Medisinsk serviceklinikk. Budsjett 2018

Transkript

1 Medisinsk serviceklinikk 2018 Klinikkdirektør Styremøte

2 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori o Resultatbudsjett o Tiltak i budsjettet o Risikobilde

3 Aktivitet radiologi pr november Generelt: - Økning inneliggende us, reduksjon poliklinikk Tallene viser reduksjon ift i fjor på mange modaliteter, men pga kodeendringer fra er dette usikre aktivitetstall. - Rtg: 2 skjelettlabbèr og en UL ute av drift SSA store deler av

4 Aktivitet laboratorier pr november Generelt: - Økning MedBio, Mikro og Patologi ift Størst økning på inneliggende og intern poliklinikk - Blodbank: redusert aktivitet ved SSA, økning ved SSK (både analyser og prod/forbruk blod)

5 Årsverk 13 over budsjett totalt: - 9 sv.skapsperm mer enn budsjettert - Internservice: 2 SSF kjøkken/renhold, 1 kjøkken SSK, 1 renhold SSA - «rett person på rett plass» (betales ift interne inntekter fra avd) Denne mnd 2016 Denne mnd denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Avd Avd 2016 bud Sos, ergo, fysio avd Avd for internservice Avd for service og sikkerhet Drift felles avd Radiologisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSF Radiologisk felles Avd for ImTra SSK Avd for med mikrobiologi SSK Avd for med biokjemi SSK Laboratorieavdeling SSA Avd for medisinsk service SSF Laboratorieavdeling SSF Avd for patologi SSK Medisinsk serviceklinikk felles Sum Medisinsk serviceklinikk

6 Resultatavvik pr avdeling pr november Avd.navn Aktivitets baserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekter Lønns kostnader Det er pr november tilført 10,5 mill kr fra foretak felles til klinikken. Res.avvik uten overføring er -15,9 mill kr. Internservice: - Inntekter: feilestimat ift kostnader kjøkken(oppvask) gir 3,8 mill i manglende inntekt fra avdelingene - Lønn: ekstra pga «rett person på rett plass», og noe mangel av overført lønnsbudsjett ved overtakelse av renholdere Lab/Radiologi: Lagt inn for høy prisstigning i budsjett gitt ekstra utfordring på 2 mill i Radiologi: Økt lønn pga innleie av radiologer SSF og SSK, i tillegg til ekstra kveldsdrift CT/MR SSK Nedetid utstyr SSA gir manglende inntekt aktivitet Inntekt Lab SSA blodbank: For høy prognose i budsjett i tillegg til en reell reduksjon i forbruk. Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader Kostnader Res.avvik SEF Avd for intern-service Avd for service og sikkerhet MSK Drift felles Radiologisk avd SSK Radiologisk avd SSA Radiologisk avd SSF Radiologisk klin felles Avd for ImTra SSK Avd for med mikrobiologi SSK Avd for med biokjemi SSK Laboratorieavdeling SSA Laboratorieavdeling SSF Avd for patologi SSK Med serviceklinikk felles Res.avvik pr november

7 Aktivitetsbudsjett 2018 Laboratorier Laboratorie spesialitet Medisinsk biokjemi Sykehus 2018 Aktivitet Inneliggende pasienter % vis endring Aktivitet Polikliniske pasienter (inkl institusjoner) 2018 % vis endring Arendal ,1 % ,8 % Flekkefjord ,2 % ,1 % Kristiansand ,7 % ,2 % Sum SSHF ,2 % ,4 % Kristiansand (inkl tester og Mikrobiologi blodkultur SSA) ,5 % ,8 % Sum SSHF ,5 % ,8 % Transfusjonsmedisin Arendal ,7 % ,3 % Flekkefjord ,6 % ,9 % Kristiansand ,4 % ,8 % Sum SSHF ,6 % ,9 % Immunologi Kristiansand ,3 % ,4 % Sum SSHF ,3 % ,4 % Patologi Kristiansand ,2 % ,2 % Sum SSHF ,2 % ,2 % Inneliggende pasienter: lik prognose basert på aktivitet pr august, justert for innsparingstiltak fra somatikk Kristiansand Polikliniske pasienter: Prognose basert på tall pr september økt med 6,8%. o Unntak: o Mikrobiologi er budsjettert lik prognose pga veldig høy aktivitet i år o Økt aktivitet poliklinikk tilsvarende innsparing på internhandel

8 Aktivitetsbudsjett 2018 Radiologi Modalitet Sykehus Bud 2018 Bud CT: % vis endring Bud 2018 Bud % vis endring Arendal ,2 % ,6 % Flekkefjord ,2 % ,0 % Kristiansand ,3 % ,0 % Sum SSHF CT ,0 % ,1 % MR Arendal ,2 % ,2 % Flekkefjord ,0 % ,0 % Kristiansand ,9 % ,2 % Sum SSHF MR ,6 % ,5 % RTG Arendal ,6 % ,3 % Brystdiagn.senter ,4 % ,0 % Flekkefjord ,9 % ,7 % Kristiansand ,7 % ,3 % Sum SSHF RTG ,0 % ,9 % Ultralyd Inneliggende pasienter Polikliniske pasienter Arendal ,6 % ,2 % Brystdiagn.senter ,0 % ,1 % Flekkefjord ,8 % ,0 % Kristiansand ,8 % ,0 % Sum SSHF UL ,9 % ,2 % Nukleærmedisin Kristiansand ,9 % ,8 % UL Kristiansand ,4 % ,2 % Sum SSHF Nukleærmed ,3 % ,2 % Intervensjon Arendal ,0 % ,3 % Brystdiagn.senter ,3 % ,4 % Kristiansand ,6 % ,1 % Sum intervensjon ,4 % ,9 % Inneliggende pasienter er lik prognose med utgangspunkt i tall pr august o Redusert med innsparingstiltak fra Somatikk Kristiansand på o RTG: -907 o CT: -300 Polikliniske pasienter økt med 5 % fra prognose basert på tall pr september. o o Unntak: Arendal lik budsjett pluss økt aktivitet tilsvarende kr 600 fordelt på alle modaliteter. (aktivitetsvekst totalt 1.448) Økt med aktivitet tilsvarende innsparing på inneliggende fra Somatikk SSK

9 Årsverksbudsjett pr avdeling Klinikk Av økningen i budsjett er 1,1 årsverk økning på faste, 1,2 årsverk økning U-tid leger Kristiansand, mens 8 årsverk er knyttet til svangerskapsvikarer. Den resterende økningen er på sykevikarer, lærling og ekstrahjelp. De faste årsverkene er noe justert mellom avdelingene: o o o Estimat 2018 Bud. - Bud.2018 Est. - Bud.2018 Brutto årsverk: Sos, ergo, fysio avd ,4 % -3-5,6 % Avd for internservice ,8 % -3-1,3 % Avd for service og sikkerhet ,7 % -1-1,1 % Radiologisk avdeling SSK ,5 % 4 3,6 % Radiologisk avdeling SSA ,1 % 2 3,5 % Radiologisk avdeling SSF ,0 % 1 8,5 % Radiologisk felles ,0 % 0 0,0 % Avd for ImTra SSK ,6 % -1-2,0 % Avd for med mikrobiologi SSK ,2 % 1 2,6 % Avd for med biokjemi SSK ,7 % -1-1,1 % Laboratorieavdeling SSA ,2 % -2-3,0 % Laboratorieavdeling SSF ,1 % 1 8,3 % Avd for patologi SSK ,3 % -1-2,7 % Medisinsk serviceklinikk felles ,0 % 2 72,1 % Totalt ,4 % -1-0,1 % Radiologi SSK har fått tilført 2,5 årsverk som følge av økt aktivitet - drifte CT og MR på kveldstid Ikke realisert innsparingstiltak på 3,6 årsverk er løst opp Lagt inn innsparing i årsverk på kjøkken og SEF (Sosionomer, ergo- og fysioterapeuter)

10 Årsverksbudsjett pr stillingskategori Klinikk Estimat 2018 Bud. - Bud.2018 Est. - Bud.2018 Brutto årsverk: Administrasjon/Ledelse ,6 % -3-3,2 % Pasientrettede stillinger ,4 % 3 3,6 % Leger ,1 % 5 5,9 % Sykepleier ,0 % 0-5,7 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,7 % -2-22,3 % Diagnostisk personell ,0 % 6 1,9 % Drifts/teknisk personell ,1 % -8-3,0 % Forskning ,0 % 0 0,0 % Ukjente ,9 % 0-89,9 % Totalt ,4 % -1-0,1 % Økningen på 6 diagnostisk personell er økt for å dekke opp for svangerskapspermisjoner. Også økt med 2 drifts/teknisk personell til samme formål. Av reduksjonen på 4 helsefagarbeider er 3 på faste årsverk, og 2 av de er kun en korreksjon av feil budsjettert gruppe tidligere, mens ved RAD Arendal er 1 årsverk, i tillegg til 0,5 årsverk radiograf, erstattet med en radiolog. Av økningen på leger er 1 årsverk på faste, mens de resterende er økning utid på leger.

11 Resultatbudsjett 2018 Totalt SSHF (tall i hele 1.000) Faktisk 2016 Aktivitetsbaserte inntekter: økning Lab/RAD Estimat Andre: risiko ift lagt inn økt inntekt kantiner og husleie Varekost- red pga salg av plasma er overført Apotekene 2018 Bud.17 - Bud.18 Økningen på interne kostnader er hovedsakelig på internt salg blodprodukter mellom blodbankene, og dette gjenspeiler seg i samme økning på interne inntekter. Arendal har solgt mer enn budsjettert i år til Kristiansand. Est.17 - Bud.18 Basisramme ,5 % 0,7 % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % 11,2 % Andre inntekter ,6 % 5,7 % Interne inntekter ,0 % -2,1 % Sum driftsinntekter ,3 % 1,7 % Lønnskostnader inkl innleie ,4 % -0,4 % Pensjon ,1 % 2,6 % Varekostnader ,7 % -4,7 % Kjøp av helsetjenester ,3 % 2,3 % Andre driftskostnader ,4 % 6,3 % Interne kostnader ,1 % -1,5 % Avskrivninger Sum driftskostnader ,6 % -0,3 % Driftsresultat ,0 %

12 Tiltak i budsjettet Klinikk Nr. Ansvarlig enhet/ avdeling Tema Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet økonomisk effekt av tiltak i 2018 (i hele 1000 kr) Medisinsk serviceklinikk 1 Husøkonom SSK Økonomi Redusere svinn tøyvask 400 Medisinsk serviceklinikk 2 Husøkonom SSA Økonomi Redusere svinn tøyvask 400 Medisinsk serviceklinikk 3 SEF Bemanning/HR Redusert med 2 årsverk fysio Medisinsk serviceklinikk 4 Aktivitet Økt aktivitet LAB 300 Medisinsk serviceklinikk 5 Aktivitet Økt aktivitet Radiologi Medisinsk serviceklinikk 6 Med Mikro SSK Økonomi Nytt anbud på blodkulturflasker 300 Medisinsk serviceklinikk 7 Lab SSA Økonomi Nytt anbud på blodkulturflasker 200 Medisinsk serviceklinikk 8 Lab SSF Økonomi Nytt anbud på blodkulturflasker 100 Medisinsk serviceklinikk 9 Patologi Bemanning/HR Lærling tatt ned 200 Medisinsk serviceklinikk 10 Lab SSA Økonomi Økt pris på dunker til risikoavfall primærhelsetjenesten fra Sum tiltak Medisinsk serviceklinikk 5 000

13 Risikovurdering av budsjett Den største risikoen for 2018 anses å være nytt finansieringssystem innenfor laboratorievirksomheten. Arbeidet pågår fortsatt og det er derfor svært uklart hvordan dette vil slå ut på SSHF. Også innenfor radiologi er finansieringen en risiko. Her har det vært store endringer i som vi ikke har sett de totale effektene av og i tillegg er det varslet nye endringer i Maskinparken både innenfor laboratorie og røntgenvirksomheten utgjør en risiko. Det er utfordringer i hverdagen i forhold til stans som følge av elde og slitasje. Kostnader i forbindelse med legelønn (pga innleie) på radiologisk avd. i Flekkefjord vil også for neste år være en utfordring. Kantinedriften skal i utgangspunktet være selvfinansierende men har i en del år vist seg ikke å være det. Det er imidlertid også for 2018 lagt opp til at kantinene skal gå i 0, men her ligger det en risiko. Kjøkkendriften har for MSK utgjort en vesentlig del av det negative avviket i og skyldes i hovedsak at prisingen/påslagene i clockwork for internfakturering har vært feil. Nye priskalkyler har blitt utarbeidet i høst og det er et håp at dette nå vil rette opp årets feilfakturering Det er både innenfor laboratorie og røntgenvirksomheten lagt inn økt aktivitet på alle avdelinger med små endringer i årsverk. Bemanning vil derfor også være en risiko I foreløpige signaler som er gitt vedr. ny nasjonal transportordning til erstatning for A- post ser det ut som klinikken kan få økonomiske utfordringer som følge av dette