Virksomhetsrapport for februar og mars 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90, ,0 0,1 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,6 % 2,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 76 % 77 % % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 4. kvartal ,2 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 8 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = ,8 Virksomhetsrapport

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF hadde i en driftsmåned omtrent i balanse. Økonomisk resultatavvik -0,2 mill kr i og -6,8 mill kr hiå etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Herav KPH med +7,0 mill kr etter. Den somatiske aktiviteten for var over budsjett for de fleste pasientgrupper. Kristiansand og Flekkefjord har en meraktivitet, mens Arendal har lavere aktivitet innen alle pasientgrupper. Aktiviteten for de tre første månedene samlet er lavere enn budsjett og fjorår både for innlagte og dagbehandlinger. Den polikliniske aktiviteten er høyere enn budsjett og fjorår. Det har vært en nedgang på innlagte pasienter på ca 230 opphold sammenlignet med I sum utgjør aktivitetsavviket ca 25 mill kr i negativt budsjettavvik på inntekter. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er under budsjett for polikliniske konsultasjoner, men over budsjett på utskrivninger. Behandlerdagsverk er redusert og det har vært en liten økning i antall konsultasjoner på 0,2 % fra Dette resulterer i en økt produktivitet i klinikken. Samtidig med noe lav aktivitet ble ventetider for avviklede pasienter ytterligere redusert til ca 58 dager i somatikk, 38 dager i psykisk helsevern voksne, 37 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 5% til ca i somatikken og med om lag 7% til 556 pasienter i KPH. Langtidsventende over 1 år er 91, ned fra februar med 9, hvorav 71 er innen øyefaget og 5 innen øre-nese-hals. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal da volumet er høyt. Vurderingstid på henvisninger ble 3,7 dager og nær 96 % er behandlet innen 10 dager i. «Pasienten får time i 1.brev» er i rask bedring. Arendal oppnådde 77 %, Kristiansand 73 % og Flekkefjord 80 % i. KPH hadde på 89 % tildeling i 1. brev. Dette har sammenheng med åpning i legebøker for booking inntil 6 måneder frem. Fristbruddene i ble 135 brudd, hvorav 78 i Kristiansand og 55 i Arendal. Flekkefjord hadde 0 brudd. KPH hadde 2 registrerte brudd. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,7 % på foretaksnivå. Det er 152 ventende pasienter i brudd. Virksomhetsrapport

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Det er et merforbruk i årsverk i størrelsesorden 107 årsverk i somatiske klinikker ift budsjett. Herav en økning i fødselspermisjoner på nær 15 årsverk mot I PTSS ser vi et betydelig merforbruk på 13 årsverk. Noe av dette skyldes opplæringsaktivitet på nytt nødnett, samt økt sykefravær og fødselspermisjoner. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Foretaket går til tross for merforbruk årsverk positivt på lønn som helhet med vel 4 mill kr også i, akkumulert pr er det et positivt lønnsavvik på 12 mill kr. Det er for tidig i året til feste lit til effektene i årsverk vs lønn, men dette følges nøye. Sykefraværsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner er over budsjett og bidrar. Resultatet for viser betydelig negative avvik i somatikk med vel 5 mill kr, hvorav Arendal -3,4 (-6,6 hiå), Flekkefjord -0,3 (-4,2 hiå) og Kristiansand -1,3 (-9,3 hiå). Psykiatri bidrar positivt med +2,8 mill kr (+7,0 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +0,8 mill kr (2,4 hiå). Pasientreiser bidrar positivt med +1,2 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,9 mill kr i avvik. Korrigerte pensjoner er justert med 25,2 mill kr også i -resultatet. Dette er en månedlig effekt fremover til dette korrigeres i rammer rundt sommeren. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, ditto økt utfordring. Også Flekkefjord og Kristiansand har utfordringer på innlagte og dagkirurgi. Sterkt fokus på økt elektiv aktivitet. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise dialogmøtene med direktøren - forbedret virksomhetsstyring. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Virksomhetsrapport

6 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH MARS Fristbrudd på avviklede SSA 55 pasienter denne mnd., SSF somatikk SSK 78 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA MARS Urologisk seksjon 17 Øye seksjon 17 Ortopedisk seksjon 6 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 Pediatrisk seksjon generell 2 45 SSK MARS Urologisk seksjon 23 Mamma/endokr. seksjon 23 Kar-/thorax seksjon 7 Pediatrisk seksjon generell 6 sk med og forebygging-ssko 3 62 Virksomhetsrapport

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport

18 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, Virksomhetsrapport

19 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr Virksomhetsrapport

20 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Virksomhetsrapport

21 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Årets to første måneder viste betydelig negativt budsjettavvik på alle de tre nye somatiske klinikkene. Aktiviteten i måned viser imidlertid en aktivitet over budsjett både i Kristiansand og i Flekkefjord. Arendal har mindreaktivitet ifht budsjett for alle pasientgruppene Påsken i 2016 var i og dette er hensyntatt i periodisering av budsjettet. Dog er det knyttet noe usikkerhet til hvorvidt man treffer godt på periodiseringen i påskemåneden. ISF-inntektene på foretaksnivå har i vært 0,5 mill kr høyere enn månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr er nå 12,6 mill kr mot 13,1 mill kr pr februar. Prognose for hele året 2016 er satt til - 20 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Mars Hittil i år Hele året Faktisk Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus/dps ,6 % ,2 % ,1 % Psykisk helsevern for barn og unge ,3 % ,6 % ,0 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % ,8 % ,5 % Sum klinikk ,5 % ,7 % 89 0,2 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 141 5,8 % ,0 % 65 17,6 % Psykisk helsevern for voksne - DPS 135 3,1 % ,2 % 4 1,1 % Psykisk helsevern for barn og unge 9-16,5 % ,6 % ,0 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 86 11,1 % ,7 % 5 2,3 % 900 Sum klinikk 371 5,3 % ,8 % 58 5,9 % Virksomhetsrapport

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB pr er samlet 4,7 % under budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 0,2%. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr er samlet 1,8 % over budsjett. I forhold til 2015 har det vært en økning på 5,9%. I psykisk helsevern voksne er aktiviteten under budsjett for polikliniske konsultasjoner og over budsjett for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten over budsjett for polikliniske konsultasjoner og under budsjett for innleggelser. I tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten under budsjett for både polikliniske konsultasjoner og innleggelser. Virksomhetsrapport

24 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr april Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon m Sum brutto årsverk Virksomhetsrapport

25 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr april Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalsum Virksomhetsrapport

26 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport

27 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, april Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. Både avviket fra budsjett og økningen fra i fjor er hovedsakelig i Klinikk for somatikk Kristiansand. 14 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på 19 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon de tre første månedene i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr april er det totalt 83 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 15 vakante stillinger i Klinikk for psykisk helse, slik at avviket i somatikken er på ca 100 årsverk mer enn budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 60 årsverk hvorav ca halve avviket skyldes økte fødselspermisjoner ift budsjett. Av tiltak fremover i somatikken, vil optimaliseringsprosjektet være det viktigste tiltaket, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Det jobbes daglig med god flyt av pasienter og bemanning på tvers av enhetene for å redusere kostnadene med fravær. Virksomhetsrapport

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i februar 7,1 %. Reduksjonen fra februar i fjor på 0,9% er både på kort- og langtidsfraværet. Reduksjonen på 0,9 % sykefravær fra 2015 utgjør en reduksjon på 28 fraværsårsverk. Virksomhetsrapport

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AMLbrudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AMLdispensasjoner. Antall brudd har gått markant ned de siste månedene. Dette skyldes økt bevissthet hos lederne og systematisk arbeid med å legge inn aktuelle dispensasjoner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mars 2016 Brudd på Antall AML timer per 4 uker 10 AML timer per uke 30 Planlagt tid per uke 31 Samlet tid per dag 100 Søndager på rad 91 Søndager på rad (snitt) 9 Ukentlig arbeidsfri 76 Totalsum 347 Virksomhetsrapport

30 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport

31 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk februar Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport

32 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr februar Regnskap pr februar viser et positivt avvik på 42,0 mill kr. Korrigert for reduserte pensjonskostnader med 48,6 mill kr er det et negativt avvik på 6,6 mill kr. Inntektene er 21,1 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 13,8 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Klinikk for somatikk Kristiansand har et negativt avvik hittil i år på 8 mill kr. Inntekter er lavere med 10,8 mill kr, mens varekost er positivt med 3,3 mill kr. Klinikk for somatikk Arendal har et negativt avvik på 3,3 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert gir et negativt avvik på 5,1 mill kr, og kostnadene er 1,8 mill kr under budsjett som i all hovedsak skyldes mindreforbruk lønnskostnader. Klinikk for somatikk Flekkefjord har et negativt avvik på 3,9 mill kr, hvorav lavere aktivitet ga -2,7 mill kr i inntektsavvik. Lønnskostnader er negativt med 1,4 mill kr, hvorav 1 mill kr mye skyldes merforbruk på innleie av helsepersonell. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 24,2 mill kr for februar og 283,1 mil kr for hele Virksomhetsrapport

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr Regnskap pr viser et positivt avvik på 67 mill kr. Korrigert for reduserte pensjonskostnader med 73,7 mill kr er det et negativt avvik på 6,8 mill kr. Inntektene er 25,3 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 17,2 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Klinikk for somatikk Kristiansand har et negativt avvik hittil i år på 9,3 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter er 9,8 mill kr under budsjett. Klinikk for somatikk Arendal har et negativt avvik på 6,6 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter er 7,3 mill kr under budsjett. Klinikk for somatikk Flekkefjord har et negativt avvik på 4,2 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter er 2,8 mill kr under budsjett, mens lønnskostnader er negativt med 1,6 mill kr - herav 1,4 mill kr merforbruk på innleie av helsepersonell. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 7 mill kr, hvorav 5,1 mill kr er mindreforbruk lønnskostnader. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 73,7 mill kr pr og 283,1 mil kr for hele Virksomhetsrapport

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett i første kvartal i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnader viser positivt avvik. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på årsverk med mulig effekt fra høst Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å dekke usikkerhetene i budsjettet. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet UB på +412 mill.kr Periodisk likviditetsprognose forsshf pr 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr på +412 mill kr som innebærer en forbedring på 60 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 332 mill kr innebærer det at foretaket pr endte med et avvik på +80 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 269 mill kr; her avventer foretaket en korrigering ift pensjonseffekter nå som årsoppgjør 2015 er klart. Utgående likviditet på året er estimert til +395 mill kr gitt de pensjonsforutsetninger som nå ligger til grunn. Virksomhetsrapport

38 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Pr er det investert for 24,9 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken på 42,5 mill kr ble vedtatt 29. feb. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kateg IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport

39 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport

40 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Arendal Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA Ort.avd SSA Kir.senger SSA Øye-avd Gyn/obst. avd SSA Op.avd SSA Merkantil avd KIR Anestesi-avd SSA Med.avd SSA Barnesenteret Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk Arendal er -3,4 mill kr i. Avviket er i stor grad knyttet til lavere inntekt (2,0 mill kr) og høyere varekostnad enn budsjettert. Deler av varekostavviket skyldes periodisering og vil jevne seg ut kommende måneder. Lønnskostnadene er på budsjett, og det føres kontinuerlig kontroll med bemanningssituasjonen. Avvik pr er -6,6 mill kr, hvorav -7,2 mill kr på inntektssiden, og +0,6 mill kr på kostnadssiden. Budsjettet for 2016 er svært høyt på inntektssiden, spesielt fra høsten 2016, og prognoser utarbeidet i 2016 tilsier nødvendigheten av tiltak for å komme i balanse. Det jobbes også med tilpasning av operasjonskapasiteten fra høsten 2016 i tråd med pasienttilgang. Somatikk Arendal vil også implementere tiltak fra optimaliserings-prosjektet i henhold til konklusjon. Virksomhetsrapport

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Det har jevnt over vært god aktivitet i. Poliklinikken har levert 97 % av budsjettet, og opererer med svært lave ventetider inn til poliklinikk. Dagbehandling er over budsjett på dialysen og ortopedi, ellers noe under. Spesielt Øyeavdelingen ligger under budsjett, men dette forventet i stor grad å innhentes når nye overleger er på plass. Heldøgns aktiviteten er 94 % av budsjettet. I ligger Gyn/Obst. avdeling og Kirurgisk avdeling over budsjett, mens de andre avdelingene har negative avvik. Pr har det vært utført 28 flere elektive operasjoner mer enn akkumulert i forhold til i fjor, og 61 mer ø- hjelp i 2016 kontra Kirurgisk avdeling Gynekologisk avdeling og Ortopedisk avdeling har veldig lave ventetider, og har kapasitet til flere pasienter. Medisinsk avdeling har aktivitet nært opp til budsjettert nivå, og har spesielt effekt av tiltak knyttet til økt poliklinikk. Barne- og ungdomsavdelingen har hatt flere øyeblikkelig hjelp enn budsjettert, og leverer derfor gode aktivitetstall for. Virksomhetsrapport

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Arendal, april Endring denne Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Akk 2015 Akk 2016 Endring Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Kir. senger/pol/kontor SSA Øyeavdeling Gyn./obst. avdeling SSA Operasjonsavdeling SSA Merkantil avd Kir SSA Anestesiavdeling SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport

47 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal Klinikk Arendal jan feb Totalt ,1 % 9,1 % Korttids ,2 % 3,2 % Langtids ,8 % 6,0 % Totalt ,0 % 7,5 % Korttids ,2 % 2,4 % Langtids2016 4,9 % 5,2 % Virksomhetsrapport

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, Somatikk Arendal bruker 14,5 årsverk mer enn budsjett akkumulert for, men 20,3 lavere enn pr Det største overforbruket ligger på Medisinsk avdeling og Kirurgiske senger. Dette er tilsvarende tidligere måneder. Kirurgiske senger har snart fullført en nedbemanningsprosess i tråd med budsjettet, men ny turnus fra april vil iverksette ytterligere reduksjon. Av tiltak fremover vil optimaliseringsprosjektet og ny organisering av sengepostene være de viktigste tiltakene, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Beslutning vedrørende optimalisering av pleieressurser forventes avklart i løpet av april. Virksomhetsrapport

49 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Kir fag Flekkefjord Merkantil avd KIR Anestesi-avd SSF Med.avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Optimaliseringsprosjektet ser ut til å gi ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr) har de 2 siste månedene vist en bedre utvikling. Mars måned viste -0,3 mill kr, og akkumulert har klinikken en overskridelse på -4,2 mill kr. Avviket er konsentrert rundt følgende poster: Aktivitetsavhengige inntekter: -2,8 mill kr Vikarbyrå leger og spesialsykepleiere kirurgiske fag og anestesi/intensiv: -1,5 mill kr I tillegg har klinikken et krevende medikamentbudsjett (-0,4 mill kr). Virksomhetsrapport

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde i en overraskende bra aktivitet som bedret totalbilde for klinikken etter 3 måneder. Innlagte heldøgn viser +30 pr, og det er Føde/barsel og Kirurgisk avdeling som bidrar med positive tall, mens Medisinsk avdeling fortsatt er svakt i minus. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser -11 pr. Reelt nivå er svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i. Kirurgisk avdeling sliter og har et avvik på -108 dagbehandlinger, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Poliklinikk viser akkumulert -393 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (Lis i 1 overlegehjemmel gir lite aktivitet). Virksomhetsrapport

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, april Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Merkantil avd Kir SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

56 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk Flekkefjord jan feb Totalt ,3 % 7,1 % Korttids ,2 % 2,3 % Langtids ,0 % 4,8 % Totalt ,3 % 8,4 % Korttids ,3 % 2,6 % Langtids2016 4,0 % 5,8 % Virksomhetsrapport

57 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken et merforbruk i forhold til budsjett på 4,8 årsverk. Merforbruket skyldes forsinkelse i tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr er det fortsatt 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag og ca 2,75 årsverk i Medisinsk avdeling som ikke er løst. Forslag fra Optimaliseringsprosjektet vil løse 5,3 årsverk, mens 1,0 årsverk nedbemannes når bestilt utstyr installeres i OBS-post. Uløst etter dette vil være ca 1,75 årsverk. Virksomhetsrapport

58 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

59 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Merkantil avd KIR Kir klin.ledelse Anestesi-avd SSK Med.avd SSK SFK Nevrologisk avd Barnesenteret Revma.avd Avd. for forebygg og reh Klinikk Kristiansand fel Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet. 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. Avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, med basis i forventet reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. Etter en svært svak januar måned (-8 mill kr), har de 2 siste månedene vist markert bedring. Akkumulert resultat pr. er -9,3 mill kr, mens måned viste -1,3 mill kr. Bedringen skyldes en kombinasjon av bedre aktivitetsnivå, fokus på lønnsforbruk og reduserte varekostnader. Samlede ISF-inntekter viser -10,2 mill kr. Det vises til beskrivelse under aktivitet. Det er verdt å merke seg at en aktivitetsvekst på føde/barsel gir langt lavere ISF-refusjon enn negative avvik i volum på f. eks kirurgi og ortopedi. Lønnskostnader viser -1,8 mill kr, og det er særlig føde/barsel (høy aktivitet) og Medisinsk avdeling som bidrar negativt. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+2,6 mill kr), og avviket skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+1,8 mill kr) samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene. Virksomhetsrapport

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Polikliniske konsultasjoner Avvik i % Virkelig Avvik fra budsjett fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK ,7 % ,2 % ,6 % ,8 % Ortopedisk avdeling SSK ,8 % ,0 % ,9 % ,0 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF ,8 % ,0 % ,7 % ,9 % Gynekologi SSK ,9 % ,3 % ,1 % ,5 % Føde/barsel SSK ,5 % ,8 % ,5 % Medisinsk avdeling SSK ,9 % ,7 % ,1 % ,1 % Senter for kreftbehandling SSK ,4 % ,7 % ,0 % ,2 % Nevrologisk avdeling SSHF ,9 % ,7 % ,0 % ,0 % Barne-og ungdomsavdeling SSK ,7 % ,1 % ,7 % ,9 % Revmatologisk avdeling SSHF ,0 % ,0 % ,7 % AFR SSK ,0 % ,5 % ,8 % Somatisk klinikk SSK felles DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Sum somatisk klinikk SSK ,6 % ,7 % ,8 % ,0 % Virksomhetsrapport

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Kristiansand har etter 1. kvartal et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Antall innlagte heldøgn viser -282, men viste positive tendenser med +21. De store avvikene er som forventet ut fra risikobildet Kirurgisk avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd. som samlet har -342 innlagte. Føde/barsel bidrar positivt med +111 innlagte. Dagbehandling og dagkirurgi ligger samlet nær budsjett (-30), men det er store innbyrdes avvik. Ortopedi og ØNH har henholdsvis -108 og -90 i avvik fra budsjett. Poliklinisk volum har vært svært høyt hittil i år og ligger konsultasjoner (6 %) over budsjett. Ortopedisk avdeling har +722 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder der ressursene er satt inn poliklinisk. Også Medisinsk avdeling (+947), Kirurgisk avdeling (+301), ØNH (+207) og AFR (584) bidrar til det sterke resultatet. Virksomhetsrapport

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, april Endring denne Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Akk 2015 Akk 2016 Endring Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir. senger SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK Operasjonsavdeling SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Anestesiavdeling SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling (SFK) Barne- og ungdomsavdeling SSK Nevrologisk avdeling Revmatologisk avdeling AFR Sum Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand, april Virksomhetsrapport

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk Kristiansand jan feb Totalt ,7 % 7,9 % Korttids ,2 % 2,9 % Langtids ,5 % 5,1 % Totalt ,2 % 6,8 % Korttids ,0 % 2,2 % Langtids2016 4,2 % 4,6 % Virksomhetsrapport

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, Akkumulert pr. bruker Klinikk for somatikk Kristiansand 57,9 årsverk mer enn budsjettert, og 49,9 årsverk mer enn samme periode i Klinikken har hatt hele 26,1 fødselspermisjoner ut over budsjett. Det er også indikasjoner på at økt sykefravær har økt brutto årsverk. I tillegg er det betydelig reelle avvik på årsverk på både Føde/barsel og Medisinsk avdeling. I forhold til 1. kvartal 2015 forklares ca 14 årsverk med virksomhetsoverdragelse på SFK Virksomhetsrapport

68 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport

69 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser Klinikk for Prehospitale tjenester Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

70 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 4PR Pas.reiser 889 Pas.reiser PT Klinikk for prehospitale tjenester 289 PTSS Totalt Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport

71 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for prehospitale tjenester (PHT) PHT har pr et negativt resultatavvik på 0,9 mill kr og skyldes merforbruk på lønnskostnader. Merforbruk lønnskostnader på 1,0 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar i AMK-sentralen. Driftskostnader er pr totalt sett i balanse som innebærer at uløst budsjettutfordring på 0,3 mill kr foreløpig dekkes inn over andre budsjettposter. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr med et mindreforbruk på 1,2 mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 1,0 mill kr under budsjett, men det forventes at dette hentes inn over året. Kostnader til transport ligger 2,2 mill kr under budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det er knyttet usikkerhet til tallene. Erfaringsvis må en komme noe lenger ut i året før en kan si noe om estimater på årsbasis. Virksomhetsrapport

72 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avd Bemanning Klinikk for prehospitale tjenester, april Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Prehospitale tjenester Ambulanse avd Luftambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester f Sum Prehospitale tjenester Virksomhetsrapport

73 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for prehospitale tjenester jan feb Totalt ,5 % 6,2 % Korttids ,6 % 2,0 % Langtids ,9 % 4,2 % Totalt ,8 % 6,1 % Korttids ,2 % 2,0 % Langtids2016 3,6 % 4,0 % Virksomhetsrapport

74 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for prehospitale tjenester, Det er pr rapportert 277 brutto månedsverk (akkumulert) som ligger 13 over budsjettet. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 5,1 månedsverk, Helsebuss med 2,4 månedsverk, og ambulansetjenesten med 6 månedsverk. Tilsammen 3 av disse skyldes svangerskapspermisjoner, mens resterende skyldes høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner, og innleie av ferievikarer tidlig i året. Sett i forhold til antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 29 månedsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med hhv 13 og 6 årsverk. Klinikken hadde i snitt i 2015 et sykefravær på 7,3%, men med store variasjoner gjennom året. For januar og februar 2016 er det rapportert sykefravær på hhv 4,8% og 6,1%. Virksomhetsrapport