Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 24 pasienter denne mnd., SSF 0 51 somatikk SSK 27 Fristbrudd på avviklede VoP 2 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA April Øye seksjon 13 Urologisk seksjon 3 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 Hematologisk seksjon 2 Endokrinologisk seksjon 1 22 SSK April Pediatrisk seksjon generell 4 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 4 Urologisk seksjon 3 Gastro-/gen. kir. seksjon 2 Gastroseksjonen 2 15 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2015-2016, SSHF 17 langtidsventende over 1 år ved utgangen av april hvorav 6 av disse er innen osteoporose (ARFR) og 5 er innen øyefaget. 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 79.300 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av april. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 7.430 kontakter forfalte til og med april. 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 7.850 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av april. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 776 kontakter forfalte til og med april. 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 17.100 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av april. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 959 kontakter forfalte til og med april. 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk april 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr april 23
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 1 793-274 -13,2 % 8 261-544 -6,2 % 298 3,7 % 25 518 Somatisk klinikk Flekkefjord 532-88 -14,2 % 2 490-146 -5,5 % 148 6,3 % 7 584 Somatisk klinikk Kristiansand 2 930-391 -11,8 % 13 639-575 -4,0 % -146-1,1 % 41 424 Medisinsk service klinikk 9 3 60,0 % 36 12 48,5 % 15 71,3 % 62 KPH 10-1 -11,9 % 45-5 -10,2 % -8-14,9 % 142 Høykostmedisin 392-63 -13,9 % 1 901-134 -6,6 % 195 11,4 % 5 075 HF Felles 26-108 -320 Totalt DRG egen produksjon 5 665-788 -12,2 % 26 371-1 283-4,6 % 501 1,9 % 79 485 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL 5 566-736 -11,7 % 25 899-1 192-4,4 % 517 2,0 % 77 792 Kjøp fra andre regioner 130-27 -17,3 % 475-155 -24,6 % -79-14,2 % 1 850 Totalt DRG sørge for ansvar: 5 696-763 -11,8 % 26 373-1 347-4,9 % 438 1,7 % 79 642 Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 200-201 -14,3 % 5 409-549 -9,2 % -30-0,6 % 17 614 Somatisk klinikk Flekkefjord 416-46 -10,0 % 1 920-22 -1,1 % 50 2,5 % 5 675 Somatisk klinikk Kristiansand 2 283-55 -2,4 % 9 680-229 -2,3 % -83-0,9 % 29 183 Sum avdelingsopphold SSHF 3 899-302 -7,2 % 17 009-800 -4,5 % -63-0,4 % 52 472 Sum sykehusopphold SSHF 3 569-253 -6,6 % 15 485-737 -4,5 % -201-1,3 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal 917-69 -7,0 % 4 387 4 0,1 % 92 2,1 % 12 709 Somatisk klinikk Flekkefjord 251-69 -21,5 % 1 133-233 -17,1 % -107-10,4 % 3 925 Somatisk klinikk Kristiansand 1 239-21 -1,6 % 5 682 223 4,1 % 366 6,1 % 16 010 Sum SSHF 2 407-158 -6,2 % 11 202-6 -0,1 % 351 3,0 % 32 644 Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 7 275-459 -5,9 % 33 212 951 2,9 % 314 0,9 % 94 149 Somatisk klinikk Flekkefjord 1 618-389 -19,4 % 7 656-747 -8,9 % -95-1,3 % 24 800 Somatisk klinikk Kristiansand 13 784-2 299-14,3 % 64 312-2 965-4,4 % -547-0,9 % 195 950 Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) 416-71 -14,6 % 1 963-172 -8,1 % -241-14,0 % 5 500 KPH (habilitering voksne) 1-148 -99,3 % 524-159 -23,3 % -204-63,8 % 1 950 Foretaket felles 648 2 680-8 000 Sum SSHF 23 094-2 718-10,5 % 107 667-412 -0,4 % -773-0,7 % 314 349 Tilbake til innholdsfortegnelse 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett April Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 450 471-21 -4,5 % 2 241 2 139 102 4,8 % 123 5,8 % 6 200 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 251 289-38 -13,1 % 1 263 1 311-48 -3,7 % -49-3,7 % 3 800 DPS Aust Agder 2 429 2 394 35 1,5 % 10 785 10 868-83 -0,8 % 625 6,2 % 31 500 DPS Solvang 2 137 2 052 85 4,1 % 10 122 9 315 807 8,7 % 1 336 15,2 % 27 000 DPS Strømme 1 966 2 143-177 -8,3 % 9 486 9 729-243 -2,5 % -90-0,9 % 28 200 DPS Lister 726 859-133 -15,5 % 3 677 3 899-222 -5,7 % -77-2,1 % 11 300 Avdeling for barn og unges psykiske helse 3 452 4 700-1 248-26,6 % 17 137 17 900-763 -4,3 % -228-1,3 % 50 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 534 2 345 189 8,1 % 12 648 10 645 2 003 18,8 % 3 125 32,8 % 30 850 Sum klinikk 13 945 15 253-1 308-8,6 % 67 359 65 806 1 553 2,4 % 4 765 7,6 % 188 850 Hittil i år Budsjett Faktisk Budsjett April Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 131 142-11 -8,0 % 544 542 2 0,3 % -23-4,1 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 118 136-18 -13,3 % 510 519-9 -1,7 % 8 1,6 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 10 7 3 35,7 % 48 34 14 40,3 % 12 33,3 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 68 78-10 -13,2 % 281 298-17 -5,8 % -7-2,4 % 900 Sum klinikk 327 364-37 -10,2 % 1 383 1 394-11 -0,8 % -10-0,7 % 4 083 Hittil i år Budsjett 26
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 2017 28
HR tall pr mai pr klinikk BEMANNING HITTIL I ÅR PR MAI Bud.avvik i % Endr.16-17 Kristiansand 39 2,6 % -4 Arendal 28 3,4 % 7 Flekkefjord 11 4,1 % 4 PTSS 13 4,7 % 14 MSK 7 0,8 % 7 KPH 0 0,0 % 25 TEH -4-2,4 % 2 Stab/Forskning -6-2,8 % 3 +11,5ÅV overført til MSK fra 1.1.17. SUM SSHF 88 1,6 % 58 Foreldrepermisjoner Er kun -2 ÅV hiå, Med størst effekt i KPH, MSK og K, mens A og K burde hatt red.åv på dette. SSHF størst %-vis vekst I hele HSØ hiå og i april og mai 29 11,5ÅV overført fra SSA
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mai Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 514 1 515 1 1 480 35 1 529 1 525-4 1 486 39 1 462 Klinikk for somatikk Arendal 863 868 5 831 37 864 860-4 832 28 818 Klinikk for somatikk Flekkefjord 275 277 2 267 10 275 280 4 268 11 258 Klinikk for prehospitale tjenester 273 289 16 273 16 275 289 14 276 13 280 Klinikk for psykisk helse 1 372 1 394 22 1 395-1 1 375 1 400 25 1 400 0 1 405 Medisinsk serviceklinikk 820 833 13 829 4 823 841 18 834 7 837 Avd for teknologi og e-helse 159 159-1 166-7 159 161 3 166-4 166 Administrasjon 205 204-1 212-9 203 206 4 212-6 214 Totalt 5 481 5 539 57 5 454 85 5 503 5 562 58 5 474 88 5 439 Bud des17 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mai, ex.kph 31
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2016-2017 Sykefraværet for mars var 6,7%. Dette er 0,2% lavere enn samme måned i 2016. 33
7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet somatikk hittil i år ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,73 1,75 1,66 1,34 1,38 1,30 0,95 0,92 0,92 1,85 1,90 1,82 1,89 1,87 1,77 1,74 1,69 1,61 1,73 1,76 1,67 1,73 1,81 1,68 1,98 1,94 1,86 1,63 1,65 1,56 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 23 421 23 701 4 520 4 505 1,73 1,75-0,03 1,66 Oslo universitetssykehus HF 61 366 62 031 15 244 14 960 1,34 1,38-0,04 1,30 Sunnaas sykehus HF 1 592 1 551 558 562 0,95 0,92 0,03 0,92 Sykehuset i Vestfold HF 14 698 15 077 2 648 2 638 1,85 1,90-0,05 1,82 Sykehuset Innlandet HF 27 006 26 728 4 758 4 761 1,89 1,87 0,02 1,77 Sykehuset Telemark HF 10 940 10 527 2 096 2 072 1,74 1,69 0,05 1,61 Sykehuset Østfold HF 16 516 16 236 3 183 3 078 1,73 1,76-0,03 1,67 Sørlandet sykehus HF 19 419 19 868 3 733 3 664 1,73 1,81-0,07 1,68 Vestre Viken HF 28 257 27 372 4 753 4 705 1,98 1,94 0,04 1,86 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 203 215 203 091 41 494 40 945 1,63 1,65-0,02 1,56 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Ledelsesrapport - mars 2017 34
8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader 1 000 000 Budsjettavvik 2016 800 000 600 000 Resultat 2016 400 000 Budsjettavvik 2017 200 000 Resultat 2017 0-200 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i 1 000 Denne periode Forrige periode Resultat Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF -2 787-14 787 979-11 021 6 418-29 583 144 000 144 000 0 Oslo universitetssykehus HF 18 885-1 949 105-20 728 26 497-36 003 250 000 250 000 0 Sunnaas sykehus HF 7 794 6 044 3 464 1 714 14 537 9 287 21 000 21 000 0 Sykehusapotekene HF 7 823 5 176-2 279-4 964 9 447 3 742 38 000 38 000 0 Sykehuset i Vestfold HF 7 162 92 7 143 73 21 425 214 85 000 85 000 0 Sykehuset Innlandet HF 12 611 5 944 8 998 2 331 32 732 12 732 80 000 80 000 0 Sykehuset Telemark HF 822 2 905-489 1 595 695 6 945-10 000-25 000 15 000 Sykehuset Østfold HF -22 066-66 -22 139-139 -67 474-1 474-264 000-264 000 0 Sykehuspartner HF -14 245-6 146 4 112 13 623-24 314 2 628-333 000-333 000 0 Sørlandet sykehus HF 7 967 1 300 5 812-855 18 602-1 398 80 000 80 000 0 Vestre Viken HF 22 329 246 19 777-2 306 64 835-1 415 265 000 265 000 0 Helse Sør-Øst RHF 20 442 2 108 21 492 3 159 63 796 8 796 260 000 220 000 40 000 Sum Helse Sør-Øst 66 736 866 46 975-17 518 167 198-25 528 616 000 561 000 55 000 Ledelsesrapport - mars 2017 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk mars mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt 4 575-158 198 370 2 489 710 3 1 534 2 893 12 615 Andre innt 477 64-10 -10 354-36 -126-89 -709-1 063-1 149 Interne inntekter 57-5 -25-0 -0 73-671 -16-112 -1-700 Totalt Inntekt 5 110-99 164-10 724 2 525-87 -105-818 471 2 893 10 767 Kostnad Lønnskostnader -1 686-861 -7-1 423 1 941-835 343 1 286 2 065 822 Varekostn -2 183-349 218 34 115-559 -579-148 -1 283-2 736-7 469 Kjøp av helsetjenester 418 7-0 2 31 14-3 -34-90 344 Andre driftskostn -638-207 -7 295-477 -564 557 439 492-1 739-1 850 Interne kostnader 165 235-2 -7 267 83-45 -7 10 700 Avskrivninger -108 195 88 Totalt Kostnad -3 924-1 174 202-1 100-477 1 682-739 156 1 588-843 -2 736-7 365 Netto fina Netto Finans -41 1 096 1 055 Totalt Netto finans -41 1 096 1 055 Resultat 1 186-1 273 366-1 110 246 4 166-826 51 770 724 158 4 456 Herav endrede pensjonskostnader -3 156-3 156 Korrigert resultat 1 186-1 273 366-1 110 246 4 166-826 51 770-2 432 158 1 300 Virksomhetsrapport mars 2017 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr april 37
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr april Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -367 597-366 113 1 484-1 379 420-1 377 936 1 484 Aktivitetsbaserte innt -153 258-177 057-23 800-710 241-746 048-35 806 Andre innt -12 691-14 832-2 142-54 602-57 956-3 354 Inntekt sum -533 545-558 002-24 457-2 144 263-2 181 940-37 677 Kostnad Lønnskostnader 385 170 387 183 2 013 1 484 035 1 493 980 9 944 Varekostn 49 352 60 524 11 172 231 091 244 650 13 559 Kjøp av helsetjenester 21 415 28 356 6 941 100 674 114 065 13 391 Andre driftskostn 56 992 62 087 5 095 242 523 249 748 7 225 Avskrivninger 14 904 14 989 85 59 581 60 042 461 Kostnad sum 527 833 553 139 25 306 2 117 905 2 162 485 44 580 Netto Finans -1 511-1 803-292 -9 060-7 212 1 848 sum -1 511-1 803-292 -9 060-7 212 1 848 Resultat -7 223-6 667 556-35 418-26 667 8 751 Herav endrede pensjonskostnader 3 358-3 358 12 950-12 950 Korrigert resultat -3 865-6 667-2 802-22 468-26 667-4 199 38
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk april mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0-0 1 484 0 1 484 Aktivitetsbaserte innt -9 262-6 949-1 753 270-755 -2 622 20-1 403-1 347-23 800 Andre innt -437 75 186 180-1 257 122-337 206 121-1 002-2 142 Interne inntekter 6 13 29-0 -0-5 -1 878 151 415-1 -1 270 Totalt Inntekt -9 693-6 861-1 537 180-986 -637-4 837 356 556-922 -1 347-25 728 Kostnad Lønnskostnader -4 054-4 063-1 527-1 510-50 -52 422 247 12 601 2 013 Varekostn 1 911 2 333 559-38 -91 875-1 612 47 2 633 4 556 11 172 Kjøp av helsetjenester -74 31 19 16-1 149 3-0 -6 8 103 6 941 Andre driftskostn -165 68 46 183-897 -205 36 911 102 5 015 5 095 Interne kostnader 651 677 69 7 55 151-40 -311 10 1 270 Avskrivninger -108 193 85 Totalt Kostnad -1 731-953 -835-1 342-897 -1 547 1 013-319 79 28 553 4 556 26 577 Netto finannetto Finans -46-246 -292 Totalt Netto finans -46-246 -292 Resultat -11 424-7 815-2 372-1 161-1 884-2 231-3 823 37 635 27 385 3 209 556 Herav endrede pensjonskostnader -3 358-3 358 Korrigert resultat -11 424-7 815-2 372-1 161-1 884-2 231-3 823 37 635 24 027 3 209-2 802 39
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +642 mill kr 1 000 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000 Foretaket har en utgående likviditet pr april på +642 mill kr som innebærer en økning på 131 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 616 mill kr innebærer det at foretaket pr april endte med et avvik på 26 mill kr. Investeringer avviker per april positivt med +37 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +3 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +30 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -7 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -37 mill kr. Driftskredittramme utgjør 211 mill kr. Utgående likviditet pr april er på +642 mill kr. UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 42
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 0 1 640 1 640 0 Vedlikehold og ombygginger 12 070 68 699 118 699-50 000 Tekniske installasjoner 4 921 26 096 46 096-20 000 MTU inkl havarier 12 027 80 263 120 137-39 874 IKT 2 676 7 480 7 480 0 Annet utstyr 1 537 16 727 16 727 0 Sum investeringer 33 232 200 905 310 779-109 874 Sykehuset har pr april investert for totalt 33,2 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 6,7 mill kr pr april og totalt 34,1 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2017. Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017, er alle i utførende fase.. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett 2017 0 151 851 151 851 Oppgradering operasjon/anestesi 1 640 1 640 0 151 851 151 851 Sum større oppgradering 1 640 1 640 4 276 4 276 Diverse omb.prosjekter 2 249 17 249 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 0 0 471 9 150 9 620 Ombygging ifm Arealplan 2 825 2 825 615 8 251 8 866 Nybygg Psykiatri 39 800 59 800 6 708 27 420 34 128 Tiltakspakke bygg 2016 23 825 38 825 12 070 55 364 67 434 Sum ombygginger 68 699 118 699 1 487 1 487 Vedlikehold teknisk anlegg 21 966 41 966 3 434 3 434 Nødstrøm/reservekraft SSK 4 130 4 130 4 921 0 4 921 Sum Tekniske installasjoner og 26 096 46 096 5 342 5 342 MTU ihht liste 45 365 75 467 527 80 093 80 620 Radiologiprosjekt 7 823 12 716 2 010 2 010 Ultralyd 6 075 6 075 0 64 568 64 568 Utstyr SFK 1 000 1 000 1 370 1 370 Havaripott alle kategorier 15 906 20 785 2 779 39 600 42 379 Overvåkningsanlegg 4 094 4 094 12 027 184 261 196 288 Sum MTU inl havarier alle kate 80 263 120 137 1 377 1 377 IKT infrastruktur 7 480 7 480 1 299 1 299 IKT lokale prosjekt 2 676 0 2 676 Sum IKT 7 480 7 480 1 537 1 537 Diverse teknisk utstyr/transportm 16 727 16 727 1 537 0 1 537 Sum annet utstyr 16 727 16 727 33 232 391 475 424 707 Sum prioriterte investeringer 200 905 310 779 43