Styresak 6/2007: Budsjett og tiltaksplan 2007

Transkript

1 Styresak 6/2007: Budsjett g tiltaksplan 2007 Møtedat: Møtested: Sandnessjøen Innledning Det vises til tidligere behandling i styret fr Helgelandssykehuset HF av Budsjettdkument 2007 freløpig sak i sak 37/2006 g i sak 46/2006 samt Budsjettdkument 2007 i sak 56/2006 (se vedtak under). Denne saken gir styret en ppdatert status på: Rammebetingelsene Tiltaksplanen Styret fr Helse Nrd RHF behandler i sitt møte det videre arbeidet med budsjett 2007 g ekstrabevilgningen fra staten (saken ettersendes når den freligger). Budsjettsak HF Målsettingen er at styret skal kunne freta nen vegvalg g gi fretaksledelsen nen klare føringer i det videre arbeidet. De øknmiske utfrdringene øker g handlingsrmmet er blitt mindre bl.a. gjennm plitiske bestillinger, flere lver g tilsynskrav. Likevel er kravet m øknmisk balanse ppretthldt fra eier. Det stiller alle verfr tunge avveininger g pririteringer i et helsefretak sm drives nøkternt. skuddet i helsefretaket har ikke primært sin årsak i kjernevirksmheten dvs. den tradisjnelle sykehusdriften. Det økende underskuddet er knyttet til mråder sm i str grad km sm underfinansierte ansvarsmråder etter fretaksrefrmen i Dette er mråder sm i str grad styres av rettighetsstyrte rdninger fr eksempel gjestepasientfrbruk g eksterne aktører fr eksempel ambulanseutkalling. Helgelandssykehuset HF er frtsatt Nrd-Nrges mest effektive helsefretak g et grense-, lkalsykehus- g mstillingsfretak med spesielle utfrdringer. Helse Nrd RHF har gitt helsefretaket de mest krevende utfrdringer i nrd gjennm mstillingsprsjektet innenfr akuttkirurgi g fødeselsmsrg. Helsefretakslvens krav m likeverdighet kan likevel i liten grad spres i ressursfrdelingen. Helgelandssykehuset HF styresak 37/2006: Budsjettdkument 2007 freløpig sak Styremøtevedtaket Følgende vedtak i sak 56/2006 Budsjettdkument 2007 ligger til grunn fr denne budsjettsaken: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF gir sin tilslutning til hvedtrekkene i vurderingene g vedtar de tilrådde frslagene i det framlagte budsjettdkumentet fr Styret viser samtidig til de enstemmige vedtakene i budsjettsakene 46/2006 g 04/2006 gjengitt i dette saksframlegget g ber eier ta hensyn til dette. Styret i Helgelandssykehuset HF vil understreke at Helgelanssykehuset ikke kan kmme i øknmisk balanse uten tilførsel av nye midler. Vi viser til tidligere vedtak hvr vi påpekte viktigheten av at arbeid med ny inntektsfrdelingsmdell ble iverksatt snarest mulig. Styret ber styreleder g fretaksdirektør drøfte dette i eget møte med Helse Nrd. 3. Styret ber m månedlig rapprtering fr utviklingen av g knsekvensene av de freslåtte tiltak. 4. Styret ber eier utvide trekkrettighetene fr helsefretaket fra 150,0 mill. kr. til 250,0 mill. kr. fr å sikre tilstrekkelig likviditet. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 1 av 24

2 Rammebetingelsene Ekstrabevilgningen Pressemeldingen Helse g msrgsdepartementet kunngjrde gjennm pressemelding følgende endringer i budsjettpplegget fr 2007 med en relativt str ekstrabevilgning fra staten: Regjeringen gir 800 milliner til sykehusene g danner Helse Sør-Øst RHF - Regjeringen freslår i dag at sykehusene skal få 800 milliner krner i tillegg til de 75 milliarder krnene Strtinget bevilget i budsjettet fr Regjeringen slår gså sammen Helse Øst g Helse Sør til Helse Sør-Øst fr å sikre bedre pasientbehandling g ressursutnyttelse, sier statsminister Jens Stltenberg. Regjeringen fremmer en prpsisjn m økning i basisbevilgningen fr 2007 på: 275 milliner krner til Helse Midt-Nrge RHF. 225 milliner krner til Helse Nrd RHF. 100 milliner krner til Helse Vest RHF. 100 milliner krner til det nye Helse Sør-Øst RHF. I tillegg freslår regjeringen: 50 milliner krner til lkalsykehusprsjekter. 50 milliner krner til rustiltak. - Den øknmiske situasjnen i Helse Midt-Nrge g i Helse Nrd er alvrlig. Fr å nå Strtingets resultatkrav fr 2007 g samtidig sikre pasientbehandlingen, mener regjeringen at det er nødvendig å gi en ekstrabevilgning nå. Helse- g msrgsdepartementet vil samtidig stille skjerpede krav til rapprtering g styring, sier helse- g msrgsminister Sylvia Brustad. Andre tiltak sm settes i verk er: Enda sterkere styring av sykehusøknmien. Utgiftskntrllen i sykehusene skal frbedres. Samhandlingsprsjekter bl.a. mellm kmmuner g sykehus i Vestfld g i Helse Vest g i Helse Nrd. Piltprsjekter sm skal sikre bedre medarbeidermedvirkning i mstillingsprsesser ved 2-3 sykehus. Systemet med aktivitetsbasert finansiering skal gjennmgås med sikte på å bedre utgiftskntrllen, unngå uheldige vridninger g sikre bedre pasientfrløp. Bedre utnyttelse av IKT. Kmmentarene 225 milliner krner til Helse Nrd RHF Helse Nrd RHF har nå en unik sjanse gjennm nye frie midler til å rette pp den dkumenterte skjevfrdelingen mellm helsefretakene g etablere større likeverdighet i fretaksgruppen i tråd med Helsefretakslvens paragraf 1. Det har vært klare signaler m at denne skjevfrdelingen ville bli krrigert, hvis det skulle kmme økte bevilgninger fra staten fr 2007: Mdellen viste, sm antatt, at rammebetingelsene i dag er ne frskjellig g at det skal gjennmføres mfrdelinger mellm helsefretakene. (RHF-styresak 41/2006) Dersm det skulle kmme økte bevilgninger fr 2007, må en ved frdelingen av disse vurdere m g i hvilket mfang mdellen skal brukes. (RHF-styresak 41/2006) Størst er kanskje utfrdringen fr Helgelandssykehuset sm fra før er kstnadseffektive g prduktive målt langs de fleste dimensjner. (Fredagsbrevet Lars Vrland ) Jeg er verbevist m at Helgeland bør få mer, g får vi mer friske midler er jeg innstilt på å frdele mt Helgeland, sier Lars Vrland, administrerende direktør i Helse Nrd RHF. (Avisa Helgelands Blad ) Helse Nrd RHF er fr øvrig det eneste reginale helsefretaket sm ennå ikke har etablert bjektive kriterier i budsjettfrdelingen mellm helsefretakene. Dette gjør situasjnen ufrutsigbar fr helsefretakene g åpner fr stadige utspill g press i kampen m frdelingen av pengene. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 2 av 24

3 Skjevfrdelingen i nrd er dkumentert gjennm en rekke indikatrer fra arbeidet med ny inntektsfrdelingsmdell via funksjnsregnskap i Helse Nrd RHF til sykehusstatistikk fra SINTEF Samdata: Inntektsfrdelingsmdell Helse Nrd RHF 2006 Resultat Tilrådd Smatikk (hele 1.000) mdell mdell Helgelandssykehuset HF Hålgalandssykehuset HF Helse Finnmark HF Nrdlandssykehuset HF Universitetssykehuset HF Funksjnsregnskap Helse Nrd RHF 2005 Smatikk/ Krner per Psykiatri/ Krner per Krner per Driftsutgifter (hele 1.000) diverse innbygger rus innbygger Sum innbygger Innbyggere Helgelandssykehuset HF , , , Hålgalandssykehuset HF , , , Helse Finnmark HF , , , Nrdlandssykehuset HF , , , Universitetssykehuset HF , , , Helse Nrd , , , Diverse: Administrasjn, persnaltiltak g rehabilitering Kstnadseffektivitet, arbeidsprduktivitet g aktivitet SINTEF Samdata 2005 Driftsutgifter Opphld Krrigerte Smatikk per pphld per årsverk pphld Helgelandssykehuset HF , Hålgalandssykehuset HF , Helse Finnmark HF , Nrdlandssykehuset HF , Universitetssykehuset HF , Nrge , Opphld: Krrigert fr pasienttyngde Hvis histriske kstnader (dagens basisramme g evt. DRG-prduksjn) skulle bli lagt til grunn fr frdelingen av ekstrabevilgningen fra staten, vil skjevfrdelingen øke ytterligere mellm helsefretakene i Helse Nrd. Det må kunne frventes at skjevfrdelingen først rettes pp g at gjenstående beløp frdeles etter både skjønn g bjektive kriterier hentet fra inntektsfrdelingsmdellen. Det spesielle med underskuddsprfilen i Helgelandssykehuset HF er sm før nevnt ikke sykehusenhetene (pasientaktiviteten), men fellesmrådet (underfinansierte ansvarsmråder etter fretaksrefrmen i 2002). skuddsfrdelingen (se lengre bak) mellm disse t mrådene i 2006 (2005 i parentes) var hhv. 17 % (40 %) g 83 % (60 %)! Fellesmrådet består sm kjent av kstnadsdrivere det finnes færre virkemidler mt (bl.a. pasientrettigheter). Samtidig har Helgelandssykehuset HF fått de mest krevende utfrdringene i Nrge gjennm mstillingsprsjektet innenfr akuttkirurgi g føde uten at dette har blitt understøttet øknmisk av betydning fra eier. Videre har helsefretaket i år måttet ta ansvar fr den eneste pasienten i Nrge innenfr en spesiell høykstnadsmedisin sm kster helsefretaket m lag 4,0 mill. kr. uten at eier har fulgt pp med finansiering (se lengre bak). Dersm det ikke kmmer en mfrdeling av betydning nå, vil det virke demtiverende i et helsefretak sm etter alle indikatrer drives mest nøkternt. Det vil bli enda mer krevende å drive gjennm nødvendige mstilling g relativt harde tiltak sm bl.a. feriestenging av all elektiv virksmhet i 8 uker g fødevirksmhet i 4 uker (se lengre bak). Her har eier et medansvar. Kravet m øknmisk balanse vil derfr virke urimelig g ufrståelig uten en større mfrdeling. Uansett andel av ekstrabevilgningen fra staten vil det frtsatt være en fr str ubalanse mellm inntekter g utgifter. Fretaksdirektøren tilrår derfr at tiltaksplanen gjennmføres sm vedtatt. Fretaksdirektøren ber gså m fullmakt til å frdele ekstrabevilgningen mellm sykehusenhetene g fellesmrådet. Mellm sykehusenhetene brukes vedtatt frdelingsmdell basert på bjektive kriterier sm beflkning g DRG. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 3 av 24

4 50 milliner krner til lkalsykehusprsjekter Dagens lkalsykehusprsjekter i Helgelandssykehuset HF er Helsepark i regi av M i Rana, FAM (felles akuttmttak) i regi av Msjøen g Brønnøysund i regi av Sandnessjøen. De nye prsjektmidlene frdeles ventelig i etterkant av Lkalsykehusutredningen på ppdrag fra HOD. Et aktuell nytt fellesprsjekt fr hele helsefretaket er sterkere samhandling mellm primærhelsetjenesten g spesialisthelsetjenesten. Et annet prsjekt er utredning av nye finansieringsrdninger fr å understøtte mlegging til dagkirurgi g FAM-virksmhet. Dette vil bli vurdert nærmere av fretaksdirektøren. 50 milliner krner til rustiltak Rus er et mråde sm er under pptrapping. Det eksisterer knapt nen rustiltak i regi av Helgelandssykehuset HF pga. manglende finansiering ver flere år: Funksjnsregnskap Helse Nrd RHF 2005 Krner per Driftsutgifter (hele 1.000) Rus innbygger Innbyggere Helgelandssykehuset HF , Hålgalandssykehuset HF , Helse Finnmark HF , Nrdlandssykehuset HF , Universitetssykehuset HF , Helse Nrd , Vi frventer nå at den nye rusenheten i M i Rana nå kan få den nødvendige startfinansiering. Prsjektet er gså priritert på tpp sammen med en rusenhet fr Nrdlandssykehuset i den freliggende høringsutkastet av rusplanen sm skal behandles i nær framtid. Samhandlingsprsjekter bl.a. mellm kmmuner g sykehus i Vestfld g i Helse Vest g i Helse Nrd Helse Nrd er nevnt spesifikt under samhandlingsprsjekter. Dette km etter all sannsynlighet på plass etter initiativ fra rdføreren i Rana mt representanter i Helse- g msrgskmiteen i frkant av ekstrabevilgningen fra staten. Det aktuelle prsjektet i Helse Nrd er ma. Helseparken i M i Rana sm bl.a. er et samarbeid mellm sykehus g kmmune. Det er i etterkant sendt brev til Helse- g msrgsdepartementet m dette fra Helgelandssykehuset M i Rana g Rana kmmune. Dette vil bli vurdert sammen med lkalsykehusprsjekter. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 4 av 24

5 Bedre utnyttelse av IKT Aktuelle mråder er telemedisin. Det er utplassert telemedisinutstyr på flere legekntr på Helgeland innenfr hud g ØNH (øre-nese-hals): Helgeland 2004: Elektrnisk samhandling Legekntrer Kmmune Helsenett tilkblet Telemedisinutstyr hud Telemedisinutstyr ØNH Nytrget Rana Øverm Rana Ytteren Rana Sentrum Rana Nerm Rana FrMed Rana Medidc Rana Helse g Sikkerhet Rana Fysikalske Institutt Rana Erikssn Rana Øyelegekntr Rana Hudklinikk Rana Hemnes Hemnes Krgen Hemnes Nesna Nesna Rødøy Rødøy Lurøy Lurøy Træna Træna Leirfjrd Leirfjrd Alstahaug Alstahaug Dønna Dønna Herøy Herøy Vega Vega Brønnøy Brønnøy Hmmelstø Brønnøy Tilrem Brønnøy Øyelegeknr Brønnøy Vevelstad Vevelstad Sømna Sømna Bindal Bindal Hattfjelldal Hattfjelldal Grane Grane Kismul Vefsn Vefsn Vefsn Centrum Vefsn Røm Vefsn HMS Vefsn Svaleng Vefsn Ongkiehng Vefsn Aktuelle prsjekt er FAM i Msjøen mt kirurger i M i Rana g Sandnessjøen, hud i Msjøen mt legekntr, ØNH i Sandnessjøen mt legekntr g sengepster i M i Rana mt kmmuner i eget nedslagsfelt med tanke på utskrivingsklare pasienter. Dette vil bli vurdert sammen med lkalsykehusprsjekter g samhandlingsprsjekter. Inntektsfrdelingsmdellen Arbeidet med ny inntektsfrdelingsmdell i Helse Nrd RHF i 2006 ble utsatt til Mtstanden mt mdellen var sm ventet str lengre nrd g spesielt i Trmsø da mdellen dkumenterte behvet fr en relativt str mfrdeling fra nrd til sør (se tabell fran). Arbeidet er nå på nytt startet pp med en ny prsjektleder mht. budsjett Imidlertid er det grunn til å frvente at nen vil be m ytterligere utsettelse i påvente av revisjn av den nasjnale frdelingsmdellen sm frdeler budsjettene mellm de reginale helsefretakene. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 5 av 24

6 Regnskapsresultatet Det vises til t andre saker i dette styremøtet Freløpig årsregnskap 2006 g Månedsrapprt per 01/2007. Her følger en sammenfatning: Helgelandssykehuset HF Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Freløpig regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Resultatavvik (hele 1.000) per 01/ per 01/2007 M i Rana Msjøen Sandnessjøen Sum sykehusenheter Fellesmråde Åpningsbalanse/styringsmål Ttalt Kmmentar Budsjettdkument: Oversikt ver ressursdispnering Sykehusenheter: Resultat krrigert fr åpningsbalanse/styringsmål g psykiatriverskudd Åpningsbalanse: Avskrivinger sm ikke er kmpensert av staten (i ,3 mill. kr.) Styringsmål: skudd i tillegg sm er akseptert av eier i likhet med åningsbalanse (i ) Fellesmråde Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Freløpig regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Budsjettavvik (hele 1.000) per 01/ per 01/2007 Ambulanse båt Ambulanse bil Ambulanse båre Ambulanse luft Ambulanse flåtestyring Fødestue Behandlingshjelpemidler Syketransprt Syketransprt adm Gjestepasienter sm/psy Gjestepasienter rus Psykiatrisamarbeid Labprøver Brønnøyprsjekt Styre Fretaksledelse PKO Frskning Opplæring Persnaltiltak Diverse IT-fellessystemer Ttalt Helgelandssykehuset HF 2006 Øknmi - resultatutvikling - ekskl. åpningsbalanse g styringsmål (hele 1.000) Åpningsbalanse: Avskrivinger sm ikke er kmpensert av staten Styringsmål: skudd sm er akseptert av eier i likhet med åpningsbalanse (i 2006 mfatter det pensjn) Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12 M i Rana Msjøen Sandnessjøen Fellesmråde Krt sagt: Tidligere prgnse fr 2006 på m lag 95,0 mill. kr. ser ut til å bli det endelige resultatet. Ledelse g ansatte på sykehusenhetene har levert et enda bedre resultat i 2006 sammenlignet med årene ! Fellesmrådet er blitt en ekstra tung bør å bære. Inngangen til 2007 er nenlunde tilfredsstillende, men det er fr tidlig å knkludere basert bare på en måned. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 6 av 24

7 Nye prblemmråder Nye prblemmråder i 2007 er identifisert g mråder vi er pålagt å håndtere uten tilfredsstillende finansiering: Pmpes sykdm er en svært sjelden muskelsykdm. I dag er det 7 pasienter under behandling i Nrden: 4 i Danmark, 2 i Sverige g 1 i Finland. Og nå en i Nrge ved Helgelandssykehuset M i Rana. Behandlingen er gdkjent av nrske fagmiljø g myndigheter. Kstnaden per pasient er m lag 4,0 mill. kr. Etter gjennmgang med Helse Nrd RHF ppfatter vi at vi er pålagt å ta ansvar fr behandlingen. Helse Nrd RHF har ikke villet innfri søknad m finansiering. Helgelandssykehuset HF er gså pålagt å ta inn 2 ekstra turnuskandidater fra høsten 2007 hhv. M i Rana g Sandnessjøen. Årlig kstnad fr dette er m lag 1,0 mill. kr. Kstnadene kan reduseres ved endring i turnusplaner på de t sykehusenhetene. Helgelandssykehuset HF har gså fått økte driftskstnader etter etableringen av Helse Nrd IKT. Det vil gi en merkstnad i 2007 på m lag 0,6 mill. kr. Samtidig har Helse Nrd IKT identifisert et investeringsbehv på m lag 6,2 mill. kr. i 2007 i Helgelandssykehuset HF. Dette investeringsbehvet er ikke frelagt fretaksledelsen sm en del av budsjettprsessen g det finnes heller ikke rammer fr å finansiere dette. Det er gså gitt signaler m at kstnadene til pensjn vil øke betydelig. Det freligger et høringsutkast fra Nrsk Regnskapsstiftelse sm kan medføre stre økninger i pensjnskstnadene fr 2007 dersm utkastet blir vedtatt. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 7 av 24

8 Tiltaksplanen Det vises til vedlegget fr en ppdatert status på arbeidet med tiltaksplan 2007 i Helgelandssykehuset HF. Tekstbksen under ble gjengitt i styresak 56/2006 Budsjettdkument Tekstbksen på neste side ble gså gjengitt i frrige styresak, men er nå ppdatert, utvidet g knkretisert. I krtfrm speiler disse t tekstbksene den vedtatte tiltaksstrategien i Helgelandssykehuset HF. Det er lagt ned et betydelig arbeid fr å frankre tiltakene i hele rganisasjnen. Tiltakene har vært kjent g diskutert siden tidlig i høst både i g utenfr Helgelandssykehuset HF. Det har vært gjennmført lkale møter med ledere g tillitsvalgte, sentral ledersamling i Hemavan, sentral faggruppesamling i Msjøen g sentrale møter med fretakstillitsvalgte, hvedvernembud g arbeidsmiljøutvalget samt Intranettinf. Det har gså vært gjennmført egne infmøter med de fleste av kmmunene. Det er gså gått ut brev fra helsefretaket m tiltakene spesielt ferieavviklingen til alle kmmunene (se vedlegg). Det har vært str ljalitet i hele rganisasjnen til å følge pp de vedtatte tiltakene. Unntaksvis er det registrert mkamper på prsess g resultat. Det har vært satt inn et strt trykk fra fretaksledelsen på å tydeliggjøre ansvar i alle ledd fr å bremse kstnadsveksten g gjennmføre tiltaksplanen. Imidlertid kan det registreres at avtalte tidsfrister ikke følges pp i tilstrekkelig grad. Det tyngste arbeidet sm gjenstår fr å realisere hele tiltaksstrategien, er prsjektene på de tre sykehusenheten spesielt M i Rana g Sandnessjøen sm gså har hatt bistand fra SINTEF Helse. Disse sakene vil bli frelagt styret på et senere tidspunkt. Det er gså identifisert nye mråder fr å redusere kstnadene sm fr eksempel telefngdtgjørelser m.m. Tiltaksstrategien i Helgelandssykehuset HF (del I) Arbeidsdeling: Desentral sentralisering av stab/støtte-rganisasjnen g fagmråder har blitt lagt til grunn siden Flere funksjner ligger utenm hvedkntret. Benchmarking fra stab/støtte-prsjektet i Helse Nrd RHF dkumenterer en slank administrasjn sm gså var tidlig ute med effektive IT-løsninger. Frdeling av kliniske funksjner har dels fregått uavhengig g dels sm en del av mstillingsprsjektet i kirurgi g føde. Helsefretaket framstår i dag med en langt framskreden arbeidsdeling med mer rbuste fagmiljø i et relativt lite lkalsykehusfretak. Utfrdringen nå er knslidering g intern ljalitet gjennm å utnytte hverandres tjenester gjennm aktivt frhld til pasientstrømmer, henvisninger g ambulering. Sentralisering: Samling av tjenester til færre steder vil gså ligge til grunn fr det videre frbedringsarbeidet. Øknmiske effekter vil selvsagt stå sentralt spesielt med tanke på å frhindre framtidige økte kstnader med fr str spredning av lav kapasitet g sårbare fagmiljø. Imidlertid må disse tiltakene balanseres ut mt faglige krav g/eller frbedringer skal endringsprsessene ha legitimitet g gjennmslagskraft. Tilgjengelighet fr pasientene g lgistikkstnader sm ambulanse- g syketransprt er gså en del av bildet. Dette kan resultere i endring i lkalisering av tjenester, herunder senger, bemanning g kmpetanse. Effektivisering: Hvedstrategien i arbeidet med å ppnå øknmisk balanse vil frtsatt være dette: Det må nødvendigvis ikke jbbes raskere, men løpes krtere g smartere (jmf. EPJ). Et slikt frbedringsarbeid er mulig gjennm ny medisinsk teknlgi g behandlingsfrmer, dreining fra døgn (seng) til dag (stl) samt alternative rganisasjnsmdeller, større fleksibilitet g mindre sykefravær blant alle ansatte. Dette understøttes av mulige øknmiske g rganisatriske gevinster av investeringer i bygninger, utstyr, IT (jmf. innkjøp, arbeidsplan g kvalitet) g kmpetanse. Og nøkternhet i alle ledd. Det å jbbe seg ut av de øknmiske prblemene med å øke aktiviteten utver nrmal kapasitet, er en dyr blindveg sm gså bidrar til enda større utfrdringer på HMS/kvalitetsmrådet. Lengre ventelister må aksepteres sm en knsekvens. Dette krever gså tydeligere priritering jmf. rett til helsehjelp. Investering: Satsning på nytt g mderne utstyr må underlegges en enda mer kritisk vurdering. Slike investeringer må gså bidra til effektivisering. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 8 av 24

9 Tiltaksstrategien i Helgelandssykehuset HF (del II) Fkusmrådene Fkus på Sykehusfrbruk Pasientstrømmer, priritering, kapasitetsgrense, aktivitetsplaner g marginalkstnadvurderinger Døgnpphld, dagbehandling, pliklinikk, htellbruk, utskrivingsklare, liggetid g reinnleggelser Primærhelsetjenesteperspektiv Fkus på Årsverkfrbruk Bemanning, areal, senger g lgistikk Sykefravær, vertid, vikarer, innleie, vakt, lønn g annet (kjøkken, skrivestue, telefn, IT m.m.) HMS/kvalitetsperspektiv Det er alvr ingen nødutganger g bremser på tydelige lederkrav til mål g resultatansvar! Sammenheng mellm disse t fkusmrådene det ene påvirker det andre fkuset er perasjnalisert inn i tiltaksplanen fkuset er tatt med inn i prsjektene Tiltaksplanen Gjennmføre tiltaksplanen samt kntinuerlig evaluere g justere. Priritering, frister g ansvarlige. Krav til lavere Sykehusfrbruk aktivitetsstyring (se ver) Krav til lavere Årsverkfrbruk persnellstyring (se ver) Krav til nøkterne Innkjøp frbruksstyring Aktivitetsreduksjn, persnellreduksjn g innkjøpsstpp (jmf. fretaksmøte) Øknmiansvar g månedsrapprt (jmf. fretaksmøte g ledermøte) Varsellamper, fullmakter, infrmasjn g rganisasjn (jmf. ledermøte) Krav til andre tiltak sm Prsjektene (se under) Kst/nyttevurdering investeringer bygg g utstyr Krav til tyngre tiltak sm Feriestenging Stenging av elektiv virksmhet i 8 uker i M i Rana, Msjøen g Sandnessjøen fellespster Stenging av føde virksmhet i 4 uker i M i Rana, Msjøen, Sandnessjøen g Brønnøysund Krav til kreative tiltak på Fellesmråde Ambulanse, syketransprt, fødestue Brønnøysund, behandlingshjelpemidler g psykiatri Prsjektene Gjennmføre Helseparkprsjektet i M i Rana (sykehus g kmmune), herunder effektiviseringstiltak med bistand fra SINTEF Helse. Gjennmføre Sykehusplattfrmprsjektet i Msjøen, herunder effektiviseringstiltak. Gjennmføre Funksjnsplanprsjektet i Sandnessjøen (sykehus g rehabilitering), herunder effektiviseringstiltak med bistand fra SINTEF Helse. Rapprteringen Følge pp med avviksanalyser sykehusenheter g fellesmråde (HVA, HVOR g HVORFOR-tabeller) Herunder sykehusfrbruk g årsverkfrbruk samt investeringsversikt Følge pp med tiltaksplaner sykehusenheter g fellesmråde (HVORDAN-plan) Andre rapprter g analysegrunnlag SINTEF-rapprt 2006 fr Helgelandssykehuset HF m Sykehusfrbruk g kstnader KPMG-revisjn 2006 fr Helgelandssykehuset HF Årsregnskap 2006 fr Helgelandssykehuset HF Inntektsfrdelingsmdell 2008 fr Helse Nrd RHF Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 9 av 24

10 Tiltaksplan 2007 (hele 1.000) Sum Sykehusenhetene: Sykehusfrbruk Årsverkfrbruk Innkjøp Prsjektene (se tabell under) Sykehusenhetene g fellesmrådet: Feriestenging Fellesmrådet: Ambulanse Syketransprt Fødestue Brønnøysund Behandlingshjelpemidler Psykiatri Sum Tiltaksplan 2007 (hele 1.000) M i Rana Msjøen Sandnessjøen Sum Øknmisk effekt Årsverk effekt inkl. vertid, vikarer, innleie m.m. 10,0-15,0 5,0-7,0 4,0-6,0 19,0-28,0 VEDTAK: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til freløpig årsregnskap Resultatet dkumenterer at ledelse g ansatte har lagt ned et strt arbeid fr å redusere underskuddet på de tre sykehusenhetene sammenlignet med tidligere år. Fellesmrådet sm består av nye ansvarsmråder etter fretaksrefrmen g der det er begrensede virkemidler, viser derimt en svært negativ utvikling 2. Styret frventer at ekstrabevilgningen fra staten brukes til å rette pp den dkumenterte skjevfrdelingen mellm helsefretakene i Helse Nrd. Uten en betydelig mfrdeling vil det ikke være mulig å ppnå øknmisk balanse. Det vil heller ikke bli etablert likeverdige frhld i fretaksgruppen verken fr pasienter eller ansatte. Fretaksdirektøren gis fullmakt til å freta intern frdeling av ekstrabevilgningen. 3. Styret vil understreke at uansett størrelsen på ekstrabevilgningen, skal den vedtatte tiltaksplanen gjennmføres sm frutsatt da det frtsatt ikke er balanse mellm inntekter g utgifter. Styret ber m å bli hldt frtløpende rientert g at det identifiserer ytterligere mråder fr kstnadsbesparelser i tråd med tiltaksstrategien i Helgelandssykehuset HF. Jan Erik Furunes Fretaksdirektør Saksbehandlere: Fretaksledelsen, øknmisjefen g persnal/rganisasjnssjefen. Vedlegg: Vedlegg 1: Helgelandssykehuset HF Tiltaksplan Vedlegg 2: Helse Nrd RHF Budsjett 2007 (saken ettersendes) Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 10 av 24

11 VEDLEGG Fretakets Infrmasjns / Sykepleiefaglige sjef Til: Kmmuner på Helgeland v/ rdfører Primærleger i Fretaksmrådet Privatpraktiserende almennleger i Fretaksmrådet Kmmunejrdmødre i Fretaksmrådet Deres ref.: Vår ref.: Sted / Dat: RE M i Rana, Smmerferieavvikling i Helgelandssykehuset HF Den øknmiske situasjn fr Helgelandssykehuset HF er meget utfrdrende, g av en slik størrelse at vi sm helsefretak ser det sm nødvendig å gjennmføre tiltak sm gså vil ha knsekvenser fr kmmunene på Helgeland. Kravet fra vår eier m øknmisk balanse, er ufravikelig. Sm ppfølging av det, har gså styret i Helgelandsykehuset HF, fattet følgende vedtak i møte desember 2006: 56/2006: Budsjettdkument Vedtak: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF gir sin tilslutning til hvedtrekkene i vurderingene g vedtar de tilrådde frslagene i det framlagte budsjettdkumentet fr Styret viser samtidig til de enstemmige vedtakene i budsjettsakene 46/2006 g 04/2006 gjengitt i dette saksframlegget g ber eier ta hensyn til dette. Styret i Helgelandssykehuset HF vil understreke at Helgelanssykehuset ikke kan kmme i øknmisk balanse uten tilførsel av nye midler. Vi viser til tidligere vedtak hvr vi påpekte viktigheten av at arbeid med ny inntektsfrdelingsmdell ble iverksatt snarest mulig. Styret ber styreleder g fretaksdirektør drøfte dette i eget møte med Helse Nrd. 3. Styret ber m månedlig rapprtering fr utviklingen av - g knsekvensene av de freslåtte tiltak. Utfrdringene i underskuddsprblematikken ligger på flere mråder, ne vi gså tidligere har tatt pp g rientert m, i møte med kmmuner i nedslagsfeltet. Vårt mål g krav er allikevel å bringe sykehusenhetene i øknmisk balanse i Fr å kunne imøtekmme disse kravene, g samtidig unngå permanente nedstenginger av funksjner innen våre sykehusenheter - vil dette få knsekvenser fr årets smmerdrift. Helgelandssykehuset vil fr smmeren 2007 med virkning fra uke 26 : 25. juni uke 34 : 20. august, ha følgende drift: Stenging av all elektiv virksmhet ver 8 uker med bare mttak av øyeblikkelig hjelp samt felles sengepster fr medisinske g kirurgiske pasienter i M i Rana g Sandnessjøen. Stenging av fødeavdelingene i M i Rana g Sandnessjøen samt fødestuen Msjøen g Brønnøysund, alternerende 4- ukers perider. Stenging av kirurgisk dagbehandling i Msjøen i 4 uker g kun ø-hjelp ved medisinsk avdeling 8 uker Dette krever en tidlig g nøye planlegging i samarbeid med primærhelsetjenesten i nedslagsfeltene. Målet er at dette skal gi en besparelse på 8,0-10,0 mill. kr. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 11 av 24

12 Knsekvenser: Akuttberedskap på Helgeland, smmeren 2007: Det vil hele smmeren være akuttberedskap, ved samtlige enheter i helsefretaket, M i Rana Msjøen g Sandnessjøen hele periden på 8 uker. Kun Ø-hjelp: Dette vil innebære at alle pasienter med behv fr øyeblikkelig hjelp, vil få dette på samtlige enheter på Helgeland. Pasienter sm innen disse 8 ukene må behandles fr å begrense fare fr øyeblikkelig hjelp eller rask utvikling av sykdm / skade, vil få tilbud m behandling. Ingen elektiv virksmhet Dette innebærer at alle pasienter på ventelister, blir frskjøvet til enhetene er i full drift, etter 20. august Fødepasienter på Helgeland smmeren 2007: Fødselstallet fr Helgeland var 716 fødsler i Fødselstallet er ikke strt fr en fødeavdeling - sett i landssammenheng fr fødeavdelinger. I frbindelse med den alternerende stenging, vil antallet senger g bemanning tilpasses frventet fødseltall fr den åpne fødeavdelingen. Det samme gjelder fr ventemuligheter i frkant av fødsel. Ved hjelp av undersøkelser i svangerskapet, vil frventet fødselstall kunne være relativt versiktlig i gd tid. Kmmunikasjn med primærhelsetjenesten, g den enkelte gravide via brev g kntakt med sykehuset, er en priritert ppgave fr fretaket. Hver enkelt gravid vil få eget brev med nærmere infrmasjn fra helsefretaket, m hvrdan de skal frhlde seg g hvilke muligheter sm gies i periden. Fødetilbudet i fretaket vil bli samlet på ett til 2 steder i smmerferieperiden. M i Rana g Sandnessjøen vil ha stengt 4 uker hver, g fødestuene i Brønnøysund g Msjøen det samme. Dette vil i praksis innebære ne lengre reiseavstand fr enkelte i periden. Smmerstengingen blir gjennmført etter følgende pplegg: Fødeavdelingen i Sandnessjøen stenger fr inntak av pasienter mandag 25.juni kl De har frtsatt åpent fr de sm da er i fødsel g fr barsel til nsdag 27.juni kl De åpner igjen mandag 23. juli kl Fødestu i Msjøen stenger 09.juli kl 0800 g åpner igjen 06.august kl Fødeavdelingen i M i Rana stenger fr inntak 23.juli kl De har frtsatt åpent fr de sm er i fødsel g barsel til nsdag 25.juli kl De åpner igjen mandag 20.august kl Fødestua i Brønnøysund stenger 23.juli g åpner igjen 20.august. Transprt Utgifter til pasienttransprt er helsefretakets ansvar. Pasientene får sm nrmalt dekket billigste reisemåte (buss, tg evt. egen bil). Ved særskilte behv dekkes drsje. Egenandel uansett transprtmiddel er kr 120 hver vei. I akuttsituasjner vil ambulansetransprt være aktuelt. Ambulansepersnell vil bli særlig frberedt på denne ppgaven i periden. I akuttsituasjner, vil pasienten i situasjner sm krever dette, måtte følges fra hjem til institusjn, fra den kmmunale tjeneste sm ellers. Ved akutt behv fr assistanse utver ambulansepersnell, fr fødepasienter, vil jrdmr fra den åpne fødeavdeling evt. kunne kmme i møte i møtende ambulanse. Utskrivningsklare pasienter En str utfrdring fr sykehusene g ikke minst belastning fr alle pasienter i sykehusene, er pphld etter ferdig behandling i 2.linjetjenesten. Øknmisk er dette et direkte tap fr sykehuset. Kapasitetsmessig er det i utstrakt grad, en belastning sm vi ikke kan ta ansvaret fr. Dette ut fra de rådende utfrdringene vi har, spesielt i smmerferieperiden. Vi vil med dette be m at kmmunene allerede nå finner løsninger sm fører til at pasientene skal kunne kmme ut til riktig nivå, til riktig tidspunkt etter behandling. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 12 av 24

13 Infrmasjn videre Fr å gjensidig kunne i møtekmme de knsekvenser dette medfører fr begge parter, er det særdeles viktig at infrmasjn mellm de enkelte kmmuner g helsefretaket blir ptimal. Vi vil følge pp dette brevet med muntlig infrmasjn i møter med kmmuner g primærhelsetjeneste via frestående infrmasjnsmøter - våren Smmerferieavviklingen vil gså være tema i møter mellm sykehusenhetene g primærhelsetjeneste gjennm øvrige samarbeidsmøter utver våren. Det vil bli sendt eget brev til gravide i februar g i juni i frkant av stenging. Primærhelsetjenesten vil gså mtta ppdatert infrmasjn i frkant av feriestart / stenging. Vi vil gså ha fkus på dette gjennm media g på våre internettsider: - under Fagflk g Pasient. Vi vil frtløpende infrmere g arbeide med framdrift g planlegging fr feriedriften. Vi ber m at kmmunikasjnen med kmmuner g samarbeidsparter kan bidra til å imøtekmme den situasjn vi står ver fr. Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Fred A. Mürer Randi Erlandsen Fretaksdirektør Medisinsk direktør Infrmasjn/ Sykepleiefaglig sjef Kpi: Avdelingsdirektører M i Rana Msjøen Sandnessjøen Avdelingssjefer M i Rana Msjøen Sandnessjøen Fødeinstitusjner Helgeland Faggrupper Helgelandssykehuset PKO v/ Anette Fsse Transprtkntr Helgelandssykehuset Øknmiavdelingen Helgelandssykehuset Sentralbrd Helgelandssykehuset Helse Nrd RHF v/ adm. dir, Helse Nrd RHF v/ infrmasjnsdirektør Nrdlandssykehuset HF v/ direktør Unn HF v/ direktør Sykehuset Namss v/ direktør Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 13 av 24

14 Tiltaksplan sammendrag 2007 Tiltak Årsverk Beregnet Kmmentarer/knsekvenser/status Effekt pr Fellesmrådet Behandlingshjelpemidler, syketransprt, gjestepasienter, luft/båtambulanse. Fødestue Brønnøysund. Sandnessjøen M i Rana 11, Årsverks reduksjn delvis basert på reduksjn i frbrukte timer (redusert innleie, vertid, etc). Msjøen Samrdnet ferieavvikling i fretaket. Sum 24, Tiltaksplan fellesmrådet 2007 ansvar/frist Ansvar Rapp/ status Tiltak Årsverk Frventet Effekt pr Margit Svein- Arne Svein- Arne Svein- Arne Månedli g rapprt pr Det har vært jbbet knstruktivt på tvers av fretaket med dette tiltaket. Blant annet på faggruppesamling i januar. Her var blant annet repr. fra fretaket i Møre g Rmsdal, sm delte erfaringer med stengning av fødeavdelinger i Kristiansund g Mlde. Dette var svært nyttig. Sendt brev med infrmasjn til samtlige kmmuner, samt at det har vært gjennmført møter med representanter fra kmmunene på hele Helgeland. Det jbbes gdt på hver enhet med tiltaket. Mål/kmmentarer Status Realisert effekt Fødestua Brønnøysund Alternativ B Ny bemannings- g turnusplan under utarbeiding. Implementering umiddelbart etter at den er kvalitetssikret Ambulansebåt Vega Utgiftsreduksjn sm følge av vergang til ny avtale med dagbåt g bedre persnellutnytting i samarbeid med Vega kmmune Luftambulanse Omrganisering av helikpterambulansetjenesten. Avtalen kster i dag ca. 4.7 mill. kr Bilambulanse Følgende innsparingstiltak iverksettes: Færre antall kjørte kilmeter ved hjelp av effektiv flåtestyring fra senest august Beredskap på bil 3 i Msjøen fjernet. Aktiviteten på bilambulansen etter mlegging i Msjøen følges nøye. Suppleres med møtekjøring biler fra Sandnessjøen g M Støtte til paramedic utdanning reduseres til 1 deltaker. Gjennmføres Resterende PHTLS kurs gjennmføres ikke i Kmpenseres med intern pplæring. Det er startet pp med Kmmune-BEST Returavtale fr medikamenter sm går ut på dat (trmblyse/metalyse). Gjennmført. Vil følges pp kntinuerlig Omlegging av turnus i Msjøen etter samme rdning sm i Sandnessjøen g M. En bil dekkes til enhver tid med vakt på vaktrm, mens en bil bemannes med aktiv vakt/hjemmevakt. Dette begrenser antall ansatte fr fremtiden til 12 (mt Prsjektgruppe har ferdigstillet sitt arbeid. Oppstart uke 10 Det utarbeides kravspesifikasjn fr legebemanning på ambulansehelikpter. Arbeidet er i gang. Diverse møteserier g undervisningspplegg er startet pp. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 1 av 24

15 Mrten Knut Bgfjellm Månedli g rapprt Sum ambulanse krav m 14). Man er i dialg med tillitsvalgte m dette. Framtidig utgiftsreduserende effekt. Resertifisering av kmpetanse flyttes til aktiv tid. Implementert. Mindre vertid. Samarbeidsprsjekter m kapasitetsutnytting (ambulansepersnell) med kmmunehelsetjenesten. Ferdigstillet på Vega. Det tas nå kntakt med ny kmmune. Frøvrig: - Skjerpet registrering av all bilbruk både av hensyn til beredskap g øknmi. Presisert fr de ansatte - Det vil bli fkusert på antall kjørte kilmetre g vertid ved utkalling. - Innføring av elektrniske flåtestyringssystem bør føre til mer effektiv utnyttelse av bilressursene. Behandlingshjelpemidler -500 Mer besparelser på intern reparasjn g vedlikehld av apparater, samt utsending av frbruksmateriell fra eget lager. Ne prtbesparelser sm følge av leilighetstransprt av materiell (ambulanser m.v.) Sum Innkjøp g diverse Reduksjn syketransprt Syketransprtbudsjettet 1 mill. verskudd i fht pprinnelig ramme Frventet effekt er målt mt freløpig beregnet årsppgjør i Syketransprtutgifter kan reduseres ved samhandling med AMK, intern infrmasjn i sykehusenhetene, ppfølging av primærhelsetjenesten samt gd fakturakntrll av ppgjørsenheten Mulige innsparingsmråder under kartlegging. - Grensesnitt mellm AMK g TK spesifisert. - Oppstartet inf-runder mt rekvirenter, sykehusene g primærhelsetjenesten Sum innkjøp g diverse Ttal Sum Tiltaksplan M i Rana 2007 ansvar/frist Ansvar Frist/ status Tiltak Årsverk Frventet Effekt pr Sykehusfrbruk Mål Status Realisert effekt Ranveig 30.06/ Samarbeidsmøter med primærhelsetjenesten på pasientfrløp. 0 Gjennmføre faste møter primærlege krdinatr/pko knsulent. Først g fremst Det er gjennmført 2 møter, 2 nye møter planlagt. Det jbbes Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 2 av 24

16 arbeid kvalitetsfrbedrende tiltak, men sm gså vil kunne gi øknmisk effekt. med flytskjemaer fr ulike diagnser, derav pasientløp. Martin/ Anne Ingebrg Ranveig V/Dag Jhansen 05.01/ Tiltak utført 02.02/ Tiltak utført Overtakelse av drift legevakt -50 I dette ligger det å ha felles inntaksprsedyrer mellm sykehus g primærleger (følge fastsatte kriterier fr innleggelse). Beder kntrll på innleggelser, g at like prinsipper gjelder. Redusere antall innleggelser. Møteserie rtpedi 0 Dette skal bidra økt kvalitet på henvisninger, samt utvikle enda bedre samarbeide mellm primærlegene g sykehuset. Først g fremst kvalitetsfrbedrende tiltak, men sm gså vil kunne gi øknmisk effekt. Tilbud gitt kmmunen, gjennmført flere frhandlingsmøter. Avslag fra deres side. Vil jbbe videre med dette under samarbeidsmøter med primærhelsetjenesten. Det er gjennmført 2 møter. 2 siste planlagt. Deretter gjøres det samme innen generell kirurgi. Mttatt svært gdt av primærlegene 0,- Usikker/0,- vil øke pasientgrunnlag g kvalitet. Ranveig 31.03/ arbeid Observasjnssenger - 80 Utrede mulighet fr 2 bservasjnssenger knyttet til akuttmttaket. Dette vil kunne hindre unødvendige innleggelser. Starter pp med arbeidet på kirurgisk avd. Ikke bemanning fr å få dette til innen med. mråde. Senger under planlegging Kristina 15.06/ Omlegging av mttaksapparatet i akuttmttaket -50 Vurdere m man kan endre inntaksrutinene i akuttmttaket. Større bruk av bakvakt leger før beslutning m innleggelse tas (på et høyere kmpetansenivå). Kmbineres med bservasjnssenger. Først g fremst kvalitetsfrbedrende tiltak, men sm gså vil kunne gi øknmisk effekt. Ranveig 31.12/ utførels e ERAS (Enhanched Recvery) Nye arbeidsmetde på kirurgisk avdeling. Første del av prsjektet gjennmført. Hurtigarbeidende grupper nedsatt håper å få prsedyrer på plass til I første mgang gjelder dette pasienter sm pereres i bukhulen. Bedre pasienttilbud, g krtere liggetid. Estimert til å ta ned liggetiden med ttalt 110 liggedøgn innen fr denne type prsedyrer. Først g fremst kvalitetsfrbedrende tiltak, men sm gså vil kunne gi øknmisk effekt. Det jbbes med utarbeidelse av infrmasjnsmateriell til pasienter, investeringer i nødvendig utstyr versendt innkjøpsleder, ute på anbud. Sammenligne liggetid før g etter ny metde. Ranveig 30.05/ utførels e Videreføring av ERAS fr rtpediske pasienter pasienter tas inn til jurnalpptak, preperativ vurdering av anestesilege, bldprøvetaking g preperativ fysiterapi infrmasjn samlet fredagen før perasjn. Unngå kntraindikasjner til planlagt perasjn, strykninger fra perasjnsprgrammet. Pasientene kan da kmme inn til avdelingen ferdigklarert kvelden før perasjn. Mindre trykk på frmiddagen. Økte inntekter. Først g fremst kvalitetsfrbedrende tiltak, men sm gså vil kunne gi øknmisk effekt. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 3 av 24

17 Ranveig 30.05/ utførels e Laparskpisk perasjnsmetde Bedre fr pasientene, g krtere liggetid. Reduksjn i liggetid beregnet til 45 liggedager i Først g fremst kvalitetsfrbedrende tiltak, men sm gså vil kunne gi øknmisk effekt. Utarbeidelse av spesifikasjner/innkjøpsprsess påbegynt. Anbud utstyr gått ut. Sum red. sykehusfrbruk Årsverks frbruk Ranveig 20.01/ Utført Operasjnsplanleggingssystem -25 Innføres fra Frventes å gi bedre versikt ver ttalt tidsfrbruk ved ulike typer inngrep g nødvendige persnalbehv på perasjn g anestesi. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av perasjnsstuekapasiteten, med samme ressursbruk. Tatt i bruk fullt ut. Bedre effektivitet, planlegging, reduserte strykninger Per Martin Biblitekfunksjn 0,5-120 Vurdere ppsigelse av 50% stilling Settes på vent etter beslutning i ledergruppen Ranveig 01.05/ utførels e Sengekapasitet 5, Vurdering m kirurgisk sengepst Ø2 sm evt. dagpst. Må vurderes i sammenheng med kirurgisk aktivitet. Vil gså ses på i sammenheng med Helseparkprsjektet. Det er utarbeidet t knkrete frslag til løsning. Disse vil bli vurdert snarest, g frsøkt prøvd ut i uker der vi trapper ned aktivitet. Per Martin 15.01/ Utført Ranveig 01.03/ utførels e Terje/ Anne Lise Jhansen 15.01/ Utført Innleie leger Det er ansatt 3 nye verleger sm vil redusere behvet fr innleie. 1 (knstituert verlege røntgen), 1 verlege anestesi g 1 verlege medisinsk avdeling. Reduksjn innleje av sykepleiere/hjelpepleiere Reduksjn innleje av sykepleiere/hjelpepleiere 1,0-800 Definering av arbeidsppgaver. Priritering av arbeidsppgaver på hver avdeling (GRØNN, GUL, RØD). Klar definisjn av når leier vi inn/ikke. Oppstart under temaet Praktisk verdiarbeid/pririteringer i praktisk arbeid. Fredag 27. januar ,7-200 Arbeidsplansystem GAT turnus Innføres fult ut fra Skal gi besparelser i bruk av persnalressurser, g bruk av billigere ekstravakt/vertid. 2 av verlegene på plass. I ferd med å samkjøre innleieplaner fr alle avdelinger, basert på kirurgisk virksmhetsplan. Redusert innleie røntgen 20 uker sammenlignet med Effekt måles 1 gang pr. mnd med regnskapskjøring. Oppstart med dette prsjektet 25.01, gjennm åpent seminar fr alle ansatte. Oppfølging g ppstart av ppgave priritering Ø2/Ø4. Videreføres til andre avdelinger dersm effekt. Ø4 har mrganisert medarbeiderne i grupper, g klassifisert ppgaver. Effekt vil fremkmme under målinger av vertid g vakante avkter Heidi 01.04/ arbeid Reduksjn innleje av sykepleiere/hjelpepleiere/øvrig persnell Vikarbyrrå: Det jbbes med å rganisere inntak av vikarer/annen innleie gjennm eget Møter gjennmført med: ManPwer M i Rana g ManPwer Helse i Trndheim. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 4 av 24

18 Per Martin 20.01/ Utført Reduksjn innleje leger/ avsykepleiere/ hjelpepleiere vikarbyrå/vikarbank. All innleie gjøres gjennm dette punkt. Her samles gså ansatte med restarbeidsevne sm kan benyttes til andre arbeidsppgaver internt Halvårsplaner Lage detaljerte halvårsplaner innen kirurgisk mråde ver drift/bemanningsbehv/planlagt fravær etc. Dette fr å krdinere ressursene bedre, eller ta ned aktivitet i tråd med bemanning g andre ressurser. Adecc M i Rana g Adecc Helse Osl. Jbbes videre med internt Vikarbyrå i tillegg. Arbeidet påbegynt. Stille/nedtrappingsuker gjennmføres der mulig. Begynner med innleie av leger. Heidi arbeid Heidi/Sara arbeid Vidar 28.02/ under arbeid Reduksjn innleje leger/avsykepleiere/ hjelpepleiere 1,2-500 Redusert sykefravær Ved å jbbe spesifikt mt å redusere sykefraværet med 2%, vil man kunne redusere innleie av annet persnell. Arbeidsgruppe jbber, tiltaksplaner under utarbeidelse. Nedbemanning Effektiviseringskrav på bakgrunn av innføring av: - EPJ - Felles sentralbrd - Nedbemanning på mråder sm ligger utenfr kjernevirksmheten. Ikke effekt før andre halvdel 2007, g gjennmføres dersm ikke øvrige tiltak ikke gir ønsket effekt. Omgjøring av arbeidsturnuser Omgjøringer av turnusplaner teknisk avdeling. Sum redusert årsverkfrbruk 8, Større prsjekt Møte i prsjektgruppe hver 14. dag. 170 medarbeidere med på trening HMS tiltak, enkelt tiltak på avdelinger iverksatt. Målinger hver mnd på resultat. Gjennmgang av vikarstillinger påbegynt, samt brøkstillinger sykepleiere. Mål redusere antall hder, eventuelt kunne øke stillinger Per Martin 15.02/ arbeid Helsepark utredning av SINTEF HELSE. Prsjektet vil kunne redusere pasientenes liggetid på samtlige av sykehusets pster betydelig. Nytt tilbud blir i kmmunens lkaliteter, i tilknytning til sykehuset g vil bestå av: - 4 palliative senger - 6 senger fr ferdigbehandlede pasienter - 4 pptreningssenger Samt funksjner i regi av kmmune. Prsjektperiden sluttføres 15 februar Endelig beslutning tas. Utskrivningsklare pasienter tar i snitt 8 senger ved sykehuset ifølge SINTEF HELSE. Jbber med å få dette inn sm nasjnalt prsjekt med aksept fra helsedepartementet, Vidar 31.03/ Samtlige senger styres av sykehusets leger. Vil kunne gi grunnlag fr reduksjn av senger g da spesielt ø2, samt reduksjn av liggedøgn internt i sykehuset med ca. 900 døgn (grvt etsimat) Ombygging pliklinikker Vurdere all pliklinisk virksmhet. Organisering, utnyttelse av persnell, type knsultasjner, med Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 5 av 24

19 arbeid Vidar 31.01/ Utført Vidar 31.01/ Utført effektiviseringskrav. 4. Innkjøp g diverse Parkering -300 Innføring av avgiftsparkering på 40 parkeringsplasser. Husleieøkning persnalblig -250 Negativt vedr. rekruttering. Skal nyttes til vedlikehld av bligmassen Avtale inngått med kmmunen. Tiltaket er under gjennmføring. Skal startes pp i løpet av nvember. Tiltaket trer i kraft fra Per Martin/ Terje 15.02/ arbeid Avd. sjef 31.12/ arbeid DRG kdefrbedring -260 Det er i Statsbudsjettet lagt pp til et 1% frbedring i DRG kdingen. Vi tar utgangspunkt i at det er et ptensial på halvparten 0,5%. Det vil gjennmføres vurdering av kdearbeidet i løpet av januar Herunder gså pplæring/seminar (pålagt) alle ansatte leger. - Lkal DRG ansvarlig - bruke Analysesenteret til gjennmgang g frslag til frbedringsmråder. DRG aktivitet Sm et resultat av nedleggingen av akutt funksjnen i Msjøen frventes en aktivitetsøkning på 254 DRG peng. Inntektsfrbedring frutsetter at man gjennmfører denne økningen uten tilførte ressurser utver 40% ISF inntekter. Inntektsøkning på ca. 3,7 mill. Effekt hensyntar økte kstnader. 2 leger Stefan Dehf g Dag Ole Aderbakk tar ansvar fr legene på dette mrådet. Analysesenteret skal gjennmføre revisjn av kdingen ved sykehuset. Vidar 15.02/ Kjøkken/kantine Kjøkkendrift settes ut på anbud. Terje/ Rar 20.01/ Kpimaskiner Gjennmgang av hele huset. Felles avtale Tas pp i møte med innkjøpsleder snarest Per Martin 01.02/ arbeid Sentralisering av anvisning faktura, samt fullmaktsmatrise anvisning/innkjøp Bruk av Katarina. Tiltaket utgår Nytt innkjøpssystem Nytt innkjøpssystem under implementering. Vil være perativt fra m med Martin 01.01/ Utført Salg legevaktdrift -200 Inngåelse av avtale m drift av legevakt. Overta ansvaret fr driften av hele legevakttjenesten fr Rana Kmmune. Sum innkjøp g diverse Avslag fra Kmmunen. Persnal i mttakelse dras inn i andre tiltak på tvers av avdelinger. Bemanning brukes internt, inn i sykehuset. 0,- Ttal Sum Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 6 av 24

20 Tiltaksplan Sandnessjøen sykehus 2007 ansvar/frist Ansvar Rapp/ status Tiltak Årsverk Frventet Effekt pr Mål/kmmentarer Status Realisert effekt 1.Sykehusfrbruk Dag, Marit Samhandling med primærhelsetjenesten. Dag, Marit, Einar Marit, Svein- Arne Møteserie medisin, kirurgi g FMR Oppvåknings- g bservasjnssenger -100 Marit, Trels ERAS (Enhanched Recvery) 0 Sum red. sykehusfrbruk -100 Inngåelse av samarbeidsavtaler med kmmunene i frb. med tilsetting av praksisknsulenter. Først g fremst kvalitetsfrbedrende tiltak, med bedring av samhandling g pasientfrløp, men sm gså vil kunne gi øknmisk effekt på lenger sikt. Justere henvisningspraksis/-kvalitet, samt bidra til å avklare samarbeidslinjer mellm nivåene. Samarbeid med PKO. Gevinst på lenger sikt. Organisere en ppvåkningsenhet relatert til dagkirurgi integrert i driften av lettpst g øvrig virksmhet i plan 5 (kirurgi). Bidrar til mindre innleggelser/heldøgnspphld g avlaster intensiv avd. Spesielt relatert til økt ØNHaktivitet. Følge pp prsjekt under ppstart i Rana, g adptering av prsedyrer derfra. Ingen frventet øknmisk gevinst i Inf.møter m samarbeidsavtaler avhldt i Br.sund (23/1) g gjennmføres i HALD (5/2). PKO invlvert. Planlegging i gang. PKO invlvert. Til utredning. Avventer aktivitet i M. Marit, Margit, Svein-Arne Marit, Margit, Svein-Arne Birgit, Grete,May Brit, Karin Marit, Birgit, Grete,May Brit, Karin, Kari, Lene Månedlig rapprt Rapprt Rapprt Årsverks frbruk Bedre utnytting av perasjnskapasitet Bedre lgistikk, utnytting av tilgjengelige perasjnsstuer g perasjnstid. Tidlig ppstart/igangsetting av elektive perasjner, minimalisering av strykninger sm skyldes lgistikkprblemer, minimalisering av vertid. Redusert innleie leger Det er ansatt 3 nye verleger (anestesi, øre-nese-hals, gyneklgi) sm vil redusere behvet fr innleie, samt inngått en 9-måneders vikaravtale med generell kirurg. Reduksjn innleje av sykepleiere/hjelpepleiere Reduksjn innleje av sykepleiere/hjelpepleiere 1, Klarere priritering av arbeidsppgaver g definering av regler fr innleie. 1,0-400 Omarbeiding av turnuser (GAT) g sterkere aktivitetsstyring. Målsetting er mindre vertid g ekstra hjelp. Full effekt av nyutdannede perasjnssykepleiere fra januar Oppfølging av kniven inn - prsjektet. Operasjnsplanleggingssystem implementeres sm videreføring. Freløpig tilbakeslag idet en gyneklg har sagt pp, g en er sykemeldt. Nødvendig med mstrukturering av tiltaksgruppen g revurdering av innleiebehvet. Arbeidsgruppe nedsatt. Kick-ff seminar med eksternt persnell prim februar. Styringsgruppe nedsatt. Arbeidet påbegynt. Styresak Budsjdk-Tiltaksplaner 2007 Side 7 av 24