Helse Førde

Transkript

1 Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I august vart det behandla 4,4 prosent fleire pasientar enn planen og 1,1 prosent fleire enn i fjor. Totalt har klinikken produsert 145 drg-poeng mindre enn planen. Plan frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn A DRG-poeng poliklinikk A DRG-poeng andre regionar B SUM DRG-poeng produsert (A+B) Tal dagbehandling Tal heildøgnsopphald Tal polikliniske konsultasjonar Dagopphald Det vart behandla 352 pasientar i august, 11 færre enn planen. Etter åtte månader er det behandla 2929 pasientar, 11 fleire enn planen, 157 fleire enn fjoråret. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i august 671, det er 106 færre enn planlagt. Så langt har det vore 428 færre innlagde pasientar enn planen, 584 færre enn året før. Poliklinikk I juli var det 3647 polikliniske konsultasjonar, det er 426 færre enn planlagt og 741 færre enn fjoråret. Akkumulert ligg klinikken 1469 konsultasjonar høgare enn planen, 1399 høgare enn fjoråret. DRG-poeng I august låg klinikken 145 poeng under plantalet, det betyr at klinikken etter åtte månader har 413 poeng mindre enn planlagt. Utskrivingsklare pasientar Så langt i 2016 har det vore fakturert for 20 utskrivingsklare pasientdøgn, 4 i august. Fødselstal Helse Førde

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne periode Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Til no i år Budsjett Drifta i august viser eit underskot på 6,2 millionar kroner. Inntektene var 2,7 mill. kroner lågare enn budsjettet, kostnadene var 3,5 mill. over budsjettet. Etter åtte månaders drift har klinikken 21,3 millionar dårlegare resultat enn budsjett. Inntekter Inntektssida i august var under budsjettet. Hovudårsaka er at ISF-inntektene har vore lågare enn planen. Etter åtte månader er inntektene 10,6 millionar under budsjettet. Tal DRG-poeng er 145 poeng mindre enn planen. budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader 1 1 Finansresultat -1-1 Ordinært resultat Kostnader I august er kostnadene 3,5 millionar kroner over budsjettet. Etter åtte månader er lønskostnadene 7,4 mill. over budsjett. Varekost har eit overforbruk på 2,4 millionar. Etter åtte månader viser samla kostnader eit overforbruk på 10,7 millionar. 2

3 PERSONELL Medarbeidarar: Netto månadsverk for august 2016 ligg 22 månadsverk over august Brutto månadsverk ligg seks over august Sjukefråvær: Sjukefråværet ved utgangen av juli var 7,2 prosent. Fråværet i juli 2015 var på 5,4 prosent. 3

4 KVALITET Epikrise Samla for kirurgisk klinikk er 94 prosent av epikrisane for august sendt ut innan fristen på sju dagar. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Til no i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS Sum korridorpasientar I august var det seks pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde seks korridordøgn. I dei åtte første månadene i 2016 har det vore 35 pasientar på korridor mot 40 året før. 4

5 Ventetid for ventande ved periodens slutt Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av august var Dette er 164 færre enn førre periode. I august 2015 var talet 2856, ein reduksjon på 585 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 55 dagar, dette er ein oppgang på 5 sidan juli. I august 2015 venta pasientane i snitt 76 dagar. Ventetid der behandling er starta i perioden Ventetida samla for klinikken er 55 dagar (fjorår 79 dagar). I august har 1010 pasientar starta behandling, mot 1028 pasientar i august

6 Ventetid i kalenderdagar Denne periode Forrige periode Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent Pasientar Endring % % % % % % 0 0 Sum Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 2244 pasientar, ein reduksjon på 186 pasientar frå førre periode. Fristbrot For ventande ved Einingar med fristbrot periodesluttt Pasientar I prosent Augeavdeling - 0 % Avdeling for akuttmedisin - 0 % Kirurgisk avdeling 1 0 % Kvinneklinikken - 0 % ØNH - Kjeveavdeling 1 0 % Ortopedisk avdeling - 0 % Klinikken hadde to fristbrot i august Bruk av sjekkliste Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 100 prosent, der sjekkliste skal brukast. 6