Rapport frå verksemda januar 2016

Transkript

1 Rapport frå verksemda januar 2016 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga i januar er positiv, med eit marginalt positivt resultat. Aktiviteten innan somatikk, psykisk helsevern og rus har vore noko lågare enn budsjettert i januar.

2 INNHALD 1. Pasientflyt og ventetid Ventetid og pasientstraum Fristbrot Utnytting av kapasitet Mottaksklinikken Sengekapasitet Behandlingsaktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Kvalitet og pasienttryggleik Epikrisetid Trygg kirurgi Trygg pleie Bemanning og HMS Bemanning Sjukefråvere Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat Likviditet Investering Side 1

3 Dagar venta 1. Pasientflyt og ventetid 1.1 Ventetid og pasientstraum Ventetidene for pasientar som framleis ventar på start helsehjelp ved utgangen av januar er lågare enn på same tid i fjor for alle fagområda. Dei fleste fagområda oppfyller i januar regionalt krav frå Helse Vest til gjennomsnittleg ventetid for pasientar der helsehjelp er starta, sjå nærare omtale for kvar sektor. Utviklinga i ventetid for nytilviste pasientar som ventar på start helsehjelp ved månadsskifte dei siste 13 månadane er vist i figur Somatikk Psyk. helsevern vaksne Psyk. helsevern barn Rusmedisin jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Figur 1. Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som ventar ved månadsslutt. Alle fagområde Somatikk Ved utgangen av januar var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som ventar på start somatisk helsehjelp 63 dagar. Dette er 7 dagar kortare enn på same tid i fjor. Etter endring i Pasient- og brukerrettighetslova med verknad frå 1. november 2015, skal alle mottekne nytilviste pasientar no få rett til prioritert helsehjelp. Tidlegare vurderte pasientar som allereie stod på venteliste utan rett til prioritert helsehjelp, vil behalde denne statusen også vidare, og ventetidene deira vil bli monitorert separat framover, jamfør tala under. Ved utgangen av januar utgjer pasientar som har rett til prioritert helsehjelp 87 % av dei som ventar, dette var 58 % i fjor på same tid. Denne utviklinga er om lag som venta som følgje av lovendringa. For dei pasientane som har fått prioritet er ventetida 44 dagar, 11 dagar kortare enn i fjor. For pasientar med rett til annan helsehjelp er ventetida 192 dagar, 100 dagar lengre enn i fjor på same tid. For dei pasientane som fekk starta helsehjelp frå venteliste i januar, var gjennomsnittleg ventetid 60 dagar, det er 5 dagar kortare enn det regionale målet på 65 dagar for somatiske pasientar. Utvikling i tal pasientar som ventar ved månadsslutt er knytt til straumen av nytilviste til venteliste og avvikling frå venteliste. Dette er vist i figur 2. Pasientar på venteliste for start helsehjelp ved utgangen av januar er redusert med 869 i høve til i fjor på same tid. Dette tyder totalt på ein god gjennomstraum. Side 2

4 I januar er det teke inn 472 fleire nytilviste pasientar til venteliste enn i fjor, og det er samstundes teke unna 499 fleire pasientar enn det var nytilviste. --På venteliste ved Inn til utgreiing Gjennomført utgreiing Inn til behandling Gjennomført behandl. Tal henvisingar jan 15 jan 16 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 2. Utvikling av inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Somatiske fagområde Psykisk helsevern vaksne Ved utgangen av januar var gjennomsnitt ventetid 32 dagar for dei som framleis ventar på start helsehjelp innan psykisk helsevern for vaksne. Det er 13 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 99 % av dei som ventar, i fjor på same tid gjaldt det 93 %. Gjennomsnitt ventetid for desse pasientane er 32 dagar, 8 dagar kortare enn i fjor på same tid. Berre éin pasient med uprioritert helsehjelp venta ved utgangen av januar. For dei pasientane som fekk start helsehjelp frå venteliste i januar, var gjennomsnitt ventetid 49 dagar, det er 4 dagar lenger enn det regionale målet på 45 dagar. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av januar er 461, det er 23 fleire enn i fjor på same tid. Det er vist i figuren under. I januar er det tatt unna 74 fleire pasientar frå venteliste enn det var nytilviste til venteliste for start helsehjelp. --På venteliste ved Inn til utgreiing Gjennomført utgreiing Inn til behandling Gjennomført behandl. Tal henvisingar jan 15 jan 16 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 3. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern vaksne. Side 3

5 1.1.3 Psykisk helsevern for barn og unge Ved utgangen av januar var gjennomsnitt ventetid for alle som venta på start helsehjelp 31 dagar. Det er 5 dagar kortare enn i fjor i januar. Alle ventande pasientar har fått rett til prioritert helsehjelp. Det same var tilfelle i fjor i januar. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i januar, var gjennomsnitt ventetid 52 dagar, noko som er 12 dagar lengre enn det regionale målet på 40 dagar. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av januar er 293, 37 fleire enn på same tid i fjor. I januar er det tatt unna 34 fleire frå venteliste enn det var nytilviste. Utviklinga viser at straumen av nytilviste var relativt større enn tal avvikla i november og desember, og at talet på avvikla er høgare i januar. --På venteliste ved Inn til utgreiing Gjennomført utgreiing Inn til behandling Gjennomført behandl. Tal henvisingar jan 15 jan 16 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 4. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Ved utgangen av januar var gjennomsnittleg ventetid 17 dagar, 6 dagar kortare enn i fjor på same tid. Alle pasientane som ventar har fått rett til prioritert helsehjelp, slik var det også i fjor på same tid. Tal pasientar som ventar ved utgangen av januar er 78, ein reduksjon 19 pasientar samanlikna med i fjor på same tid. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i januar, var gjennomsnitt ventetid 29 dagar, godt innanfor det regionale målet på 40 dagar for desse pasientane. 1.2 Fristbrot Utviklinga når det gjeld brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp er vist i figur 5. Dette gjeld alle fagområde. For pasientar som venta ved utgangen av januar var det 45 fristbrot, noko som utgjer 0,4 % av dei pasientane som har fått fristdato. (Det er venta noko reduksjon i talet for siste månad når etterregistrering i det pasientadministrative systemet DIPS er unnagjort). Utviklinga syner ein nokså jamn trend med fristbrot siste året. Dei fleste fristbrota er ved Brystdiagnostisk senter (8), Endokrinologisk seksjon (8), Klinikk for hovud/hals (5), Gastroenterologisk seksjon (4), Hjerteavdelingen (3) og Avdeling for urologi (2). Desse utgjer 67 % av fristbrot på start helsehjelp i Helse Bergen. Nærare gransking av desse viser at dei fleste er feilføringar i pasientsystemet. Figuren under syner tal fristbrot også for pasientar som har fått starta helsehjelpa (behandla). Utviklinga siste år syner om lag det same biletet for sjukehuset, som for pasientane som fortsatt venta ved utgangen av månaden. I januar var det auke, i høve til januar i fjor. Side 4

6 HELSE BERGEN HF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan 2015-JAN 2015-FEB 2015-MAR 2015-APR 2015-MAI 2015-JUN 2015-JUL 2015-AUG 2015-SEP 2015-OKT 2015-NOV 2015-DES 2016-JAN Behandla 47 Prognose 53behandla 53 Ventende Behandla Ventande Figur 5. Utvikling i brot på frist for start helsehjelp. Pasientar som venta ved utgangen av månaden, og pasientar som har fått starta helsehjelp. 2. Utnytting av kapasitet 2.1 Mottaksklinikken I januar 2016 var det i snitt 102 pasientar i Akuttmottaket dagleg. Talet på pasientar inn til Akuttmottaket i januar varierte frå 72 til 139 for ein enkelt dag. I snitt har det dei siste 12 månadene vore 95 pasientar på Akuttmottaket dagleg, med ein variasjon frå lågaste månad med snitt på 87 pasientar dagleg i juli 2015, og høgaste månad med snitt på 102 pasientar dagleg i januar Utviklinga siste 13 månader er vist i figurane under. Grunna pilotering av KULE (Meona) for Akuttmottaket, er det diverre ikkje tilgjengeleg statistikk for november og desember månad. Figur 6: Pasientflyt i Akuttmottak tal pasientar per dag Gjennomsnittleg opphaldstid per pasient i akuttmottak Dei siste 13 månadane har den gjennomsnittlege opphaldstida i akuttmottaket vore i intervallet mellom 161 minutt til 184 minutt. Gjennomsnittleg opphaldstid i januar 2016 er 179 minutt. Det er p.t. ikkje mogeleg å rekne ut gjennomsnittleg liggetid i november og desember. Side 5

7 Figur 7. Gjennomsnittleg opphaldstid i minutt per pasient i Akuttmottak 2.2 Sengekapasitet Sengebelegget for virkedagar for kvar behandlingssektor er vist i grafen under. I løpet av dei siste 13 månadene har beleggsprosenten vore nokså stabil for psykisk helsevern vaksne, men noko lågare i januar 2016 enn i januar Somatisk sektor syner stabil beleggsprosent, men noko høgare i januar 2016 enn januar Av klinikkane i somatisk sektor er det Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Augeavdelinga, Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling og Voss sjukehus som har høgast belegg. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) syner varierande beleggsprosent, der beleggsprosenten for januar 2016 er om lag den same som for januar Avdeling for rusmedisin syner ein reduksjon i beleggsprosenten for januar 2016 samanlikna med januar 2015, men syner samstundes ei auke frå august 2015 fram til januar 2016 samla sett. Beleggsprosent mandag - fredag kl.11 Somatikk PHV Rusmedisin PBU Figur 8. Utvikling i beleggsprosent, måndag til fredag kl.11. Permisjonsdøgn er ikkje med. Side 6

8 Tabell 1. Beleggsprosent, måndag til fredag kl.11, etter sektor Sektor jan 2015 jan 2016 Somatikk 96 % 100 % Psykisk helsevern voksne 89 % 83 % Rusmedisin 85 % 72 % Psykisk helsevern Barn og unge 88 % 89 % Korridorpasientar Av liggjedøgn i somatiske avdelingar i januar, var det registrert 621 døgn med korridorpasientar (registrert i DIPS kl kvar dag). Dette er eit gjennomsnitt på 20 pasientar kvar dag og utgjer 2,3 % av liggjedøgna denne månaden. Medisinsk avdeling, Ortopedisk klinikk og Hjarteavdelinga er einingane med flest korridorpasientar i januar. Tabellen under viser pasientar i korridor per avdeling for januar. Tabell 2. Pasientar på korridor etter avdeling. Januar Utviklinga i tal korridorpasientar per døgn for somatisk sektor er vist i figur 7. Det er samanheng mellom den høge beleggprosenten (tabell 1) og det auka talet på korridordøgn. Side 7

9 Figur 9. Utvikling i pasientar på korridor, somatisk sektor For psykisk helsevern er talet på korridorpasientar vist i figur 8. Innan psykisk helsevern er det Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling for stemningslidingar og Avdeling for psykoselidingar som inngår i tala. Innan akuttpsykiatri vart det nytta 1 korridordøgn i januar (i Avdeling for psykoselidingar). Bruken av korridorplass er knytt til høg beleggsprosent. I januar var beleggsprosenten 111 % ved Avdeling for psykoselidingar (i førre månad var den 112 %). Ved Psykiatrisk akuttmottak var det ikkje nytta korridorplass. Figur 10. Utvikling i pasientar på korridor, akuttpsykiatri Side 8

10 3. Behandlingsaktivitet 3.1 Somatikk Aktivitet målt i opphald Målt i avdelingsopphald (døgn og dagopphald) er aktiviteten i januar lågare enn i januar i fjor (-547 opphald), ein reduksjon på 5 %. Den polikliniske aktiviteten er og lågare i januar i år enn i fjor ( kontaktar), ein reduksjon på 3,5 %. Tabell 3. Oversikt aktivitet somatikk Avdelingsopphald Januar 2015 Januar 2016 Plan Januar 2016 Endring vs. plan DRG-poeng Døgnopphald elektive Døgnopphald ø-hjelp Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tala over) Talet på døgnopphald er høgare enn planlagt i januar (+156 opphald) og utgjer +2,1 %. Den elektive verksemda er noko lågare enn planlagt (-78 opphald) medan øh-aktiviteten høgare enn planlagt (+234). For dagopphald var aktiviteten i januar 13% lågare enn planlagt (-335 opphald). Den polikliniske aktiviteten er og lågare enn planlagt i januar ( kontaktar), som utgjer 3,5 %. Noko av årsaka til at tala syner lågare aktivitet enn planlagt, er etterslep i registrering av aktivitet i DIPS. Figuren under syner døgnaktiviteten i høve til i fjor og i høve til plantal for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2016 Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Figur 11. Døgnopphald pr. månad 2015 og 2016 og budsjett Registrert aktivitet. Side 9

11 3.1.2 Aktivitet målt i DRG-poeng I januar er aktiviteten målt i DRG-poeng poeng. Det er 427 færre DRG-poeng enn planlagt. Det er då gjort maneulle korreksjon for prognose for ukoda opphald (DRG 470) på 523 DRG-poeng. Av samla tal DRG-poeng utgjer HF-finansierte legemiddel 507 poeng, pasientar innan ordninga «raskare tilbake» med eiga finansiering 12 poeng og 29 poeng er knytt til utanlandske pasientar som ikkje vert finansiert via ISF-ordninga. For døgnopphald er indeksen ved utgangen av januar 1,199, noko som er 0,075 lågare enn ved utgangen av 2015 (endelege tal for 2015). Det er nytta grupperer (NPK) for 2015 ved berekning av DRG-poeng, dermed er ikkje endringar i ISFregelverket for 2016 med i berekninga. Figur 12 syner utviklinga i DRG-poeng per månad , splitta på døgn og dagopphald/poliklinikk samt planlagde DRG-poeng for Budsjett 2016 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Figur 12. Aktivitet i 2015 og 2016 målt i DRG-poeng, og budsjett Alt gruppert med grupperar. Side 10

12 3.2 Psykisk helsevern Tabell 4. Oversikt aktivitet psykisk helsevern, januar 2016 Jan 2015 Jan 2016 Innan psykisk helsevern for vaksne var tal utskrivingar frå døgnbehandling 15 % høgare enn planlagt per januar, og 9 % høgare enn i fjor på same tid. Tal opphaldsdøgn er om lag som planlagt (0,3 % lågare enn planlagt), og 8 % lågare enn i fjor på same tid. Tal opphaldsdagar dagbehandling er 14 % høgare enn planlagt. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 11 % lågare enn planlagt i januar, og 10 % lågare enn i fjor på same tid. Innan psykisk helsevern for barn og unge var talet på utskrivingar per januar om lag som planlagt, og 6 færre enn i fjor på same tid. Talet på opphaldsdøgn var også om lag som planlag, og 4 % lågare enn i fjor. Det er for 2016 ikkje planlagt aktivitet når det gjeld opphaldsdagar dagbehandling, men det er likevel registrert 20 behandlingar i januar. Polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 9 % lågare enn planlagt, og 10 % lågare enn i fjor. 3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Plan jan 2016 Endring vs. plan Vaksenpsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Tabell 5. Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, januar 2016 Jan 2015 Jan 2016 Plan jan 2016 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Talet på utskrivingar var om lag som planlagt i januar, og 8 % høgare enn i fjor. Talet på opphaldsdøgn var 13 % lågare enn planlagt, og 22 % lågare enn i fjor på same tid. Det er for 2016 ikkje planlagt aktivitet når det gjeld opphaldsdagar dagbehandling, men det er likevel registrert 50 behandlingar i januar. Talet på polikliniske konsultasjonar som gjev refusjon er vesentleg lågare enn planlagt, og 4 % lågare enn i fjor i januar. Dette er knytt til manglande registrering av aktivitet rundt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 4. Kvalitet og pasienttryggleik 4.1 Epikrisetid Ved utgangen av januar var 89 % av alle epikrisene for pasientar som var utskrivne frå døgnopphald, sende ut innan 7 dagar for somatisk sektor. Innan psykisk helsevern for vaksne gjaldt det for 87 %. Det nasjonale målet er at 100% av epikrisene skal vere sende ut innan 7 dagar frå utskriving. Figur 11 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren siste 13 månader. For Tverrfagleg spesialisert Side 11

13 rusbehandling (TSB) er ikkje data tilgjengeleg enno for siste månad. Dette vert følgt opp og rapport i februar rapporten. Figur 13. Utvikling i del epikriser sende innan 7 dagar etter utskriving I tabellen under er denne kvalitetsindikatoren for januar vist for einingane. Tabell 6. Del epikriser sende innan 7 dagar etter utskriving, per avdeling. Januar Eining Andel sendt <=7 dagar Avdeling for kreftbehandling 90,1 % Barneklinikken 94,8 % Hjarteavdelinga 92,4 % Hudavdelinga 76,5 % Kirurgisk klinikk 82,8 % Klinikk for hovud/hals 89,2 % Kvinneklinikken 73,4 % Lungeavdelinga 96,1 % Medisinsk avdeling 89,8 % Mottaksklinikken 66,4 % Nevroklinikken 86,5 % Ortopedisk klinikk 90,3 % Rehabiliteringsklinikken 83,3 % Revmatologisk Avdeling 98,1 % Voss Sjukehus 87,8 % Augeavdelinga 95,4 % Psykisk helsevern, vaksne 87, 0 % Samla 88,7 % Side 12

14 4.2 Trygg kirurgi Sjekklista for Trygg Kirurgi er innført i Helse Bergen. Gjennomføring av sjekklista vert dokumentert i Orbit og grad av gjennomføring vert monitorert via Styringsportalen. Figur 12 syner prosent inngrep der sjekkliste er brukt. Øyeavdelingen Hjerteavdelingen Klinikk for hode-hals Nevroklinikken Kvinneklinikken Ortopedisk klinikk Voss sjukehus Kirurgisk klinikk Helse Bergen totalt Veke 3, ,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Figur 14. Prosent inngrep der sjekkliste for Trygg kirurgi er brukt. Alle hastegradar. Fordelt mellom einingane. Etterleving av dei tre delane til sjekkliste for trygg kirurgi, førebuing, timeout og avslutning, viser lågare bruk enn ønska. Målet er at sjekklista skal bli brukt ved alle kirurgiske inngrep. Hovuddelen (timeout) blir no brukt ved meir enn 80% av inngrepa. Det blir arbeid aktivt både med å betre registreringa og nå målet i løpet av kort tid. Figur 13 viser tydeleg betring frå desember til januar for alle avdelingar samla (over 75 % for alle tre sjekkpunkt i januar). Ved nær 90 % av inngrepa var hovuddelen av sjekklista (timeout) utført. Vurdering: Målet er ikkje nådd, men utviklinga viser tydeleg betring. I rapporten er det fortsatt nokre operasjonskodar og prosedyrar som er til revidering. Når revidert liste er godkjent av fagdirektørane og sett i drift, vil det truleg gje spesielt positivt utslag. Side 13

15 Figur 15. Utvikling for bruk av kirurgisk sjekkliste splitta på dei tre delane. Månadleg for Alle hastegradar 4.1 Trygg pleie Tiltakspakken Trygg pleie i Program for pasienttryggleik i Helse Vest registrerar gjennomført screening av pasientar med auka risiko innanfor innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Utviklinga er vist i figur 14 innan dei tre områda. Kurvene viser klar auke på alle tre tiltaka. Dei fleste einingane er kome i gang med å dokumentere i det pasientadministrative systemet (DIPS), medan opplæring i korrekt registrering fortsatt går føre seg for nokre einingar. Forklaring til figuren nedanfor: Blå søyle: Alle pasientar som skal screenast. For «Fall»: alle innlagte pasientar som er over 65 år. For «Ernæring» og «Trykksår»: alle innlagte pasientar over 18 år Raud søyle: aktuelle pasientar som er screena Grøn søyle: pasientar som er screena og som ein meiner å være i risikosone Punktlinje: prosent screena Side 14

16 Figur 16. Utvikling i prosent risikovurderte pasientar. Fall, ernæring, trykksår. Side 15

17 5. Bemanning og HMS 5.1 Bemanning Tilsette og månadsverk Figuren under syner utviklinga i tal tilsette og netto månadsverk. Tala er basert på transaksjonar i lønssystemet. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Det tyder på at føretaket arbeidar jamt med å tilby tilsette større stillingsstorleikar og fulle stillingar. Figur 17. Utvikling i tal stillingar og netto månadsverk dei siste 25 mnd Faste og mellombelse stillingar Figuren under syner tal stillingar fordelt på faste og mellombelse. Den langsiktige utviklinga syner ein jamn auke i talet på fast tilsette. Dette syner at leiarar i føretaket driv god langsiktig planlegging og har fokus på å gje tilsette tilbod om faste stillingar. Figur 18. Utvikling i tal faste og mellombelse stillingar Side 16

18 5.1.3 Overtid og meirarbeid Figuren under syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste 5 åra, målt i timar. Tala er basert på faktisk utbetaling, slik at tala kan bli endra litt over tid grunna forseinka registrering og godkjenning. Overtid aukar svakt frå Dette er ei venta utvikling når tal tilsette aukar og tilsette i same periode aukar stillingsstorleiken. Totaltalet på meirarbeidstimar fell. Dei siste 4 månadane har tal meirarbeidtimar vore noko høgare enn i same periode året før. Figur 19. Overtid og meirarbeid dei siste 5 åra. 5.2 Sjukefråvere Totalt sjukefråvere Figuren under syner totalt sjukefråvere dei siste 13 månader, både for Helse Bergen og for Noreg totalt (kvartalstal frå SSB). I tillegg syner figuren måltala for sjukefråvere frå Helse Vest RHF på 5,5 %, og frå avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Måltalet frå IA-avtalen er sett til 20 % reduksjon i høve til sjukefråveret for sjukehuset i Grafen har ulike fargar på datapunkt for å indikere forholdet til gjennomsnitt i aktuelle månad målt frå Figur 20. Totalt sjukefråvær dei siste 13 mnd. Side 17

19 6. Økonomisk resultat 6.1 Oversikt Tabell 7. Økonomisk resultat januar Tal i mill. kroner. Rekneskap januar 2015 Rekneskap januar 2016 Budsjett januar Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2016 Avvik Rekneskap pr Stykkprisinntekt 233,4 237,6 247,2-9,7 233,4 237,6 247,2-9,7 Gjestepasientinntekt 20,8 16,7 23,3-6,7 20,8 16,7 23,3-6,7 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 51,2 51,8 51,3 0,5 51,2 51,8 51,3 0,5 Anna pasientinntekt 4,1 1,8 2,7-0,9 4,1 1,8 2,7-0,9 Ramme, tilskot, refusjonar 591,4 628,1 623,5 4,7 591,4 628,1 623,5 4,7 Sals-, leie- og anna inntekt 16,2 22,0 26,7-4,7 16,2 22,0 26,7-4,7 Sum driftsinntekter 917,2 957,9 974,7-16,8 917,2 957,9 974,7-16,8 Varekostnad medikament -113,7-116,7-121,0 4,3-113,7-116,7-121,0 4,3 Mat, drikke o.a. varekostnader -6,9-9,6-8,3-1,3-6,9-9,6-8,3-1,3 Lønnskostnad -640,8-668,4-673,2 4,9-640,8-668,4-673,2 4,9 Innleie av helsepersonell -2,8-1,5-1,0-0,5-2,8-1,5-1,0-0,5 Kjøp av helsetenester -16,0-21,5-24,5 3,0-16,0-21,5-24,5 3,0 Kost utstyr -3,8-11,9-11,4-0,5-3,8-11,9-11,4-0,5 Kost lokaler -28,4-23,7-24,6 1,0-28,4-23,7-24,6 1,0 Avskrivingskostnad -36,1-36,1-37,5 1,4-36,1-36,1-37,5 1,4 Annan driftskostnad -68,8-55,7-61,1 5,3-68,8-55,7-61,1 5,3 Sum driftskostnader -917,1-945,1-962,6 17,6-917,1-945,1-962,6 17,6 Driftsresultat 0,1 12,9 12,1 0,8 0,1 12,9 12,1 0,8 Netto finansresultat -2,2-1,2-1,8 0,6-2,2-1,2-1,8 0,6 Resultat -2,1 11,7 10,3 1,4-2,1 11,7 10,3 1,4 6.2 Økonomisk resultat Økonomisk resultat januar Rekneskapen for januar viser eit positivt resultat på kr 11,7 mill som er kr 1,37 mill betre enn budsjettert. Sum driftsinntekt er kr 16,8 mill lågare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr 17,6 mill lågare enn budsjettert. Finanspostane viser eit marginalt positivt avvik denne månaden, kr 0,6 mill. Avslutting av rekneskapen for januar er gjort samstundes med avslutting av rekneskapen for 2015, noko som har medført at ein ikkje har gått like detaljert gjennom rekneskapen med omsyn til avsetjingar og periodiseringar som ein gjer ved dei ordinære periodeavsluttingane. Driftsinntektene viser eit negativt budsjettavvik på kr 16,8 mill. Avviket er i hovudsak knytt til ISFinntekta. Dette skuldast delvis at aktiviteten har vore noko lågare enn planlagt i januar, samstundes som at einingane nok har prioritert arbeid med koding av 2015-opphald framfor å kode opphald for januar I tillegg vert aktivitet som ikkje er ferdig koda vanlegvis prognostisert med ein gjennomsnittleg indeks, men desse poenga er ikkje berekna i januar. Ikkje ferdig koda aktivitet med tilhøyrande inntekt vil derfor bli bokført neste månad, jamfør pkt i rapporten. Det negative avviket på Sals-, leie- og anna inntekt er eit periodiseringsmessig avvik. Driftskostnadane syner eit positivt budsjettavvik på kr 17,6 mill. Det er eit negativt avvik knytt til biologiske legemidlar på om lag kr 3,3 mill, dette er ikkje motsvara av meirinntekt. Det er eit positivt avvik på andre medikament og implantat, dette vert knytt til ujamne innkjøp samanlikna med budsjetterte innkjøp. Løn og innleige har eit marginalt positivt budsjettavvik i januar. Avviket på dei andre postane kan i stor grad bli sett i samanheng med periodiseringsmessige forhold. Side 18

20 6.3 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditet samanlikna med prognose for 2016 og utviklinga i I desember 2015 vart kassakreditten redusert frå kr 923,8 til kr 719,8 mill på grunn av nye pensjonsreglar. Per 31. januar hadde føretaket ein negativ likviditet på om lag kr 530 mill som er kr 160 mill mindre enn gjeldande likviditetsbudsjett. 0 Helse Bergen: Estimert utvikling likviditet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Likviditetsprognose 2016 Likviditetsbudsjett 2016 Ramme for kassakreditt 2016 ( ) ( ) ( ) Figur 21. Utvikling i likviditet Side 19

21 6.4 Investering Per januar månad vart nærare kr 70 mill ført til investeringar i rekneskapen. Dette inkluderer mellom anna trinn 1 og 2 av BUS med 40 mill og 17 mill til Mottaksklinikken. Tabell 8 Investeringar 2016 Budsjett 2016 Inntekt 2016 Rekneskap per jan 16 Prognose 2016 Avvik Barne- og ungdomssjukehuset trinn 1 269,0 32,7 269,0 0,0 Barne- og ungdomssjukehuset trinn 2 40,0 7,4 40,0 0,0 Marie Joys hus 32,3 0,4 32,3 0,0 Mottaksklinikk 50,3 17,1 50,3 0,0 Andre investeringar bygg 48,8 1,3 48,8 0,0 Mindre ombygging somatikk 15,8 3,0 15,8 0,0 Mindre ombygging psykiatri/rus 4,0 0,0 4,0 0,0 Sum investering bygg 460,1 0,0 61,9 460,1 0,0 Investering Med.Tekn.Utstyr 168,8 4,1 168,8 0,0 Teknisk infrastuktur 33,9 1,4 33,9 0,0 Avdelingsvise investeringar 26,3 0,2 26,3 0,0 Ambulansar KSK 9,0 0,0 9,0 0,0 Behandlingshjelpemiddel 9,0 1,6 9,0 0,0 Diverse 35,7 0,1 35,7 0,0 Sum andre investeringar 113,9 3,2 113,9 0,0 Mohn-midlar 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringar 742,8 0,0 69,2 742,8 0,0 Det er stor investeringsaktivitet og viktig med tett oppfølging i høve til risiko for avvik på tid og kostnad. Tabell 3 syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill. Tabell 9 Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr. 50 mill. Side 20