Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Transkript

1 Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte desember 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen

2 STATUS ÅRSVERK PR NOVEMBER Endring denne mnd Avvik mot bud denne Endring HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk korrigert for fødselsperm Avd Avdnavn Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd mnd Akk 2016 Avvik mot bud akk Foreldre permisjoner Budsjett Kirurgisk avdeling SSK 67,4-0,1 63,2 4,2 67,8 2,6 64,0 3,8 2,7 1,1 64,0 114 Ortopedisk avdeling SSK 35,5 2,3 34,5 1,0 35,0 0,0 34,9 0,1 0,3-0,2 34,9 118 Kir. senger SSK 142,3 0,8 128,6 13,7 142,8-0,7 130,7 12,1 8,0 4,1 130,7 121 ØNH-avdeling 75,3-2,3 70,1 5,2 74,3 0,8 70,2 4,1 1,1 3,0 70,2 124 Kvinneklinikk SSK 138,8-0,4 113,5 25,2 133,5-0,8 115,7 17,8 5,9 11,9 115,7 186 Operasjonsavdeling SSK 84,5 0,7 77,8 6,7 82,4-0,7 78,6 3,8 1,6 2,1 78,6 191 Merkantil avd Kir SSK 0,0-1,0 0,0 0,0 0,4-0,6 0,7-0,3-0,3 0,7 198 Klinikk Kristiansand felles 5,0-2,0 40,3-35,3 5,0-1,9 44,3-39,2-42,2 3,0 44,3 281 Anestesiavdeling SSK 174,7-6,1 169,0 5,7 180,7 3,6 169,8 10,9 13,3-2,4 169,8 331 Medisinsk avdeling SSK 362,1-15,0 336,7 25,5 378,7 9,7 344,4 34,3 16,6 17,7 344,4 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 82,7 3,6 77,2 5,5 83,0 7,3 78,4 4,6 3,5 1,0 78,4 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 171,3-2,2 158,2 13,1 170,7-1,7 162,9 7,8 6,6 1,2 162,9 343 Nevrologisk avdeling 76,0 5,3 68,4 7,6 75,0-0,4 70,3 4,6 1,1 3,5 70,3 345 Revmatologisk avdeling 28,9 3,8 25,6 3,3 26,4 0,1 25,8 0,6 1,1-0,5 25,8 350 AFR 128,3-1,5 128,5-0,2 126,8-4,8 129,3-2,5 1,9-4,4 129,3 Totalsum 1 572,6-13, ,4 81, ,5 12, ,9 62,6 21,6 41, ,9

3 Utvikling i HR

4 Kommentarer årsverk 60,9 årsverk over budsjett hittil 21,6 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett 10 årsverk - uløste innsparingskrav 3 årsverk underbudsjettert overgrepsmottak Sykefravær - budsjettert med 17 lavere enn reelt. Budsjett: 68,4 årsverk, siste oppdaterte fraværstall (sept): 85,4 årsverk. Mye er langtidsfravær, og slår derfor ikke fullt ut i økonomi 12,5 årsverk over 2015 hittil 8 årsverk er foreldrepermisjoner utover budsjett 1,5 årsverk knyttet til høyere sykefravær 3 årsverk er overgrepsmottak 3,5 overtakelse/flyttinger 13,8 årsverk lavere i november enn november 2015

5 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Aktivitet og DRG-poeng hittil i år 5

6 Aktivitet og DRG-poeng hittil i år, forts.

7 Regnskap november mnd Driftsinnt-utg Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninter ISF poliklinikk Utskrivn.klare pa Polikl. innt Ørem.statstilsku Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillin Overtid, vikarer o Diverse godtgj / Arb.avg Pensjonskostnad Kjøp av helsetj Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalsum SEF er inkludert (egentlig overført MSK fra ) 1,7 mill i lønnsavvik, hvorav 1,1 mill knyttet til ikkerealiserte innsparingskrav som er budsjettert som årsverk

8 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Resultat pr november Driftsinnt-utg Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Kjøp av helsetj Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalsum Ca 12 mill i lønnsavvik, hvorav ca 4,6 mill ikkerealiserte kutt som er budsjettert som årsverk, og 6 mill knyttet til for lavt budsjetterte foreldrepermisjoner SEF er inkludert for hele 2016 (egentlig overført MSK fra ) Virksomhetsrapport august

9 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik pr avdeling pr november (dette er tall med SEF som nå er overført MSK) Avd.navn Lønn Dr.kostn Inntekt Totalsum Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Klinikk Kristiansand felles Med.avd SSK SFK Nev.avd Barnesenteret AFR/ revma AIO Virksomhetsrapport august

10 Resultatutvikling Avvik jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Totalt Inntekt Totalt Lønn Totalt Dr.kost Totalt Kostnad Avvik Akkumulert avvik

11 Tiltak lagt inn i budsjettet Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet bemanningseffekt av tiltak (årsverk) Forventet øk. effekt av tiltak 2017 (i kr) Forventet øk. effekt av tiltak i 2018 (1.000 kr) Risiko Økonomi Økonomi Tiltak meldt inn fra avdelingene 12 mill Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn Bemanning/HR Pasienthotell / kirurgiske senger 10, Bemanning/HR Legenes tjenesteplaner 1, Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp (usikkert) Økonomi Vaktordninger 0, Bemanning/HR Nye tiltak pleie 16, Bemanning/HR Nye tiltak leger 2, Sum tiltak 30,