Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2016 ARKIVSAK: 2016/2690 STYRESAK: 060/16 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. mars 2016 til etterretning. 1

2 Oppsummering Ventetidsutviklinga per mars 2016 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 59 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 63 dagar. Ventande pasientar utan prioritet finn ein i hovudsak innan somatikken. Totalt var 4,0 prosent av dei som framleis venta ved utgongen av mars pasientar utan prioritet (ned frå 8,8 % førre månad). Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per mars 2015, både for innlagde døgnpasientar og poliklinisk behandling. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for barn syner ein vekst i talet genererte liggedøgn, medan det innan psykisk helsevern for vaksne er vekst i utskrivne. Påskehelga sin plassering i 2015 og 2016 påverkar tala denne månaden. Prosentdelen fristbrot for behandla var låg, med 1,0 % i mars Når det gjeld korridorpasientar var utviklinga positiv i mars, og det gjennomsnittlege talet på korridor er lågt både innan somatikken og psykisk helsevern. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg framleis på eit lågt nivå, men steig noko. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 79 % innan somatikken og 80 % innan psykisk helsevern i mars Per mars 2016 var det samla sjukefråværet på 6,9 % og sjukemeldt fråvær på 5,6 %. Per mars 2015 var det samla sjukefråværet på 7,5 % og sjukemeldt fråvær på 6,2 %. Samla sjukefråvær er 0,6 % lågare for mars 2016 enn for mars Per mars 2016 hadde 59,44 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 62,93 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. For mars 2016 var det fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Samanlikna med desember 2010 har fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og har fått høgare stillingsprosent. Ved utgangen av mars 2016 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,76 %. Det er 0,05 % høgare enn for mars Det økonomiske resultatet i mars er kr 49,8 mill. som er kr 7,8 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 162,6 mill. som er kr. 27 mill. betre enn budsjettert. Føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. Samla investeringar per mars er på kr 363,6 mill. Dette utgjer om lag 21,4 % av budsjettert investeringsnivå i Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vera tilfredsstillande. Medieanalysen viser at for føretaksgruppa Helse Vest er det registrert artiklar første kvartal Dette er omtrent det same for i fjerde kvartal 2015, kor det var registrert artiklar. Artiklane registrerte i 2016 har likevel ei mindre rekkevidde, 189 millionar potensielle lesarar, lyttarar og sjåarar, mot ei rekkevidde på 253, 5 millionar i fjerde kvartal PR-scoren for perioden er på 3,2. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. mars

3 Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. Aktiviteten per mars 2016 og aktiviteten per mars 2015 er samanlikna i tabellen under. Små absolutte endringar i tala så tidleg på året kan gi store prosentvise endringar. Påskehelga sin plassering påverkar tala denne månaden. Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av mars 2016 totalt var generert om lag DRG-poeng (inklusive H-resept) ved dei fire helseføretaka, noko som er 1,9 prosent lågare enn til same tid i Per mars 2016 har berre Helse Fonna ein noko høgare DRGproduksjon samanlikna med førre år. Genererte DRG-poeng knytt til H-resept er om lag 23 prosent lågare enn til same tid i fjor. Talet døgnopphald per mars 2016 var om lag , medan talet dagopphald var For døgnopphald er aktivitetsnivået 0,4 prosent høgare enn per mars 2015, medan aktiviteten er 7,1 % lågare målt for dagopphalda. Alle dei fire helseføretaka har hatt ein lågare dagaktivitet, og Helse Førde ein lågare døgnaktivitet samanlikna med Talet polikliniske konsultasjonar per mars 2016 var om lag , noko som er 1,2 % høgare enn per mars Tre av fire helseføretak har ein prosentvis vekst i den polikliniske aktivitet til no i 2016, samanlikna med same tidspunkt i Størst prosentvis vekst finn ein i Helse Fonna, medan Helse Stavanger ligg marginalt lågare enn førre år. Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av mars 2016 var 184, noko som berre er 16 færre enn tilsvarande tal i I den same perioden var det generert om lag liggjedøgn, noko som er 136 fleire enn per mars

4 Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert nær konsultasjonar per mars Dette er om lag færre enn til same tid i 2015, noko som gir ein nedgang 4,2 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at ingen av helseføretaka har same vekst til no i år samalikna med førre året. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 3,5 % høgare enn i 2015, målt i talet på avslutta døgnopphald. Per mars 2016 var det generert om lag døgnopphald, noko som er 81 fleire enn i Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Stavanger som har generert noko færre avslutta døgnopphald til no, enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert liggjedøgn, noko som er 410 færre enn i Helse Førde og Helse Stavanger har generert prosentvis fleire liggjedøgn enn per mars Per mars 2016 var det generert om lag polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I februar 2015 var det tilsvarande talet rundt konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 1 % lågare til no i Per utgongen av mars 2015 hadde Helse Stavanger og Helse Førde høgare poliklinisk aktivitet enn i Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i mars 2016 var på 59 dagar (51 dagar for prioriterte og 238 dagar for pasientar utan prioritet). 4 prosent av dei som starta behandling var pasientar utan prioritet. Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Året 2016 har starta godt, der både Bergen, Fonna og Førde leverer betre enn kravet frå HOD dei tre første månadane. Samla leverer føretaksgruppa under kravet frå HOD både for januar, februar og mars, og vesentleg betre enn for same periode i

5 Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av mars 2016 var 63 dagar, fordelt på 49 dagar for prioriterte og 254 dagar for ventande utan prioritet. 6,5 prosent av dei ventande ved utgongen av månaden var utan prioritet (nedgong frå februar då talet var 8,8 %). Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 64 dagar ved utgongen av mars. For pasientar med prioritet var ventetida 50 dagar, og for pasientar utan prioritet 254 dagar. 6,7 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgong frå 9,1 %). I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk 5

6 Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i mars 2016, så var dei 52 dagar for prioriterte og 243 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 60 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. 4,1 prosent av dei som starta behandling var utan prioritet. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 35 dagar, medan det ikkje var ventande utan prioritet ved utgongen av mars. Samla ventetid for alle som venta på behandling var difor 35 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP 6

7 Samla ventetid for pasientar som starta behandling i mars 2016 var 48 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 48 dagar, medan det ikkje er ventande utan prioritet innan BUP lengre. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 36 dagar ved utgongen av mars Ventetida for ventande med prioritet var 35 dagar og 212 dagar for dei utan prioritet. 0,6 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgong frå 1,6 %). Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 7

8 For pasientar som starta behandlinga i mars 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 40 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 39 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 191 dagar. 1,0 prosent av dei som starta behandling var utan prioritet. I Helse Stavanger er det sett i gang tiltak på alle DPS-a for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har venta lengst. Ambisjonen var at innan utgangen av oktober 15 skulle ingen ha venta meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skulle vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 31 dagar ved utgongen av mars Ventetida for ventande med prioritet var 31. Det var ikkje registrert ventande utan prioritet ved utgongen av mars Registreringspraksis hos enkelte dei private tilbydarar er ei utfordring, og utviklinga blir følgt. 8

9 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i mars 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 31 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 30 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 119 dagar (2 pasientar). Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. 9

10 Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 45,4 prosent av fristbrota for behandla i mars fann stad ved Helse Bergen, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 4,6 prosent (av dei 152 fristbrota). Talet ventande med fristbrot ved utgongen av perioden var 160 pasientar. Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av mars 2016, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 59 % av alle ventande med fristbrot. Kvinnesjukdommar er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 21 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har 10

11 utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram mars Talet er framleis på eit lågt nivå ved utgongen av mars 2016, men steig litt siste månad. Dei langtidsventande er i all hovudsak pasientar utan prioritet. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per mars 2016 var 304. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 11

12 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, har gitt gode resultat, men ein er fortsatt ikkje heilt i mål. Målet om at det ikkje skal vera korridorpasientar står ved lag. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har hatt ein markant nedgang i løpet av våren, sommaren og hausten Dette skuldast at Helse Stavanger har starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet. I oktober 2015 var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på det lågaste nivået som er registrert sidan Helse Vest starta med månadleg rapportering i oktober Talet korridorpasientar har samla sett gått ned dei to seinaste månedane. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Og innan psykisk helsevern var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på eit historisk lågt nivå i oktober Total var det berre registrert 3 opphald på korridor i mars

13 Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I mars 2016 blei 79 % av epikrisane innan somatikken og 80 % innan psykisk helsevern utsendt innan fristen. Innan psykisk helsevern låg Helse Førde HF høgast med 91 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 72 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (94 %), medan Helse Stavanger låg lågast med 69 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 13

14 5. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per februar 2016 var det samla sjukefråværet på 7,6 % og sjukemeldt fråvær på 6,0 %. Per mars 2016 var det samla sjukefråværet på 6,9 % og sjukemeldt fråvær på 5,6 %. Per mars 2015 var det samla sjukefråværet på 7,5 % og sjukemeldt fråvær på 6,2 %. Samla sjukefråvær er 0,6 % lågare for mars 2016 enn for mars Per mars 2016 hadde 59,44 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 62,93 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk 14

15 Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein auke med 50 brutto månadsverk frå februar 2016 til mars 2016 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein nedgang med 9 månadsverk i same periode. Samanlikna med mars 2015 har det vore ein auke med 294 brutto månadsverk og ein auke med 270 netto månadsverk for føretaksgruppa. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest. Tabellen viser akkumulert. For føretaksgruppa samla per mars 2016 har det vore ein vekst med 988 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,6 % samanlikna med same periode Det har vore eit forbruk med kroner i bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Vest per mars Når det gjeld bruk av variable timar har det vore eit forbruk med timar i same periode. Veksten i månadsverk i kombinasjon med utviklinga på bruk av variabel lønn bør vere under observasjon. Bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Vest per mars 2016 er 6,08 %. Per mars 2015 var bruk av variabel lønn i føretaksgruppa 6,12 %. 15

16 Det er store sesongmessige svingningar, men profilen viser ein auking med 25 % frå 2008 til 2016, for føretaksgruppa samla. Føretaksgruppa Helse Vest Heiltid For mars 2016 var det fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Sidan desember 2010 har medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Samanlikna med desember 2010 har fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og har fått høgare stillingsprosent. Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30 % per mai Ved utgangen av mars 2016 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,76 %. Det er 0,05 % høgare enn for mars Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. Stillingsstørrelse 0 % 0,1 % - 9,9 % 10 % - 19,9 % 20 % - 29,9 % 30 % - 39,9 % 40 % - 49,9 % 50 % - 59,9 % 60 % - 69,9 % 70 % - 79,9 % 80 % - 89,9 % 90 % - 99,9 % 100 % desember mars Endring i tal frå des 2010 til mars Endring i prosent -87,1 % 8,3 % 60,1 % 0,0 % 49,6 % -15,7 % -29,8 % -19,5 % -18,5 % -15,6 % -6,5 % 36,1 % 16

17 Helse Stavanger Sjukefråvær 61,10 % av einingane i Helse Stavanger HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,11 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Helse Stavanger har 1,7 % lågare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er 0,6 % lågare enn for same månad

18 Månadsverk Bruk av variabel lønn Helse Stavanger per mars Tabellen viser akkumulert. Helse Stavanger HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 10 % Overtid i kroner % 15 % Meirarbeid i timar % 10 % Overtid i timar % 10 % Brutto månadsverk % 4 % For Helse Stavanger hittil per mars 2016 har det vore ein vekst med 318 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,9 %, samanlikna med same periode Det har vore eit forbruk med kroner i bruk av variabel lønn i Helse Stavanger per mars Når det gjeld bruk av variable timar har det vore eit forbruk med timar i same periode. Veksten i månadsverk i kombinasjon med utviklinga på bruk av variabel lønn bør være under observasjon. Variabel lønn for mars 2016 utgjer 7,60 % av lønn før avgifter. Per mars 2015 utgjorde variabel lønn 7,96 %. 18

19 Helse Fonna Sjukefråvær 60,84 % av einingane i Helse Fonna HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,40 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Helse Fonna har 0,2 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er 0,2 % høgare enn for mars

20 Månadsverk Samanlikna med perioden mars 2015 er det ein vekst på 105 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,2 %. Bruk av variabel lønn Helse Fonna per mars Tabellen viser akkumulert. Helse Fonna HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 32 % Overtid i kroner % 11 % Meirarbeid i timar % 22 % Overtid i timar % 9 % Brutto månadsverk % 3 % Det har vore eit forbruk med kroner i bruk av variabel lønn i Helse Stavanger per mars Når det gjeld bruk av variable timar har det vore eit forbruk med timar i same periode. Veksten i månadsverk i kombinasjon med utviklinga på bruk av variabel lønn bør være under observasjon. Variabel lønn for mars 2016 utgjer 7,60 % av lønn før avgifter. Per mars 2015 utgjorde variabel lønn 7,96 %. 20

21 Helse Bergen Sjukefråvær 56,12 % av einingane i Helse Bergen HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,61 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per mars Helse Bergen har 1 % lågare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er 1 % høgare enn for mars

22 Månadsverk Bruk av variabel lønn Helse Bergen per mars Tabellen viser akkumulert. Helse Bergen HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % -1 % Overtid i kroner % 13 % Meirarbeid i timar % -11 % Overtid i timar % 8 % Brutto månadsverk % 4 % Samanlikna med perioden mars 2015 er det ein vekst på 416 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,5 %. Det har vore eit forbruk med kroner i bruk av variabel lønn i Helse Bergen per mars Når det gjeld bruk av variable timar har det vore eit forbruk med timar i same periode. Veksten i månadsverk i kombinasjon med utviklinga på bruk av variabel lønn bør være under observasjon. Variabel lønn for mars 2016 utgjer 4,21 % av lønn før avgifter. Per mars 2015 utgjorde variabel lønn 4,28 %. 22

23 Som vi ser i grafen ovanfor har Bergen stabilisert seg, og i 2016 har utviklinga gått ned. Helse Førde Sjukefråvær 63,03 % av einingane i Helse Førde HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,97 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Helse Førde fortsett det gode arbeidet på sjukefråvær. Samla sjukefråvær er stabilt samanlikna med same periode i 2015 og sjukemeldt fråvær har gått ned 0,1 %. 23

24 Månadsverk For Helse Førde per mars 2016 har det vore ein vekst med 148 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 2,2 % samanlikna med same periode Bruk av variabel lønn Helse Førde per mars Tabellen viser akkumulert. Helse Førde HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % -8 % Overtid i kroner % 10 % Meirarbeid i timar % -10 % Overtid i timar % 3 % Brutto månadsverk % 1 % Det har vore eit forbruk med kroner i bruk av variabel lønn i Helse Førde per mars Når det gjeld bruk av variable timar har det vore eit forbruk med timar i same periode. Veksten i månadsverk i kombinasjon med utviklinga på bruk av variabel lønn bør være under observasjon. Variabel lønn for mars 2016 utgjer 8,90 % av lønn før avgifter. Per mars 2015 utgjorde variabel lønn 8,47 %. 24

25 Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 48,15 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,44 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Sjukehusapoteka Vest har 1 % høgare samla sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er 0,9 % høgare enn for mars

26 Månadsverk Helse Vest IKT Sjukefråvær 70,97 % av einingane i Helse Vest IKT AS hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,19 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Helse Vest IKT har hatt ein gledeleg utvikling i sjukefråvær i 2015, som fortsetter inn i Samla sjukefråvær har gått ned med 0,7 % samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er 0,7 % lågare enn for mars

27 Månadsverk 6. Økonomi Mars Hittil pr. Mars Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Helse Vest Innkjøp HF Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i mars er kr 49,8 mill. som er kr 7,8 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 162,6 mill. som er kr. 27 mill. betre enn budsjettert. 27

28 Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 7,7 mill som er kr 1 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 10,9 mill. som er kr 9,1 mill lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er om lag kr 12,9 mill. over budsjett og er i hovudsak knytt til ISFinntekter samt ikkje budsjetterte tilskudd. Sum driftskostnader er 24,6 mill høgare enn budsjettert. Bemanningskostnadane har eit negativt budsjettavvik på kr 10,8 mill. noko som er omlag det samme som i førre rapportering. Helse Fonna Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 2,8 mill som er kr 0,6 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 6,4 mill. som er kr 3,6 mill lågare enn budsjettert. 28

29 Sum driftsinntekter etter tre månader kr 10,4 mill. høgare enn budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 14,9 mill. der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 5,6 mill. av avviket. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 1,2 mill som er kr 4,1 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 23,7 mill. som er kr 2,1 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 5,1 mill. lågare enn budsjettert og skuldast i hovudsak noko lågare aktivitet enn budsjettert. I tillegg vart takstsystemet for fylkesdelar lab/rtg lagt om frå årsskiftet og dette genererer eit avvik på om lag kr 10,1 mill hittil i år. Sum driftskostnadar er om lag som budsjettert og lønnskostnad og ekstern innleige har eit positivt budsjettavvik på kr 10,7 mill. Varekostnad medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år. Dette er delvis knytt til høgare aktivitet enn budsjettert, og varekjøp som vert motsvara av høgare tilskot enn budsjettert. Helse Førde Alle tall i heile tusen 29

30 Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 0,4 mill som er kr 0,2 mill. lågere enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 3 mill. som er kr 1,2 mill betre enn budsjettert. Etter tre månader er sum driftsinntekter kr 4,1 mill lågere enn budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 4,8 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er om lag som budsjettert. Reservar/fellestenester/finans Akkumulert resultat etter tre månader er på kr 105,9 mill. som er kr 27,6 mill. betre enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat etter tre månader er på kr 4,8 mill. som er kr 5,2 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i mars er kr 2,6 mill. som er kr 2,3 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 2,6 mill. som er kr 1,5 mill. betre enn budsjettert. Inntektsida er kr 13,4 mill. svakare enn budsjettert og kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 14,5 mill. Bemanningskostnadane er kr 4 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i mars er positivt med kr 3,6 mill. som er kr 3,1 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 4 mill som er kr 5 mill. betre enn budsjettert. Bemanningskostnadane er om lag som budsjettert. Helse Vest Innkjøp Akkumulert resultat pr mars er kr 1,3 mill. som er kr 1,3 mill betre enn budsjettert etter tre månader. 6.2 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Helse Vest Innkjøp HF Til saman Alle tall i heile tusen Føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. 30

31 6.3 Omstilling Helse Vest RHF har i dialog med føretaka gått gjennom budsjetta med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Helse Vest følgjer utviklinga fortløpande og vil be om rapportering på tiltaka dersom det skulle bli nødvendig. Helse Bergen rapporterer at dei ventar negative konsekvensar av endringar i takstsystemet for laboratorie og røntgenfinansieringa f.o.m. 1. januar Føretaket er i dialog med Helse Vest RHF om dette. Så langt er endringane i takstsystemet innarbeida i resultatet per mars. 6.4 Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2016 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 006/16 Konsernbudsjett 2016 i styremøtet 10. februar Samla investeringsbudsjett er fastsett til kr 1,7 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar per februar samt estimat for året. Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Samla investeringar per mars er på kr 363,6 mill. Dette utgjer om lag 21,4 % av budsjettert investeringsnivå i Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2016 Mars året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Stavanger: Nytt sjukehus Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer om lag 6,1 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året ligg under budsjett. Føretaket har gått gjennom investeringsprosjekta sine og har som følge av dette justert ned det estimerte investeringsnivået for

32 Helse Fonna: Resten av Investeringar 2016 Mars året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Fonna: Bygg MTU Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer om lag 8 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over budsjett og skuldast etterslep frå Helse Bergen: Resten av Investeringar 2016 Mars året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Bergen: Bus Bus Marie Joys' hus Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer om lag 34,5 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg noko under vedtatt budsjett. Helse Førde: Resten av Investeringar 2016 Mars året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Førde: Bygg Aust Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer om lag 7,3 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg noko over vedtatt budsjett og skuldast etterslep frå

33 Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2016 Februar året Estimat 2016 Budsjett 2016 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer 0,6 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2016 Februar året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer 26,2 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 6.5 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av mars på kr mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året Alle tall i heile millionar. Eksklusiv skattetrekk og bundne midler Driftskredittramma var ved starten på året kr mill. Denne vil bli satt ned med kr 826 mill. og vil ved utgangen av året vere på 345 mill. Helse Vest legg til grunn at endringar i pensjonskostnadane på same måte som tidlegare år blir handtert av Helse- og omsorgsdepartementet. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 33

34 7. Medieanalyse Medieanalysen skal gi ein strukturert oversikt over medieeksponeringa av Helse Vest RHF og føretaksgruppa Helse Vest kvartalsvis. Analysen skal gi innsikt i sakskompleks og om desse har gitt positiv eller negativ publisitet og kva områder som får mest merksemd i ein gitt periode. Medeieanalysen skal brukast til oppfølging månad for månad, samt kvartalsvis rapportering. Analysen bygger på kjeldegrunnlaget som omfattar alle Retriever sine redaksjonelle kjelder, samt sosiale medium (Twitter, Instagram, utvalde bloggar og diskusjonsfora og opne sider på Facebook). I tillegg blir Helse Vest sine eigne tall for sosiale medium lagt fram. Nøkkeltal For føretaksgruppa Helse Vest er det registrert artiklar første kvartal Dette er omtrent det same for i fjerde kvartal 2015, kor det var registrert artiklar. Artiklane registrerte i 2016 har likevel ei mindre rekkevidde, 189 millionar potensielle lesarar, lyttarar og sjåarar, mot ei rekkevidde på 253, 5 millionar i fjerde kvartal Helse Bergen er mest omtalt. Av artiklar var det talspersonar frå Føretaksgruppa i Helse Vest i 778 av desse. Område knytt til pasientbehandling og beredskap var mest omtala (34 prosent), framfor politisk vinkla saker og omtale av drift og organisasjon. I rapporteringa framover vil det som tidlegare er omtala som omdømmeindikator vere kalla PR-score. PR-score er eit mål på kvalitet i mediedekninga. Den blir vist på ein skala frå 10 til Scoren blir vurdert ut i frå tendensen i innhaldet (positiv, negativ eller nøytral), lesar, lyttar og sjåartal for det aktuelle mediet, samt treffscore (kor stor rolle Helse Vest spelar i det aktuelle oppslaget). For første kvartal 2016 er totalt 31 prosent av oppslaga med positiv tendens, 64 prosent nøytrale og 5 prosent negative. Dette gir ein PRscore på 3,2. Det er viktig å understreke at ein PR-score skal seie noko om kva som verkar inn på inntrykket befolkninga har av Helse Vest RHF og sjukehusa, men dette må ikkje lesast som ei målsetting om at oppslaga bør vere meir positive eller mindre negative. God 34

35 mediehandtering og openheit er dei viktigaste prinsippa, uansett vinkling. Det som av lesarane kan bli oppfatta som negativ omtale av sjukehusa kan like gjerne reknast som oppslag som uansett viser og tener openheita og offentlegheita. Redaksjonell omtale I byrjinga av januar prega Nasjonal helse- og sjukehusplan og spørsmål knytt til nedlegging av akuttkirurgi på Stord og i Odda omtalen også av Helse Vest. I samband med Nasjonal helse- og sjukehusplan og kommunereforma går det en debatt om enkelte av Nordfjordkommunane bør sokne til Nordfjord eller Volda sjukehus. I tillegg får bygging av nytt sjukehus i Stavanger mykje merksemd. I februar utgjer temaet responstid for ambulansar dei største sakene. Saka er knytt til offentleggjeringa av responstider som kvalitetsindikator, samt Helse Bergen si organisering av ambulansetenesta i Hardanger. Ei forskingsak frå Helse Bergen skapar også stor debatt, når resultata seier at ein ser eit samband mellom forseinka utvikling og fullamming til barnet er seks månader. Dette vil endre tilrådingane frå norske helsemyndigheiter. Medarbeidarar på Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus er uroa for at lågare bemanninga og stramme rammer går ut over tilbodet til dei fødande. Dette gir fleire store oppslag. Det er elles fleire saker om fagfolk som uttaler seg om influensasesongen og det er også fagfolk frå Helse Vest som frontar saker som når breitt ut om å holde vekta etter slankekurar. I mars finn ein omtale av kortare ventetider i Helse Førde, MS-pasientar som er nøgde med Beslutningsforum sitt vedtak om forsking på stamcellebehandling og fagfolk uttalar seg om årets influensasesong. To saker der tilsynet er kritisk til pasientbehandlinga får mykje merksemd. Det eine gjeld kritikk frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane av Helse Førde kor ein pasient har fått uforsvarleg helsehjelp. Den andre saka gjeld at det på Haukeland universitetssjukehus blei tatt blodprøvar av ein døyande pasient. Nasjonal helse- og sjukehusplan og spørsmål knytt til akuttkirurgi er framleis tema i debattar, og dette speglast også i at det er lokalmedia som Sunnhordland avis, NRK Sogn og Fjordane, Haugesund Avis og Hardanger Folkeblad som har flest oppslag om sjukehusa i mars. Nasjonalt har det også gått ein debatt om openheit i sjukehusa denne vinteren, knytt til arbeidsmiljø og pasienttryggleik. Føretaka i Helse Vest har ikkje i stor grad vore omtalt i sakene, men ein må anta at debatten verkar inn på inntrykket befolkninga har av sjukehusa landet over. Sosiale medium Sosiale medium er ein viktig kanal for formidling av nytt frå sjukehusa, samt kommunikasjon og dialog med pasientar, pårørande, medarbeidarar og andre. Ved utgongen av mars har føretaksgruppa i Helse Vest totalt omlag følgjarar på Facebook. Rekkevidda aukar når følgjarar likar eller kommenterer postar ein legg ut, slik at potensielle lesarar er langt større enn følgjarar åleine. I første kvartal er det registrert lagt ut 99 Facebookinnlegg og 190 twittermeldingar som er lagt ut og/ eller omtaler føretaka i Helse Vest. Av sakene som driv engasjementet i sosiale medium er presentasjonen av ein ny mammografimetode, forskingsaken om at orange briller kan hjelpe bipolare, funnet av at fullamming i seks månader kan hemme utviklinga, Beslutningsforum sitt vedtak om stammecellebehandling og overbehandling i private sjukehus (vonde kner, raske pengar). 35