Klinikk for prehospitale tjenester. Budsjett 2018

Transkript

1 Klinikk fr prehspitale tjenester Budsjett 2018 Klinikkdirektør Espen Jarle Hansen Styremøte

2 Innhld Aktivitet Status pr nvember: årsverk g resultat Årsverksbudsjett pr avdeling Resultatbudsjett Tiltak i budsjettet Risikbilde

3 Hvedrapprt ambulanseavdelingen

4 AMK - AKSESSTID

5 Årsverk 2017 Denne mnd 2016 Denne mnd denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mt bud denne mnd HIÅ Avvik mt bud akk Akk Akk Akk Avd Avd bud Avd AMK - Pasientreiser Ambulanse avd Klinikk fr prehspitale tjenester felle Sum Prehspitale tjenester

6 Resultatavvik pr avdeling pr nvember Avd.nr Avd.navn Aktivitets baserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekter Lønns kstnader Vare kstn Kjøp av helsetj Andre driftskstn Interne kstnader Kstnader Res.avvik 289 AMK / Pasientreisekntr PHT stab Luftambulansen Ambulanse tj Pas.reiser Res.avvik pr nvember I mtsetning til andre klinikker ingen inntektsside utver rammetildeling Det er pr nvember tilført 3,3 mill kr fra fretak felles til klinikken Resultatavvik uten verføring er -12,6 mill kr. Persnalkstnader i ambulanseavdelinga vesentlig kstnadsdriver Betydelig merfrbruk prblematisk i seg selv negativt fr inngangen til 2018

7 Årsverksbudsjett pr avdeling Klinikk Budsjett 2017 Estimat 2017 Budsjett 2018 Bud Bud.2018 Est Bud.2018 Brutt årsverk: Avd AMK - Pasientreiser ,4 % -2-3,7 % Ambulanse avd ,4 % -9-3,8 % Klinikk fr prehspitale tjenester ,2 % 7 57,6 % Ttalt ,2 % -4-1,3 % Ttalt øker antall årsverk med +9 ift bud.2017 : antall lærlinger øker med 6 årsverk; delvis inne fra høsten 2017 antall budsjetterte svangerskapspermisjner øker med 7 årsverk; delvis inne i estimatet fr 2017 effektivisering av variable lønn tilsvarende 7,5 årsverk ligger i budsjettet antall faste årsverk i ambulanseavdelinga økt med 3,5 årsverk; delvis frdi uløst utfrdring fra 2017 er nullstilt Ift faktisk frbruk 2017 (bilde 5) legges det pp til en effektivisering på 5 årsverk

8 Resultatbudsjett 2018 Prehspitale tj g Pasientreiser Ttalt SSHF (tall i hele 1.000) Resultatkravet fr klinikken ttalt er endret fra balanse i 2017 til underskuddsfullmakt på 5,0 mill fr 2018 Estimat 2017-klnne Faktisk 2016 Budsjett 2017 Estimat 2017 Budsjett 2018 Bud.17 - Bud.18 Est.17 - Bud.18 Basisramme ,3 % 3,2 % Aktivitetsbaserte inntekter ,8 % 24,4 % Andre inntekter ,4 % -4,0 % Interne inntekter ,2 % 4,2 % Sum driftsinntekter ,3 % 2,6 % Lønnskstnader inkl innleie ,4 % -2,4 % Pensjn ,7 % 8,6 % Varekstnader ,8 % -9,6 % Kjøp av helsetjenester ,6 % 1,2 % Andre driftskstnader ,3 % 1,8 % Interne kstnader ,5 % -5,2 % Avskrivninger Sum driftskstnader ,5 % 0,5 % Driftsresultat ,6 % Aktivitetsbaserte inntekter g Andre inntekter relaterer seg til Pasientreiser (egenandeler g refusjner fra Helf)

9 Tiltak i budsjettet Klinikk Nr. Ansvarlig enhet/ avdeling Tema Beskrivelse av tiltak/ppgave Frventet øknmisk effekt av tiltak i 2018 (i hele 1000 kr) Klinikk fr prehspitale tjenester 1 Pas.reiser Øknmi Ytterligere frbedring av samkjøringsgrad Klinikk fr prehspitale tjenester 2 Amb.avd Bemanning/HR Frikjøpe amb.arb til å ivareta andre ppg, red.behv fr vertid Klinikk fr prehspitale tjenester 3 Amb.avd Bemanning/HR Etablere bemanningsenhet, piltprsjekt 500 Klinikk fr prehspitale tjenester 4 Amb.avd Bemanning/HR Redusere sykefravær ned mt 6% 500 Klinikk fr prehspitale tjenester 6 Amb.avd Bemanning/HR Søke fritak fr arb.giver-periden ved regelmessig fravær 300 Klinikk fr prehspitale tjenester 7 Amb.avd Bemanning/HR Bedre styring på kmpetanse-utvikling/ fagdager Sum tiltak Klinikk fr prehspitale tjenester Merfrbruket i 2017 er frtrinnsvis knytta til persnalkstnader Det bærer tiltakene fr 2018 preg av Gjennmgående må det på plass en mer strukturert øknmistyring, ppfølging av det enkelte tiltak, g effekten av det Felles eierskap til utfrdringen Avhengig av gd dialg med de smatiske klinikkene mtp samkjøringsgrad fr pasienter

10 Virksmhetsstyring ( rapprtering pr mnd) Virksmhetsstyring driftsåret 2018 Aktivitet Jf egen presentasjn Organisasjn Øknmi Antall RUH siste måned, herunder brudd på hvilebestemmelser Sykefravær siste måned g hittil i år Årsverksutvikling Oppfølging av undersøkelsen FrBedring Fr årsverksutvikling g sykefravær skal det redegjøres fr iverksatte tiltak g effekt av disse Øknmirapprten frutsettes kjent Det skal redegjøres pr avdeling g enhet fr status, herunder iverksatte tiltak g effekt av disse

11 Risikvurdering av budsjett Utfra tildelt ramme har klinikken 2018 et stramt budsjett sm innebærer betydelig risik Aktiviteten i ambulanseavdelingen er økende Flere stasjner sm må øke aktiv tid? Dialg med tillitsvalgte vedr bruk av arbeidstid Usikker på m det er mulig å drifte i reell balanse (2019) med tiltak innen arbeidstid g sykefraværsreduksjn Risikreduserende tiltak Etablere eierskap til utgangspunktet Ledere, medarbeidere, tillitsvalgte g vernembud Budsjettdisiplin på ledernivå Tydelig priritering Følge pp beslutninger m kstnadskutt Tett ppfølging av øknmistyringen på avdelings g enhetsnivå Gjennmføre nødvendige krrigeringer ifht manglende ppfølging g/ eller effekt av tiltak