto driftsresultat 3,0 prosent i 2018 Investeringsramme på 542 mill. kr. i 2015 og totalt for perioden 1,3 mrd. kr. Investeringer 2015-2018 Brutto investeringer 1,3 mrd. kr Teknisk infrastruktur 335 mill. kr Flyplass 88 mill. kr Vann og avløp 192 mill. kr Skolebygg 378 mill. kr Hauknes skole 112 mill.kr Ny ungdomsskole 186 mill. kr Sykehjem/helsepark 356 mill. kr Nytt sykehjem 241 mill. kr Omsorgsboliger 135 mill. kr Selfors omsorgsbolig 105 mill. kr 15
Investeringer 2015-2018 Brutto investeringer 1,3 mrd. kr Finansiering: Momsrefusjon og tilskudd 387 mill. kr Låneopptak 704 mill. kr Fond 111 mill. kr Driftsmidler 112 mill. kr Lånegjeld 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Rente- og avdragsutvikling 26 830 23 995 18 830 16 228 31 190 26 686 10 000 5 000 0 0 5 650 3 043 Forventet rente- og avdragsutvikling Simulering årlig renteøkning 0,39 % 2014 2015 2016 2017 2018 16
Omstillingsbehov Rammereduksjoner 2015-2018 Budsjett Sum 2015 2016 2017 2018 SUM 2014 red. Støttetjenester 96 947-2 552-2 856-2 369-987 -8 764-9,0 % RKK Rana 1 747-34 -39-32 -13-118 -6,8 % Skole 259 017-7 850-8 784-7 286-3 036-26 956-10,4 % PPT 7 655-234 -261-219 -89-803 -10,5 % Barnehage 165 256-3 603-4 032-3 345-1 394-12 374-7,5 % Helse og sosial 229 957-6 365-7 122-5 908-2 462-21 857-9,5 % NAV kommune 46 291-1 524-1 705-1 415-590 -5 234-11,3 % Omsorg 293 916-7 359-8 235-6 831-2 847-25 272-8,6 % Kultur 35 373-1 151-1 288-1 069-445 -3 953-11,2 % Teknisk 172 683-5 914-6 617-5 489-2 288-20 308-11,8 % Kirkelig fellesråd 15 753-768 -860-713 -297-2 638-16,7 % 1 324 595-37 354-41 799-34 676-14 448-128 277-9,7 % 17
Har Rana kommune finanspolitikere? Det er rådmannens plikt å ha en helhetlig tilnærming Hvilken rolle inntar Ranapolitikerne? Sektororientert? Helhetsorientert? Omstillingsbehov avdelinger 18
Skole Elevens læring i sentrum Kvalitetsoppfølging Skole Rammereduksjoner 2015-2018 Tiltak 2015 2016 2017 2018 Elever fra Dalsgrenda til Hauknes -2 000-4 000-4 000 Ungdomstrinn fra Storforshei til Mo U. -1 500-3 000-3 000-3 000 Ungdomstrinntrinn fra Utskarpen til ny Ytteren U. -1 000-2 000-2 000 Ny Ungdomsskole på Ytteren - Båsmo U. og Selfors U. avvikles -2 500-5 000-5 000 Mo U. bygges ut og Gruben U. overføres til Mo U. -1 000-2 000 Foreldrebetaling for mat i SFO -300-600 -600-600 Sommerstenging SFO -650-650 -650-650 Redusere omfanget av spesialundervisning -1 000-2 000-3 000-4 000 Endre kretsgrenseordning -400-860 -860-860 Generell reduksjon i bemanning -4 000-4 024-3 810-4 846 Sum -7 850-16 634-23 920-26 956 19
Barnehage Stor andel av kommunens førskolebarn i Rana har barnehagetilbud God geografisk dekning fra sentrum og ut til i alle «ytterpunkt» Lang åpningstid Godt web-basert opptakssystem hvor foreldre styrer egen søknad etter egne ønsker/behov Barnehagene driftes effektivt med god kvalitet og ressursutnyttelse Gode resultater på årlige brukerunderundersøkelser Gode system for oppfølging av foreldrehenvendelser Godt pedagogisk faglig fokus og innhold: Satser på kompetanseutvikling innenfor: Reggio Emilia-inspirert pedagogutdanning (ALBA-gruppen), tidlig innsats, anerkjennende kommunikasjon og språk Utviklet og etablert web-basert verktøy for jevnlig tilsyn i samarbeid med helseavdelingen En avdeling med engasjerte, inspirerte og faglig dyktige medarbeidere i alle ledd Barnehage Rammereduksjoner 2015-2018 Tiltak 2015 2016 2017 2018 Nedlegging Myrtun, 18 småbarnsplasser -1 400-3 360-3 360-3 360 Nedleggelse 27 småbarnsplasser aug 2015-1 800-4 320-4 320-4 320 Nedleggelse 27 småbarnsplasser aug 2016-1 800-4 320-4 320 Midlertidig nedtrekk ordinær drift 2015-403 403 Nedtrekk ordinær drift -375 Justert nedtrekk ihht. periodisering 1 442 1 020 Sum -3 603-7 635-10 980-12 375 20
Helse- og sosial Helse- og sosialavdelingen leverer gode og tilpassete tjenester Nye tiltak: Engvollen omsorgs- og utleieboliger: 3 omsorgsboliger og 24 utleieboliger Mobekken omsorgsboliger: 20 omsorgs- og utleieboliger Strukturelle grep: Ny barn og familieavdeling samlokalisert Tidlig innsats en samlet barnevern-, familie- og helsesøstertjeneste Ny struktur innen legetjenestene samlokalisering Ny struktur innen rus og psykisk helse samlokalisering Tiltak under utvikling i 2015:- Foyerleiligheter inntil 15 leiligheter for ungdom mellom 16 25 år et kommunalt tiltak i barn og familieavdelingen. Helse- og sosial Rammereduksjoner 2015-2018 Tiltak 2015 2016 2017 2018 Psykisk helse og sosiale tjen., samordning av likelydende tjen. -600-600 -600-600 Økte inntekter Bakeribygget -200-200 -200-200 Samordning av legetjenester -400-600 -600-600 Samordn. mellom rehabiliteringstj. /private fysioterapeuter -400-400 -800-800 Salg av legevakttjenester -200-200 -200-200 Helse- og rehab. redusert adminstrativ fagfunksjon -800-800 -800-800 Miljøterapeutisk avd. tjenestevridning -2 000-2 000-2 000-2 000 Barn og familieavd. stillingsreduksjon -600-600 -600-600 Barn og familieavd. red. merkantil -500-500 -500-500 Barn og familieavd. flytting vaksinasjon -600-600 -600-600 Vridning av tiltak - Foyerleiligheter -600-600 -600 Statlig tilskudd - økning -1 000-2 000-3 000 Forbedring og reduksjon av tjenester -65-5 387-9 695-11 157 Sum -6 365-13 487-19 195-21 657 21
679 sosialhjelpsmottakere - 165 mellom 18-24 år. 24 deltakere i kvalifiseringsprogram. 150 gjeldsrådgivningsaker pr. år. 337 personer på arbeidsmarkedstiltak. 1,9 % ledighet. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2014: Budsjettramme Nav kommune 46,2 mill.kr En tjeneste basert på Partnerskap mellom kommune og stat. God faglig kompetanse. Kunnskap på tvers av kommune/stat. Sterkt fokus på samhandling og utnyttelse av handlingsrom i partnerskapet. KOSTRA Stor grad av tilgjengelighet til tjenesten. Kompleks brukergruppe. Aktiv jobbing opp mot unge «ungdomsteam». Prosjekt økonomisk sosialhjelp utvikle arbeid m/økonomisk rådgivning. NAV kommune Rammereduksjoner 2015-2018 Tiltak 2015 2016 2017 2018 Etablere planmessig og effektiv boligforvaltning -400-1 400-2 100-2 100 Effektivisering og bedre samhandling -224-627 -1 044-1 334 Optimal utnyttelse statlig tiltaksapparat -200-500 -800-1 100 Driftsreduksjon vakante stillingsdeler -700-700 -700-700 Sum -1 524-3 227-4 644-5 234 22
Omsorg 246 sykehjemsplasser, 23 dagplasser: 77 personer, hjemmesykepleie:726, hjemmehjelp: 554, (brukerstyrt) personlig assistentordning:10, omsorgslønn:20, trygghetsalarm:319, omsorgsboliger: 231-69 prosent med døgnbemanning 2014: Netto budsjettramme: ca. 294 mill. kr. (Brutto. 364 mill. kr.) En desentralisert heldøgns variert omsorgstjeneste God faglig kompetanse KOSTRA Internkontrollsystem «Fremtidens omsorgstjenester»: Strategi- og retningsdokument, faglig og økonomisk bærekraftige omstillings-/utviklingsoppgaver: Prosjekt: 2-årig prosjekt hverdagsrehabilitering, «Mobil omsorg», Prosjekt uønsket deltid, Handlingsplan for velferdsteknologi (interkommunalt samarbeidsprosjekt), ettermiddagsplasser, demenslag Rekrutteringspatrulje Byggeprosjekt: Mobekken omsorgsboliger, Selfors nye sykehjem Omsorg Rammereduksjoner 2015-2018 Tiltak 2015 2016 2017 2018 Økt brukerbetaling -500-500 -500-500 Styrking hjemmetjenester (foruts. red. sykehjemsplasser -50 %) 4 650 6 900 9 650 11 650 Helårsvirkning reduserte sykehjemsplasser 2014-9 300-9 300-9 300-9 300 Reduksjon styrking hjemmetjenester -2 209-6 900-9 650-11 650 Tjærahågen bofellesskap 7 pl. -4 500-6 000-6 000 Tjærahågen bofellesskap 10 pl. -4 000-8 000 Redusert tjenesteomfang -1 294-2 625-1 472 Sum -7 359-15 594-22 425-25 272 23
Kultur Kino og samfunnshus - Kino Samfunnshus Kulturhusfunksjon - Lokal arrangør for Riksteatret Rana bibliotek - Folkebibliotek - Samlokalisert med Universitetsbiblioteket i Nordland og Nordland fylkesbibliotek - Bokbuss Fritidsavdelingen - Ungdommens Hus - Fritidsklubber og Ranenget Motorsenter - «Åpent hus», feltarbeid på skoler og i byen - Rockens Hus. - Gruben samfunnshus - Tilbud Funksjonshemmede Rana kulturskole - Tilbud inne musikk, teater og male-/tegnekunst - Dirigent- og instruktørtjenester til lag og foreninger - KammeRana Kulturkontoret - Kontakt ut mot det lokale kulturlivet - Fordeling av tilskudd til lag og foreninger - Klassisk i Kammersalen - Den kulturelle spaserstokken Kultur Rammereduksjoner 2015-2018 Tiltak 2015 2016 2017 2018 Redusere tilskudd -300-450 -450-450 Generelt nedtrekk -25-25 -36-510 Nedbemanning bibiliotek -250-500 -750-750 Reduserte utgifter/økt inntjening -156-381 -681-681 Ingen drift Ranenget Motorsenter vinterstid -225-225 -225-225 Redusert åpningstid fritidsklubbene -100-100 -100 Nedleggelse Storforshei fritidssenter -450-450 -450 Økt brukerbetaling kulturskoleundervisning -120-247 -332-332 Reduksjon elevtilbud/nedbemanning -75-175 -255-255 Reduksjon adm. drift -200-200 -200 Sum -1 151-2 753-3 479-3 953 24
Teknisk Teknisk avdeling: Budsjett 2015, 172,7 mill. kr. Byggdrift: Ca.48 prosent av budsjettet. - FDV 125.000 m 2 bygg og lokaler (leie/eie) renhold leie/drift Campus. Bydrift: Ca.40 prosent av budsjettet. - Veger parkering gatelys - brann/redning Park/idrett Moheia vann/avløp Byplanavdelingen: Ca.9,5 prosent av budsjettet - Plan/regulering byggesak kart/oppmåling eiendom - landbruk miljø/naturforvaltning Prosjektavdelingen - tiltaksfinansiert. Økt budsjettramme 2015: Netto konsekvensjusteringer / styrking drift. Budsjettrammen 2015 reduseres med rammenedtrekk 5,9 mill. kr. Teknisk Rammereduksjoner 2015-2018 Tiltak 2015 2016 2017 2018 Slutte å brøyte private veger -250-500 -500-500 Nye gebyrinntekter gravetillatelser i veg -500-500 -600-700 Redusert vegdrift, økt forfall vegkapital -300-300 -300-300 Omklassifisering fra kommunal til privat veg -800-1 600-2 400 Effektivisering Brann og redning -200-400 -600-600 Helårsvirkning, flytting 110 sentralen -500-500 -500-500 Effektivisering drift og ledelse Moheia Fritidspark -400-600 -600-600 Redusert tilskudd til lag og foreninger -200-600 -900-1 100 Nedtrekk budsjett park/idrett/friluftsliv -500-1 000-1 200 FDV - redusert leveranse til avdelingene -1 650-3 150-4 500-5 400 FDV Myrtun, Gruben sykehjem, Dalsgrenda B.,Storforshei U. -400-850 -1 000-1 000 Red. FDV, Ytteren skole/båsmo og Selfors -700-1 700-1 700 Økt utleie Campus -400-1 000-1 400-1 400 Nye gebyrer miljø og motorferdsel -500-900 -950-1 000 Økt selvfinansiering Byplan -600-1 200-1 800-1 800 Sum -5 900-12 500-17 950-20 200 25
Kirkelig Fellesråd Ca. 22 500 av Ranas befolkning er medlemmer i kirken Ca. 80 prosent av alle fødte barn i Rana døpes i kirken Ca. 70 prosent av alle 15 åringene konfirmeres i kirken Kor for medlemmer fra 0 100 år Besøk på institusjoner Kriseberedskap Konserter RKF er kirkegårdsforvalter for kommunes 10 kirkegårder. Mellom 230 til 265 begravelser i løpet av ett år Av 238 begravelser i 2013 var 232 fra kirker Kirkelig Fellesråd Rammereduksjoner 2015-2018 Tiltak 2015 2016 2017 2018 Stenge arbeidsstuen på Gruben reduksjon av 1 stilling Legge ned gatediakonitjenesten reduksjon av 1 stilling Stenge Mo kirkegård for kistebegravelser, kun urnenedsettelser Stenge Øvre-Gruben kirkegård for kistebegravelser, kun urnenedsettelse Stenge Hagforsgården (kjølerom for døde) Opprette minnelund på Mo, Nedre Gruben og Ytteren kirkegård Færre muligheter for gratis bruk av kirkene til korøvelser/konserter etc Sum -768-1 628-2 341-2 638 26