Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Transkript

1 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: April 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan i fjor DRG-poeng dag /døgn A DRG-poeng poliklinikk A (8) DRG-poeng andre regionar B SUM DRG poeng produsert(a+b) Antall dagbehandling Antall avdelingsopphald Antall polikliniske konsultasjonar April var ein månad med høg aktivitet. Både mars og april har hatt høgare aktivitet enn i starten på året. Dagopphald Det var 70 fleire dagopphald i april enn planlagt, etter fire månader 82 fleire opphald høgare enn måltalet. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i april 27 høgare enn budsjettet, etter fire månader 88 høgare enn budsjettet. Nivået ligg om lag tilsvarande over fjoråret. Meir øyeblikkeleg hjelp gjer at tal opphald er høgare enn planen. Poliklinikk I april var det 42 fleire polikliniske konsultasjonar enn budsjettet, dei tre første månadane låg på budsjett. DRG- poeng Etter fire månader har klinikken 230 fleire registrerte poeng enn budsjettet, dette er 237 fleire poeng enn fjoråret. Alle avdelingar ligg no på eller over budsjetterte mål. Utskrivingsklare pasientar Det er ikkje fakturert utskrivingsklare pasientar i april. På fire månader har kommunane fått faktura på døgn, budsjettet er på 95 døgn. Fødselstal Helse Førde Så langt i år er det færre fødslar enn fjoråret.

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Regnskap Denne Periode Budsjett Avvik budsjett Regnskap Hittil i år Budsjett Avvik budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat I april var nettokostnadane 0,5 millionar kroner lægre enn budsjettet. Inntektene er 3,3 millionar høgare enn budsjettet, kostnadane er 2,8 millionar kroner høgare enn budsjettet. Inntekter I april vart det bokført inntekter som var 238 drg-poeng meir enn budsjettet. Det er hovudårsaka til at perioden viser ei meirinntekt på 3,3 mill kr. Dette bidreg til at inntektene er 2,6 mill kr høgare enn budsjettet etter fire månader. Kostnader Kostnadane i april er 2,8 mill kr høgare enn budsjettet, etter fire månader er forbruket 7,0 mill kr høgare enn budsjettet. Avviket kjem av større lønskostnader og varekostnader. Avdelingane melder at det har vore ein auke i tal pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp (auke på 229 pas = 5%). Varekost har samla eit avvik på 3,0 mill kr etter fire månaders drift. Det er behandla 5,6% fleire pasientar enn planen.

3 PERSONELL Brutto /netto månadsverk Brutto månadsverk er 703 i april, tilsvarande månad i fjor var 693. Netto månadsverk er 625, som er 3 fleire månadsverk enn i same månad i 202. PERSONELL BRUK AV DELTID Del heiltidstilsette er stabilt i klinikken, ca 72% som det også var i fjor i same månad. Ca 23% er deltidstilsette, og 5% er tilkallingshjelp.

4 PERSONELL SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet ligg på 6,4% ved utgangen av mars, det er om lag same nivå som året før. Langtidsfråværet er svakt høgare. KVALITET EPIKRISETID Epikrisetid januar februar mars april Kirurgisk klinikk Kirurgi Ortopedi ØNH (inkl. kjeve) Auge KK Samla for Kirurgisk klinikk er 86 % av epikrisene for april sendt ut innan fristen på 7 dagar. Dei minste avdelingane har stabilt høgare tal enn dei større. KORRIDORPASIENTAR Denne Periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Fjorår Faktisk Fjorår Fjorår Fjorår Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS Sum I april var det 22 korridorpasientar, alle på ortopedisk avdeling i Førde. Så langt i år ligg tal pasientar på korridor på same nivå som året før.

5 TAL PASIENTAR FOR VENTANDE OG VENTETID VED PERIODESLUTT Tal ventande start 203 Ventande pasientar jan.3 feb.3 mar.3 apr.3 3 Kirurgisk klinikk Kirurgi Ortopedi ØNH (inkl. kjeve) Auge Gyn (KK) Tal pasientar som ventar på behandling var ved utgangen av april 350. I april 202 var tilsvarande tal 3873 pasientar. Nedgangen er størst for dei med prioritet. I snitt ventar pasientane i 69 dagar, mot 97 dagar i april 202. VENTETID OG TAL PASIENTAR DER HELSEHJELP HAR STARTA I PERIODEN Ventetid, helsehjelp starta i perioden Ventetid beh start 203 jan.3 feb.3 mar.3 apr.3 3 Kirurgisk klinikk Kirurgi Ortopedi ØNH (inkl. kjeve) Auge Gyn (KK) Ventetida samla for klinikken var 69 dagar, målet er 65 dagar. Venteliste langtidsventande Langtid over 365 start 203 Langtid over 365 jan.3 feb.3 mar.3 apr.3 Kirurgisk klinikk Kirurgi Ortopedi ØNH (inkl. kjeve) Auge Gyn (KK)

6 Fristbrot Tal brot start jan 3 Fristbrot Totalt var det 5 fristbrot pr utgangen av april 203 jan.3 feb.3 mar.3 apr.3 Kirurgisk klinikk Kirurgi Ortopedi ØNH (inkl. kjeve) Auge Gyn (KK) TRYGG KIRURGI Grafen viser utviklinga i bruken av sjekkliste ved operasjonar dei siste 6 månadane. Ved utgangen av april er andelen i bruk 93 %.