Rapport frå verksemda januar 2015

Transkript

1 Rapport frå verksemda januar 215 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga i januar har vore noko lågare enn budsjettert. Aktiviteten innan somatikk har vore noko lågare enn budsjettert i januar, og litt lågare enn i januar 214. Innan psykiatri og rusmedisin er aktiviteten marginalt lågare enn planlagt.

2 INNHALD 1. Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat januar Prognose og risiko Likviditet Behandlingsaktivitet somatikk Aktivitet målt i opphald Aktivitet målt i DRG-poeng Epikrisetid og koding somatisk sektor Korridorpasientar i somatisk sektor Utskrivingsklare pasientar Status for dei nytilviste som ventar på start helsehjelp, somatisk sektor Behandlingsaktivitet psykisk helsevern og rusmedisin Aktivitet januar Epikriser del sendt innan 7 dagar etter utskriving Status for dei som ventar på behandling Barne- og ungdomsgarantien Korridorpasientar i akuttpsykiatri Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp Bemanning og HMS Bemanning Sjukefråvere Media Side 1

3 1. Økonomisk resultat 1.1 Oversikt Tabell 1. Økonomisk resultat januar 215. Tal i mill. kroner. Rekneskap januar 214 Rekneskap januar 215 Budsjett januar 215 Avvik Stykkprisinntekt 226,1 233,4 245,7-12,3 Gjestepasientinntekt 19,7 2,8 2,5,3 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 48,5 51,2 48,5 2,8 Anna pasientinntekt 3, 4,1 2,9 1,2 Ramme, tilskot, refusjonar 53,4 591,4 592,6-1,1 Sals-, leie- og anna inntekt 14,7 16,2 21,5-5,2 Sum driftsinntekter 842,3 917,2 931,6-14,4 Varekostnad medikament -16, -113,7-13,7-1, Mat, drikke o.a. varekostnader -8,4-6,9-7,6,7 Lønnskostnad -568, -64,7-65,8 1,1 Innleie av helsepersonell -3,3-2,8 -,9-1,9 Kjøp av helsetenester -16,9-16, -23,9 7,9 Kost utstyr -14,3-3,8-11,8 8,1 Kost lokaler -2,5-28,4-24,2-4,2 Avskrivingskostnad -35,4-36,1-36,6,6 Annan driftskostnad -57,1-68,8-62,3-6,6 Sum driftskostnader -829,9-917, -921,8 4,8 Driftsresultat 12,4,1 9,7-9,6 Netto finansresultat -2, -2,2-1,4 -,8 Resultat 1,3-2, 8,3-1,4 1.2 Økonomisk resultat januar Rekneskapen for januar viser eit resultat på - kr.2 mill. Dette er kr.1,4 mill lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr. 14,4 mill lågare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr. 4,8 mill lågare enn budsjettert. Finanspostane viser eit negativt avvik denne månaden. Avslutting av rekneskapen for januar er gjort samstundes med avslutting av rekneskapen for 214, noko som har medført at ein ikkje har gått like detaljert gjennom rekneskapen med omsyn til avsetjingar og periodiseringar som ein gjer ved dei ordinære periodeavsluttingane. Driftsinntektene viser eit negativt budsjettavvik på kr. 14,4 mill. Avviket er i hovudsak knytt til lågare ISF-inntekt. Aktiviteten har vore noko lågare enn planlagt i januar, samstundes som ein nok har prioritert arbeid med koding av 214-opphald framfor opphald for januar 215. Det negative avviket på Sals-, leie- og anna inntekt er eit periodiseringsmessig avvik. Kostnadssida syner eit positivt budsjettavvik på kr. 4,8 mill. Avviket på Varekostnad medikament er knytt til medisin, medisinske forbruksvarer og laboratorierekvisita. Delar av avviket skuldast ujamne innkjøp samanlikna med budsjetterte innkjøp. Det er eit negativt avvik knytt til biologiske legemidlar på om lag kr.4,3 mill. I januar er dette ikkje motsvara av meirinntekt. Løn og innleige har eit marginalt positivt budsjettavvik i januar. Det positive avviket på Kost utstyr er direkte knytt til det negative avviket på Annan driftskostnad. Avviket på dei andre postane kan i stor grad bli sett i samanheng med periodiseringsmessige forhold. Side 2

4 1.3 Prognose og risiko Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 215 er det vidareført eit høgt aktivitetsnivå. Innan somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt kan det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav. Det medfører at om einingar ikkje når planlagt aktivitet, vil det vere risiko for eit negativt budsjettavvik. Lønskostnader Kostnader til løn og innleige er i januar marginalt betre enn budsjettert. Denne kostnaden må likevel vere under særleg oppsyn. Løn utgjer nær 7 % av kostnadane i Helse Bergen, og er eit område som krev kontinuerleg oppfølging. På dette tidspunktet er risikoen på lønnsområdet både knytt til lønsoppgjeret og til eventuell generell auke i lønnskostnaden gjennom året. Varekostnad Varekostnad, medikament viser eit avvik i januar sjølv om aktiviteten har vore noko lågare enn budsjettert. Erfaringane frå dei siste åra er at varekostnaden har hatt negativt budsjettavvik. Dette vil bli fulgt tett opp mot einingane og når det gjeld innkjøp. Prognose Rekneskapen for januar månad er noko dårlegare enn budsjettert. Delar av dette er knytt til periodiseringsmessige forhold og prognose for året er sett i tråd med budsjettert resultat. 1.4 Likviditet Figur 1 viser faktisk likviditet samanlikna med budsjett for 215 og utviklinga i 213. Per 31.januar hadde føretaket nytta kr. 773 mill. av trekkretten på kr mill, om lag kr. 12 mill mindre enn budsjettert. Den store endringa mellom januar 214 og januar 215 har samanheng med den likviditetsmessige handteringa av effekten på pensjonskostnad / premie i slutten av desember 214. Figur 1. Likviditetsbudsjett og likviditetsutvikling Behandlingsaktivitet somatikk 2.1 Aktivitet målt i opphald Målt i avdelingsopphald (for døgn og dagopphald) er aktiviteten i januar lågare enn på same tid i fjor (-371 opphald), ein reduksjon på 3,7 %. Den polikliniske aktiviteten er om lag som i januar i fjor (+63). Side 3

5 Tabell 2. Behandlingsaktivitet somatikk Helse Bergen januar 215. Avdelingsopphald Faktisk januar 215 Plan januar 215 Avvik vs. Plan januar 215 Faktisk januar 214 Avvik vs. januar 214 DRG-poeng Koda Estimert 67 Sum drg-poeng* Døgnopphald elektive Døgnopphald ø-hjelp Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp Polikliniske konsultasjonar Talet på døgnopphald er 1,9 % lågare enn planlagt (- 144). Det er størst avvik innan ØH-opphald (- 12). For dagopphald er aktiviteten i januar 12,7 % lågare enn planlagt (-364), medan den polikliniske aktiviteten er 2,3 % lågare enn planlagt (-1.19). Døgnaktiviteten i høve til i fjor, og i høve til plan for 214 er vist i figuren nedanfor Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 215 Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Figur 2. Døgnopphald pr. månad 214 og 215 og budsjett 215. Registrert aktivitet. 1 Aktiviteten er registrert på den månad avdelingsopphalda vart avslutta. Kjelde: Aktivitetsbarometeret. Side 4

6 Tabell 3. Behandlingsaktivitet døgnopphald somatikk Helse Bergen januar 215. Per avdeling/klinikk, akkumulerte tal. Avdelingsopphald Akkumulerte tal kvart år ** Elektive døgn opphald Ø-hjelp døgnopphald januar avvik vs. plan avvik vs. januar avvik vs. plan avvik vs. Avdeling/klinikk i % 214 i % i % 2 14 i % Voss Sjukehus 18 (7) -6 % % 396 (12) -3 % (1) % Kirurgisk klinikk 465 (47) -9 % (25) -5 % % (13) -2 % Ortopedisk klinikk % 1 % % 17 5 % Klinikk for Hovud hals % 31 2 % % (2) -2 % Nevroklinikken 272 (23) -8 % (37) -12 % 379 (11) -3 % (5) -12 % Kvinneklinikken 218 (18) -8 % (11) -5 % 797 (6) -7 % (75) -9 % Avdeling utland (12) -1 % (9) -1 % Augeavdelinga 63 (11) -15 % 7 13 % % 7 29 % Medisinsk avdeling % 5 5 % 692 (88) -11 % (31) -31 % Mottaksklinikken-Akuttenheten (26) -12 % 192 Lungeavdelinga 48 - % 3 7 % % 3 14 % Kreftavdelinga % % 98 (34) -26 % (28) -22 % Hjarteavdelinga 225 (12) -5 % (29) -11 % 58 (21) -4 % (31) -6 % Hudavdelinga 28 (3) -1 % 2 8 % 1 - % (3) -75 % Barneklinikken 19 (28) -2 % 4 4 % % % Revmatologisk avdeling % % 19 (2) -1 % (2) -1 % ReHabiliteringsklinikken % 3 16 % % 1 6 % Sum Helse Bergen (42) -1,7 % 53 2,2 % (12) -2,1 % (27) -4,1 % Aktiviteten innan elektiv verksemd for døgnopphald i januar er 1,7 % lågare enn planlagt, men 2,2 % høgare enn i januar i fjor. For ø-hjelp døgnopphald er aktiviteten 2,1 % lågare enn planlagt, og 4,1 % lågare enn i januar i fjor. Størst positiv endring innan tal på elektive opphald samanlikna mot plan har Kreftavdelinga (+53) og Klinikk for Hode hals (+ 29). Størst negativ endring innan elektive opphald samanlikna mot plan, viser tala for Kirurgisk klinikk (-47) og Barneklinikken (-28). Innan ø-hjelp døgnopphald har Barneklinikken (+49) og Lungeavdelinga (+37) størst auke samanlikna med plan, medan Medisinsk avdeling (-88) og Kvinneklinikken (+-6) har størst negativt endring samanlikna med plan. 2.2 Aktivitet målt i DRG-poeng Helse Bergen sin aktivitet målt i DRG-poeng i januar er DRG-poeng. Av samla DRG-aktivitet utgjer biologiske legemidlar 527 DRG-poeng, 16 poeng er knytt til pasientar behandla under ordninga raskare tilbake som har eiga finansiering, og 84 DRG-poeng er knytt til utanlandske pasientar som ikkje vert finansiert via ISF-ordninga. Samanlikna med budsjett er aktiviteten i januar 548 DRG-poeng lågare. For heildøgnsopphald er indeksen i januar 1,274. Dette er,4 % lågare enn ved utgangen av 214. Figur 3 syner utviklinga i DRG-poeng per månad for 215 og 214, splitta på døgn- og dagopphald/poliklinikk samt budsjetterte DRG-poeng for 215. Side 5

7 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 215 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Figur 3. Aktivitet i 214 og 215 målt i DRG-poeng, og budsjett 215. Alt gruppert med 215- grupperar. 2.3 Epikrisetid og koding somatisk sektor Tabell 4. DRG 47 Helse Bergen per 1. februar 215 Sjukehusopphald i DRG 47 for pasientar utskrivne i: Per 1. februar tertial 215 DRG 47 (%-vis) av opphald i 1. tertial (døgn og dag) Totalt Helse Bergen 465 4,8 % Per 1. februar 215 er det 465 sjukehusopphald (døgn og dagopphald) frå 1. tertial 215 som ikkje er koda, og dermed gruppert til DRG 47. Dette er 4,8 % av alle sjukehusopphald i 1. tertial. Høg del ukoda opphald gjer prognose for DRG 47 usikker. Figur 4. Epikrise del sendt innan 7 dagar frå utskriving. Ved utgangen av januar var 89 % av epikrisane for pasientar utskrivne i januar sendt ut innan 7 dagar. Det nasjonale målet er at 1 % av epikrisane skal vere sendt innan 7 dagar frå utskriving. Figur 4 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren i 215 samanlikna med 214. Side 6

8 2.4 Korridorpasientar i somatisk sektor Av liggedøgn i somatiske avdelingar i januar, var det registrert 384 korridorpasientar (registrert i pasientdatasystemet DIPS kl 7 kvar dag). Dette er eit snitt på 12,4 pasientar per dag, og utgjer 1,3 % av liggedøgna denne månaden. Figur 5 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren i 215 samanlikna med 214, medan tabell 5 syner korridorpasientar per eining. Figur 5. Korridorpasientar somatikk Tabell 5. Tal korridorpasientar per eining, januar 215 Eining Korridor Tal % Medisinsk avdeling 129 4,1 Ortopedisk klinikk 52 2,2 Hjarteavdelinga 5 1,8 Kirurgisk klinikk 38,9 Nevroklinikken 35 1,3 Voss Sjukehus 32 1,9 Lungeavdelinga 2 1, Klinikk for hovud/hals 16,9 Revmatologisk avdeling 6,4 Augeavdelinga 3,3 Avdeling for kreftbehandling 2,4 Barneklinikken 1,1 Sum Helse Bergen 384 1,3 % 2.5 Utskrivingsklare pasientar I januar 215 er kommunane fakturert for 265 liggedøgn for pasientar som har vore innlagde i sjukehuset etter at dei har vore meld utskrivingsklare til kommunane. Figur 6 syner utviklinga for fakturerte utskrivingsklare døgn i 215 samanlikna med 214. Side 7

9 Dagar Pasientar Døgn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 6. Fakturerte utskrivingsklare døgn Status for dei nytilviste som ventar på start helsehjelp, somatisk sektor Utviklinga i ventetid på start av helsehjelp og talet på pasientar som ventar ved månadsslutt er vist i figur 7. Ved utgangen av januar var det pasientar som venta. Det er om lag som på same tid i fjor. Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientar er 7 dagar. Dette er 5 dagar kortare enn i fjor, men 5 dagar høgare enn det nasjonale målet om gjennomsnittleg ventetid for alle på under 65 dagar. Pasientar som har fått rett til prioritert helsehjelp utgjer 58 % av dei som ventar. For desse pasientane er ventetida i gjennomsnitt 55 dagar, 4 dagar kortare enn i januar i fjor. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 92 dagar, 7 dagar kortare enn i januar i fjor Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Figur 7. Utvikling i gjennomsnittlege ventetider og tal på ventande ved periodeslutt fordelt etter prioritet. Somatisk sektor, alle omsorgsnivå. Side 8

10 3. Behandlingsaktivitet psykisk helsevern og rusmedisin 3.1 Aktivitet januar Tabell 6. Behandlingsaktivitet psykisk helsevern og rusmedisin januar Faktisk pr. jan. 215* Plan pr. jan. 215 Avvik frå plan Faktisk pr. jan. 214 Endring Vaksenpsykiatri Tal utskrivne pasientar, døgnbehandling Tal liggjedøgn, døgnbehandling * Tal opphaldsdagar, dagbehandling Tal polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri Tal utskrivne pasientar, døgnbehandling Tal liggjedøgn, døgnbehandling ** Tal opphaldsdagar, dagbehandling Tal polikliniske konsultasjonar Rusmedisin Tal utskrivingar, døgnbehandling Tal opphaldsdøgn, døgnbehandling Tal opphaldsdagar, dagbehandling Tal polikliniske konsultasjonar Vaksenpsykiatri I januar var talet på utskrivingar frå døgnbehandling 3 % lågare enn planlagt og noko lågare enn i fjor. Når det gjeld liggjedøgn er aktiviteten 3 % høgare enn plan. For opphaldsdagar var aktiviteten vesentleg lågare enn planlagt. Talet på polikliniske konsultasjonar som gjev refusjon er 3 % høgare enn planlagt Barne- og ungdomspsykiatri Innan barne- og ungdomspsykiatri var talet på utskrivingar frå døgnbehandling godt over plan, og om lag på nivå med januar i fjor. Når det gjeld liggjedøgn var aktiviteten 1 % høgare enn plan, men lågare enn i fjor. Dette skuldast i hovudsak eit høgt tal ØH-/akuttinnleggingar i Ungdomsposten i starten av fjoråret. For opphaldsdagar var aktiviteten høgare enn plan. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er om lag som planlagt, og på nivå med januar i fjor Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Ved Avdeling for rusmedisin var talet på utskrivingar 4 % høgare enn planlagt i januar, og på same nivå som i januar i fjor. Talet på opphaldsdøgn var 6 % lågare enn planlagt, men 14 % høgare enn i fjor. Opphaldsdagar var godt over plan, og høgare enn i fjor. Når det gjeld polikliniske konsultasjonar er aktiviteten vesentleg lågare enn planlagt. Dette er knytt til Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og rutinar for registrering av aktivitet ved oppstart av ny praksis med utdeling av medisin og oppfølging/poliklinisk behandling. 3.2 Epikriser del sendt innan 7 dagar etter utskriving Vaksenpsykiatri I januar var 82 % av epikrisene sende ut innan 7 dagar. Det er eit mål at 1 % av epikrisene er sende ut innan 7 dagar etter avslutta døgnbehandling. Indikatoren viser del epikriser send frå institusjonane innan sju dagar etter at pasienten er skriven ut frå døgnbehandling, det gjeld også når pasientar blir overført internt mellom klinikkane, t.d. mellom sjukehus og DPS. Side 9

11 Figur 8. Epikriser del sendt innan 7 dagar frå avslutta døgnbehandling. Psykisk helsevern for vaksne Rusmedisin For pasientar skrivne ut etter avslutta døgnbehandling i januar var 83 % av epikrisene sendt ut innan 7 dagar. Målet er at 1 % av epikrisane skal sendast ut innan sju dagar etter avslutta døgnbehandling. Figur 9 syner månadleg utvikling innan denne kvalitetsindikatoren i 213 og 214. Indikatoren viser del epikriser sendt frå institusjonane innan sju dagar etter at pasienten er skriven ut, rekna på klinikknivå. Figur 9. Epikriser del sendt innan 7 dagar frå avslutta døgnbehandling. Rusmedisin. 3.3 Status for dei som ventar på behandling Vaksenpsykiatri Utviklinga i ventetid og tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved månadsslutt er vist i figur 1. Ved utgangen av januar var det 49 pasientar som venta på start helsehjelp, 26 færre enn i januar i fjor. Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientane er 45 dagar, 7 dagar kortare enn i fjor i januar. Pasientar som har fått rett til prioritert helsehjelp utgjer 93 % av dei som ventar (i fjor på same tid 86%). Gjennomsnittleg ventetid er 4 dagar for desse pasientane, 1 dag lenger enn i januar i fjor. For dei pasientane som har trong for anna helsehjelp er ventetida 124 dagar, mot januar i fjor 131 dagar. Side 1

12 Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Figur 1. Utvikling i gjennomsnittlege ventetider og tal på ventande ved periodeslutt fordelt etter prioritet. Vaksenpsykiatri, alle omsorgsnivå Barne- og ungdomspsykiatri Innan barne- og ungdomspsykiatrien var det ved utgangen av januar 21 pasientar som venta på start helsehjelp (planlagd poliklinisk behandling). Det er 62 færre enn i januar i fjor. Ventetida er i gjennomsnitt 36 dagar for alle pasientane, 4 dagar kortare enn på same tid i fjor, og godt innanfor både ventetidsgarantien for barne- og ungdomspsykiatriske pasientar (65 dagar), og ny regional målsetjing om maks.4 dagar for denne gruppe pasientar. Alle pasientane som ventar har rett til prioritert helsehjelp. I januar i fjor utgjorde denne gruppa 94 % av dei som venta. Gjennomsnittleg ventetid er 36 dagar, 4 dagar kortare enn i januar i fjor. Side 11

13 Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Figur 11. Utvikling i gjennomsnittlege ventetider og tal på ventande ved periodeslutt fordelt etter prioritet. Barne og ungdomspsykiatri Rusmedisin Utviklinga i ventetid og tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved månadsslutt er vist i figur 12. Ved utgangen av januar var det 95 pasientar som venta på start helsehjelp, mot 146 i januar i fjor. Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientane er 23 dagar, 34 dagar kortare enn på same tid i fjor, og godt innanfor regional målsetjing på 4 dagar for denne gruppa pasientar. Pasientar som har rett til prioritert helsehjelp utgjer 95 % av dei som ventar, i januar i fjor var det 9 %. Ventetida for desse pasientane er i gjennomsnitt 23 dagar, noko som er 3 dagar kortare enn på same tid i fjor. For dei 5pasientane som har rett til uprioritert helsehjelp er ventetida i 24 dagar. Side 12

14 Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Figur 12. Utvikling i gjennomsnittlege ventetider og tal på ventande ved periodeslutt fordelt etter prioritet. Avdeling for rusmedisin, alle omsorgsnivå. 3.4 Barne- og ungdomsgarantien Det er ei målsetting at barne- og ungdomsgarantien for pasientar som er under 23 år i psykisk helsevern skal innfriast uavhengig av kor dei vert behandla. Tabellen nedanfor syner at 97 % av pasientane innan barne- og ungdomspsykiatrien fekk tilvisingane vurdert innan 1 virkedagar i januar. For dei som vart behandla i vaksenpsykiatrien var det tilfelle for 93 % av pasientane. Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling fekk alle pasientane tilvisingane vurdert innan garantitida. Når det gjeldbrot på frist for start helsehjelp var det ingen pasientar som fekk fristbrot i høve til barneog ungdomsgarantien. Tabell 7. Barne- og ungdomsgarantien, januar 215 og januar 214 januar Indikator Sektor Pasientar Prosent Pasientar Prosent Vurdert seinare enn 1 Barne- ungdomspsyk. 4 3 % 9 6 % verkedagar Vaksenpsykiatri 3 7 % 5 1 % TSR (rusbeh.) % 3 18 % Brot på frist seinaste Barne- ungdomspsyk. % % forsvarlege start behandling * Vaksenpsykiatri % 1 2 % TSR (rusbeh.) % % 3.5 Korridorpasientar i akuttpsykiatri Figuren nedanfor syner utviklinga i tal korridorplassar ved dei tre korttidsavdelingane, Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling for stemningslidingar og Avdeling for psykoselidingar. Side 13

15 Figur 13. Utvikling i bruk av korridorplassar pr. døgn, totalt for korttidsavdelingane. I januar er det nytta 62 korridordøgn (2 korridorplassar per døgn), alle ved Avdeling for psykoselidingar. Bruk av korridorplass heng saman med høgt belegg ved avdelinga, 116 % belegg i januar og 115 % månaden før. Side 14

16 4. Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp Situasjonen når det gjeld brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp er vist i tabellen nedanfor. Det var 36 brot på frist for pasientar som venta ved utgangen av januar. Dette utgjer,2 % av pasientane som venta på start helsehjelp. Dette er om lag på nivå med månaden før. Fristbrot er hyppigast i kirurgiske einingar, særleg ved Kirurgisk klinikk. Også ved nokre andre avdelingar er det fristbrot slik tabellen syner. Tabellen viser tal på pasientar der fristen er overskriden for dei pasientane som ventar på start behandling ved utgangen av januar, og delen dei utgjer av alle pasientane som ventar på start helsehjelp. Tabellen viser også fristar som vart overskridne i løpet av januar, og delen dei utgjer av alle fristar som var satt opp i månaden (pasientar som framleis står på venteliste og pasientar som har fått start helsehjelp). Tabell 8. Brot på frist for start helsehjelp for pasientar som ventar ved utgangen av januar, og brot på frist som var satt i januar. Alle omsorgsnivå. Absolutte tal og prosent. Ubehandla pas. med fristbrot. Pr 31. jan. 215 Brot på frist oppsatt i januar 215 Eining Pasientar Pst Pasientar Pst Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk % % Barneklinikken 1 % 1 % Hjerteavdelingen % % Hudavdelingen 2 1 % 2 1 % Kirurgisk klinikk 7 1 % 12 3 % Kirurgisk Serviceklinikk 2 4 % 2 6 % Klinikk for hode/hals 9 % 14 3 % Kvinneklinikken 4 % 5 1 % Laboratorieklinikken % % Lungeavdelingen % 1 % Medisinsk avdeling 2 % 2 1 % Mottaksklinikken % % Nevroklinikken 1 % 2 1 % Ortopedisk klinikk 1 % 2 1 % Øyeavdelingen 2 1 % 6 4 % Radiologisk avdeling 1 1 % % Rehabiliteringsklinikken % % Revmatologisk Avdeling 1 % 1 % Divisjon psykisk helsevern, vaksenpsykiatri 3 2 % 3 4 % Divisjon psykisk helsevern, barne- og ungdomsps. % % Voss Sjukehus % % Yrkesmedisinsk Avdeling % 3 % Avdeling for rusmedisin % % Helse Bergen 36,2 % 56 1 % Side 15

17 5. Bemanning og HMS 5.1 Bemanning Tal stillingar og månadsverk Figuren under syner utviklinga i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn tal tilsette. Talet på tilsette auka 1 % medan auken i månadsverk er 4 %. Dette syner at total stillingsstorleik aukar. Figur 14. Utvikling i tal stillingar og netto månadsverk siste 25 mnd. Figur 15 syner tal stillingar fordelt på faste og mellombelse. Den langsiktige utviklinga er ein auke i talet på fast tilsette og ein nesten uendra utvikling i tal mellombelse stillingar. På kort sikt er det same trend, 27 fleire faste stillingar frå januar 214 til januar 215, og ein liten nedgang i mellombelse stillingar. Dette er i tråd med signal i styringsdokumenta. Figur 15. Utvikling i tal faste og mellombelse stillingar Overtid og meirarbeid Figur 16 syner utvikling i overtid og meirarbeid frå januar 21 til januar 215, målt i timar. Tala er basert på faktisk utbetaling den einskilde månad, slik at tala vil bli endra litt over tid grunna forseinka registrering og godkjenning. Den langsiktige trenden er at det totale talet på meirarbeidstimar fell medan talet overtidstimar aukar svakt. Som venta har omfanget av meirarbeid falt etter desember 214, som det har gjort dei siste fire åra. Side 16

18 Figur 16. Overtid og meirarbeid i timar de siste fem åra. 5.2 Sjukefråvere I tillegg til totalt sjukefråvere siste 13 mnd, syner figur 11 måltala for sjukefråvere frå Helse Vest RHF på 5,5 %, og frå avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Måltalet frå IA-avtalen er sett til 2 % reduksjon i høve til sjukefråveret for føretaket i 22. Grafen brukar ulike farga datapunkt for å indikere relasjon med gjennomsnitt i aktuell månad målt frå 29. Sjå forklaring på metodikk under figuren. Sjukefråveret har auka med vanleg sesongsvinging sidan september, men framleis lågare enn gjennomsnittet. Dei siste 6 månadane har dei fleste avdelingane i føretaket redusert sjukefråvere. Avdelingar med vesentleg reduksjon i sjukefråvere er Mottaksklinikken, Laboratorieklinikken, Ortopedisk klinikk, Revmatologisk avdeling, Økonomiavdelinga og Voss sjukehus Figur 17. Totalt sjukefråvere siste 13 mnd. (endra til 1 standardavvik) Gjennomsnitt er månadsbasert; gjennomsnitt desember er basert på desembertal for åra I grafen under er gjennomsnitt markert med oransje punkt. Side 17

19 Grense på høg/lav er definert som 1 standardavvik frå gjennomsnitt av månaden (tilsvarande 2/3 av alle fortidssjukefråvere for månaden), tidlegare er det brukt,5 standardavvik. Etter endringa er det 1 prosentpoeng mellom høg og låg registrering. Figur 18. Forklaring totalt sjukefråvere siste 13 mnd. Side 18

20 Media Mediestatistikken viser korleis Helse Bergen framstår i media og kva for saker som dominerer i mediebildet. Dei fleste mediene er inkludert i statistikken, men ikkje alle etermedier blir fanga opp, slik at talet på saker er noko høgare enn statistikken viser Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur xx. Talet på saker per månad i 214. Det har vore ei auke i mediedekninga av føretaket det siste halvåret, og det totale talet på saker i 214 har auka med 7,5 prosent samanlikna med året før. I gjennomsnitt var det kvar dag 8 medieoppslag om føretaket Positiv Svak Positiv Nøytral Svak Negativ Negativ 1 69 Figur yy. Journalistisk tendens i siste kvartal 214 Side 19

21 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fig zz. Journalistisk tendens i mediesakene per månad i 214 Siste kvartal har ei overvekt av positive saker for føretaket. Den store andelen nøytrale saker kan like gjerne sjåast i samanheng med dei positive sakene. Mange av desse gjeld fagpersonar som uttalar seg om ulike faglige tema, og det bygger tillit at våre fagfolk er synlige i media med sin kompetanse Fagområde Forskning og utvikling Diverse Organisasjon og ledelse Pasientbehandling Økonomi Fig ææ. Medieomtale etter tema i siste kvartal 214. Det er naturleg nok dei ulike fagområda som har flest medieoppslag. Det gledelige i statistikken for siste kvartal i 214, er at forsking og utvikling har fått mykje meir merksemd i media. Side 2