Rapport frå verksemda desember 2013

Transkript

1 Rapport frå verksemda desember 2013 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga etter 12 månader er framleis betre enn budsjettert. Etter desember syner drifta eit resultat på kr. 254 mill mot budsjettert kr. 165 mill. Det er framleis postar som står igjen før rekneskapen for året er avslutta. Det er venta at desse postane vil påverke resultatet marginalt negativt.

2 INNHALD 1. Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat desember Førebels økonomisk resultat per desember Bokføringar i periode 13 med effekt på driftsrekneskapen Likviditet Investeringar Behandlingsaktivitet somatikk Aktivitet målt i opphald Aktivitet målt i DRG-poeng Epikrisetid og koding somatisk sektor Korridorpasientar i somatisk sektor Utskrivingsklare pasientar Status for dei nytilviste som ventar på behandling Behandlingsaktivitet psykiatri og rusmedisin Aktivitet desember Epikriser del sendt innan 7 dagar etter utskriving Status for dei nytilviste som ventar på behandling Barne- og ungdomsgarantien Korridorpasientar i akuttpsykiatri Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp Bemanning og HMS Bemanning Sjukefråvere HMS - Ytre miljø Side 1

3 1. Økonomisk resultat 1.1 Oversikt Tabell 1. Økonomisk resultat per desember Tal i mill. kroner. Rekneskap desember 2012 Rekneskap desember 2013 Budsjett desember Rekneskap pr Førebels rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2013 Avvik Stykkprisinntekt 150,6 157,2 146,0 11, , , ,8 69,7 Gjestepasientinntekt 80,2 96,8 41,7 55,1 290,2 311,0 231,7 79,4 Polikliniske inntekter/lab.inntekt -19,9 2,0 37,7-35,7 425,7 463,1 478,9-15,8 Anna pasientinntekt 4,1 4,1 2,5 1,6 51,3 54,5 38,6 15,8 Ramme, tilskot, refusjonar 584,8 618,1 586,0 32, , , ,4 91,8 Sals-, leie- og anna inntekt 25,1 28,9 22,0 6,9 217,6 221,3 222,2-0,9 Sum driftsinntekter 824,9 907,1 835,9 71, , , ,7 240,0 Varekostnad medikament -72,9-82,2-75,7-6,5-941, ,9-944,9-60,0 Mat, drikke o.a. varekostnader -9,5-10,1-7,8-2,3-94,5-97,7-90,6-7,1 Lønnskostnad -600,1-579,9-572,8-7, , , ,7 3,2 Innleie av helsepersonell -3,6-5,4-1,0-4,4-44,9-46,4-17,7-28,7 Kjøp av helsetenester -32,3-38,6-32,9-5,8-276,8-278,4-267,3-11,2 Kost utstyr -20,5-21,1-14,2-6,8-144,7-164,7-136,7-28,0 Kost lokaler -24,0-25,9-24,3-1,6-249,3-278,2-257,9-20,3 Avskrivingskostnad -63,7-47,0-42,7-4,3-487,4-491,1-488,4-2,6 Annan driftskostnad -81,3-51,2-55,3 4,1-647,7-630,8-621,5-9,3 Sum driftskostnader -907,9-861,4-826,6-34, , , ,7-164,0 Driftsresultat -83,0 45,7 9,3 36,4 179,3 280,0 204,0 76,0 Netto finansresultat -1,4-0,6-4,5 3,9-30,8-25,7-39,0 13,3 Resultat -84,4 45,1 4,8 40,3 148,5 254,3 165,0 89,3 1.2 Økonomisk resultat desember Rekneskapen for november viser eit resultat på om lag kr. 45 mill. Dette er kr. 40 mill betre enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr. 71,2 mill høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr. 34,7 mill høgare enn budsjettert. Finanspostane viser eit positivt budsjettavvik. Driftsinntektene er mykje høgare enn budsjettert i desember. Noko er knytt til høg aktivitet med tilhøyrande høg inntekt, medan noko er knytt til auke i tilskot. Det meste av det positive avvik på Ramme, tilskot, refusjon er knytt til tilskot til forsking og andre tiltak som ikkje er budsjettert. I desember er inntekt knytt til fylkesdelar lab/røntgen flytta frå Poliklinisk inntekt/lab.inntekt til Gjestepasientinntekt. Dette gir eit budsjettavvik på dei to hovudpostane. Kostnadssida syner eit negativt budsjettavvik på kr. 34,7 mill. Av det negative budsjettavviket på Varekostnad medikament er om lag kr. 1,2 mill knytt til biologiske legemiddel med eit tilhøyrande positivt avvik på inntektssida. Det er også negativt budsjettavvik på lab.rekvisita og medisinske forbruksvarer. Løn og innleige syner eit negativt budsjettavvik. Det negative avviket på Kost utstyr er knytt til kjøp av utstyr og inventar med bakgrunn i eit positivt budsjettavvik på mange einingar, og omdisponering av budsjettmidlar. 1.3 Førebels økonomisk resultat per desember Rekneskapen etter desember viser eit positivt budsjettavvik på om lag kr.89 mill. Sum driftsinntekter er kr. 240 mill høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr. 164 mill høgare enn budsjettert. Finanspostane syner eit positivt budsjettavvik på i overkant av kr. 13 mill. Det positive budsjettavviket på driftsinntektene er i stor grad knytt til høg aktivitetsavhengig inntekt. Avviket på Ramme, tilskot, refusjonar er knytt til øyremerka tilskot med eit tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida. Det største avviket gjeld forskingsmidlar, men det er også andre tilskot til ulike tiltak. Side 2

4 Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr. 164 mill. Av avviket på Varekostnad medikament er om lag kr. 31,5 mill knytt til biologiske legemiddel. Øvrige avvik er knytt til medisinske forbruksvarer og laboratorierekvisita. Dette må bli sett i samanheng med høg aktivitet. Lønskostnad og ekstern innleige viser eit marginalt negativt budsjettavvik, og må bli sett i samanheng med høg aktivitet. Noko av avviket er også knytt til ikkje budsjetterte tiltak som har særskilt finansiering. Kost utstyr har eit avvik knytt til utstyr, inventar og noko vedlikehald, medan Kost lokalar viser eit negativt budsjettavvik på energikostnad på i underkant av kr. 6 mill. Det er også eit negativ budsjettavvik knytt til ombygging og vedlikehald. 1.4 Bokføringar i periode 13 med effekt på driftsrekneskapen Følgjande inntektsposter vil bli korrigert i periode 13: Etterkoding av pasientbehandling (ISF-inntekt), avsetjing for venta avkorting i ISF-inntekt, avstemming av inntektsartar. På kostnadssida vil det bli gjort justeringar på følgjande område: Avstemming kostnadsføring av overlegepermisjon, endeleg pensjonskostnad, avsetjing for endring i overført ferie/avspasering, avgrensing og overføring mellom investering og driftsrekneskap, endeleg føring av avskrivingskostnader. Totalt sett er det venta at dei ulike justeringane på inntekts- og kostnadssida vil påverke resultatet marginalt negativt. 1.5 Likviditet Figur 1 viser faktisk likviditet samanlikna med budsjett for 2013 og utviklinga i Per 31.desember hadde føretaket nytta kr. 30 mill. av trekkretten, om lag kr. 740 mill mindre enn budsjettert. Avviket er mellom anna knytt til gjennomført kapitalinnskot på kr. 526 mill frå regionalt helseføretak i desember. Med bakgrunn i kapitalinnskot vart trekkretten også endra til kr. 774 mill. Figur 1. Likviditetsbudsjett og likviditetsutvikling Investeringar Per desember var det bokført kr. 756 mill i investeringar. Av dette utgjer BUSP trinn 1 kr. 139 mill, Kronstad DPS kr. 84 mill og Dag/thorax med kr. 181 mill. Dette er førebelse tal då rekneskapen ikkje er avslutta enno. Side 3

5 2. Behandlingsaktivitet somatikk 2.1 Aktivitet målt i opphald Målt i avdelingsopphald (for døgn og dagopphald) er det i hittil i år fleire opphald enn på same tid i fjor, ein auke på 2,9 %. Den polikliniske aktiviteten er og høgare enn på same tid i fjor, då det i år er utført fleire konsultasjonar enn i fjor, ein auke på 4,8 %. Når det gjeld poliklinikk er endringa større innan kontrollar og behandling (begge +1,7 %) enn utgreiing (+1,3 %). Tabell 2. Behandlingsaktivitet somatikk Helse Bergen pr. desember 2013 Avdelingsopphald Faktisk desember 2013 Budsjett desember 2013 Avvik vs. Budsjett desember 2013 Faktisk per 31. desember Budsjett per 31. desember Avvik vs. budsjett per 31. desember DRG-poeng Koda Estimert 522 Sum drg-poeng* Døgnopphald elektive Døgnopphald ø-hjelp Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp Polikliniske konsultasjonar * DRG-poenga inneheld i tillegg og drg-poeng for Peritonealdialyse, Strålebehandling og H-resept Det er nytta grupperar (NPK) for 2013 Talet på døgnopphald er 6 % høgare enn planlagt i desember (+ 381), og 4 % høgare enn planlagt for heile året ( ). Endringa er størst innan øh-opphald. For dagopphald er aktiviteten i desember 11 % lågare enn planlagt (-266), medan for heile 2013 er aktiviteten 5,3 % lågare enn planlagt (-1 572). Den polikliniske aktiviteten er om lag som planlagt i desember (-99), medan den er 2,2 % høgare enn planlagt for heile året (+9 358). Døgnaktiviteten 2013 i høve til i fjor, og i høve til plan er vist i figur Aktiviteten er registrert på den månad avdelingsopphalda vart avslutta. Etterregistrering i samband med avslutta 2. tertial er tilbakeført til korrekt månad. Kjelde: Aktivitetsbarometeret. Side 4

6 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2013 Elektive døgnopphald, inkl. barn født i sjukehuset ØH-døgnopphald Figur 2. Døgnopphald pr. månad 2012 og 2013 og budsjett Registrert aktivitet. Tabell 3. Behandlingsaktivitet døgnopphald somatikk Helse Bergen pr. desember Per avdeling/klinikk, akkumulerte tal. Avdelingsopphald Akkumulerte tal kvart år ** Elektive døgn opphald Ø-hjelp døgnopphald desember avvik vs. plan avvik vs. desember avvik vs. plan avvik vs. Avdeling/klinikk i % 2012 i % i % i % Voss Sjukehus (237) -15 % (38) -3 % % 59 1 % Kirurgisk klinikk (90) -2 % % % % Ortopedisk klinikk % % (80) -2 % (107) -3 % Klinikk for Hode hals (107) -6 % (82) -5 % % 12 1 % Nevroklinikken % % (3) 0 % 77 2 % Kvinneklinikken % % (611) -10 % (301) -5 % Avdeling utland (12) -10 % (33) -24 % Øyeavdelingen % % 299 (52) -15 % (21) -7 % Medisinsk avdeling % % % % Lungeavdelingen 535 (90) -14 % (52) -9 % (75) -3 % (124) -5 % Kreftavdeling % 16 1 % (28) -2 % (65) -5 % Hjerteavdelingen % 77 3 % % 58 1 % Hudavdelingen 306 (46) -13 % (45) -13 % % 7 39 % Barneklinikken % 43 2 % % (44) -1 % Revmatologisk avdeling % (83) -15 % % % ReHabiliteringsklinikken % % 138 (22) -14 % 3 2 % Sum Helse Bergen ,4 % ,7 % ,8 % ,7 % Tala er inklusiv pasientar under ordninga "Raskare tilbake" og utanlandske pasientar Pasientar registrert født i sjukehus er inklusiv i tala for elektive Aktiviteten innan elektive døgnopphald er per desember 4,4 % høgare enn planlagt, og 4,7 % høgare enn i For ø-hjelp døgnopphald er aktiviteten 3,8 % høgare enn planlagt, og 4,7 % høgare enn i fjor. Side 5

7 Innan tal på elektive opphald samanlikna mot plan har Kvinneklinikken (+969) og Nevroklinikken (+394) størst positiv endring. Størst negativ endring samanlikna mot plan, viser tala for Voss sjukehus (-237) og Klinikk for hode hals (-107). Innan ø-hjelp døgnopphald har Medisinsk avdeling (+2 447) og Hjerteavdelinga (+113) størst auke samanlikna med plan, medan Kvinneklinikken (-611) har størst negativt avvik samanlikna med plan. Noko av årsaka til den store auken i aktivitet ved Medisinsk avdeling er knytt til overtaking av verksemda ved Akuttposten på Bergen Legevakt frå 1. april Aktivitet målt i DRG-poeng Per 31.desember 2013 er Helse Bergen sin aktivitet målt i DRG-poeng DRG-poeng, eit budsjettavvik på 269 DRG-poeng. Av samla DRG-aktivitet utgjer biologiske legemiddel DRGpoeng. 167 poeng er knytt til pasientar behandla under ordninga raskare tilbake som har eiga finansiering, og 698 DRG-poeng er knytt til utanlandske pasientar som ikkje vert finansiert via ISFordninga. For heildøgnsopphald er indeksen ved utgangen av desember 1,271. Dette er 4,7 % lågare enn i fjor (0,063 lågare). Ut frå tidlegare erfaring vil indeksen gå opp når alle opphald er ferdig koda. Per 1. tertial 2013 der alle opphald er ferdig koda, var indeksen 1,299 ( 0,047 lågare enn etter 1.tertial 2012), medan etter 2.tertial 2013 var indeksen 1,27 (0,064 lågare enn per 2.tertial 2012). Noko av årsaka til at indeksen for døgnopphald går ned er overtaking av verksemda ved Akuttposten på Bergen Legevakt frå 1. april. Pasientar behandla på Akuttposten har korte opphald (1-2 dagar) og blir gruppert til DRG med låg indeks. Ser ein vekk frå aktiviteten ved Akuttposten er indeksen for døgnopphald per 2. tertial 1,294 noko som er 0,04 lågare enn på same tid i fjor. Aktiviteten i desember målt i DRG-poeng er DRG-poeng. Dette gir eit positivt avvik frå plan i desember på 248 DRG-poeng (+2,5 %). Figur 3 syner utviklinga i DRG-poeng per månad for 2013 og 2012 samt budsjetterte DRG-poeng Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2013 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald 2 DRG-poeng 2012 og1.tertial 2013 er periodisert til utkskrivingsmånad. DRG-poeng 2.tertial 2013 inkl. prognose for ukoda opphald i 2. tertial. Side 6

8 Figur 3. Aktivitet i 2012 og 2013 målt i DRG-poeng, og budsjett Alt gruppert med grupperar. Tala er inklusiv utanlandske pasientar og pasientar under ordninga raskare tilbake. DRG-poeng for biologiske legemidlar, stråleterapi og peritonealdialyse inngår saman med drg-poeng for dagopphald/poliklinikk. 2.3 Epikrisetid og koding somatisk sektor Tabell 4. DRG 470 for 3. tertial 2013 i Helse Bergen per 1.januar 2014 Sjukehusopphald i DRG 470 for pasientar utskrivne i: Per 1. januar tertial 2013 DRG 470 (%-vis) av opphald i 3. tertial (døgn og dag) Totalt Helse Bergen 405 0,9 % Per 1.januar 2014 er det 405 sjukehusopphald (døgn og dag) frå 3. tertial 2013 som er gruppert til DRG 470 (ukoda opphald). Dette er 0,9 % av alle sjukehusopphald i 3. tertial, noko lågare enn forrige månad. Mange ukoda opphald gjer prognose for DRG 470 usikre. Figur 4. Epikrise del sendt innan 7 dagar frå utskriving. Ved utgangen av desember 2013 var 85 % av epikrisane for pasientar skrivne ut i desember, sendt innan 7 dagar. Det nasjonale målet er at 100 % av epikrisane skal vere sendt innan 7 dagar frå utskriving. Figur 4 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren i 2013 samanlikna mot Korridorpasientar i somatisk sektor Av liggedøgn i somatiske avdelingar i desember, var det registrert 359 korridorpasientar (registrert i DIPS kl 0700 kvar dag). Dette er eit snitt på 11,5 pasientar kvar dag, og utgjer 1,4 % av liggedøgna denne månaden. Figur 5 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren i 2013 samanlikna mot 2012, medan tabell 5 syner korridorpasientar i desember per eining. % Figur 5. Korridorpasientar somatikk, Side 7

9 Døgn Tabell 5. Tal korridorpasientar somatikk per eining, desember. Eining Korridor Tal % Medisinsk avdeling 116 3,4 Hjerteavdelingen 51 2,4 Klinikk for hode/hals 38 4,3 Ortopedisk klinikk 37 1,7 Kirurgisk klinikk 31 0,8 Avdeling for kreftbehandling 28 1,5 Lungeavdelingen 24 1,4 Voss Sjukehus 17 1,0 Nevroklinikken 14 0,6 Barneklinikken 2 0,2 Øyeavdelingen 1 0,3 Sum Helse Bergen 359 1,4 2.5 Utskrivingsklare pasientar I desember 2013 er kommunane fakturert for 409 liggedøgn for pasientar som har vore innlagde i sjukehuset etter at dei er meld utskrivingsklåre til kommunane. Figur 6 syner utviklinga for fakturerte utskrivingsklåre døgn i 2012 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 6. Fakturerte utskrivingsklåre døgn Status for dei nytilviste som ventar på behandling Utvikling i ventetid og talet på pasientar som ventar på start helsehjelp ved månadsslutt er vist i figur 7. Ved utgangen av desember var det pasientar som venta. Det er om lag som i fjor på same tid. Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientar er 77 dagar, kortare enn både i sommar og i fjor på same tid. Pasientar som har fått rett til prioritert helsehjelp utgjer 59 % av dei som ventar. Gjennomsnittleg ventetid for pasientar med rett til prioritert helsehjelp er 60 dagar. For pasientar som har rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 102 dagar. Side 8

10 Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Figur 7. Utvikling i gjennomsnittlege ventetider og tal ventande ved periodeslutt fordelt etter prioritet. Somatisk sektor, alle omsorgsnivå. Side 9

11 3. Behandlingsaktivitet psykiatri og rusmedisin 3.1 Aktivitet desember Tabell 6. Behandlingsaktivitet psykisk helsevern og rusbehandling desember Faktisk pr.des. 2013* Plan pr.des Avvik frå plan Faktisk pr. des Endring Vaksenpsykiatri Tal utskrivne pasientar, døgnbehandling Tal liggjedøgn, døgnbehandling ** Tal opphaldsdagar, dagbehandling Tal polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri Tal utskrivne pasientar, døgnbehandling Tal liggjedøgn, døgnbehandling *** Tal opphaldsdagar, dagbehandling Tal polikliniske konsultasjonar Rusmedisin Tal utskrivingar, døgnbehandling Tal opphaldsdøgn, døgnbehandling Tal polikliniske konsultasjonar * Etterslep i registrering på siste månad vil kunne påverke tala. **Herav utgjer aktivitet hos Bergen bosenter 7176 liggjedøgn pr desember Planen var 7300 liggjedøgn. Permisjonsdøgn er inkludert. *** Justert for postar som har drift 5 dagar i veka (sk. 5-døgnspostar). Talet for 2012 er usikkert på grunn av endring i registreringspraksis ved overgang til nytt pasientregister (Dips) Vaksenpsykiatri Per desember var talet på utskrivingar frå døgnbehandling noko høgare enn planlagt, og 1,5 % høgare enn i fjor. Når det gjeld liggjedøgn er aktiviteten høgare enn plan, men 1,4 % lågare enn i fjor. Talet på opphaldsdagar er lågare enn planlagt, men i tillegg er det opphaldsdagar som er med i talet på polikliniske konsultasjonar. (Det er utfordringar knytt til å få korrekt registrering av dagbehandling i DIPS).Talet på polikliniske konsultasjonar som gjev refusjon er om lag som planlagt, og 9,2 % høgare enn i fjor Barne- og ungdomspsykiatri Innan barne- og ungdomspsykiatri var talet på utskrivingar frå døgnbehandling per desember høgare enn plan, men 11 % lågare enn på same tid i fjor. Når det gjeld liggjedøgn var aktiviteten om lag som planlagt. For opphaldsdagar var aktiviteten høgare enn plan, men 14 % lågare enn i fjor. Talet på polikliniske konsultasjonar som gjev refusjon er om lag som planlagt, og 8 % høgare enn på same tid i fjor Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Innan Avdeling for rusmedisin var talet på utskrivingar litt høgare planlagt, og 8,5 % høgare enn i fjor på same tid. Talet på opphaldsdøgn var høgare enn planlagt, og 9 % høgare enn i fjor. Når det gjeld polikliniske konsultasjonar var aktiviteten monaleg høgare enn planlagt, og langt høgare enn i fjor. (I fjor hadde ein tekniske registreringsproblem i DIPS som medførte at konsultasjonar ikkje vart registrert.) Side 10

12 3.2 Epikriser del sendt innan 7 dagar etter utskriving Vaksenpsykiatri For pasientar med avslutta behandling i desember var 73 % av epikrisene sendt ut innan 7 dagar. Målet er 100 %. Figur 8 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren i 2012 og For denne indikatoren er definisjonen no justert slik at den også inkluderar avslutningar der det ikkje er sendt epikrise, i tråd med nye nasjonale føringar. Dette gjeld til dømes ved avdelingsoverføring. Tidlegare var berre sende epikrisar med i teljingane. Ein har heile tida halde seg til den nasjonale berekningsmåten for indikatoren og registreringspraksis i føretaket er uendra, men innføring av ny utrekningsmåte har medført at det i statistikken kjem fram lågare del epikriser sendt innan 7 dagar enn med tidlegare definisjon. I figuren er også tala for tidlegare månader utrekna på ny måte. Det er ein dialog med Helsedirektoratet når det gjeld tolkinga av indikatordefinisjonen og ein ventar på ei presisering på kva for ein tellemåte ein i framtida skal bruke. Figur 8. Epikrise del sendt innan 7 dagar frå utskriving. Vaksenpsykiatri Barne- og ungdomspsykiatri For pasientar med avslutta behandling i desember var 50 % av epikrisane sendt ut innan 7 dagar.. Målet er 100 %. Figur 9 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren i 2013 og Det er gjort justering av indikatoren som omtalt i avsnittet ovanfor. Figur 9. Epikrise del sendt innan 7 dagar frå utskriving. Barne- og ungdomspsykiatri. 3.3 Status for dei nytilviste som ventar på behandling Vaksenpsykiatri Utviklinga i ventetid og tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved månadsslutt, er vist i figuren under. Ved utgangen av desember venta 482 pasientar på start helsehjelp, noko færre enn på same tid i Side 11

13 Dagar Pasientar fjor. Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientane er 54 dagar, noko kortare enn i desember i fjor. Pasientar som har prioritert helsehjelp utgjer 86 % av dei som ventar. Gjennomsnittleg ventetid er 42 dagar for dei prioriterte pasientane. Det er kortare enn i desember i fjor. For pasientar som har rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 127 dagar, ein auke samanlikna med same tid i fjor Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Figur 10. Tal på dei som er på venteliste for behandling ved månadsslutt, og gjennomsnittleg ventetid for desse. Vaksenpsykiatri, alle omsorgsnivå Barne- og ungdomspsykiatri Innan barne- og ungdomspsykiatrien var det ved utgangen av desember 278 pasientar som venta på start helsehjelp (planlagd poliklinisk behandling). Ventetida er i gjennomsnitt 38 dagar for alle pasientane, det er kortare ventetid enn på same tid i fjor. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 98 % av dei som ventar. Ventetid for desse pasientane er i gjennomsnitt 38 dagar, noko som er godt innanfor ventetidsgarantien på 65 dagar for barne og ungdomspsykiatriske pasientar. Når det gjeld pasientar som har rett til uprioritert helsehjelp er ventetida i gjennomsnitt 33 dagar, betydeleg kortare enn i fjor på same tid. Side 12

14 Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Figur 11. Tal på dei som er på venteliste for behandling ved månadsslutt, og gjennomsnittleg ventetid for desse. Barne og ungdomspsykiatri, alle omsorgsnivå Rusmedisin Utviklinga i ventetid og tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved månadsslutt er vist i figur 12. Ved utgangen av desember var det 175 pasientar som venta på start helsehjelp. Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientane er 58 dagar, lågare enn på same tid i fjor. Pasientar som har fått prioritert helsehjelp utgjer 91 % av dei som ventar. Gjennomsnittleg ventetid er 56 dagar for dei prioriterte pasientane, noko kortare enn i fjor på same tid. For dei pasientane som har rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 78 dagar, noko som er ein stor reduksjon samanlikna med i fjor. Side 13

15 Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Figur 12. Tal på dei som er på venteliste for behandling ved månadsslutt, og gjennomsnittleg ventetid for desse. Avdeling for rusmedisin, alle omsorgsnivå. 3.4 Barne- og ungdomsgarantien Det er ei målsetting at barne- og ungdomsgarantien for pasientar som er under 23 år i psykisk helsevern skal innfriast uavhengig av kvar dei vert behandla. Tabellen nedanfor syner at 94 % av pasientane innan barne- og ungdomspsykiatrien fekk tilvisingane vurdert innan 10 virkedagar i desember. Innan vaksenpsykiatrien var det tilfelle for alle pasientane under 23 år. Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling fekk 91 % av pasientane under 23 år tilvisinga vurdert innan garantitida. For pasientar som fekk start helsehjelp i desember var det ingen brot på behandlingsfristen i høve til barne- og ungdomsgarantien. Tabell 7. Barne- og ungdomsgarantien, desember 2013 og desember 2012 desember Indikator Sektor Pasientar Prosent Pasientar Prosent Vurdert seinare enn 10 Barne- ungdomspsyk verkedagar Vaksenpsykiatri TSR (rusbeh.) Brot på frist seinaste Barne- ungdomspsyk forsvarlege start behandling * Vaksenpsykiatri TSR (rusbeh.) * Der helsehjelpa har starta Side 14

16 3.5 Korridorpasientar i akuttpsykiatri Det har vore nytta 7 korridordøgn i desember, 6 ved Avdeling Psykose og ein ved Avdeling stemning. Figuren nedanfor viser utviklinga i tal korridorplassar per døgn ved dei tre korttidseiningane, Psykiatrisk AkuttMottak (PAM), Avdeling stemning og Avdeling psykose Figur 13. Utvikling i bruk av korridorplassar pr. døgn. Totalt for korttidsavdelingane. Side 15

17 4. Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp Situasjonen når det gjeld brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp er vist i tabellen nedanfor. Tabellen viser at brot på behandlingsfrist er hyppigast i kirurgiske einingar, det gjeld særleg Kirurgisk klinikk og Ortopedisk klinikk. Når det gjeld Radiologisk avdeling er dette pasientar ved Brystdiagnostisk senter. Fristbrot her skuldast låg legebemanning på grunn av sjukemeldingar og oppseiingar. Det er no gjort tilsetjingar, men nytilsette treng opplæringstid. Tabellen viser tal pasientar der fristen er overskriden for dei pasientane som ventar på start behandling ved utgangen av desember, og andelen dei utgjer av alle dei aktuelle pasientane. Tabellen viser også fristar som vart overskridne i løpet av desember, og andelen dei utgjer av alle fristar som var sett i månaden (pasientar som framleis står på venteliste og pasientar som har fått starta helsehjelpa). Tabell 8. Brot på frist for seinaste forsvarlege helsehjelp for pasientar som ventar ved utgangen av desember, og brot på frist som var i desember. Absolutte tal og prosent. Alle omsorgsnivå. Ubehandla pas. med fristbrot. Pr des Brot på frist oppsatt i desember 2013 Eining Pasientar Pst Pasientar Pst Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk 3 7 % 4 11 % Barneklinikken 0 0 % 0 0 % Hjerteavdelingen 1 0 % 1 1 % Hudavdelingen 0 0 % 0 0 % Kirurgisk klinikk 12 3 % 15 3 % Kirurgisk Serviceklinikk 3 4 % 3 21 % Klinikk for hode/hals 13 1 % 13 2 % Kvinneklinikken 0 0 % 4 0 % Lungeavdelingen 5 1 % 4 4 % Medisinsk avdeling 9 1 % 12 5 % Medisinsk sevicedivisjon % 2 67 % Nevroklinikken 0 0 % 1 0 % Ortopedisk klinikk 27 2 % 19 4 % Øyeavdelingen 1 0 % 2 1 % Radiologisk avdeling 10 3 % % Rehabiliteringsklinikken 0 0 % 0 0 % Revmatologisk Avdeling 0 0 % 0 0 % Divisjon psykisk helsevern, vaksenpsykiatri 4 1 % 4 3 % Divisjon psykisk helsevern, barne- og ungdomsps. 0 0 % 0 0 % Voss Sjukehus, somatikk 1 0 % 1 1 % Voss Sjukehus, vaksenpsykiatri 0 0 % 0 0 % Voss Sjukehus, barne- og ungdomspsykiatri 1 3 % 1 7 % Yrkesmedisinsk Avdeling 2 1 % 2 5 % Avdeling for rusmedisin 1 1 % 1 3 % Helse Bergen 94 1 % % Side 16

18 5. Bemanning og HMS 5.1 Bemanning Tal stillingar og månadsverk Figuren under syner utviklinga i talet på tilsette og netto månadsverk. Talet på tilsette er om lag 1 % høgare enn i desember 2012, medan tal månadsverk er om lag 4 % høgare (tilsvarande 326 månadsverk). Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn tal tilsette, mellom anna som følgje av arbeidet med å redusere deltid. Ver merksam på at linene har ulik skala på grafen. Figur 14. Utvikling i tal tilsette og netto månadsverk siste 25 mnd. Side 17

19 5.1.2 Faste og mellombelse stillingar Figuren under syner tal stillingar fordelt på faste og mellombelse. Den langsiktige utviklinga er ein auke i talet på faste tilsette og ein reduksjon i talet på mellombelse stillingar. Dette er i tråd med politiske signal i styringsdokumenta. Figur 15. Utvikling i tal faste og mellombelse stillingar Figur 16 syner mellombelse stillingar som del av det totale stillingar. I desember 2013 var del mellombelse stillingar på det lågaste nivået dei siste tre åra. Figur 16. Del mellombelse stillingar Side 18

20 5.1.3 Overtid og meirarbeid Figur 17 syner utvikling i overtid og meirarbeid målt i timar frå januar 2009 til desember Tala er basert på faktisk utbetalte månadsverk den einskilde månad, så tala vil bli endra noko over tid grunna forseinka registrering og godkjenning. Hausten 2013 har det vore fokus på raskare godkjenning av timar, noko som kan forklare dei høge tala i oktober, november og desember. Figur 17. Overtid og meirarbeid i timar sidan januar 2009 Sjølv om grafen blir noko endra av høge tal mot slutten av året, er den langsiktige trenden likevel at totalt tal meirarbeidstimar fell, medan talet på overtidstimar har ein svak auke. Dette må bli sett i samanheng med arbeidet med fleire fulltidsstillingar. Når fleire arbeider 100% blir det færre som kan ta meirarbeid. Kortsiktig trong for ekstra arbeidskraft må då bli løyst ved å nytte overtid. Ser ein på meirarbeid og overtida sin del av totalt arbeidde timar, finn ein at føretaket har hatt ein kontinuerleg reduksjon i meirarbeid som del av totalt arbeidde timar frå Del overtid har vore om lag konstant. Side 19

21 Figur 18. Overtid og meirarbeid som del av totalt arbeidde timar Timefordeling Variabel løn kan vere både vanskelegare å budsjettere og å kontrollere enn fast løn. Det er difor viktig å ha fokus på det relative forholdet mellom faste lønselement, variable lønselement og innleige. Figuren under syner ei oversikt over utbetalte timar i føretaket i Figur 19. Timar utbetalt i 2013 Figur 20 syner trendutvikling variabel løn målt i kroner sidan Variable lønskostnadar har vore fallande kvart år sidan Del lønskostnad knytt til meirabeid og overtid har vore 2-3 % av total lønskostnad heile perioden. Side 20

22 Figur 20. Variable lønskostnadar Total stillingsprosent Figur 21 syner endring i gjennomsnittleg stillingsprosent for fast tilsette og del deltid, med måltalet om 20% reduksjon i 2011 som den horisontale lina. Om ein tek omsyn til deltidstilsette som samstundes får ytingar frå KLP (uførepensjon, alderspensjon mv) vil tala bli ytterleg betra. Figur 21. Utvikling i del deltid og total stillingsprosent frå januar Turnover Del tilsette som har slutta i føretaket siste året er synt i figuren under. Side 21

23 Figur 22. Turnover per kvartal i Sjukefråvere I tillegg til totalt sjukefråvere siste 13 mnd, syner figur 23 måltala for sjukefråvere frå Helse Vest RHF på 5,5 %, og frå avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Måltalet frå IA-avtalen er sett til 20 % reduksjon i høve til sjukefråveret for føretaket i Grafen bruker ulike farga datapunkt for å indikere relasjon med gjennomsnitt. Dei fleste punkta er grøne, - lågare enn gjennomsnittet dei siste fire åra. Auken frå august til november kan forklarast med sesongmessige svingingar. Figur 23. Totalt sjukefråvere siste 13 mnd. «Norge totalt» er kvartalstal frå SSB. 5.3 HMS - Ytre miljø Flyreiser (tur-retur) I juni 2013 vedtok leiinga at innan 2014 skal talet på flyreiser reduserast med 5% frå 2012-nivå. Målet kan ein nå ved mellom anna å gjennomføre fleire møter via videokonferansar og ved å bruke kommunikasjonsverktøy (Lync) som nå er tilgjengeleg på alle PCer i Helse Vest. Grafen under viser ein relativt lik utvikling i talet tur retur flyreiser for første halvår i 2012 og Side 22

24 Figur 24. Totalt tal tur-retur flyreise per månad. Side 23