Rapport frå verksemda februar 2015

Transkript

1 Rapport frå verksemda februar 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter to månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt innan somatikk. Innan psykisk helsevern for vaksne og tverrfagleg spesialisert rusbehandling er også aktiviteten noko lågare enn planlagt hittil i år. Innan barne- og ungdomspsykiatri er aktiviteten litt høgare enn planlagt.

2 INNHALD 1. Pasientflyt og ventetid Ventetid og pasientstraum Fristbrot Utnytting av kapasitet Mottaksklinikken Sengekapasitet Behandlingsaktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Kvalitet og pasienttryggleik Epikrisetid Bemanning og HMS Bemanning Sjukefråvere HMS Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat februar Økonomisk resultat hittil i år Prognose og risiko Likviditet Investeringar Side 1

3 1. Pasientflyt og ventetid 1.1 Ventetid og pasientstraum Ventetidene i februar er lågare enn på same tid i fjor for psykiske helsevern og rusmedisin, medan dei er på nivå med fjoråret for somatikk. Utviklinga i ventetid for nytilviste pasientar dei siste 13 månadane er vist i figur 1. Figur 1.Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som ventar ved månadsslutt. Alle fagområde Somatikk Som tidlegare år går ventetida ned om hausten, etter ein auke i juli og august, noko som har samanheng med ferieavvikling der ein i stor grad berre tek inn pasientar med høg hastegrad. I september-november var det god avvikling i høve til innstraum av nytilviste. Ved utgangen av februar var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som ventar på start helsehjelp 69 dagar. Dette er om lag på nivå som i fjor på same tid. Pasientar som har rett til prioritert helsehjelp utgjer 58 %, i fjor på same tid var det 60%. For desse pasientane er ventetida 51 dagar, 3 dagar kortare enn i fjor. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 94 dagar, om lag som i fjor. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i februar, var gjennomsnitt ventetid 66 dagar, ein dag lenger enn det regional målet på 65 dagar. Utvikling i tal pasientar som ventar ved månadsslutt er knytt til straum av nytilviste til venteliste og avvikling frå venteliste. Dette er vist i figuren under. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp i februar er om lag som i fjor på same tid. Figuren syner ein svak auke i sommarmånadane og i desember. Dette er knytt til at relativt færre pasientar fekk start helsehjelp samanlikna med straum av nytilviste. Utviklinga i talet på ventande er ganske stabilt når ein ser siste året under eitt. Side 2

4 --På venteliste ved slutten av månaden Inn til behandling (over x-aksen) Inn til utgreiing (over x-aksen) Gjennomført - utgreiing (under x-aksen) Gjennomført - behandl. (under x-aksen) Tal henvisingar feb.14 feb.15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 2. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Somatikk Psykisk helsevern vaksne Ved utgangen av februar var gjennomsnitt ventetid 39 dagar for dei som framleis ventar. Det er 8 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 95 % av dei som ventar, i fjor på same tid gjaldt det 86 %. Gjennomsnitt ventetid for desse pasientane er 41 dagar, på nivå som i fjor. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 154 dagar, som i fjor på same tid. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i februar, var gjennomsnitt ventetid 50 dagar, 5 dagar lenger enn det regionale målet på 45 dagar for denne gruppe pasientar. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av februar er 768, noko høgare enn i fjor på same tid. Det er vist i figuren under. I sommarmånadane og i november-desember var det ein auke då straumen av nytilviste pasientar auka meir enn ein tok unna. I januar vart det tatt unna fleire på venteliste enn innstraumen. Ser ein siste året under eitt, er straum av nytilvisingar om lag på same nivå som det ein avviklar av ventelistene. --På venteliste ved slutten av månaden Inn til behandling (over x-aksen) Inn til utgreiing (over x-aksen) Gjennomført - utgreiing (under x-aksen) Gjennomført - behandl. (under x-aksen) Tal henvisingar feb.14 feb.15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 3. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Ved utgangen av februar var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar 31 dagar, 6 dagar kortare enn i fjor på same tid. To pasientar har fått rett til uprioritert helsehjelp, resten har rett til prioritert helsehjelp. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i februar, var gjennomsnitt ventetid 47 dagar, 7 dagar lenger enn det regionale målet på 40 dagar for desse pasientane. Talet på pasientar som ventar er redusert til 278 i februar, 40 færre enn i februar Særleg i august og september var det god avvikling frå venteliste samanlikna med talet på nytilviste. Det same gjeld hittil i Side 3

5 --På venteliste ved slutten av månaden Inn til behandling (over x-aksen) Inn til utgreiing (over x-aksen) Gjennomført - utgreiing (under x-aksen) Gjennomført - behandl. (under x-aksen) Tal henvisingar feb.14 feb.15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 4. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Ved utgangen av februar var gjennomsnittleg ventetid 21 dagar, 18 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 92 % av dei som ventar. Ventetida for desse pasientane er 19 dagar, 15 dagar kortare enn i fjor på same tid. 7 pasientar har rett til uprioritert helsehjelp, og har gjennomsnittleg ventetid på 87 dagar. Tal pasientar som ventar ved utgangen av februar er 91 pasientar, ein reduksjon på 69 samanlikna med i fjor på same tid. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i februar, var gjennomsnitt ventetid 23 dagar, godt innanfor det regional målet om 40 dagar for desse pasientane. 1.2 Fristbrot Utviklinga når det gjeld brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp er vist i figur 5. Dette gjeld alle fagområde. For pasientane som venta ved utgangen av februar var det 41 fristbrot, noko som utgjer 0,4 % av pasientane som venta på planlagd start helsehjelp. Det er ein auke på 9 fristbrot frå månaden før, men likevel ein reduksjon på 34 frå i fjor på same tid. Utviklinga syner ein nokså eintydig trend med reduserte fristbrot siste året. Dei fleste fristbrota for ventande er ved Klinikk for hode hals (14), Ortopedisk klinikk (6), Lungeavdelinga (4) og Avdeling for urologi (3). Desse fristbrota utgjer 56 % av alle fristbrot. Figuren syner også tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelpa. Utviklinga syner om lag det same biletet for føretaket som for pasientane som venta ved utgangen av månaden. Side 4

6 250 HELSE BERGEN HF FEB 2014-MAR 2014-APR 2014-MAI 2014-JUN 2014-JUL 2014-AUG 2014-SEP 2014-OKT 2014-NOV 2014-DES 2015-JAN 2015-FEB feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Behandla Prognose behandla Ventende I 2014-JUL2014-JUN AUG JUL SEP AUG OKT SEP 2 ehandla Prognose Behandla behandla Prognose Ventende behandla Venten 53 Figur 5. Utvikling i brot på frist for start helsehjelp, pasientar som venta ved utgangen av månaden, og pasientar som har fått starta helsehjelp. Side 5

7 2. Utnytting av kapasitet 2.1 Mottaksklinikken I februar var det i gjennomsnitt 99 pasientar i Akuttmottak kvar dag. Dei siste 12 månadane viser eit gjennomsnitt på 94,5 pasientar kvar dag. Det er variasjon frå lågaste månad med gjennomsnitt på 86 pasientar kvar dag, og høgaste på 102 pasientar kvar dag. Utviklinga siste 12 månader er vist i figur 6. Gjennomsnittleg tid per pasient i Akuttmottak er også illustrert i figuren under. Figur 6. Gjennomsnittleg tal pasientar inn til Akuttmottak per dag, og gjennomsnittleg opphaldstid (i minutt) per pasient i Akuttmottak 2.2 Sengekapasitet Beleggsprosent Sengebelegget for mandag-fredag er vist i figur 7. Dette er gjennomsnittleg bilete av situasjonen kl I dei siste 13 månadane har beleggsprosenten vore stabil for somatisk sektor, medan den for dei andre sektorane syner ein svak reduksjon. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern for vaksne er sektorane med høgast belegg. Av einingane i somatisk sektor har Medisinsk avdeling høgast belegg. Tala inkluderer pasientar ved pasienthotellet, medan pasientar registrert i permisjon er ikkje med. Side 6

8 Figur 7. Gjennomsnittleg beleggsprosent målt kl mandag-fredag Korridorpasientar somatikk Av liggjedøgn i somatiske avdelingar i februar, var det registrert 379 korridorpasientar (registrert i DIPS kl kvar dag). Dette er eit gjennomsnitt på 13,5 pasientar kvar dag og utgjer 1,3% av liggjedøgna denne månaden. Medisinsk avdeling og Hjerteavdelinga er einingane med flest korridorpasientar. Figur 8. Korridorpasientar somatikk Korridorpasientar akuttpsykiatri Utviklinga i tal korridorpasientar per døgn ved Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling for stemningslidingar og Avdeling for psykoselidingar er vist i figur 9. I februar er det nytta 5 korridordøgn, noko som utgjer 0,2 korridorplassar per døgn, alle ved Avdeling for psykoselidingar. Dette er knytt til høgt belegg ved avdelinga, 105 % i februar og 116 % i januar. Side 7

9 Døgn Figur 9. Korridorpasientar korttidsavdelingane akuttpsykiatri Utskrivingsklare pasientar I februar er kommunane fakturert for 215 liggjedøgn for pasientar som har vore innlagde i sjukehuset etter at dei har vore meld utskrivingsklare til kommunane. Dette utgjer 0,8 % av alle liggjedøgna denne månaden. Figur 10 syner utviklinga i 2015 samanlikna med jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 10. Fakturerte utskrivingsklare døgn 2014 og 2015 Side 8

10 3. Behandlingsaktivitet 3.1 Somatikk Aktivitet målt i opphald Målt i avdelingsopphald (døgn og dagopphald) er aktiviteten i februar høgare enn på same tid i fjor (+444 opphald), ein auke på 4,5%. Den polikliniske aktiviteten er også høgare enn i februar i fjor ( kontaktar). Tabell 1. Oversikt aktivitet somatikk Hittil per 28. Februar Februar Plan februar Endring vs. Hittil per 28. Plan per 28. Endring vs. Avdelingsopphald februar plan februar 2015 februar 2015 plan 2014 DRG-poeng Døgnopphald elektive Døgnopphald ø-hjelp Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tallene over) Talet på døgnopphald er 2,6 % lågare enn planlagt i februar. Avviket er størst innan ØH-opphald (- 135). For dagopphald var aktiviteten i februar 1,3% høgare enn planlagt (+34), avviket er knytt til elektive dagopphald. Den polikliniske aktiviteten er om lag som planlagt i februar. Figur 11 syner døgnaktiviteten i høve til i fjor og i høve til plantal for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2015 Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Figur 11. Døgnopphald pr. månad 2014 og 2015 og budsjett Registrert aktivitet. Side 9

11 3.1.2 Aktivitet målt i DRG-poeng Hittil i år er aktiviteten målt i DRG-poeng poeng (ekskl. 200 DRG-poeng for H-resept sjølvadministrert medikamentell kreftbehandling). Av samla tal DRG-poeng utgjer biologiske legemiddel poeng, pasientar innan ordninga «raskare tilbake» med eiga finansiering 30 poeng, og 105 poeng er knytt til utanlandske pasientar som ikkje vert finansiert via ISF-ordninga. Samanlikna mot plan er tal DRG-poeng hittil i år 693 poeng lågare enn planlagt. Det er størst avvik ved Barneklinikken og Kvinneklinikken. For døgnopphald er indeksen ved utgangen av februar 1,267, noko som er 0,004 lågare enn på same tid i fjor. Tal DRG- poeng i februar isolert er poeng, 1,3% lågare enn planlagt (-149 poeng). Dette er knytt til lågare døgnaktivitet enn planlagt. Figur 12 syner utviklinga i DRG-poeng per månad , splitta på døgn og dagopphald/poliklinikk samt planlagde DRG-poeng for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2015 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Figur 12. Aktivitet i 2014 og 2015 målt i DRG-poeng, og budsjett Alt gruppert med grupperar. Side 10

12 3.2 Psykisk helsevern Tabell 2. Oversikt aktivitet psykisk helsevern, februar 2015 Februar 2014 Februar 2015 Plan februar 2015 Endring vs. plan Hittil per 28. februar 2014 Hittil per 28. februar 2015 Plan per 28. februar 2015 Endring vs. plan Vaksenpsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Innan psykisk helsevern for vaksne var talet på døgnbehandlingar 12 % lågare enn planlagt per februar. Dette er også noko lågare enn i fjor på same tid. Tal opphaldsdagar er også lågare enn planlagt, og vesentleg lågare enn i fjor på same tid. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjons er 7 % lågare enn planlagt, men høgare enn i fjor på same tid. Innan psykisk helsevern for barn og unge, var talet på utskrivingar om lag som i fjor på same tid, men godt over planlagt. Talet på opphaldsdøgn var 5 % høgare enn plan, men lågare enn i fjor. Dette er i hovudsak knytt til høgt tal ø-hjelp/akuttinnleggingar i ungdomsposten i starten av fjoråret. Polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 9 % høgare enn planlagt, og høgare enn per februar i fjor. 3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Tabell 3. Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, februar 2015 Februar 2014 Februar 2015 Plan februar 2015 Endring vs. plan Hittil per 28. februar 2014 Hittil per 28. februar 2015 Plan per 28. februar 2015 Talet på utskrivingar er 16 % høgare enn planlagt etter februar, men noko lågare enn i fjor. Talet på opphaldsdøgn var 4 % lågare enn planlagt og lågare enn i fjor på same tid. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er vesentleg lågare enn planlagt. Dette er i hovudsak knytt til manglande registrering av aktivitet rundt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Endring vs. plan Tal utskrivingar, døgnbehandling Tal opphaldsdøgn, døgnbehandling Tal opphaldsdagar, dagbehandling Tal polikliniske konsultasjonar Side 11

13 4. Kvalitet og pasienttryggleik 4.1 Epikrisetid Innan somatikk var ved utgangen av februar 91 % av alle epikrisane for pasientar som var utskrivne i februar sende ut innan 7 dagar. Innan psykisk helsevern for vaksne gjaldt det 82% av epikrisane, inkl pasientar som blir overført internt mellom klinikkane (til dømes mellom sjukehus og DPS). Inann Avdeling for rusmedisin gjaldt det 96,3 % av epikrisane. Det nasjonale målet er at 100% av epikrisane skal vere sende ut innan 7 dagar frå utskriving. Figur 13 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren siste 12 månadar. Figur 13. Epikrise del send innan 7 dagar etter utskriving Side 12

14 5. Bemanning og HMS 5.1 Bemanning Tal stillingar og månadsverk Figuren under syner utviklinga i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn tal tilsette. Talet på tilsette auka med 2% medan auken i tal månadsverk er 4 %. Det syner at total stillingsstorleik aukar. Figur 14. Utvikling i tal stillingar og netto månadsverk siste 25 mnd. Figur 15 syner tal stillingar fordelt på faste og mellombelse. Den langsiktige utviklinga er ein auke i talet på fast tilsette og nesten uendra tal på mellombelse stillingar. På kort sikt ser ein same trend, med 252 fleire faste stillingar frå februar 2014 til februar Største auken var i gruppene offentleg godkjende sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar. Det er ein marginal auke i mellombelse stillingar. Figur 15. Utvikling i tal faste og mellombelse stillingar Overtid og meirarbeid Figur 16 syner utvikling i overtid og meirarbeid frå februar 2010 til februar 2015, målt i timar. Tala er basert på faktisk utbetaling, slik at tala kan bli endra litt over tid grunna forseinka registrering og godkjenning. Den langsiktige trenden er at det totale talet på meirarbeidstimar fell medan talet overtidstimar aukar svakt. Som venta har omfanget av meirarbeid gått ned etter desember Side 13

15 Figur 16. Overtid og meirarbeid i timar siste 5 år 5.2 Sjukefråvere Totalt sjukefråvere I tillegg til totalt sjukefråvere siste 13 mnd, syner figur 17 måltala for sjukefråvere frå Helse Vest RHF på 5,5 %, og frå avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Måltalet frå IA-avtalen er sett til 20 % reduksjon i høve til sjukefråveret for føretaket i Grafen brukar ulike farga datapunkt for å indikere relasjon med gjennomsnitt i aktuell månad målt frå Sjå forklaring på metodikk under figuren. Sjukefråveret har auka med vanleg sesongsvinging sidan september, men framleis lågare enn gjennomsnitt for perioden. Dei siste 6 månadane har dei fleste avdelingane i føretaket redusert sjukefråvere. Avdelingar med vesentleg reduksjon i sjukefråvere er Laboratorieklinikken, Ortopedisk klinikk, Hudavdelinga og Voss sjukehus. KK hadde eit vesentleg høgare sjukefråvere. Figur 17. Totalt sjukefråvere siste 13 mnd. «Norge totalt» er kvartalstal frå SSB. Gjennomsnittleg sjukefråvere er månadsbasert, så desembergjennomsnitt er basert på desember desember I figuren nedanfor er gjennomsnittsverdi markert med oransje punkt. Grense på høg/låg er definert som 1 standardavvik frå gjennomsnitt av månaden (tilsvarar 2/3 av alle tidlegare sjukefråvere for månaden). Grensa er endra frå 0,5 til 1 standardavvik. Etter endringa er det 1 prosentpoeng mellom høg og låg registrering. Side 14

16 Figur 18. Forklaring på totalt sjukefråvere siste 13 mnd Figuren nedanfor syner at det legemelde sjukefråveret har ein fallande trend frå januar 2008, medan det eigenmelde sjukefråveret har ein svakt aukande trend. Dette er i tråd med intensjonen i IA-avtalen. Figur 19. Eigenmeld og legemeld sjukefråvere i prosent, frå Fråveredagsverk Figur 20 syner at sjukefråveret målt i faktiske tapte dagsverk viser reduksjon på om lag 1,5 % kvart år dei siste 7 åra. Utviklinga er positiv då tal brutto månadsverk aukar i same periode. Side 15

17 Figur 20. Tapte dagsverk grunna sjukefråvere, frå HMS Uønska hendingar Tal i figurane under syner tal saker som er under handsaming eller som er avslutta, men ikkje dei med status registrert. Det er eit etterslep frå 4.kvartal 2014 på 51 HMS/tilsettskader med/utan konsekvens (saker med status registrert) som ikkje kjem med i denne oversikta. I tillegg er det 159 «forbetringsområde» som står med status registrert for 4.kvartal. I desse sakene gøymer det seg ofte et tal HMS-saker. Det vil difor vere registrert minst 630 hendingar knytt til HMS/tilsettskader, noko som er det høgaste tal rapporterte hendingar i 4.kvartal siste 4 åra. Vald og truslar om vald, samt hendingar knytt til det organisatoriske arbeidsmiljøet er framleis dei hendingane det meldast mest av. Figur 21. Totalt tal melde uønska hendingar (med/utan konsekvens, samt forbetringsområde) Meldegrad Tabell 4 syner meldegrad per eining frå siste kvartal samanlikna med siste kvartal førre år. Auke i tal meldingar frå siste kvartal er indikert med grøn pil, og reduksjonar med raud. Tal tilsette inkluderer faste og mellombels tilsette. Side 16

18 Tabell 4. Tal melde HMS-saker per tilsett per eining, 4. kvartal 2013 HMS: Meldetilbøyelighet: 4. kvartal 2014 samanlikna med 4. kvartal 2013 Saksbehandlende eining Tal saker i Mld pr 4.kvartal 2014 tilsett Lungeavdelingen 41 0,19 Kvinneklinikken 61 0,15 Divisjon psykisk helsevern 257 0,13 Revmatologisk avdeling 7 0,10 Nevroklinikken 28 0,08 Mottaksklinikken 10 0,07 Klinikk for hode/hals 12 0,07 Helse Bergen 579 0,05 ReHabiliteringsklinikken 9 0,05 Radiologisk avdeling 13 0,05 Avdeling for rusmedisin 14 0,05 Hudavdelingen 3 0,04 Voss sjukehus 14 0,04 Drift- /teknisk divisjon 45 0,04 Medisinsk avdeling 19 0,03 Personal- og organisasjonsavdelingen 6 0,02 Kirurgisk klinikk 10 0,02 Ortopedisk klinikk 11 0,02 Hjerteavdelingen 8 0,02 Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk 3 0,01 Barneklinikken 2 0,01 Forsknings- og utviklingsavdelingen 1 0,00 Laboratorieklinikken 3 0,00 Kirurgisk serviceklinikk 2 0,00 Yrkesmedisinsk avdeling 0 0,00 Økonomi- og finansavdelingen 0 0,00 Øyeavdelingen 0 0, Uønska hendingar knytt til vald og truslar 217 hendingar knytt til vald og truslar er meld i 4.kvartal av sakene er meld av Divisjon for psykisk helsevern. Ein kan vente ein liten auke då det er 51 ubehandla HMS-saker i systemet. Figur 22. Tal melde uønska hendingar knytt til vald og truslar, per kvartal. Side 17

19 6. Økonomisk resultat 6.1 Oversikt Tabell 5. Økonomisk resultat februar Tal i mill. kroner. Rekneskap februar 2014 Rekneskap februar 2015 Budsjett februar Rekneskap pr Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2015 Avvik Stykkprisinntekt 211,2 227,0 232,0-5,0 437,3 460,3 477,7-17,3 Gjestepasientinntekt 25,2 23,0 22,2 0,8 45,0 43,9 42,7 1,1 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 40,4 43,2 45,9-2,7 88,9 94,4 94,3 0,1 Anna pasientinntekt 4,5 2,7 3,0-0,2 7,5 6,8 5,8 1,0 Ramme, tilskot, refusjonar 536,2 594,6 588,8 5, , , ,3 4,7 Sals-, leie- og anna inntekt 14,7 17,0 17,5-0,5 29,4 33,2 38,9-5,7 Sum driftsinntekter 832,3 907,6 909,3-1, , , ,8-16,1 Varekostnad medikament -87,3-92,4-86,8-5,6-193,4-206,0-190,4-15,6 Mat, drikke o.a. varekostnader -7,7-7,9-7,6-0,2-16,0-14,7-15,3 0,5 Lønnskostnad -553,4-653,7-633,5-20, , , ,3-10,1 Innleie av helsepersonell -3,5-1,0-0,9-0,1-6,8-3,8-1,8-2,0 Kjøp av helsetenester -23,5-23,2-23,5 0,3-40,5-39,1-47,4 8,2 Kost utstyr -10,3-20,5-11,8-8,7-24,6-24,3-23,7-0,6 Kost lokaler -19,0-24,4-25,8 1,4-39,5-52,8-49,9-2,8 Avskrivingskostnad -37,0-36,1-36,6 0,5-72,4-72,2-73,3 1,1 Annan driftskostnad -50,7-47,1-58,0 10,9-107,8-116,0-120,3 4,4 Sum driftskostnader -792,4-906,2-884,6-21, , , ,4-16,9 Driftsresultat 39,9 1,3 24,7-23,4 52,3 1,4 34,4-33,1 Netto finansresultat -1,0-1,7-1,4-0,3-3,0-3,9-2,8-1,1 Resultat 38,9-0,4 23,3-23,7 49,3-2,5 31,6-34,1 Pensjonskostn. utan resultatverknad 21,9 0,0 21,9 33,0 21,9 0,0 21,9 Resultat etter korrigering 38,9 21,5 23,3-1,8 43,1 19,4 31,6-12,2 Oppdaterte NRS-utrekningar skal ligge til grunn for månadleg kostnadsføring av pensjonskostnaden. For Helse Bergen er denne kostnaden om lag kr. 131 mill høgare enn føresetnad i budsjettet for For å ha ei resultatmåling i tråd med budsjettføresetnadane er føretaket bedne om å også ha eit resultatmål korrigert for meirkostnad pensjon. I tabell 5 er meirkostnad pensjon inkludert i rekneskapstala i linja Lønnskostnad, og korrigert ut frå rekneskapen igjen i linja etter ordinært resultat. 6.2 Økonomisk resultat februar Etter korrigering for meirkostnad pensjon viser rekneskapen for februar eit resultat på kr. 21,5 mill. Dette er kr. 1,8 mill dårlegare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr. 1,7 mill lågare enn budsjettert, og sum driftskostnadar ekskl. meirkostnad pensjon er om lag som budsjettert. Finanspostane viser eit negativt avvik på kr. 0,3 mill. Driftsinntektene viser eit negativt budsjettavvik på kr. 1,7 mill. Aktiviteten i februar har vore lågare enn planlagt innan somatikk. Det syner seg i eit negativt budsjettavvik på aktivitetsavhengig inntekt, særleg ISF-inntekt og poliklinisk inntekt. Det positive avviket på Ramme, tilskot og refusjonar er knytt til særskilt finaniserte prosjekt/tiltak som ikkje er budsjettert. Desse har eit tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida. Kostnadssida korrigert for meirkostnad pensjon er i budsjettbalanse i februar. Avviket på Varekostnad medikament er særleg knytt til biologiske legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er motsvara av tilsvarande meirinntekt. Det er også noko avvik på forbruksvarer. Løn og innleige er i budsjettbalanse etter korreksjon for pensjon. Rekneskapen i januar synte eit positivt budsjettavvik på kost utstyr og eit negativt avvik på Kost lokalar. Noko av dette skuldast nok manglande samsvar i periodisering av budsjett og rekneskap i starten av året. Dette er dels utjamna i februar, med eit negativt budsjettavvik på Kost utstyr og eit positivt avvik knytt til Kost lokalar. Side 18

20 6.3 Økonomisk resultat hittil i år Rekneskapen etter to månader viser eit negativt budsjettavvik på om lag kr. 12 mill, korrigert for meirkostnad pensjon. Sum driftsinntekt er om lag kr. 16 mill lågare enn budsjettert, medan sum driftskostnad ekskl. meirkostnad pensjon er kr. 5 mill lågare enn budsjettert. Driftsinntektene viser eit negativt budsjettavvik på kr. 16,1 mill. Dette er knytt til låg aktivitet hittil i år, med tilsvarande låg aktivitetsavhengig inntekt. Driftskostnadane syner eit positivt budsjettavvik på kr. 5 mill. etter korreksjon for meirkostnad pensjon. Om lag kr. 7 mill av avviket på Varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til implantat og laboratorierekvisita. Lønskostnad og ekstern innleie viser eit marginalt positivt budsjettavvik etter korreksjon pensjon. 6.4 Prognose og risiko Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 2015 er det vidareført eit høgt aktivitetsnivå. Innan somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt kan det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Det medfører at om einingar ikkje når planlagt aktivitet, vil det vere risiko for eit negativt budsjettavvik. Lønskostnad Kostnader til løn og innleige er etter korreksjon for meirkostnad pensjon, marginalt betre enn budsjettert. Lønsområdet krev likevel kontinuerleg overvaking og oppfølging. På dette tidspunktet er risikoen på lønnsområdet både knytt til lønsoppgjeret og til eventuell generell auke i lønnskostnaden gjennom året. Varekostnad Varekostnad, medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år sjølv om aktiviteten har vore lågare enn budsjettert. Erfaringane frå dei siste åra er at varekostnaden har hatt negativt budsjettavvik. Dette vil bli følgd tett opp mot einingane og med omsyn til innkjøp. Prognose Rekneskapen etter to månader er noko dårlegare enn budsjettert. Det blir arbeidd med tiltak og oppfølging av økonomi, og prognose for året er sett i tråd med budsjettert resultat. 6.5 Likviditet Figur 23 viser faktisk likviditet samanlikna med budsjett for 2015 og utviklinga i Per 28.februar hadde føretaket nytta kr. 724 mill av trekkretten på kr mill, om lag kr. 30 mill mindre enn budsjettert. Figur 23. Likviditetsbudsjett og likviditetsutvikling 2015 Side 19

21 6.6 Investeringar I dei to første månadane var det bokført kr. 176 mill som investeringar. Dette gjeld mellom anna kr.51 mill ved BUSP, kr. 19 mill i Mottaksklinikken og kr.41 mill til Sengebygg Sør. Tabell 6 viser bokførte investeringar per februar. Tabell 6. Investeringar per februar 2015 Budsjett Inntekt Rekneskap Prognose per feb Avvik BUSP trinn 1 350,0 39,5 350,0 0,0 BUSP trinn 2 30,0 11,2 30,0 0,0 Sengebygg sør fase 1 130,0 40,8 130,0 0,0 Mottaksklinikk 90,0 19,0 90,0 0,0 Andre investeringar bygg 126,7 25,1 126,6 0,0 Mindre ombygging somatikk 25,0 7,3 25,0 0,0 Mindre ombygging psykiatri/rus 6,4 0,4 6,4 0,0 Sum investering bygg 758,1 0,0 143,4 758,1 0,0 Investering Med.Tekn.Utstyr 185,5 17,4 185,5 0,0 Teknisk infrastuktur 50,0 6,9 50,0 0,0 Avdelingsvise investeringar 26,5 1,2 26,5 0,0 Ambulansar KSK 7,5 0,0 7,5 0,0 Behandlingshjelpemiddel 8,8 0,8 8,8 0,0 Diverse 33,1 1,1 33,1 0,0 Sum andre investeringar 125,9 0,0 10,0 125,9 0,0 Mohn-midlar 0,0 5,1 5,1 5,1 0,0 Sum investeringar 1 069,5 5,1 175, ,6 0,0 Side 20