Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 30. april 2015 til etterretning. 1

2 Oppsummering Ventetidsutviklinga per april 2015 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 68 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 67 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per april 2014, både for innlagde døgnpasientar, dagbehandling, poliklinisk behandling og for talet genererte DRGpoeng. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå innan BUP og psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same tid i Det er generert like mange utskrivne døgnpasientar innan BUP som i 2014, medan døgnbehandling innan psykisk helsevern for vaksne har generert noko fleire utskrivne. Det totale talet liggjedøgn er lågare enn førre år, både innan PHV og BUP. Prosentdelen fristbrot for behandla låg på 3 % i april Innan somatikken er korridorpasientar framleis ei utfordring, men det gjennomsnittlege talet pasientar på korridor gjekk ned den siste månaden. Innan psykisk helsevern har talet korridorpasientar samla sett vore rimeleg stabilt og lågt dei seinaste månedane. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg stadig på eit lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 83 % innan somatikken og 81 % innan psykisk helsevern i april Per april 2015 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,4 %. Per april 2014 var det samla sjukefråværet på 6,1 % og sjukemeldt fråvær på 5,1 %. Sjukemeldt fråvær var marginalt høgare for april 2015 enn for april Per april 2015 hadde 64,9 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 65,1 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. For april 2015 var det fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per april 2015 samanlikna med desember Ved utgangen av april 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,72 %. Det er om lag same nivå som for mars Det økonomiske resultatet i april er kr 30,8 mill. som er kr 1,6 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 168,5 mill. som er kr 35,1 mill. svakare enn budsjettert. Føretaka leverer ei samla prognose som er kr 4,2 mill. høgare enn resultatkravet. Samla investeringar per april er på kr 584,5 mill. Dette utgjer omlag 33,8 % av budsjettert investeringsnivå i Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 30. april

3 Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. I tabellen under samanliknast aktiviteten i april 2015 med aktiviteten i april Ein må vere merksam på at små absolutte forskjellar i tala kan gje store prosentvise utslag. Denne periode (april. 15) Resultat hittil i år (per april 15) Resultat hittil i fjor (per april 14) Faktisk Faktisk HittiI i fjor Endring frå i fjor Endring frå i fjor % Somatikk Døgnopphald ,9 % Dagopphald ,8 % Polikliniske konsultasjonar ,6 % Sum DRG-poeng ,3 % BUP Døgnopphald ,0 % Polikliniske konsultasjonar ,6 % Sum liggedøgn i perioden ,2 % PHV Døgnopphald ,5 % Polikliniske konsultasjonar ,5 % Sum liggedøgn i perioden ,2 % Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av april 2015 totalt var generert nær DRG-poeng ved dei fire helseføretaka, noko som er 3,3 prosent høgare enn til same tid i Ordninga med kommunal medfinansiering (KMF) blei avvikla frå og med Midlane er flytta til ISF-ordninga. I praksis vil dette ikkje ha noko økonomisk konsekvens for Per april 2015 har alle dei fire helseføretaka ein prosentvis høgare DRGproduksjon samanlikna med førre år. Talet døgnopphald per april 2015 var om lag , medan talet dagopphald var For døgnopphald er aktivitetsnivået 1,9 prosent høgare enn per april 2014, medan aktiviteten er 6,8 % høgare målt for dagopphalda. Alle dei fire helseføretaka har hatt ein noko høgare døgn- og dagaktivitet til no i 2015 samanlikna med Talet polikliniske konsultasjonar per april 2015 var om lag , noko som er 4,6 % høgare enn i april Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Førde (0 %) som ikkje har ein prosentvis vekst i poliklinisk aktivitet til no i 2015, samanlikna med same tidspunkt i Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av april 2015 var 271, noko som er identisk med talet i I den same perioden var det generert om lag liggjedøgn, noko som er 882 færre enn per april Av dei fire helseføretaka er det særleg Helse Stavanger som har hatt færre avslutta døgnopphald enn i 2014, og som har generert færre liggjedøgn. Av helseføretaka er det berre Helse Førde som har hatt ein vekst i talet døgnopphald. 3

4 Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert om lag konsultasjonar per april Dette er om lag fleire enn til same tid i 2014, noko som gir ein vekst 10,6 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at alle dei fire helseføretaka har vekst i talet polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for barn og unge samanlikna med tilsvarande periode i Helse Fonna har den sterkaste prosentvise veksten i talet polikliniske konsultasjonar, men og Helse Bergen har ein høg poliklinisk aktivitetsvekst. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne, målt i talet på avslutta døgnopphald, var 1,5 % høgare enn i Per april 2015 var det generert døgnopphald, noko som berre er 46 fleire enn i Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Førde som har generert færre avslutta døgnopphald til no samanlikna med same tid i fjor. I same periode vart det generert nær liggjedøgn, noko som er rundt færre enn i Ingen av dei fire helseføretaka har til no i år generert fleire liggjedøgn enn per april Per april 2015 var det generert om lag polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I april 2014 var det tilsvarande talet rundt konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 7,5 % høgare i Per utgongen av april 2015 hadde alle dei fire helseføretaka høgare poliklinisk aktivitet enn i Helse Bergen hadde den høgaste prosentvise veksten. 2. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i april 2015 var på 68 dagar (60 dagar for prioriterte og 85 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde 4

5 Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av april 2015 var 67dagar, fordelt på 50 dagar for prioriterte og 91 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 68 dagar ved utgongen av april. For pasientar med prioritet var ventetida 51 dagar, og for pasientar utan prioritet 90 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk 5

6 Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i april 2015, så var dei 61 dagar for prioriterte og 85 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 69 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 34 dagar, og for ventande utan prioritet (9 pasientar) var ventetida 37 dagar ved utgongen av april Samla ventetid for alle som venta på behandling var 34 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP 6

7 Samla ventetid for pasientar som starta behandling i april 2015 var 53 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 53 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 31 dagar (berre 4 av 352 pasientar var utan prioritet). Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 59 dagar ved utgongen av april Ventetida for ventande med prioritet var 43 dagar og 102 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 7

8 For pasientar som starta behandlinga i april 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 54 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 49 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 86 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 39 dagar ved utgongen av april Ventetida for ventande med prioritet var 34 dagar og 62 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB 8

9 For pasientar som starta behandlinga i april 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 38,3 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 38,0 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet 42,7 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest 9

10 I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. 51 prosent av fristbrota for behandla i april fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 4,7 prosent (av 317 fristbrot). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av april 2015, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 71 % av alle ventande med fristbrot. Psykisk helsevern for vaksne er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 29 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera tal fristbrot. Det er satt i gang eit samarbeid med Helse Stavanger for å fjerne fristbrota. 10

11 Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til no, og er framleis på eit historisk lågt nivå ved utgongen av april I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per april var 233. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, skal bli gjennomført i helseføretaka. 11

12 Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken, men talet har igjen stege no i Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden. I april 2015 har Helse Stavanger starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet, samstundes som delen ØH-innleggingar har vore noko lågare enn tidlegare månader. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I april 2015 blei 81 % av epikrisane utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 83 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern hadde tre av helseføretaka 80 % eller høgare, 12

13 og Helse Førde HF låg høgast med heile 95 %, medan Helse Stavanger ligg lågast med 66 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (95 %), medan Helse Stavanger ligg lågast med 71 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 5. Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovudeffekten av «Alle 13

14 møter» er fortsatt ikkje tatt ut. Når ein har fått kvitta seg med fristbrota, vil ein starte eit målretta arbeid med å redusere ventetidene ved dei poliklinikkane/avdelingane med lengst ventetid. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Ein har ikkje sett full effekt av desse tiltaka enno. 4. Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikriser og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. 6. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær 14

15 Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per april 2015 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,4 %. Sjukemeldt fråvær var marginalt høgare samanlikna med april Per april 2015 hadde 64,9 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 65,1 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Det er om lag 2300 fleire sjukefråværsdagsverk i april 2015 enn i april Samstundes er det fleire moglege dagsverk slik at del sjukefråværsdagsverk av moglege dagsverk april 2014 og april 2015 er om lag heilt likt. 15

16 Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein auke med 52 brutto månadsverk frå april 2015 til mai 2015 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 88 månadsverk. Lågare sjukefråvær samanlikna med mars utgjer deler av auken i brutto og netto månadsverk. Samanlikna med mai 2014 har det vore ein auke med 715 brutto månadsverk og ein auke med 653 netto månadsverk for føretaksgruppa. For føretaksgruppa samla samanlikna hittil per mai 2014 med hittil per mai 2015, har det vore ein vekst med brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,4 %. Dette aukar for kvar månad, og det er tema i alle rapporteringsmøta. Auken samanlikna med same periode 2014 er urovekkjande. Dersom det ikkje er same utvikling i aktivitet må føretaka ha strategi for å regulere veksten. Den største auken med 58 netto månadsverk og 64 brutto månadsverk frå april til mai 2015, har Helse Bergen har stått for. Dei opplyser om at deler av den store auken i månadsverk i april, kan vere relatert til det høge sjukefråværet. 16

17 Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Helseføretaka i Helse Vest Endring % endring frå % endring frå Merarbeid i kroner % -6 % Overtid i kroner % 2 % Meirarbeid i timar % -8 % Overtid i timar % 0 % Brutto månedsverk % 2 % Tabellen over viser at føretaksgruppa Helse Vest har vore stabile i bruk av variabel lønn. Sjølv om grafen viser sesongsvingingar, viser trenden dei siste åra at variabel lønn har gått opp. Føretaksgruppa Helse Vest Heiltid I løpet av fire år har medarbeidarar endra sin stillingsprosent i Helse Vest, samanlikna med desember Det er per april fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per april 2015 samanlikna med desember Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30% per mai Ved utgangen av april 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,72 %. Dette er ein oppgang på 0,01 % frå mars Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai Det er også andre indikatorar som skal understøtte 17

18 utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. Stillingsstørrelse 0 % 0,1 % - 9,9 % 10 % - 19,9 % 20 % - 29,9 % 30 % - 39,9 % 40 % - 49,9 % 50 % - 59,9 % 60 % - 69,9 % 70 % - 79,9 % 80 % - 89,9 % 90 % - 99,9 % 100 % desember april Endring i tal frå des 2010 til April Endring i prosent -99,3 % 20,8 % 55,5 % 2,7 % 34,9 % -24,5 % -27,9 % -20,4 % -14,7 % -14,0 % -4,4 % 31,0 % Helse Stavanger Sjukefråvær 63,84 % av einingane i Helse Stavanger HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,41 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april Helse Stavanger har 0,7% høgare sjukemeldt sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er på om lag same nivå som for april

19 Månadsverk Samanlikna med perioden januar mai 2014 og januar - mai 2015 er det ein vekst på 953 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,5 %. Brutto månadsverk har gått litt ned, men ligger framleis høgt. Det er derfor viktig at ein følgjer utviklinga svært nøye i helseføretaket. Dersom aktiviteten ved utgangen av mai månad ikkje viser ein betydeleg vekst i døgnopphald/poliklinisk aktivitet bør helseføretaket gjere greie for budsjett dekning for auka bemanning utover det som er naturleg vekst som følgje av aktivitet. Bruk av variabel lønn Helse Stavanger per mai 2015 I Helse Stavanger har det vore ein liten nedgang i bruk av variabel lønn samanlikna med prosentvis endring førre månad, med unntak av meirarbeid i timar som har vore stabil. Dette er ein god utvikling, sjølv om det framleis er høgt forbruk. Bruk av månadsverk har gått ned med 1 %. Variabel lønn av lønn før avgifter utgjer 7,24 %. 19

20 Helse Fonna Sjukefråvær 67,56 % av einingane i Helse Fonna HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,18 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april Helse Fonna har 1,0 % lågare sjukemeldt sjukefråvær i april 2015 enn april

21 Månadsverk Samanlikna med perioden januar mai 2014 og januar - mai 2015 er det ein vekst på 301 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 2,2 %. Når nivået i månadsverk framleis ligg så høgt, er det viktig at ein må følgje dette nøye i helseføretaket. Bruk av variabel lønn Helse Fonna per mai 2015 Prosentvis endring i bruk av variabel lønn i Helse Fonna hittil i år per mai 2015, har vore stabilt samanlikna førre månad. 21

22 Helse Bergen Sjukefråvær 59,74 % av einingane i Helse Bergen HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,56 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per april Helse Bergen har 0,7% høgare sjukemeldt sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er på om lag same nivå som for april

23 Månadsverk Samanlikna med perioden januar mai 2014 og januar - mai 2015 er det ein vekst på brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 4,2 %. Både brutto og netto månadsverk har gått kraftig opp med 58 netto månadsverk og 64 brutto frå førre månad. Dette kan vere på grunn av høgt sjukefråvær, auka aktivitet og at det var ein ekstra heilagdag i mai Det er viktig at ein følgjer utviklinga svært nøye i helseføretaket. Dersom aktiviteten ved utgangen av mai månad ikkje viser ein betydeleg vekst i døgnopphald/poliklinisk aktivitet bør helseføretaket gjere greie for budsjett dekning for auka bemanning utover det som er naturleg vekst som følgje av aktivitet. Den langsiktige utviklinga er at månadsverk aukar meir enn tal tilsette, og fast tilsette aukar meir enn mellombelse stillingar. Bruk av variabel lønn Helse Bergen per mai 2015 Helse Bergen HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % -23 % Overtid i kroner % -6 % Meirarbeid i timar % -22 % Overtid i timar % -8 % Brutto månedsverk % 3 % Prosentvis endring i bruk av variabel lønn hittil i år per mai 2015, har hatt ein kraftig auke, med unntak av bruk av meirarbeid i timar, som har gått ned. Variabel lønn av lønn før avgifter utgjer 4,57 %. Det er en betydelig vekst, og når ein på toppen av dette legg på 23

24 timar som er utbetalt feil månad blir veksten krevjande. Den langsiktige trenden er at det totale talet på meirarbeidstimar fell medan talet på overtidstimar aukar svakt. Samanlikna med mars 2015 har det vore stabilt i bruk av variabel lønn i Helse Bergen, men dei må følgje nøye med i veksten av månadsverk. Helse Førde Sjukefråvær 74,69 % av einingane i Helse Førde HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,27 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april

25 Månadsverk Samanlikna med perioden januar april 2014 og januar - april 2015 er det ein vekst på 145 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,3 %. Bruk av variabel lønn Helse Førde per mai 2015 Helse Førde HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 9 % Overtid i kroner % 3 % Meirarbeid i timar % 9 % Overtid i timar % 1 % Brutto månedsverk % 0 % I Helse Førde har endring i bruk av variabel lønn gått opp med 2 % samanlikna prosentvis endring førre månad. 25

26 Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 60,71 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,86 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april

27 Månadsverk Helse Vest IKT Sjukefråvær 75,00 % av einingane i Helse Vest IKT AS hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for april ,13 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for april

28 Månadsverk HMS/Kvalitet Tal meldte hendingar hittil per april 2015 har auka med 176 samanlikna med same periode Vald og truslar mot tilsette har gått ned med 23 samanlikna med same periode Meldte hendingar pasientar med konsekvens har gått opp med 37 samanlikna med same periode Uønskte hendingar pasientar utan konsekvens har gått ned med 180 samanlikna med same periode Tal forbetringsområder har gått ned med 93 samanlikna med same periode Totalt meldte hendingar hittil per april 2015 utgjer 0,50 hending per netto månadsverk. Grafane under viser fordelinga mellom dei ulike gruppene av hendingar. Tal med rødt er hittil i år per april

29 Sjølv om ei gruppe hendingar har få rapporterte hendingar kan dei likevel ha stor konsekvens. Per april er det 0,50 meldte hendingar per utførte netto månadsverk. Det er eit relativt lågt tal meldingar i relasjon til utførte netto månadsverk. 29

30 30

31 7. Økonomi 7.1 Resultat Nye berekningar viser eit høgare kostnadsnivå knytt til pensjon enn det som låg til grunn i budsjett føresetnadane for Denne meirkostnaden er korrigert i resultatoversikten og i omtalen av kostnadane pr. april. Staten har i revidert statsbudsjett foreslått å kompensere desse meirkostnadene og vi vil implementerer dette i mai rapporteringa. April Hittil pr. April Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i april er kr 30,8 mill. som er kr 1,6 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 168,5 mill. som er kr 35,1 mill. svakare enn budsjettert. Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i april på kr 3 mill. som er kr 3,8 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er negativt med kr 7,4 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 33,5 mill. Sum driftsinntekter er kr 37,4 mill. over budsjett og skuldast i tillegg til høg aktivitet, etterkoding av aktivitet. Sum driftskostnader er kr 74,2 mill. høgare enn budsjett og bemanningskostnadane utgjer kr 46,2 mill. av dette avviket, noko som er om lag på same nivå som i mars. Det største avviket på lønn ligg på overtid, men føretaket har også negative avvik på fast lønn og ekstern innleige. Auken i varekostnader er hovudsakleg 31

32 knytt til medikament og andre medisinske forbruksvarer. Deler av desse kostnadane må sjåast i samanheng med den høge aktiviteten. Helse Fonna Alle tall i heile tusen Resultatet i april er kr 4,6 mill. som er kr 0,7 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 11,9 mill. som er kr 3,4 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter viser etter fire månader eit positivt avvik på kr 15,1 mill. medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 19,8 mill., der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 14,9 mill. av avviket. Det negative avviket er i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp, samt avvik på innleige frå byrå. Kostnadane til kjøp av helsetenester gir samla eit positivt budsjettavvik på kr 2,9 mill. som i hovudsak skuldast lågare gjestepasientkostnadar enn budsjettert. Varekostnadane er kr 5,9 mill. høgare enn budsjettert. Helse Bergen Alle tall i heile tusen 32

33 I april er resultatet minus kr 2,7 mill. som er kr 2,6 mill. lågare enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 38,6 mill. som er kr 34,8 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 11,9 mill. høgare enn budsjettert og sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 45,6 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er om lag i budsjettbalanse etter fire månader. Nærare kr 16 mill. av avviket på medikamentkostnadar er knytt til HF-finansierte legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet for april viser eit positivt resultat på kr 2,2 mill. som er kr 1,8 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 9,9 mill. som er kr 8,3 mill. betre enn budsjettert. Etter fire månader er sum driftsinntekter kr om lag som budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 7,4 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er kr 9,3 mill. lågare enn budsjettert. Kjøp av helsetenester Resultatet er kr 17,9 mill. som er kr 2 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er etter fire månader kr 108,4 mill. som er kr 24,5 mill. betre enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat er kr 6,7 mill. som er kr 7,5 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i april er kr 0,8 mill. som er kr 0,5 betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 1,6 mill. som er kr 2,7 mill. svakare enn budsjettert. Inntektsida er kr 23,4 mill. svakare enn budsjettert og skuldast i hovudsak mindre varesal enn budsjettert. Kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 19,4 mill. og skuldast i hovudsak lågare varekostnader. Bemanningskostnadane er omlag 0,9 mill. høgare enn budsjettert. 33

34 Helse Vest IKT AS Resultatet i april er kr 1,8 mill. som er om lag som budsjettert. Akkumulert resultat er minus kr 1,2 mill. som er kr 0,9 mill. under budsjett. Bemanningskostnadane er kr 10,4 mill. høgare en budsjettert og det er venta at det økonomiske resultatet vil bli betre frå det tidspunkt nye tilsette erstattar eksternt innleige. 7.2 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Alle tall i heile tusen Helse Førde har oppdatert si prognose og melder at dei forventar eit resultat på kr 13 mill. som er kr. 8 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest HF har oppdatert si prognose frå førre rapportering. Prognosen er lågare enn resultatkravet og skuldast hovudsakleg ei venta nedgang i det totale salet av varer. Helse Stavanger og dei andre føretaka opprettheld prognosen som tilseier eit resultat i tråd med resultatkravet. 7.3 Omstilling Administrerande direktør følgjer utviklinga i føretaka tett og vil i første rekke konkretisere tiltaksrapporteringa frå Helse Stavanger. Helse Stavanger er i ein omstillingsprosess og arbeidar langs fleire aksar for å fjerne flaskehalsar, effektivisera pasientforløpa samt få ei dreiing frå innlegging til dagbehandling og poliklinikk. Dei to siste vekene i april er det mellom anna ein vesentleg reduksjon i talet på korridorpasientar og den gjennomsnittlege liggetida har gått ned. Talet på døgnopphald ligg på same nivå som i april i fjor og føretaket ventar at denne trenden vil fortsette i mai og at budsjettavviket på lønn vil gå ned som følge av dette. Helse Bergen melder at dei med bakgrunn i resultatet hittil, arbeider vidare med tiltak og oppfølging av økonomien. 34

35 7.4 Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar pr. april samt estimat for året. Investeringar 2015 april Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Samla investeringar per april er på kr 584,5 mill. Dette utgjer omlag 33,8 % av budsjettert investeringsnivå i Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Stavanger: Bygg MTU IKT Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 13,4 % av budsjettert investeringsnivå for Helse Stavanger justerte på grunn av resultatutviklinga i 2014 ned sitt investeringsbudsjett frå kr 380 mill. til kr 342 mill. i førre rapportering. Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Fonna: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Fonna: Bygg MTU IKT 0 Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 48,0 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett og skuldast at investeringsmidlar som var vedtatt i 2014 er kostnadsført i

36 Helse Bergen: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Bergen: BUSP trinn 1 og Sengebygg Sør Ombygging Sentralblokken Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 42,5 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett (jf. konsernbudsjettsaka) og føretaket har sendt over ein lånesøknad for å dekkje dette avviket. Denne vil bli behandla i styremøtet i juni. Helse Førde: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Førde: Bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 25,2 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg som budsjettert. Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per april utgjer om lag 7,5 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2015 april året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen 36

37 Investeringar per april utgjer 28,1 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 7.5 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av april på kr 926 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året Alle tall i heile millionar Driftskredittramma er ved starten på året kr mill. og vil ved årets slutt vere kr mill. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 37