Økonomiske utfordringer somatikk SSK

Transkript

1 Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte oktober 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen

2 Status årsverk pr oktober Endring denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Endring HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk korrigert for fødselsperm Avd Avdnavn Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Avvik mot bud akk Fødselsper misjon Budsjett Kirurgisk avdeling SSK 69,3 2,4 63,3 6,0 67,8 3,2 64,1 3,7 2,2 1,4 64,0 114 Ortopedisk avdeling SSK 34,9 0,7 34,6 0,2 34,7-0,6 34,9-0,2 0,0-0,2 34,9 118 Kir. senger SSK 142,7-4,6 128,0 14,7 142,8-0,6 131,1 11,7 9,4 2,3 130,7 121 ØNH-avdeling 73,7 0,3 69,8 3,9 74,0 1,0 70,2 3,8 1,2 2,6 70,2 124 Kvinneklinikk SSK 132,9-1,8 113,2 19,7 133,3-0,7 116,2 17,1 6,7 10,4 115,7 186 Operasjonsavdeling SSK 82,2-0,1 77,7 4,4 82,2-0,4 78,7 3,5 1,4 2,1 78,6 191 Merkantil avd Kir SSK 0,0-16,2 0,0 0,0 8,7-7,3 7,9 0,9 1,1-0,2 6,6 198 Klinikk Kristiansand felles 5,0-2,5 40,3-35,3 5,0-1,8 45,0-40,0-42,2 2,2 44,3 281 Anestesiavdeling SSK 180,1-2,5 168,2 11,9 181,8 5,4 170,0 11,8 14,2-2,4 169,8 331 Medisinsk avdeling SSK 370,3 8,7 336,5 33,8 372,9 20,3 338,8 34,0 16,9 17,1 338,6 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 84,2 4,1 77,6 6,6 83,0 8,2 78,6 4,4 3,6 0,9 78,4 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 170,3-1,0 158,7 11,6 171,2-0,9 163,8 7,5 6,5 1,0 162,9 343 Nevrologisk avdeling 77,3 4,3 69,0 8,3 74,9-1,3 70,7 4,3 1,0 3,2 70,3 345 Revmatologisk avdeling 29,6 2,1 25,5 4,1 25,9-0,7 25,8 0,0 0,6-0,6 25,8 350 AFR 183,7-6,9 184,5-0,9 183,2-7,7 186,8-3,6 2,9-6,5 186,6 Totalsum 1 636,0-12, ,0 89, ,4 16, ,6 58,8 25,6 33, ,2

3 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august

4 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport august

5 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik res sept Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Anestesi-avd SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavdeling S Klinikk Kristiansand felles AFR og Revma avd Merkantil avd SSK Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august

6 Utfordringsbildet Forbedret prognose etter sept.: 45 mill 1 % ytterligere kutt 2017 ca 15 mill Tilføres inntektsmodell 19,4 mill Utfordringsbilde 41 mill - ca 2,8 % av BTO budsjett (1,45 mrd) Bør ha tiltaksplan på ca 55 mill for å nå målsettingen

7 Prosess Tema i oppfølgingsmøter med avdelingene august og oktober Hovedtema i alle klinikkmøter Tema i dialogmøte med KTV/HVO og i AMU Benchmark som viser egen utvikling siste 5 år presentert 4.10 avdelingene gjennomgår nå tallene. KTV har bedt om gjennomgang av tallene Nye tiltak må utarbeides og gjennomføres løpende

8 Fra benchmarken 7 % årsverksvekst Aktivitetsvekst ,36 % heldøgn 7, 72 % dagbehandling 33,43 % poliklinikk 5,57 % vekst i DRG-poeng

9 Brutto årsverksutvikling somatikk SSK Somatikk SSK har økt med 107 (7 %) årsverk fra prognose 2016.

10 Utvikling brutto årsverk pr avdeling somatikk SSK

11 Utvikling årsverk pr stillingsgruppe Somatikk SSK Økning 47 legeårsverk fra 2011 og netto 55 årsverk økning på sykepleiere/helsefagarbeidere. Stor økning fra : Grenvakter kirurgi, tilstedevakt nevrologi, tilstedevakt oryopedi, neonatalvakt, PAS

12 Aktivitet pr omsorgsnivå SSK OMS Aktivitet 2010 Aktivitet 2011 Aktivitet 2012 Aktivitet 2013 Aktivitet 2014 Aktivitet 2015 Aktivitet P2016 Endring % P2016 SSK heldøgn ,36 % SSK dagbeh ,72 % SSK poliklinikk ,43 % SSK Totalt ,40 %

13 DRG poeng pr omsorgsnivå SSK OMS DRG 2010 DRG 2011 DRG 2012 DRG 2013 DRG 2014 DRG 2015 DRG P2016 Endring % P2016 SSK DRG Heldøgn ,29 % SSK DRG Dagbehandling ,20 % SSK DRG Poliklinikk ,05 % Totalt SSK ,57 %

14 Angrepsvinkler budsjett 2017 Øke inntekter medisinsk koding Øke inntekter - aktivitet Redusere årsverk

15 Kvalitetssikring av medisinsk koding som tiltak Opplæring i grunnleggende medisinsk koding intensivert i 2016 Etterslep i kirurgiske avdelinger Fokus på sykepleiepoliklinikk - hele klinikken Egne prosjekter ØNH og Kvinneklinikken Benchmark med øvrige foretak er krevende å bruke som grunnlag for å beregne potensialet Ikke fordelt mellom SSA, SSK og SSF Vanskelig å korrigere mellom foretak for ulikheter i demografisk pasientsammensetning, sykelighet, praksisprofil (behandlingsnivå), funksjonsfordeling, tallgrunnlaget (Avregningsutvalget) Nyttig med analyser som bidrar til å forstå egen utvikling i lys av andres, men krever videre analyser med klinisk kompetanse Anslått potensiale totalt 5 mill kr, fordelt på døgn og poliklinikk Størst potensiale kirurgiske avdelinger, både for døgn og poliklinikk Usikkerhet knyttet til anslaget

16 Kirurgisk kapasitet og behov på Agder Behov, kapasitet, forbruk og aktivitet skal ses i sammenheng mellom sykehusene Kan få organisatoriske konsekvenser etableringen av nye Avdeling for kirurgiske fag er derfor utsatt til årsskiftet ved SSK Eventuelle økonomiske konsekvenser må beregnes på foretaksnivå, dersom operasjonsaktiviteten skal fordeles annerledes enn i dag

17 Øke aktivitet - Optimalisering av de operative forløpene Optimalisere/effektivisere kirurgiske forløp Operasjonsmelding, ukeplanlegging, strykprosent, utnyttelsesgrad operasjonsstuer Operativ virksomhet i poliklinikken Endret pasientsammensetning Koordinere virksomheten i de operative avdelingene, AIO og kirurgiske senger bedre Øke operasjonskapasiteten ikke beregnet Aktuelle tiltak Etablere flow manager for operasjonsvirksomheten? Etablere prosjekt for å effektivisere forløpene Anslått potensiale: 10 mill

18 Redusere årsverk - optimaliseringsprosjektet 1. Sengeposter Liten uttelling ved SSK 2. Intensiv/intermediær Liten uttelling ved SSK Omorganisering av medisinske intermediærsenger forutsetter betydelige investeringer (ombygging) Bemanningsprosjekt intensiv levering oktober 3. Vaktordninger Vakt SSF - lindrende enhet opprettholdes Vakt AFR - revmatologi foreslått nedlagt Vakt AFR - fysikalsk medisin og rehabilitering foreslått nedlagt Vakt ØNH/kjevekirurgi foreslått nedlagt

19 Redusere årsverk Gjennomgang av pasienthotellet Vaktordninger og UTA-tid Ferieavvikling Vurdere legeårsverk - legeårsverk er en aktivitets- og kostnadsdriver kan ikke unntas fra vurderingene Kostnadskutt anslått: 10 mill

20 Bestilling til avdelingene Avdelinger som rammes særskilt av allerede nevnte tiltak vurderes spesielt 1 % brutto utgiftsside = 15 mill Delt ut oppdrag: 20 mill

21 Mange tiltak meldt inn noen eksempler Bemanningskontroll føde/barsel, økt aktivitet poliklinikk Kvinneklinikken Overføring av renholdspersonell til Hotellservice? Bemanningskontroll intensiv Synergieffekter akuttmottak og skadepoliklinikk Gjennomgang av virksomheten i AFR ift samhandlingsreformen fortsetter Listen er ikke utfyllende, fordi klinikken er midt i prosessen

22 Særskilte saker Overgrepsmottaket Agder-funksjon Aktivitetsvekst BUD 16: 2,5 mill BUD 17: 4,3 mill Fremmet egen sak for AD

23 Andre tiltak som kan utredes Innovasjon pasientadministrative systemer Mer dynamisk bruk av senger Pasientadministrert behandling Ett søvnsenter i SSHF?

24 Utfordringer Behov for en halv legestilling SFK Behov for styrking merkantile tidligere kirurgisk klinikk (AIO, KK) Foreløpig ikke beskrevet 20 mill i tiltak fra avdelingene

25 Oppsummering Utfordringsbilde: 41+ mill Økte inntekter medisinsk koding: 5 mill Økte inntekter optimalisering av de operative forløpene: 10 mill Reduserte kostnader bemanning: 10 mill I tillegg oppdrag til avdelingene: 20 mill