Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Transkript

1 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn A DRG-poeng poliklinikk A DRG-poeng andre regionar B SUM DRG-poeng produsert (A+B) Tal dagbehandling Tal heildøgnsopphald Tal polikliniske konsultasjonar Pasientopphald og DRG-poeng I oktober vart det behandla om lag like mange pasientar som plan og 2,1 prosent fleire enn i fjor. I tal pasientar har poliklinikk og dagbehandling eit positivt avvik. Heildøgnsopphald har eit negativt avvik i oktober. Totalt ligg klinikken 135 DRG-poeng etter planen. Dagopphald Det vart behandla 405 pasientar i oktober, 28 fleire enn planen. Etter ti månader er det behandla 3621 pasientar, 17 fleire enn planen, 104 fleire enn fjoråret. Etter at vektene for 2015 var fastsett, har Helsedirektoratet auka takstane for dagkirurgi med 10 prosent, med tilsvarande reduksjon på same diagnosar for innlagde. Dette er gjort for å stimulere til meir dagkirurgi. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i oktober 820, det er 35 færre enn planlagt. Så langt har det vore 144 fleire innlagde pasientar enn planen, 173 fleire enn året før. Poliklinikk I oktober var det 6168 polikliniske konsultasjonar. Det er 10 fleire enn plan, og 149 fleire enn fjoråret. Planen bygger på fjoråret, i tillegg er det lagt inn ein auke på 4 prosent som følgje av «Alle møter». Akkumulert ligg klinikken 232 konsultasjonar over planen, 952 høgare enn fjoråret. DRG-poeng I oktober låg klinikken 73 poeng lægre enn plantalet, det betyr at klinikken etter ti månader har 135 færre poeng enn planlagd. Det har vore behandla fleire gjestepasientar enn planen. Utskrivingsklare pasientar Så langt i 2015 har det vore fakturert for 59 utskrivingsklare pasientdøgn, ingen døgn i oktober. Fødselstal Helse Førde Så langt i år er det ein fødsel meir i føretaket enn på same tid i fjor. 1

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne periode Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Til no i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter Samlet ordinær ISF inntekt Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Drifta i oktober viser eit underskot på kroner. Inntektene var kroner lægre enn budsjettet, kostnadane var kroner lægre enn budsjettet. Etter ti månaders drift har klinikken 2,876 millionar kroner dårlegare driftsresultat enn budsjettert. Inntekter Inntektssida i oktober var lægre enn budsjettet. Hovudårsaka er at ISF-inntektene har vore lægre enn planen. Etter ti månader er inntektene om lag 2,6 millionar under budsjettet. Tal DRG-poeng ligg 135 poeng under planen, men det er behandla fleire gjestepasientar. Kostnader I oktober er kostnadene kroner lægre enn budsjettet. Etter ti månader er lønskostnadane 1,7 millionar under budsjett. Varekost viser samla eit meirforbruk på 2 millionar. Etter ti månader viser samla kostnader eit overforbruk på kroner. 2

3 PERSONELL Medarbeidarar Netto månadsverk for oktober 2015 ligg 13 månadsverk over oktober Brutto månadsverk ligg 34 over oktober Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling Av samtlege stillingar er per oktober 19,3 prosent deltid, 3,8 prosent tilkallingshjelp og 76,9 prosent faste stillingar. 3

4 Sjukefråvær: Sjukefråværet ved utgangen av september var 5,8 prosent. Fråværet i september 2014 var på 5,7 prosent. KVALITET Epikrise Samla for klinikken er 95 prosent av epikrisane for oktober sende ut innan fristen på sju dagar. 4

5 Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Til no i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS Sum korridorpasientar I oktober var det eitt pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde sju korridordøgn. I dei ti første månadene i 2015 har det vore 48 pasientar på korridor mot 38 året før. Ventetid for ventande ved periodens slutt Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av oktober var fleire pasientar enn førre periode. I oktober 2014 var talet 4110 ein reduksjon på 1065 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 59 dagar, dette er ein nedgang på 8 dagar frå september. I oktober 2014 venta pasientane i snitt 75 dagar. Alle avdelingar har hatt reduksjon i ventetider. Det er framleis to avdelingar i klinikken som har ventetider over 60 dagar, kirurgisk avdeling og ØNH/Kjeve. 5

6 Ventetid der behandling er starta i perioden Ventetida samla for klinikken er 70 dagar (fjorår 84 dagar). I oktober har 1163 pasientar starta behandling, mot 1290 pasientar i oktober Det betyr at 127 færre pasientar har fått behandling i oktober samanlikna med same månad i fjor, men at pasientane ventar kortare. Ventetid i kalenderdagar Denne periode Forrige periode Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent Pasientar Endring % % % % % % % % % % % 24 1 % Sum Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 3045 pasientar, ein auke på 214 pasientar frå førre periode. Det er færre pasientar i kategoriar over 90 dagar. 6

7 Fristbrot Klinikken hadde to fristbrot i september Bruk av sjekkliste Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 100 prosent, der sjekkliste skal brukast. 7