Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019
Offensiv økonomiplan 2016-2019 Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid Differensierte omsorgstjenester Gradvis økning av netto driftsresultat
Tilbakeblikk Vedvarende lav oljepris Høyere arbeidsledighet Lavere skattenivå Vesentlig endring i befolkningsveksten Høyere rente Nåsituasjonen Ja Ja Ja Ja Lavere rente Utgifter til sosialhjelp øker
Omstilling og effektivisering Rådmannens forslag til økonomiplan OMSTILLING 2016-2019 INNOVASJON Sandnes i sentrum for framtiden
Innsparings- og omstillingsprosjekt Innovasjon og nytenkning Effektivisering Avvikling, lavere bemanning redusert kvalitet Rom for langsiktighet Organisasjonsendringer Beskrive konsekvenser
24 arbeidsgrupper etablert hittil Organisering Digitalisering Lovpålagte/ikke-lovpålagte oppgaver Kvalitet hva er godt nok? Finansieringsmodeller Gebyrstruktur
Innsparinger 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Oppvekst skole -27 942-35 173-35 173-35 173 Oppvekst barn og unge -16 845-23 848-23 848-23 848 Levekår -44 027-65 062-76 062-76 062 Kultur og byutvikling -4 772-5 855-5 855-5 855 Teknisk -4 562-5 260-5 260-5 260 Økonomi 311-2 793-2 570-2 570 Organisasjon -2 570-3 318-3 318-3 318 Eiendom -17 652-25 095-26 441-28 305 Kommune felles -4 155-4 833-4 833-4 833 Sum -122 214-171 237-183 360-185 224
Grep for å redusere risikoen
Grep for å redusere risikoen Har Redusert skattenivået Tatt høyde for nye fastrenteavtaler Økende netto driftsresultat Disposisjonsfond Kan Stoppe eller forskyve investeringsprosjekt
Risiko og usikkerhet Innsparingskrav Flyktningsituasjonen Endring i finansiering av rus og psykiatri Inntektssystemet endres fom 2017
Sandnesøkonomien - særtrekk
Befolkningsvekst
Forutsetninger Befolkningsvekst: snitt 1,7 2,1 prosent Lønnsvekst 2,7 prosent Rentenivå Påslag lån 0,6 prosentpoeng 2016 2017 2018 2019 3 måneders NIBOR rente 0,90 % 0,90 % 1,20 % 1,60 %
Rammetilskudd og skatt Skatt og rammetilskudd 2016 2017 2018 2019 Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) 1 695 616 1 732 929 1 764 600 1 795 965 Utgiftsutjevning (inkl. INGAR) -167 602-154 953-145 042-142 593 Saker særskilt fordelt (inkl. helsestasjon skolehelse) 11 566 11 566 11 566 11 566 Veksttilskudd 53 146 37 161 24 730 14 954 Skjønnstilskudd 2 700 2 700 2 700 2 700 Sum rammetilsk uten inntektsutjevning 1 595 426 1 629 403 1 658 554 1 682 592 Netto inntektsutjevning -140 746-142 237-144 748-147 490 Sum rammetilskudd 1 454 680 1 487 166 1 513 807 1 535 103 Rammetilskudd - endring 5,2 % 1,8 % 1,8 % 1,4 % Skatt på formue og inntekt 2 275 342 2 314 022 2 353 824 2 398 546 Skatteinntekter - endring 5,2 % 1,8 % 1,8 % 1,7 %
Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet
Overføring fra Lyse Energi AS Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE ENERGI AS 2016 2017 2018 2019 Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19 530 19 530 19 530 19 530 Rente 3 mndr. NIBOR + 2% (føres i drift) 12 885 12 319 12 968 14 589 Utbytte (føres i drift) 83 007 84 960 97 655 107 421 Totalsum overføring fra Lyse energi AS 115 422 116 808 130 153 141 539 Rente 2,90 % 2,90 % 3,20 % 3,60 % Utbytte til alle eierkommuner 425 000 435 000 500 000 550 000
Overføring fra andre selskap Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA ANDRE SELSKAP 2016 2017 2018 2019 Forus næringspark AS, avdrag i 30 år (føres i investering) 1 200 1 333 1 467 1 467 Forus næringspark AS, rente 3 mndr. NIBOR + 2% (føres i drift) 1 013 1 094 1 293 1 402 SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte (føres i drift) 1 071 1 071 1 071 1 071 Renovasjon IKS, utbytte (føres i drift) 750 750 750 750 Totalsum overføring fra andre selskap 4 034 4 248 4 581 4 690
Overføring fra kommunale foretak Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA KF 2016 2017 2018 2019 Sandnes parkering KF, overføring 1 100 1 100 1 100 1 100 Sandnes tomteselskap, avdrag i 30 år (føres i investering) 4 333 4 333 4 333 4 333 Sandnes tomteselskap, rente 3 mndr. NIBOR + 3% (føres i drift) 5 633 5 633 5 720 5 720 Sandnes tomteselskap, ekstraordinær overføring 15 000 25 000 5 000 Totalsum overføring fra kommunale foretak 11 066 26 066 36 153 16 153 Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER 2016 2017 2018 2019 Totalsum alle selskaper 130 522 147 123 170 886 162 382
Økonomiplanen - metode Opprinnelig vedtatt budsjettet 2015 + Helårsvirkning av lønnsoppgjør og nye tiltak som ble iverksatt i 2015 = Basisbudsjett 2016 + Nye tiltak = Driftsramme 2016
Eksempel oppvekst skole: Gå inn på www.sandnes.kommune.no/okplan2016 Gå til: «vedlegg til øknomiplan/hovedtall/budsjettskjema 1B» Finner: Opprinnelig vedtatt ramme til oppvekst skole for 2015: kr 799,885 mill. Gå til «Driftsbudsjett/oppvekst skole» Ser der at rådmannen foreslår følgende tiltak: S1 Elevtallsvekst kr 6,459 mill. S16 Fordeling ny innsparing kr - 17,400 mill. Sxx Andre nye tiltak kr x mill. Ny ramme til skolene for 2016 inkl. endringer i basisbudsjett finnes og i skjema 1B: kr 824,114 mill
Investeringsbudsjett 2015-2018 Driftsbudsjett 2016-2019
Netto driftsrammer tjenesteområdene 2015 og 2016 1 400 1 200 1 000 800 824 800 796 831 1 143 1 223 Opprinnelig budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 676 600 494 400 200 187 188 123 130 - Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling og teknisk Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles
Netto driftsresultat 2016-2019
Status Sandnesskolen Fokus på kvalitet og utvikling Grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering for læring Forbedring på elevundersøkelsen Frafallsprosenten i videregående skole er lav Økt lærertetthet for 1.-4. trinn Tidlig innsats Innovasjonsprisen
Nye tiltak skole Elevtallsvekst, kr 6,5 millioner Læremiddelpakker, kr 3 millioner i 2016 Økt kostnader til spesialundervisning i private skoler, kr 4 millioner Økt kostnader til skoleskyss, kr 1 million Økt foreldrebetaling i skolefritidsordningen, kr 6 millioner i 2016 økende til 7,2 millioner i 2017 Innsparinger, 27,9 millioner i 2016 økende til 35,2 millioner fra 2017
Status oppvekst barn og unge Full barnehagedekning, 87,5 prosent Lav voksentettheten i barnehagene Brukertilfredshet barnehager (score 5,1 av 6 mulige) Lavt sykefravær Barneverntjenestene drives meget bra og effektivt
Nye tiltak barnehager Nye avdelinger i private barnehager, 2,2 millioner Fleksibelt barnehageopptak, kr 5 millioner Familier med lav inntekt; gratis kjernetid for 4-5 åringer og tak på foreldrebetaling Økt foreldrebetaling Endring i finansieringsmodell til private barnehager Økt tilskudd til private barnehager på kr 10,1 millioner
Nye tiltak oppvekst barn og unge Helsesøstre, kr 2,5 millioner, 3,5 årsverk Overtakelse av det statlige barnevernsansvaret? Innsparinger oppvekst barn og unge, kr 16,8 millioner i 2016 som øker til kr 23,8 millioner fra 2017
Status levekår Pleie og omsorg har gjennomført vellykkede bemanningsreduksjoner Hverdagsrehabilitering virker Velferdsteknologi; samarbeid Lav dekning av kommunehelsetjenester God score på brukerundersøkelser Høy medarbeidertilfredshet og lavt sykefravær Utgifter til sosialhjelp øker
Befolkningsutvikling 80 år og eldre 4 000 3 500 3 647 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2 100 2 408-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 80 år og eldre
Nye tiltak hjemmetjenesten Reversert kr 20 millioner i innsparing på hjemmetjenesten Trapper opp med kr 2,5 millioner hvert av årene i planperioden Hverdagsrehabilitering økt bevilgning fra kr 3 millioner til kr 6 millioner fra 2016
Antall plasser med heldøgnsbemanning 2015 2016 2017 2018 2019 Antall plasser 01.01.2015 460 460 460 460 460 Midlertidig bruk av Riskatun 12 Utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter 29 29 29 29 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 20 40 40 61 Leie Gjesdal -6-6 -6 Nedleggelse Riska bofellesskap -15-15 -15-15 Sum disponible plasser per 31.12 per år 472 494 508 508 529 Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent 22 23 23 23 23
Nye botiltak Botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Foreldreinitiativet II, oppstart 10 plasser i 2017 Aase Gaard, oppstart 10 plasser i 2017 Nytt botiltak med oppstart av 12 plasser i 2017 (Hanamyrveien) Botiltak for personer med psykiske lidelser Nytt bofellesskap med oppstart av 12 plasser i 2018 Botiltak for psykisk helse Nytt bofellesskap i Håholen med oppstart av 7-9 plasser i 2019
Andre nye tiltak i levekår Styrking i økonomisk sosialhjelp, kr 30,4 millioner Ny bolig i avlastningsenheten med 7 årsverk Øke budsjett for BPA (Brukerstyrt personlig assistent) Innsparinger levekår, kr 44 millioner i 2016, 65 millioner i 2017 og 76 millioner fra 2018.
Status kultur og byutvikling Bedre kvalitet og økt effektivitet i dialog mellom kommunen, brukere og interessenter Forbedring av arbeidsprosesser Brukervennlige digitale verktøy Biblioteket har økt besøkstall som følge av arrangement Reduksjon av venteliste gjennom arbeid med nye tilbud i kulturskolen Godt tverrfaglig samarbeid innen kultursektoren UKM til Sandnes i 2017
Tiltak kultur og byutvikling Tilskudd til musikalproduksjoner Programledelse boligsosial velferdsprogram Interkommunal kommunedelplan for Forus/Lura Opprette veinavn og husnummer hos alle Barnas by og Urban street festival 2016 Innsparinger, kr 4,8 millioner i 2016 som øker til kr 5,9 millioner fra 2017
Status teknisk Effektiv drift og forvaltning Tilrettelegger for idrett og friluftsliv Gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelse for friluftsområder vann, avløp og renovasjon gravplasser, parker og det generelle miljøet byrommet og sentrum brukere som tok kontakt med kommunen Klimaendringer og ekstremvær krever mer overvannshåndtering
Tiltak teknisk Tilrettelegging og drift Giskehallen 2 idrettshall Friluftsorganisasjoner, prisjustering av interkommunale avtaler Innsparinger, kr 4,6 millioner i 2016 som øker til kr 5,3 millioner fra 2017
Staber og kommune felles 79 lærlinger per oktober 2015 Økt fokus på beredskap regionalt og lokalt Økt behov for rådgivningstjenester Flere investeringer og kontrakter skal følges opp Tiltak Omstilling og vekst krever økt kapasitet Utvikling av systemer Lønnsreserve totalt kr 110,5 millioner Parlamentarisme reversert Innsparinger kr 6,4 millioner 2016, kr 10,9 millioner 2017
Internhusleie - mer midler til vedlikehold 2016 2017 2018 2019 Driftstilskudd 125 515 126 569 129 355 139 596 Internhusleie 130 451 136 381 139 954 153 055 Differanse - økte midler til vedlikehold 4 936 9 812 10 599 13 459
Endring i egenbetalinger og gebyrer Ny gebyrstruktur for renovasjon reduseres gjennomsnittlig med 5 % Gebyr for oppmåling og byggesak øker
Prognose for årene 2016-2019 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - -500-1 000 2014 2015 2016 2017 2018 2019-1 500-2 000-2 500 Grunnskole Pleie og omsorg Helsetjeneste Sosialtjeneste Barnevern Barnehage Administrasjon
Grunnskolen ressursbruk 2 500 2 000 1 500 1 000 2012 2013 2014 2019 500 204 244 - -500-1 000-518 -695-516 -55-352 -157-258 -1 500-2 000-2 500-1 397-2 251 SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
Barnehager ressursbruk 2 500 2 000 2012 2013 1 500 2014 1 000 500-39 605 83 385 2019-500 -1 000-553 -269-704 -501-123 -166-105 -1 500-2 000-2 500 SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
Pleie og omsorg ressursbruk 2 500 2 000 2 176 1 973 1 500 1 000 500 0 260 201 971 708 8 245-500 -1 000-1 500-1 015-649 -2 000-2 500-1 945 SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS 2012 2013 2014 2019
Investeringsbudsjett 2016-2019
Ekspansivt investeringsbudsjett 2016-2019 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Skole Barnehage Levekår Kultur og by Teknisk VAR Kommune felles Eiendom 2016 2017 2018 2019
Skoler Skole Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Sandved skole, utvidelse, B25-skole feb.16 112 11 600 28 900 Giske ungdomsskole, utvidelse, U18-skole aug.16 112 15 150 25 300 Hommersåk skole, utvidelse, B7-skole aug.16 13 200 23 200 Buggeland skole, utvidelse, B19-skole aug.17 40 000 41 000 Figgjo skole, nybygg, K20-skole aug.18 560 286 000 288 000 Skeiene ungdomsskole, utvidelse, U21-skole aug.18 588 233 380 233 880 Malmheim skole, utvidelse, B7 skole 2019 48 000 48 000 Ny ungdomsskole på Bogafjell, U18-skole 2020 504 191 100 262 800 Skaarlia skole, B14-skole aug.20 392 155 000 201 000 Skaarlia skole, liten flerbrukshall aug.20 10 000 34 750 Ny sentrumsnær barneskole 2021 588 51 000 400 000
Barnehager Barnehage Barnehage i det gamle kulturskolebygget, Langgata 74 Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet aug.16 99 36 900 51 900 Kleivane barnehage, 10 avdelinger jun.17 165 74 500 87 500 Asperholen barnehage, rivning og nybygg jun.20 132 43 000 78 200
Boligsosial handlingsplan/tilrettelagte boliger Boligsosial handlingplan/boliger for personer med nedsatt funksjonsevne Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Nytt avlastningssenter med barnebolig 2017 30 146 000 148 000 Foreldreinitiativet II 2016 10 32 000 42 000 Aase Gaard 2016 10 25 000 40 000 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Nye omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser 2017 12 41 000 42 000 2018 12 50 000 50 000 Nybygg Håholen, psykisk helse 2018 7-9 39 000 40 000 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter 2020 10 20 000 47 000 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 2017 97 000 101 000 Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inntil 30 boenheter per år 120 327 000 Welhavensvei, boligtiltak med 17 boenheter 2016 17 27 000 49 000 Boliger for vanskeligstilte 2017 18 40 000 50 000 Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år 20 52 000
Boliger til vanskeligstilte
Bo- og aktivitetssenter Bo- og aktivitetssenter Forventet ferdigstilt Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Påbygg Riska bo- og aktivitetssenter 2015 5 000 110 000 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 2016 165 000 240 000 Sum 170 000 350 000
Kultur- og idrettsbygg Kultur- og idrettsbygg Forventet ferdigstilt Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Vitenfabrikken II 2016 39 200 68 650 Sandnes idrettspark, Giskehallen 2 2016 61 800 87 000 Iglemyr svømmehall 2018 175 000 180 000 Riskahallen, rehabilitering 2016 83 000 85 000 Giskehallen, rehabilitering 2020 6 000 70 000
Teknisk og VAR Teknisk Forventet ferdigstilt Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Nytt produksjonskjøkken på Vatne 2016 35 800 41 000 Utskifting av utrangerte gatelys 2019 27 000 27 000 Rundkjøring og diagonal Hoveveien 2017 14 600 19 500 VAR Forventet ferdigstilt Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet VA-prosjekt Langgata 2017 20 000 30 000 Kulvert Stangelandsåna 2019 50 000 51 000 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 2018 30 000 30 000 Sanere Foren-området 2019 35 000 35 000 Vannforsyning Høle 2016 10 000 39 000
Kommune felles Kommune felles Forventet ferdigstilt Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Ny hovedbrannstasjon 2017 409 000 520 500 Nytt rådhus, inkludert parkeringsplasser 2018 413 400 429 000 Relokalisering av kontorplasser som ikke får plass i nytt rådhus, opprinnelig A7 2019 335 000 335 000
Rehabilitering Rehabilitering 2016 2017 2018 2019 Beløp i 4- årsperioden Skolebygg 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Barnehagebygg 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Omsorgsbygg 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Kommunale boliger, 24 per år 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 Kultur- og idrettsbygg 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Sum 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000
Energi- og miljøtiltak Energi- og miljøtiltak 2016 2017 2018 2019 Beløp i 4- årsperioden Miljøtiltak, kommunal bygg 3 300 3 300 3 300 3 300 13 200 Miljøtiltak, utfasing av oljekjeler 1 100 1 100 3 000 5 200 Miljøtiltak, fornybar energi Iglemyr, Høle og Trones 5 500 10 000 10 000 10 000 35 500 Enøk-solvarmeenergi 3 500 3 500 Enova-program, energisparende tiltak for å redusere energibehov i bygg 20 000 10 000 10 000 40 000 Sum 33 400 24 400 26 300 13 300 97 400
Utvikling i langsiktig lånegjeld
Netto lånegjeld i kroner per innbygger 31. desember 2014 80 000 70 000 60 000 58 962 65 441 69 021 62 393 50 000 49 513 44 000 40 000 35 368 30 000 29 414 29 871 23 822 20 000 10 000 - SAN 2013 SAN 2014 STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ
Oppsummering En offensiv økonomiplan Høyt investeringsbudsjett Høy vekst i lånegjelden Innføring av internleie mer midler til vedlikehold Økende netto driftsresultat Grep for å redusere risikoen Innsparingskrav og omstilling
Her finner du økonomiplanen www.sandnes.kommune.no/okplan2016