Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Transkript

1 Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg

2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans

3 Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål Rød Gul Grønn Merknad DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % -1,0 % -0,9% 1,4 % 1,5 % HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla BUP HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla PHV HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla TSB HV kolonne: inkludert private ideelle og ko Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid somatikk 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Samla sjukefråvær 5,5 % 7,0 % 6,9 % 5,6 % 5,5 % HV kolonne: kun egne HF - denne periode Nasjonalt Grenseverdiar mål Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Rød Gul Grønn Målsetningane er satt nasjonalt og regionalt. Grenseverdiane er satt for å indikere grad av måloppnåing. Grønt = mål oppnådd, Gult = ikkje tilfredstillande, men blir ikkje særskilt omtala i styresaka, Rødt = ikkje tilfredsstillande, blir omtala i styresaka. Tiltak blir aktivt følgt opp med føretaka.

4 Ventetid alle fagområder

5 Ventetid somatikk

6 Ventetid Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

7 Ventetid Psykisk helsevern for vaksne (PHV)

8 Ventetid Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

9 Fristbrot Fristbrot For ventande ved periodeslutt Der helsehjelpa ha starta i perioden Tid Pasientar Pst Pasientar Pst 2016-nov 241 0,5 % 399 1,9 % 2016-des 356 0,8 % 341 2,0 % 2017-jan 359 0,8 % 584 2,7 % 2017-feb 296 0,7 % 296 1,6 % 2017-mar 333 0,7 % 412 1,9 % 2017-apr 552 1,3 % 515 3,2 % 2017-mai 517 1,2 % 721 3,6 % 2017-jun 484 1,1 % 670 3,6 % 2017-jul 824 1,9 % 367 3,6 % 2017-aug 653 1,6 % 700 4,3 % 2017-sep 554 1,3 % 560 3,1 % 2017-okt 482 1,1 % 530 2,8 % 2017-nov 351 0,8 % 556 2,7 % 2017-des 509 1,1 % 344 2,2 % 2018-jan 372 0,8 % 589 2,8 %

10 Prosentdel korridorpasientar - somatikk

11 Prosentdel korridorpasientar Psykisk helsevern for vaksne

12 Epikrise - somatikk

13 Epikrise Psykisk helsevern

14 Sjukefråvær og heiltid - føretaksgruppa Helse Vest Del einingar som har lågare sjukefråvær enn måltala per januar 2018 Føretak Sjukemeldt sjukefråvær jan Samla sjukefråvær jan Helse Vest 61,10 % 56,03 % Helse Stavanger 59,94 % 53,69 % Helse Fonna 59,11 % 52,04 % Helse Bergen 61,48 % 57,50 % Helse Førde 63,88 % 60,35 % Sjukehusapoteka Vest 40,74 % 37,04 % Helse Vest IKT 81,25 % 75,00 % Helse Vest jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk Moglege dagsverk Samla sjukefråvær 7,72 % 7,25 % Føretak Totalt antall endringer stillingsstørrelser fra des jan Totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått 100 % stilling i samme periode Totalt antall fast ansatte som har fått høyere stillingsprosent i samme periode Føretaksgruppa Helse Vest Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Sjukehusapoteka Vest Helse Vest IKT

15 Sjukefråvær og heiltid Helse Stavanger Helse Stavanger jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk Moglege dagsverk Samla sjukefråvær 7,61 % 7,39 %

16 Sjukefråvær og heiltid Helse Fonna Helse Fonna jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk Moglege dagsverk Samla sjukefråvær 7,59 % 7,91 %

17 Sjukefråvær og heiltid Helse Bergen Helse Bergen jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk Moglege dagsverk Samla sjukefråvær 8,21 % 7,12 %

18 Sjukefråvær og heiltid Helse Førde Helse Førde jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk Moglege dagsverk Samla sjukefråvær 6,20 % 6,91 %

19 Sjukefråvær og heiltid Sjukehusapoteka Vest Sjukehusapoteka Vest jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk Moglege dagsverk Samla sjukefråvær 8,72 % 9,19 %

20 Sjukefråvær og heiltid Helse Vest IKT Helse Vest IKT jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk Moglege dagsverk Samla sjukefråvær 6,58 % 5,09 %

21 Månadsverk i føretaksgruppa Helse Vest Vekst i bruk av variabel lønn må gå ned i Betre planlegging og føreseielege arbeidsplanar kan bidra til redusert bruk av variable timar. Meir bruk av overtid er ei uønskt utvikling. Samla bruk av variabel lønn må gå ned. Kronebeløp i tabell er lønn før avgifter. Inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift er kostnadene for kroner Helseføretaka i Helse Vest Endring % endring frå % endring frå Helseføretaka i Helse Vest Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 1 % Overtid i kroner % 3 % Meirarbeid i timar % -1 % Overtid i timar % 1 % Brutto månadsverk % 1 % Meirarbeid i kroner % 5 % Overtid i kroner % 3 % Meirarbeid i timar % -2 % Overtid i timar % 1 % Brutto månadsverk % 1 %

22 Status per januar 2018 Totalt tal meldte hendingar Område Endring Kommentarar Aukande år for år. Vald og truslar om drap Dette er en svært krevjande utvikling. Truslar om drap Det har i løpet av dei siste åra auka frå 90 meldingar om truslar om drap. Det bør vurderast om dei aller fleste tilfella bør meldast til politiet. Meldte hendingar pasient med konsekvens Meldte hendingar - pasient utan konsekvens Er den gruppe av meldingar som varierer mest dei einskilde åra Svak auke men ikkje høgare vekst enn tidlegare år. Meldte forbetringsforslag Dette er svært gode resultat. Det tyder på stort engasjement og vilje til forbetringsarbeid. Vi trur det er mykje å henta på meir systematisk arbeid med å dela forbetringsforslag mellom føretaka. Totalt tal meldingar i forhold til netto månadsverk 0,58 0,54-0,04

23 Økonomisk resultat Helse Stavanger Alle tall i heile tusen

24 Økonomisk resultat Helse Fonna Alle tall i heile tusen

25 Økonomisk resultat Helse Bergen Alle tall i heile tusen

26 Økonomisk resultat Helse Førde Alle tall i heile tusen

27 Investeringar Investeringar 2018 Føretaksgruppa samla Januar Resten av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Investeringar 2018 Helse Stavanger Januar Resten av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Nytt sjukehus - SUS Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna Sum Stavanger Alle tall i heile tusen

28 Investeringar Investeringar 2018 Helse Fonna Januar Resten av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Nybygg Haugesund Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna Sum Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar 2018 Helse Bergen Januar Resten av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Bus Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna Sum Bergen Alle tall i heile tusen

29 Investeringar Investeringar 2018 Helse Førde Januar Resten av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Nye Førde Sjukehus Bygg Aust Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT (135) Anna Sum Førde Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2018 Januar av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Sum Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2018 Januar av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Sum Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen