Rapport frå verksemda mai 2015

Transkript

1 Rapport frå verksemda mai 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter fem månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt innan somatikk, samt høgare kostnad til medikament. Innan psykisk helsevern for vaksne og tverrfagleg spesialisert rusbehandling er også aktiviteten noko lågare enn planlagt hittil i år. Innan barne- og ungdomspsykiatri er aktiviteten litt høgare enn planlagt.

2 INNHALD 1. Pasientflyt og ventetid Ventetid og pasientstraum Fristbrot Utnytting av kapasitet Mottaksklinikken Sengekapasitet Behandlingsaktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Kvalitet og pasienttryggleik Epikrisetid Nasjonale kvalitetsindikatorar, tal per tertial Bemanning og HMS Bemanning Sjukefråvere HMS Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat mai Økonomisk resultat hittil i år Prognose og risiko Likviditet Investeringar Side 1

3 Dagar venta 1. Pasientflyt og ventetid 1.1 Ventetid og pasientstraum Ventetidene ved utgangen av mai er lågare enn på same tid i fjor for alle fagområda. Psykisk helsevern og rusmedisin syner stor reduksjon, medan det er ein mindre nedgang i gjennomsnittleg ventetid innan somatikk. Utviklinga i ventetid for nytilviste pasientar dei siste 13 månadane er vist i figur Somatikk Psyk. helsevern vaksne Psyk. helsevern barn Rusmedisin mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 1.Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som ventar ved månadsslutt. Alle fagområde Somatikk Ved utgangen av mai var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som ventar på start helsehjelp 66 dagar. Dette er 4 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar som har rett til prioritert helsehjelp utgjer 59 %, i fjor på same tid var det 61 %. For desse pasientane er ventetida 48 dagar, 6 dagar kortare enn i fjor. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 92 dagar, om lag som i fjor. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mai, var gjennomsnittleg ventetid 63 dagar, det er innanfor det regional målet på 65 dagar. Utvikling i tal pasientar som ventar ved månadsslutt er knytt til straum av nytilviste til venteliste og avvikling frå venteliste. Dette er vist i figuren under. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av mai er om lag 300 færre enn i fjor på same tid. I mai er det tatt unna 317 færre pasientar enn det var nytilviste til ventelistene. --På venteliste ved Inn til utgreiing Gjennomført utgreiing Inn til behandling Gjennomført behandl. Tal henvisingar mai 14 mai 15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Side 2

4 Figur 2. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Somatikk Psykisk helsevern vaksne Ved utgangen av mai var gjennomsnitt ventetid 37 dagar for dei som framleis ventar på start helsehjelp i psykisk helsevern for vaksne. Det er 13 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 97 % av dei som ventar, i fjor på same tid gjaldt det 87 %. Gjennomsnitt ventetid for desse pasientane er 36 dagar, 10 dagar kortare enn i fjor på same tid. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 38 dagar (12 pasientar), dette er monaleg kortare enn i fjor på same tid. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mai, var gjennomsnitt ventetid 49 dagar, 4 dagar lenger enn det regionale målet for denne gruppe pasientar. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av mai er 471, noko fleire enn i fjor på same tid. Det er vist i figuren under. I mai er det tatt unna 35 fleire pasientar frå venteliste enn det var nytilviste til venteliste. --På venteliste ved Inn til utgreiing Gjennomført utgreiing Inn til behandling Gjennomført behandl. Tal henvisingar mai 14 mai 15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 3. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Ved utgangen av mai var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som venta på start helsehjelp 35 dagar, 11 dagar kortare enn i fjor på same tid. Alle pasientar som ventar har fått rett til prioritert helsehjelp. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mai, var gjennomsnitt ventetid 48 dagar, 8 dagar lenger enn det regionale målet på 40 dagar. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av mai er 264, 38 færre enn i mai I mai er det tatt unna om lag like mange pasientar frå venteliste som det var nytilviste. Side 3

5 --På venteliste ved Inn til utgreiing Gjennomført utgreiing Inn til behandling Gjennomført behandl. Tal henvisingar mai 14 mai 15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 4. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Ved utgangen av mai var gjennomsnittleg ventetid 23 dagar, 33 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 96 % av dei som ventar. Ventetida for desse pasientane er 21 dagar, 26 dagar kortare enn i fjor på same tid. 4 pasientar har rett til uprioritert helsehjelp, og har gjennomsnittleg ventetid på 57 dagar. Tal pasientar som ventar ved utgangen av mai er 99 pasientar, ein reduksjon på 41 pasientar samanlikna med i fjor på same tid. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mai, var gjennomsnitt ventetid 25 dagar, godt innanfor det regional målet om 40 dagar for desse pasientane. 1.2 Fristbrot Utviklinga når det gjeld brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp er vist i figur 5. Dette gjeld alle fagområde. For pasientar som venta ved utgangen av mai var det 41 fristbrot, noko som utgjer 0,2 % av pasientane som venta på planlagd start helsehjelp. Det er 23 fristbrot meir enn månaden før, men ein reduksjon på 28 frå i fjor på same tid. Utviklinga syner ein nokså eintydig trend med reduserte fristbrot siste året. Dei fleste fristbrota for ventande er ved Ortopedisk klinikk (9), Hjerteavdelinga (5) og Avdeling for gastro og akuttkirurgi (4). Figuren syner også tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelpa. Utviklinga syner om lag det same biletet for føretaket som for pasientane som venta ved utgangen av månaden. 250 HELSE BERGEN HF MAI 2014-JUN 2014-JUL 2014-AUG 2014-SEP 2014-OKT 2014-NOV 2014-DES 2015-JAN 2015-FEB 2015-MAR 2015-APR 2015-MAI Behandla Prognose behandla Ventende mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Behandla Ventande Figur 5. Utvikling i brot på frist for start helsehjelp, pasientar som venta ved utgangen av månaden, og pasientar som har fått starta helsehjelp. Side 4

6 2. Utnytting av kapasitet 2.1 Mottaksklinikken I mai var det i snitt tatt i mot 97 pasientar i Akuttmottak kvar dag. Talet på pasientar inn til Akuttmottak varierte frå 69 til 124 per dag i mai. Dei siste 12 månader har det vore i gjennomsnitt 94,8 pasientar kvar dag, med ein variasjon frå eit gjennomsnitt på 86 til 102 pasientar. Utviklinga siste 12 månader er vist i figuren under. Figur 6. Pasientflyt i Akuttmottak, tal pasientar per dag Gjennomsnittleg opphaldstid i Akuttmottak har vore mellom 160 og 183 minutt. Etter ei tid med jamn auke, har opphaldstida vore klart lågare i mai Figur 7. Gjennomsnittleg opphaldstid i tal minutt, per pasient, i Akuttmottak 2.2 Sengekapasitet Beleggsprosent Sengebelegget for måndag-fredag for kvar behandlingssektor er vist i figur 8. I dei siste 13 månadane har beleggsprosenten vore stabil for somatisk sektor og for psykisk helsevern vaksne. Psykisk helsevern barn og unge (PBU) og somatikk er dei sektorane som syner høgast belegg i mai I somatisk sektor er det særskilt Augeavdelinga, Kvinneklinikken, Kreftavdelinga og Hjarteavdelinga som har høgast belegg. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling syner ein nedgang i beleggsprosenten dei siste 13 månadane. Sektoren har svært høgt belegg i februar, men det er knytt til at sengetalet på AFR Askøy vart redusert i februar, medan aktiviteten på eininga framleis var høg. Side 5

7 Beleggsprosent mandag - fredag kl.11 Rusmedisin PHV Somatikk PBU Beleggsprosent mandag - fredag Sektor Mai 2014 Mai 2015 Rusmedisin 96 % 74 % Psykisk helsevern voksne 87 % 84 % Somatikk 92 % 91 % Psykisk helsevern Barn og unge 89 % 88 % Figur 8. Gjennomsnittleg beleggsprosent målt kl mandag-fredag. Ekskl. permisjonar Korridorpasientar Av liggjedøgn i somatiske avdelingar i mai, var det registrert 305 døgn med korridorpasientar (registrert i DIPS kl kvar dag). Dette er eit gjennomsnitt på 9,8 pasientar kvar dag og utgjer 1 % av liggjedøgna denne månaden. Medisinsk avdeling og Hjerteavdelinga er einingane med flest korridorpasientar. Innan akuttpsykiatri er det nytta 22 korridordøgn i mai. Dette utgjer 0,7 korridorplass per døgn, 17 ved Avdeling for psykoselidingar og 5 ved Avdeling for stemningslidingar. Årsaka er høgt belegg i avdelinga, 108 % i mai og 102 % i april. Utviklinga i tal korridorpasientar per døgn for somatisk sektor og psykisk helsevern er vist i figur 9. Innan psykisk helsevern er det Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling for stemningslidingar og Avdeling for psykoselidingar som inngår i tala. Side 6

8 Døgn Figur 9. Korridorpasientar somatikk og akuttpsykiatri Utskrivingsklare pasientar I mai er kommunane fakturert for 98 liggjedøgn for pasientar som har vore innlagde i sjukehuset etter at dei har vore meld utskrivingsklare til kommunane. Dette utgjer 0,36 % av alle liggjedøgna denne månaden. Figur 10 syner utviklinga i 2015 samanlikna med jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 10. Fakturerte utskrivingsklare døgn 2014 og 2015 Side 7

9 3. Behandlingsaktivitet 3.1 Somatikk Aktivitet målt i opphald Målt i avdelingsopphald (døgn og dagopphald) er aktiviteten hittil i år høgare enn på same tid i fjor (+767 opphald), ein auke på 1,6 %. Den polikliniske aktiviteten er også høgare hittil i år enn på same tid i fjor ( kontaktar). Aktiviteten er likevel lågare enn planlagt. Tabell 1. Oversikt aktivitet somatikk Avdelingsopphald Mai 2014 Mai 2015 Plan Mai 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. Mai 2014 Hittil per 31. Mai 2015 Plan per 31. Mai 2015 Endring vs. plan DRG-poeng Døgnopphald elektive Døgnopphald ø-hjelp Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tallene over) Talet på døgnopphald er 1 % lågare enn planlagt i mai (-74 opphald), og 0,9 % lågare enn planlagt hittil i år (-320 opphald). Avviket er størst innan ØH-opphald. For dagopphald var aktiviteten i mai 4 % lågare enn planlagt (-109 opphald), og hittil i år 3 % lågare enn planlagt (-409 opphald). Den polikliniske aktiviteten er 6,7 % lågare enn planlagt i mai ( kontaktar), og 1,1 % lågare enn planlagt hittil i år ( kontaktar). Figur 11 syner døgnaktiviteten i høve til i fjor og i høve til plantal for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2015 Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Figur 11. Døgnopphald pr. månad 2014 og 2015 og budsjett Registrert aktivitet. Side 8

10 3.1.2 Aktivitet målt i DRG-poeng Hittil i år er aktiviteten målt i DRG-poeng poeng. Det er 528 poeng færre enn planlagt hittil i år. Det er størst avvik ved Voss sjukehus og Barneklinikken. Av samla tal DRG-poeng utgjer HFfinansierte legemiddel poeng, pasientar innan ordninga «raskare tilbake» med eiga finansiering 69 poeng, og 257 poeng er knytt til utanlandske pasientar som ikkje vert finansiert via ISF-ordninga. For døgnopphald er indeksen ved utgangen av mai 1,273, noko som er 0,001 høgare enn på same tid i fjor, men 0,006 lågare enn per 1.tertial 2015 der alle opphald er ferdig koda. Tal DRG- poeng i mai isolert er poeng, 1,4 % høgare enn planlagt (+165 poeng). Av tal DRGpoeng i mai er 828 poeng etterregistrering og etterkoding i samband med avslutting av 1.tertial. Faktisk tal DRG-poeng i mai er difor , 663 poeng lågare enn planlagt. Dette er knytt til lågare aktivitet enn planlagt Figur 12 syner utviklinga i DRG-poeng per månad , splitta på døgn og dagopphald/poliklinikk samt planlagde DRG-poeng for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2015 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Figur 12. Aktivitet i 2014 og 2015 målt i DRG-poeng, og budsjett Alt gruppert med grupperar. 3.2 Psykisk helsevern Tabell 2. Oversikt aktivitet psykisk helsevern, mai 2015 Mai 2014 Mai 2015 Plan mai 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. mai 2014 Hittil per 31. mai 2015 Plan per 31. mai 2015 Endring vs. plan Vaksenpsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Side 9

11 Innan psykisk helsevern for vaksne var tal utskrivingar døgnbehandling 4 % høgare enn planlagt per mai, på same nivå som i fjor på same tid. Tal opphaldsdøgn er om lag som planlagt etter mai, og noko lågare enn i fjor på same tid. Tal opphaldsdagar er 23 % lågare enn planlagt. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er om lag som planlagt, men 8 % høgare enn i fjor på same tid. Innan psykisk helsevern for barn og unge, var talet på utskrivingar 4 % høgare enn i fjor på same tid, og godt over planlagt. Talet på opphaldsdøgn var også som planlagt, men lågare enn i fjor. Dette er i hovudsak knytt til høgt tal ø-hjelp/akuttinnleggingar i ungdomsposten i starten av fjoråret. Polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 13 % høgare enn planlagt. 3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Tabell 3. Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, mai 2015 Mai 2014 Mai 2015 Plan mai 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. mai 2014 Hittil per 31. mai 2015 Plan per 31. mai 2015 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Talet på utskrivingar er 31 % høgare enn planlagt etter mai, og også noko høgare enn i fjor. Talet på opphaldsdøgn var 5 % lågare enn planlagt, og noko lågare enn i fjor på same tid. Opphaldsdagar er også om lag som i fjor, og lågare enn planlagt. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er vesentleg lågare enn planlagt. Dette er i hovudsak knytt til manglande registrering av aktivitet rundt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Side 10

12 4. Kvalitet og pasienttryggleik 4.1 Epikrisetid For somatisk sektor var, ved utgangen av mai, 87 % av alle epikrisane for pasientar som var utskrivne i mai sende ut innan 7 dagar. Innan psykisk helsevern for vaksne gjaldt det 88 % av epikrisane, inkl pasientar som blir overført internt mellom klinikkane (til dømes mellom sjukehus og DPS). For Avdeling for rusmedisin gjaldt det 88 % av epikrisane. Det nasjonale målet er at 100% av epikrisane skal vere sende ut innan 7 dagar frå utskriving. Figur 13 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren siste 12 månadar. Figur 13. Epikrise del send innan 7 dagar etter utskriving 4.2 Nasjonale kvalitetsindikatorar, tal per tertial Det er eit mål at pasientar, pårørande og publikum får betre kunnskap om kvalitet på behandlinga i helsetenesta. Kvalitetsindikatorar er statistikk som belyser kvalitet. Samla tertialvise nasjonale kvalitetsindikatorar for einingane i Helse Bergen er vist i tabellane nedanfor. Tabell 4. Nasjonale kvalitetsindikatorar somatikk Somatikk 1. terial tertial tertial tertial 2015 Måltal Epikrisetid 86 % 88 % 88 % 89 % 100 % Strykningar planlagde operasjonar 6 % 5 % 5 % 5 % <5% Reinnlegging 8 % 9 % 9 % 9 % Trombolyse 19 % 28 % 16 % 18 % Hoftebrot operert innan 48 timar 92 % 91 % 91 % 91 % Fødselsrifter 3. og 4.grad 3 % 2 % 2 % 2 % 30-dagars overleving ved hoftebrudd 94 % 93 % 96 % 96 % 30-dagars overleving ved hjerteinfarkt 93 % 90 % 96 % 92 % 30-dagars overleving ved hjerneslag 91 % 86 % 92 % 90 % Tabell 5. Nasjonale kvalitetsindikatorar psykisk helsevern vaksne Psykisk helsevern 1. terial tertial tertial tertial 2015 Måltal Epikrisetid - vaksne 81 % 86 % 90 % 93 % 100 % Registrert hovuddiagnose - vaksne 87 % 85 % 86 % 89 % 100 % Reinnlegging - vaksne 12 % 14 % 13 % 14 % Tabell 6. Nasjonale kvalitetsindikatorar rusmedisin Rusmedisin 1. terial tertial tertial tertial 2015 Måltal Epikrisetid 69 % 74 % 75 % 87 % 100 % Reinnlegging 0 % 0 % 0 % 0 % Side 11

13 5. Bemanning og HMS 5.1 Bemanning Tal stillingar og månadsverk Figuren under syner utviklinga i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn tal tilsette. Talet på tilsette auka med 2,1 % medan auken i tal månadsverk er 4,8 % siste året. Det syner at total stillingsstorleik aukar. Figur 14. Utvikling i tal stillingar og netto månadsverk siste 25 mnd. Figur 15 syner tal stillingar fordelt på faste og mellombelse. Den langsiktige utviklinga er ein auke i talet på fast tilsette og nesten uendra tal på mellombelse stillingar. På kort sikt ser ein same trend, med 211 fleire faste stillingar frå mai 2014 til mai Største auken var i offentleg godkjende sjukepleiarar. Figur 15. Utvikling i tal faste og mellombelse stillingar Overtid og meirarbeid Figur 16 syner utvikling i overtid og meirarbeid frå mai 2010 til mai 2015, målt i timar. Tala er basert på faktisk utbetaling, slik at tala kan bli endra litt over tid grunna forseinka registrering og godkjenning. Sjølv om grafen syner sesongsvingingar, er den langsiktige trenden er at totaltalet på meirarbeidstimar fell medan talet overtidstimar aukar svakt. I mai er det ein auke i tal overtidstimar. Dette er knytt til høgt sjukefråvere i februar-mai. Side 12

14 Figur 16. Overtid og meirarbeid i timar siste 5 år 5.2 Sjukefråvere Totalt sjukefråvere Figur 17 syner totalt sjukefråvere dei siste 13 månader, både for Helse Bergen og for Noreg totalt (kvartalstal frå SSB). I tillegg syner figuren måltala for sjukefråvere frå Helse Vest RHF på 5,5 %, og frå avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Måltalet frå IA-avtalen er sett til 20 % reduksjon i høve til sjukefråveret for føretaket i Grafen har ulike fargar på datapunkt for å indikere forholdet til gjennomsnitt i aktuell månad målt frå Sjukefråveret har auka med vanleg sesongsvinging sidan september. Tala for februar var høgare enn gjennomsnittet for alle yrkesgrupper utanom administrative og forskingsstillingar. Dei siste seks månadane har Radiologisk avdeling og Klinikk for hode hals høgare sjukefråvere enn vanleg. Figur 17. Totalt sjukefråvere siste 13 mnd Legemeld og eigemeld sjukefråvere Figuren under syner at det legemelde sjukefråveret har ein tydeleg nedovergåande trend frå januar Det eigenmelde sjukefråveret har ein aukande trend. Dette er i tråd med intensjonen i IAavtalen, der det mellom anna er eit mål at arbeidsgjevar skal ta ansvar for ein større del av sjukefråveret. Side 13

15 Figur 18. Eigenmeldt og legemeldt sjukefråvere i prosent, frå Fråveredagsverk Figur 19 syner sjukefråveret målt i faktiske tapte dagsverk. Dette viser ein reduksjon på om lag 1,5 % årleg dei siste 7 åra. Utviklinga er positiv då tal brutto månadsverk aukar i same periode. Figur 19. Tapte dagsverk grunna sjukefråvere siste seks år. 5.3 HMS Figurane under syner tal saker som er under handsaming eller som er avslutta. Saker med status registrert er ikkje med Uønska hendingar knytt til HMS/tilsettskader Oversikta syner 564 melde saker 1.kvartal Det er eit noko større etterslep frå 1.kvartal enn det som er vanleg, 88 HMS/tilsettskader med og utan konsekvens (saker med status registrert) som ikkje er med i oversikta. I tillegg er det 174 «forbetringsområde» som står med status registrert for 1.kvartal, der det som regle er eit tal HMS-saker. Det vil difor vere registrert minst 652 hendingar knytt til HMS/tilsettskader i første kvartal. Side 14

16 Figur 20. Tal melde uønska hendingar per kvartal Det er meld 207 hendingar knytt til vald og truslar om vald i første kvartal Dei fleste av sakene er som vanleg melde av Divisjon psykisk helsevern, og eit mindre tal saker frå Avdeling for rusmedisin. Figur 21. Tal melde uønska hendingar knytt til vald og truslar, per kvartal Meldegrad Tabell 7 syner meldegrad per eining frå første kvartal 2015 samanlikna med første kvartal Auke i tal meldingar er indikert med grøn pil, reduksjon med raud. Tal tilsette inkluderer faste og mellombels tilsette. Side 15

17 Tabell 7. Melde HMS-saker per tilsett, per eining, 1.kvartal HMS: Meldetilbøyelighet: 1. kvartal 2015 samanlikna med 1. kvartal 2014 Saksbehandlende eining Tal saker i Mld pr 1.kvartal 2015 tilsett Divisjon psykisk helsevern 233 0,12 Avdeling for rusmedisin 30 0,09 Mottaksklinikken 13 0,09 Medisinsk avdeling 44 0,08 ReHabiliteringsklinikken 12 0,07 Kirurgisk serviceklinikk 69 0,06 Kvinneklinikken 25 0,06 Helse Bergen 564 0,05 Lungeavdelingen 10 0,04 Øyeavdelingen 4 0,04 Nevroklinikken 12 0,03 Laboratorieklinikken 20 0,03 Kirurgisk klinikk 12 0,03 Revmatologisk avdeling 2 0,03 Hjerteavdelingen 11 0,02 Klinikk for hode/hals 4 0,02 Radiologisk avdeling 6 0,02 Drift- /teknisk divisjon 27 0,02 Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk 7 0,02 Ortopedisk klinikk 11 0,02 Hudavdelingen 1 0,01 Personal- og organisasjonsavdelingen 4 0,01 Forsknings- og utviklingsavdelingen 2 0,01 Voss sjukehus 3 0,01 Barneklinikken 2 0,01 Yrkesmedisinsk avdeling 0 0,00 Økonomi- og finansavdelingen 0 0, hendingar knytt til vald og truslar om vald er meld i første kvartal Dei fleste av sakene er melde av Divisjon psykisk helsevern, og eit mindre tal saker frå Avdeling for rusmedisin. Side 16

18 6. Økonomisk resultat 6.1 Oversikt Tabell 8. Økonomisk resultat mai Tal i mill. kroner. Rekneskap mai 2014 Rekneskap mai 2015 Budsjett mai Rekneskap pr Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2015 Avvik Stykkprisinntekt 234,1 240,5 237,2 3, , , ,2-8,2 Gjestepasientinntekt 25,1 21,3 23,9-2,6 121,7 116,0 110,3 5,7 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 44,7 45,6 44,8 0,8 217,4 231,1 229,1 1,9 Anna pasientinntekt 5,2 3,4 3,8-0,5 20,2 18,2 16,6 1,7 Ramme, tilskot, refusjonar 537,7 612,1 611,0 1, , , ,0 18,8 Sals-, leie- og anna inntekt 15,2 19,1 17,9 1,2 84,2 95,6 100,2-4,6 Sum driftsinntekter 862,1 941,9 938,5 3, , , ,4 15,3 Varekostnad medikament -92,6-94,9-90,9-4,0-488,6-511,2-474,3-37,0 Mat, drikke o.a. varekostnader -7,7-9,0-7,7-1,3-40,0-40,8-38,6-2,2 Lønnskostnad -590,6-661,3-667,3 6, , , ,9 8,8 Innleie av helsepersonell -2,9-0,8-0,9 0,1-15,9-6,9-4,6-2,4 Kjøp av helsetenester -23,5-30,2-23,5-6,7-109,7-122,0-118,8-3,2 Kost utstyr -18,4-12,6-11,9-0,8-68,8-59,4-58,9-0,4 Kost lokaler -22,4-24,6-22,3-2,3-103,6-126,9-118,6-8,3 Avskrivingskostnad -36,4-37,0-36,6-0,4-180,0-182,8-183,2 0,5 Annan driftskostnad -48,6-53,3-58,1 4,9-279,4-299,3-293,2-6,1 Sum driftskostnader -843,1-923,8-919,4-4, , , ,2-50,2 Driftsresultat 18,9 18,1 19,2-1,1 125,8 63,3 98,2-34,9 Netto finansresultat -1,0-1,9-1,4-0,5-6,1-8,4-7,0-1,4 Resultat 17,9 16,3 17,8-1,5 119,7 54,9 91,2-36,4 6.2 Økonomisk resultat mai Etter korrigering for meirkostnad pensjon viser rekneskapen for mai eit resultat på 16,3 mill. Dette er kr. 1,5 mill dårlegare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr. 3,4 mill høgare enn budsjettert, og sum driftskostnadar ekskl. meirkostnad pensjon er kr. 4,4 mill høgare enn budsjettert. Finanspostane viser eit negativt avvik på kr. 0,5 mill. Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr. 3,4 mill. Det er marginale avvik på alle postane. Kostnadssida korrigert for meirkostnad pensjon viser eit negativt budsjettavvik på kr. 4,4 mill i mai. Avviket på Varekostnad medikament er i hovudsak knytt til medisinar, kr. 2,5 mill til HF-finansierte legemiddel. Delar av dette er motsvara av meirinntekt. Løn og innleige har eit marginalt positivt budsjettavvik i mai, etter korreksjon for pensjon. Avviket på Kjøp av helsetenester er knytt til gjestepasientar både innan somatikk, rus og psykiatri. 6.3 Økonomisk resultat hittil i år Rekneskapen etter fem månader viser eit negativt budsjettavvik på om lag kr. 36 mill, korrigert for meirkostnad pensjon. Sum driftsinntekt er kr. 15 mill høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnad ekskl. meirkostnad pensjon er kr. 50 mill høgare enn budsjettert. Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr. 15,3 mill. Dette er i hovudsak knytt til høgare tilskot og refusjonar enn budsjettert, og gjeld særskilt finansierte tiltak og aktivitetar som har eit tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida. Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr. 50,2 mill etter korreksjon for meirkostnad pensjon. Nærare kr. 16 mill av avviket på Varekostnad medikament er knytt til HF-finansierte legemiddel. Delar av dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til andre medisinar, implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Lønskostnad og ekstern innleie er om lag som budsjettert etter korreksjon pensjon. Avviket på Kost lokalar er knytt til energikostnad og kostnad til noko vedlikehald. Delar av det negative budsjettavviket på Annan Side 17

19 driftskostnad er knytt til farmasøytiske tenester frå Apoteka Vest og til kjøp av IKT-tenester frå Helse Vest IKT. 6.4 Prognose og risiko Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 2015 er det vidareført eit høgt aktivitetsnivå. Innan somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt kan det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Det medfører at om einingar ikkje når planlagt aktivitet, vil det vere risiko for eit negativt budsjettavvik. I starten av året var aktiviteten lågare enn planlagt for mange av einingane. Lønskostnad Kostnader til løn og innleige er etter korreksjon for meirkostnad pensjon, marginalt betre enn budsjettert. Lønsområdet krev likevel kontinuerleg overvaking og oppfølging. På dette tidspunktet er risikoen på lønnsområdet både knytt til lønsoppgjeret og til eventuell generell auke i lønnskostnaden gjennom året. Varekostnad Varekostnad medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år sjølv om aktiviteten ikkje har vore høgare enn budsjettert. Erfaringane frå dei siste åra er at varekostnaden har hatt negativt budsjettavvik. Dette vil bli følgd tett opp mot einingane og med omsyn til innkjøp. Medikamentbudsjettet har vore stramt i fleire år, og mange einingar melder om eit aukande negativt budsjettavvik på denne posten. Prognose Rekneskapen etter fem månader er noko dårlegare enn budsjettert. Det blir arbeidd med tiltak og oppfølging av økonomi, og prognose for året er framleis i tråd med budsjettert resultat. 6.5 Likviditet Figur 22 viser faktisk likviditet samanlikna med budsjett for 2015 og utviklinga i Per 31.mai hadde føretaket nytta kr. 662 mill av trekkretten på kr mill, om lag kr. 156 mill mindre enn budsjettert. Figur 22. Likviditetsbudsjett og likviditetsutvikling Investeringar Status investeringar Etter mai er det bokført kr. 499 mill som investeringar. Dette gjeld mellom anna kr. 142 mill ved Barne og ungdomssjukehuset, kr. 47 mill i Mottaksklinikken og kr. 105 mill til Sengebygg Sør. Tabell 9 viser bokførte investeringar per mai samt prognose for året. Side 18

20 Tabell 9. Investeringar per mai 2015 Budsjett 2015 Inntekt 2015 Rekneskap per mai 15 Prognose 2015 Avvik Barne- og ungdomssjukehuset trinn 1 350,0 118,0 314,0 36,0 Barne- og ungdomssjukehuset trinn 2 30,0 23,8 31,8-1,8 Sengebygg sør fase 1 130,0 105,4 191,4-61,4 Mottaksklinikk 90,0 46,9 98,9-8,9 Andre investeringar bygg 127,3 67,3 92,5 34,8 Mindre ombygging somatikk 25,0 2,0 16,2 26,2 0,8 Mindre ombygging psykiatri/rus 6,4 1,0 1,0 5,4 Sum investering bygg 758,7 2,0 378,7 755,8 4,9 Investering Med.Tekn.Utstyr 185,5 0,3 79,0 187,3-1,5 Teknisk infrastuktur 50,0 12,4 50,0 0,0 Avdelingsvise investeringar 26,0 12,1 26,0 0,0 Ambulansar KSK 7,0 0,9 7,0 0,0 Behandlingshjelpemiddel 8,8 2,2 8,8 0,0 Diverse 33,1 3,7 34,1-1,0 Sum andre investeringar 124,9 0,0 31,3 125,9-1,0 Mohn-midlar 0,0 9,4 9,4 9,4 0,0 Sum investeringar 1 069,1 11,7 498, ,4 2,4 Det er stor investeringsaktivitet og viktig med tett oppfølging i høve til risiko for avvik på tid og kostnad. Tabell 10 syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill. Tabell 10. Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr. 50 mill. Total Forbruk pr Forbruk pr budsjett mai 2015 Estimert totalkostnad Investering bygg: Avvik Avsluttast Barne- og ungdomssjukehuset trinn , , Barne- og ungdomssjukehuset trinn , , Risikoanalyse Tid Kost Kommentar Tidsmessig er trinn 1 på kritisk linje med tanke på ferdigstilling. Førprosjektrapport blir levert som føresett. Sengebygg sør fase ,4 404,0 0 Juli 2016 Ligg godt an tidsmessig. Kostnad som budsjettert, men lite reserver. Mottaksklinikk inkl Ambulansehall ,9 330,0 0 Juni 2016 Sjå kommentarar nedanfor. Teknisk infrastruktur Mange delprosjekt som ,4 50,0 0 Årleg budsjettmessig er godt styrbare. Medisinsk teknisk utstyr ,0 187,3-2 Årleg Budsjett OK. Tid OK Som planlagt. Tiltak ikkje naudsynt Mindre avvik. Tiltak ønskeleg. Kommenterast Avvik. Tiltak naudsynt/påkrevd! Kommenterast! Mottaksklinikk inkl ambulansehall. Totalbudsjettet er auka frå kr. 310 mill. til kr. 330 mill. I tillegg til løns- og prisstigning er det auka kostnad til medisinsk utstyr og uføresette kostnadar, samt kostnad i samband med tilpassing av eksisterande infrastruktur i Sentralblokka. Avviket vil bli handtert ved tilpassing av budsjettet og styring av fasane i prosjektet. Etablering av ambulansehall må skyvast pga tilkomst i nord i Sentralblokka som må stengast. Dette gir også ei forskyving av investeringskostnad til Side 19