Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per mars 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. mars 2015 til etterretning. 1

2 Oppsummering Ventetidsutviklinga per mars 2015 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 65 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden og var 65 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per mars 2014, både for innlagde døgnpasientar, dagbehandling, poliklinisk behandling og for talet genererte DRGpoeng. Den polikliniske aktiviteten har sterkast prosentvis vekst. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå innan BUP og psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same tid i Det er generert færre utskrivne døgnpasientar innan BUP, og talet liggjedøgn er og lågare enn førre år, både innan PHV og BUP. Prosentdelen fristbrot for behandla låg på 2 % i mars Innan somatikken er korridorpasientar framleis ei utfordring, og det gjennomsnittlege talet pasientar på korridor steig noko den siste månaden. Innan psykisk helsevern har talet korridorpasientar samla sett vore rimeleg stabilt og høvesvis lågt dei seinaste månedane. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg stadig på eit historisk lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 81 % innan somatikken og 78 % innan psykisk helsevern i mars Per mars 2015 var det samla sjukefråværet på 7,2 % og sjukemeldt fråvær på 6,0 %. Per mars 2014 var det samla sjukefråværet på 7,2 % og sjukemeldt fråvær på 5,8 %. Sjukemeldt fråvær var marginalt høgare for mars 2015 enn for mars Per mars 2015 hadde 66,9 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 67,1 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. For mars 2015 var det fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per mars 2015 samanlikna med desember Ved utgangen av mars 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,71 %. Det er om lag same nivå som for februar Det økonomiske resultatet i mars er kr 61,3 mill. som er kr 14,7 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 137,7 mill. som er kr 33,5 mill. svakare enn budsjettert. Føretaka melder ein prognose for året som er i tråd med budsjett. Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. Samla investeringar per mars er på kr 418,8 mill. Dette utgjer omlag 24,3 % av budsjettert investeringsnivå i I perioden 1. januar til 31. mars 2015 er det registrert oppslag som omhandlar Helse Vest og dei underliggjande føretaka og institusjonane. Mediedekninga har samla sett gått noko ned, men på same tid ser ein ei auke i delen av positiv omtale. Mediedekninga for Helse Vest RHF er større denne perioden enn den førre, med 402 registrerte oppslag, mot 286 ved førre måling. Vinklinga av det regionale helseføretaket i media er meir positivt framstilt i denne perioden enn ved siste måling. Delen positiv mediedekning er 37 prosent, den nøytrale 49 prosent og det negative 15 prosent. Omdømmeindikatoren ligg mellom 0 og 0,9 prosent i perioden. Totalt sett har medieomtalen berre liten påverknad på omdømmet i perioden. 2

3 Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. mars Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. I tabellen under samanliknast aktiviteten i mars 2015 med aktiviteten i mars Ein må vere merksam på at små absolutte forskjellar i tala kan gje store prosentvise utslag. Denne periode (mars 15) Resultat hittil i år (per mars 15) Resultat hittil i fjor (per mars 14) Faktisk Faktisk HittiI i fjor Endring frå i fjor Endring frå i fjor % Somatikk Døgnopphald ,9 % Dagopphald ,3 % Polikliniske konsultasjonar ,6 % Sum DRG-poeng ,6 % BUP Døgnopphald ,9 % Polikliniske konsultasjonar ,8 % Sum liggedøgn i perioden ,3 % PHV Døgnopphald ,8 % Polikliniske konsultasjonar ,3 % Sum liggedøgn i perioden ,7 % Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av mars 2015 totalt var generert nær DRG-poeng ved dei fire helseføretaka, noko som er 3,6 prosent høgare enn til same tid i Ordninga med kommunal medfinansiering (KMF) blei avvikla frå og med Midlane er flytta til ISF-ordninga. I praksis vil dette ikkje ha noko økonomisk konsekvens for Per mars 2015 har alle dei fire helseføretaka ein prosentvis høgare DRGproduksjon samanlikna med førre år. Talet døgnopphald per mars 2015 var om lag , medan talet dagopphald var nær For døgnopphald er aktivitetsnivået 2,9 prosent høgare enn per mars 2014, medan aktiviteten er 5,3 % høgare målt for dagopphalda. Av helseføretaka har Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna hatt ein noko høgare døgnaktivitet i 2015, medan alle dei fire helseføretaka har hatt ein høgare dagaktivitet til no i 2015 samanlikna med Talet polikliniske konsultasjonar per mars 2015 var om lag , noko som er 3,6 % høgare enn i mars Av dei fire helseføretaka er det berre Helse Førde som har ein prosentvis marginalt lågare poliklinisk aktivitet til no i 2015, samanlikna med same tidspunkt i

4 Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av mars 2015 var 200, noko som er 22 færre enn i I den same perioden var det generert om lag liggjedøgn, noko som er 988 færre enn per mars Av dei fire helseføretaka er det særleg Helse Stavanger som har hatt færre avslutta døgnopphald enn i 2014, og som har generert færre liggjedøgn. Ingen av helseføretaka har hatt ein vekst i døgnbehandlinga. Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert om lag konsultasjonar per mars Dette er om lag fleire enn til same tid i 2014, noko som gir ein vekst 7,8 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at alle dei fire helseføretaka har vekst i talet polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for barn og unge samanlikna med tilsvarande periode i Helse Fonna har den sterkaste prosentvise veksten i talet polikliniske konsultasjonar. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 0,8 % høgare enn i 2014, målt i talet på avslutta døgnopphald. Per mars 2015 var det generert om lag døgnopphald, noko som berre er 19 fleire enn i Av dei fire helseføretaka har Helse Førde generert færre avslutta døgnopphald til no, enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert nær liggjedøgn, noko som er rundt færre enn i Ingen av dei fire helseføretaka har til no i år generert fleire liggjedøgn enn i mars Per mars 2015 var det generert om lag polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I mars 2014 var det tilsvarande talet rundt konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 6,3 % høgare i Per utgongen av mars 2015 hadde alle dei fire helseføretaka høgare poliklinisk aktivitet enn i Helse Bergen hadde den høgaste prosentvise veksten. 2. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i mars 2015 var på 65 dagar (56 dagar for prioriterte og 84 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. 4

5 Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av mars 2015 var 65 dagar, fordelt på 49 dagar for prioriterte og 89 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 66 dagar ved utgongen av mars. For pasientar med prioritet var ventetida 50 dagar, og for pasientar utan prioritet 88 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. 5

6 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i mars 2015, så var dei 57 dagar for prioriterte og 84 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 66 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 31 dagar, og for ventande utan prioritet (6 pasientar) var ventetida 32 dagar ved utgongen av mars Samla ventetid for alle som venta på behandling var 31 dagar. 6

7 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i mars 2015 var 49 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 50 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 35 dagar (berre 12 av 351 pasientar var utan prioritet). Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 54 dagar ved utgongen av mars Ventetida for ventande med prioritet var 41 dagar og 94 dagar for dei utan prioritet. 7

8 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i mars 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 48 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 44 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 70 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 38 dagar ved utgongen av mars Ventetida for ventande med prioritet var 33 dagar og 61 dagar for dei utan prioritet. 8

9 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i mars 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 36 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 32 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet 69 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot. 9

10 Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. 59 prosent av fristbrota for behandla i mars fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 3 prosent (av 309 fristbrot). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av mars 2015, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 63 % av alle ventande med fristbrot. Psykisk helsevern for vaksne er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 34 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre 10

11 planlegging av aktiviteten, og der igjennom redusera tal fristbrot. Det er satt i gang eit samarbeid med Helse Stavanger for å fjerne fristbrota. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til no, og er framleis på eit historisk lågt nivå ved utgongen av mars I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per mars var 218. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, blir no gjennomført i helseføretaka. 11

12 Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken, men talet har igjen stege no i Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, og har igjen hatt ein stigning i talet dei fire seinaste månedane. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I mars 2015 blei 78 % av epikrisane utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 81 % 12

13 innan somatikken. Innan psykisk helsevern hadde tre av helseføretaka 80 % eller høgare, og Helse Førde HF låg høgast med heile 95 %,medan Helse Stavanger ligg lågast med 57 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (94 %), medan Helse Stavanger ligg lågast med 74 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 5. Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovudeffekten av «Alle 13

14 møter» er fortsatt ikkje tatt ut. Når ein har fått kvitta fristbrota, vil ein strate eit målretta arbeid med å redusere ventetidene ved dei poliklinikkane/avdelingane med lengst ventetid. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Effekten av dette vil vi truleg sjå våren Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikriser og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. 6. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær 14

15 Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per mars 2015 var det samla sjukefråværet på 7,2 % og sjukemeldt fråvær på 6,0 %. Sjukemeldt fråvær var marginalt høgare samanlikna med mars Per mars 2015 hadde 66,9 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 67,1 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Det er om lag 2500 fleire sjukefråværsdagsverk i mars 2015 enn i mars Samstundes er det fleire moglege dagsverk slik at del sjukefråværsdagsverk av moglege dagsverk mars 2014 og mars 2015 er om lag heilt likt. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein nedgang med 7 brutto månadsverk frå mars 2015 til april 2015 for totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har tilsvararande gått ned med 6 månadsverk. Samanlikna med same periode 2014 har det vore ein auke med 580 brutto månadsverk og ein auke med 547 netto månadsverk for føretaksgruppa. Samanlikna med perioden januar april 2014 og januar - april 2015 er det ein vekst på brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,3 %. Når nivået i månadsverk framleis ligg tilnærma nivået ved utgangen av 2014, er det viktig at ein må følgje dette svært nøye i helseføretaka. Dersom aktiviteten ved utgangen av april månad ikkje viser ein betydeleg vekst i døgnopphald/poliklinisk aktivitet bør kvart av helseføretaka gjere greie for budsjett dekning for auka bemanning utover det som er naturleg vekst som følgje av aktivitet. 15

16 Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Helseføretaka i Helse Vest Endring % endring frå % endring frå Merarbeid i kroner % -5 % Overtid i kroner % 0 % Meirarbeid i timar % -7 % Overtid i timar % -3 % Brutto månedsverk % 2 % Tabellen over viser at føretaksgruppa Helse Vest har hatt ein auke i bruk av meirarbeid i kroner med 7 % samanlikna med same periode Endring i bruk av meirarbeid i timar har auka med 0 % samanlikna med same periode Endring i bruk av overtid i kroner har auka med 11 %, medan endring i bruk av overtid i timar gått ned med 6 % samanlikna med same periode Endring i bruk av brutto månadsverk har gått opp med 3 % samanlikna med same periode. Endring i bruk av meirarbeid og overtid i kroner samla for føretaksgruppa har gått ned med 2 % samanlikna med mars Endring i bruk av meirarbeid og overtid i timar samla for føretaksgruppa har auka med 2 % samanlikna med mars Føretaksgruppa Helse Vest Heiltid I løpet av fire år har medarbeidarar endra sin stillingsprosent i Helse Vest, samanlikna med desember Det er per mars fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per mars 2015 samanlikna med desember Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30% per mai Ved utgangen av mars 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,71 %. Dette er ein oppgang på 0,06 % frå februar Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai

17 Helse Stavanger Sjukefråvær 61,33 % av einingane i Helse Stavanger HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,60 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Helse Stavanger har 0,7% høgare sjukemeldt sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er på om lag same nivå som for mars

18 Månadsverk Samanlikna med perioden januar april 2014 og januar - april 2015 er det ein vekst på 767 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,5 %. Når nivået i månadsverk framleis ligg tilnærma nivået ved utgangen av 2014, er det viktig at ein må følgje dette svært nøye i helseføretaket. Dersom aktiviteten ved utgangen av april månad ikkje viser ein betydeleg vekst i døgnopphald/poliklinisk aktivitet bør helseføretaket gjere greie for budsjett dekning for auka bemanning utover det som er naturleg vekst som følgje av aktivitet. Bruk av variabel lønn Helse Stavanger per april 2015 Helse Stavanger HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 3 % Overtid i kroner % 10 % Mierarbeid i timar % 1 % Overtid i timar % 10 % Brutto månedsverk % 2 % Tabellen over viser at Helse Stavanger har hatt ein auke i bruk av meirarbeid i kroner med 7 % og ein auke i meirarbeid i timar med 5 % samanlikna med same periode Endring i bruk av overtid har auka med 10 %, medan endring i bruk av overtid i timar auka med 5 % samanlikna med same periode Endring i bruk av brutto månadsverk har gått opp med 4 % samanlikna med same periode. Samanlikna med mars 2015 har Helse Stavanger hatt ein nedgang i bruk av meirarbeid i kroner og timar med 3 %. Endring i bruk av overtid i timar gått ned med 5 % samanlikna med mars 2015, medan endring i bruk av overtid i kroner har auka med 5 %. 18

19 Helse Fonna Sjukefråvær 65,38 % av einingane i Helse Fonna HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,54 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Helse Fonna har per mars 2015 eit lågare sjukemeldt sjukefråvær enn på same tid i Månadsverk Samanlikna med perioden januar april 2014 og januar - april 2015 er det ein vekst på 255 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 2,3 %. Når nivået i månadsverk framleis ligg framleis ligg høgare enn nivået på same tidspunkt i 2014, er det viktig at ein må følgje dette svært nøye i helseføretaket. Dersom aktiviteten ved utgangen av april månad ikkje viser ein betydeleg vekst i døgnopphald/poliklinisk aktivitet bør helseføretaket gjere greie for budsjett dekning for auka bemanning utover det som er naturleg vekst som følgje av aktivitet. 19

20 Bruk av variabel lønn Helse Fonna per april 2015 Helse Fonna HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % -2 % Overtid i kroner % -1 % Meirarbeid i timar % -6 % Overtid i timar % -7 % Brutto månedsverk % 0 % Tabellen over viser at Helse Fonna har hatt ein auke i bruk av meirarbeid i kroner med 25 % samanlikna med same periode Endring bruk av meirarbeid timar har auka med 14 % samanlikna med same periode Endring i bruk av overtid i kroner har auka med 6 %, medan endring i bruk av overtid i timar har auka med 4 % samanlikna med same periode Endring i bruk av brutto månadsverk har gått opp med 2 % samanlikna med same periode. Samanlikna med mars 2015 har Helse Fonna hatt ein nedgang i bruk av meirarbeid i kroner og overtid i kroner med 5 %. Endring i bruk av overtid i timar gått ned med 4 % samanlikna med mars 2015, medan endring i bruk av meirarbeid i timar har gått ned med 7 %. Helse Bergen Sjukefråvær 53,62 % av einingane i Helse Bergen HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,25 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per mars

21 Månadsverk Samanlikna med perioden januar april 2014 og januar - april 2015 er det ein vekst på brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 4 %. Når nivået i månadsverk framleis ligg tilnærma nivået ved utgangen av 2014, er det viktig at ein må følgje dette svært nøye i helseføretaket. Dersom aktiviteten ved utgangen av april månad ikkje viser ein betydeleg vekst i døgnopphald/poliklinisk aktivitet bør helseføretaka gjere greie for budsjett dekning for auka bemanning utover det som er naturleg vekst som følgje av aktivitet. Den humanitære innsatsen i Sierra Leone, (innsatsen mot Ebola), utgjer 61 brutto månadsverk og 26 netto månadsverk i Helse Bergen, som er medrekna i auken frå januar april Bruk av variabel lønn Helse Bergen per april 2015 Helse Bergen HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % -19 % Overtid i kroner % -9 % Meirarbeid i timar % -19 % Overtid i timar % -11 % Brutto månedsverk % 3 % Tabellen over viser at Helse Bergen har hatt ein nedgang i bruk av meirarbeid i kroner med 2 % samanlikna med same periode Endring bruk av meirarbeid timar har gått ned med 12 % samanlikna med same periode Endring i bruk av overtid i kroner har auka med 13 %, medan endring i bruk av overtid i timar har auka med 8 % samanlikna med same periode Endring i bruk av brutto månadsverk har gått opp med 4 % samanlikna med same periode, dette utgjer ein høg vekst i månadsverk, jf. auka relatert til den humanitære innsatsen i Sierra Leone. Samanlikna med mars 2015 har dert vore stabilt i bruk av variabel lønn i Helse Bergen, men dei må følgje nøye med i veksten av månadsverk. 21

22 Helse Førde Sjukefråvær 73,33 % av einingane i Helse Førde HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,67 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars Månadsverk Samanlikna med perioden januar april 2014 og januar - april 2015 er det ein vekst på 100 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,1 %. 22

23 Bruk av variabel lønn Helse Førde per april 2015 Helse Førde HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 13 % Overtid i kroner % 4 % Meirarbeid i timar % 13 % Overtid i timar % 2 % Brutto månedsverk % 1 % Tabellen over viser at Helse Førde har hatt ein nedgang i bruk av meirarbeid i kroner med 4 % samanlikna med same periode Endring bruk av meirarbeid timar har gått ned med 7 % samanlikna med same periode Endring i bruk av overtid i kroner har auka med 10 %, medan endring i bruk av overtid i timar har auka med 5 % samanlikna med same periode Bruk av brutto månadsverk har auka med 1 % samanlikna med same periode. Samanlikna med mars 2015 har Helse Førde ein endring i bruk av meirarbeid i kroner og timar på 4 %. Endring i bruk av overtid i kroner og timar har gått ned med 2 % samanlikna med mars Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 51,85 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,26 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars

24 Månadsverk Helse Vest IKT Sjukefråvær 71,43 % av einingane i Helse Vest IKT AS hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars ,57 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars

25 Månadsverk HMS/Kvalitet Tal meldte hendingar for februar 2015 har auka med 23 samanlikna med februar Vald og truslar mot tilsette aukar samanlikna med same periode Meldte hendingar pasientar med konsekvens har gått ned samanlikna med same periode Uønskte hendingar pasientar utan konsekvens har gått ned samanlikna med same periode Tal forbetringsområder har gått ned samanlikna med same periode Grafane under viser fordelinga mellom dei ulike gruppene av hendingar. Tal med rødt er hittil i år per februar

26 Sjølv om ei gruppe hendingar har få rapporterte hendingar kan dei likevel ha stor konsekvens. Per mars er det 0,39 meldte hendingar per utførte netto månadsverk. Det er eit relativt lågt tal meldingar i relasjon til utførte netto månadsverk. 7. Økonomi 7.1 Resultat Nye berekningar viser eit høgare kostnadsnivå knytt til pensjon enn det som låg til grunn i budsjett føresetnadane for I påvente av endeleg avklaring på statens handtering av denne meirkostnaden er resultatoversikten pr. februar samt omtalen av kostnadane korrigert for dei auka pensjonskostnadane. 26

27 Mars Hittil pr. Mars Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i mars er kr 61,3 mill. som er kr 14,7 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 137,7 mill. som er kr 33,5 mill. svakare enn budsjettert. Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 1,1 mill. som er kr 5,2 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er negativt med kr 10,4 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 29,7 mill. Sum driftsinntekter er kr 20,2 mill. over budsjett og skuldast i tillegg til høg aktivitet, etterkoding samt kodeforbetring innan H-resept området. Sum driftskostnader er kr 41,4 mill. høgare enn budsjett og bemanningskostnadane utgjer kr 31,1 mill. av dette avviket. Det største avviket på lønn ligg på overtid, men føretaket har også negative avvik på fast lønn og ekstern innleige. Auken i varekostnader er hovudsakleg knytt til medikament og andre medisinske forbruksvarer. Deler av desse kostnadane må sjåast i samanheng med den høge aktiviteten. 27

28 Helse Fonna Alle tall i heile tusen Resultatet i mars er kr 3,3 mill. som er kr 0,5 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 7,4 mill. som er kr 4,1 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter etter tre månader viser eit positivt avvik på kr 8,6 mill. medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 13,7 mill. Bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige har eit negativt avvik på kr 13,1 mill. Det negative avviket er i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp, samt avvik på innleige frå byrå. Kostnadane til kjøp av helsetenester gir samla eit positivt budsjettavvik på kr 3,1 mill. som i hovudsak skuldast lågare gjestepasientkostnadar enn budsjettert. Varekostnadane er kr 2,8 mill. høgare enn budsjettert. Helse Bergen Alle tall i heile tusen 28

29 I mars er resultatet kr 22 mill. som er kr 20 mill. lågare enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 41,3 mill. som er kr 32,3 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 3,1 mill. lågare enn budsjettert og sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 28,6 mill. Bemanningskostnaden inkludert ekstern innleige viser eit positivt budsjettavvik på kr 6,7 mill. Om lag kr 14 mill. av avviket på varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet for mars viser eit positivt resultat på kr 1,5 mill. som er kr 1,1 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 7,7 mill. som er kr 6,5 mill. betre enn budsjettert. Etter tre månader er sum driftsinntekter kr 1,9 mill. høgare enn budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 3,8 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige utgjer kr 6,7 mill. av det positive budsjettavviket og kjøp av helsetenester utgjer ca. kr 1 mill. Kjøp av helsetenester Resultatet i mars er kr 28,9 mill. som er kr 8,2 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er etter to månader kr 90,5 mill. som er kr 26,5 mill. betre enn budsjettert. Administrasjonen Resultatet pr. mars er kr 0,9 mill. som er kr 1,1 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i mars er i balanse noko som er kr 1,4 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 0,8 mill. som er kr 3,3 mill. svakare enn budsjettert. Inntektsida er kr 15,2 29

30 mill. svakare enn budsjettert og skuldast i hovudsak mindre varesal enn budsjettert. Kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 11,5 mill. og skuldast i hovudsak lågare varekostnader. Lønnskostnadane er omlag 1 mill. høgare enn budsjettert. Helse Vest IKT AS Resultatet i mars er kr 3,6 mill. som er kr 1,9 mill. betre enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på minus kr 3 mill. som er kr 1 mill. under budsjett. Bemanningskostnadane er kr 4 mill. høgare en budsjettert. Det er venta at det økonomiske resultatet vil bli betre frå det tidspunkt nye tilsette erstattar eksternt innleige. 7.2 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Alle tall i heile tusen Helse Førde har analysert rekneskapen grundigare enn vanleg og melder at det positive budsjettavviket hittill i år venteleg vil utliknast av lågare inntekter og høgare kostnadar seinare i året. Sjukehusapoteka Vest HF justerer ned si prognose hovudsakleg som følgje av ei venta nedgang i det totale salet av varer. Helse Stavanger og dei andre føretaka opprettheld prognosen som tilseier eit resultat i tråd med resultatkravet. 7.3 Omstilling Administrerande direktør følgjer utviklinga i føretaka tett og vil i første rekke konkretisere tiltaksrapporteringa frå Helse Stavanger. Helse Stavanger har satt i verk strengare bemanningskontroll for å redusere ekstern innleige og bruk av overtid i heile organisasjonen, men med spesielt fokus på enkelte avdelingar. Seksjonar skal slåast saman for betre ressursutnytting og auka fleksibilitet, og bruken av årsplanar skal auka. Føretaket arbeidar vidare langs fleire aksar for å fjerne flaskehalsar, effektivisera pasientforløpa samt få ei dreiing frå innlegging til dagbehandling og poliklinikk. Vidare har administrasjonen etablert eit forbetra system for gjennomgåande styringsdialog og oppfølging av tiltak. Føretaket arbeider vidare med å identifisere og implementere tiltak som har tilstrekkeleg effekt til å ta ned risikoen og vil gjere nærare greie for dette arbeidet i fellesmøtet mellom styra i mai. 30

31 Helse Bergen melder at det med bakgrunn i resultatet hittil blir arbeidd med tiltak og oppfølging av økonomi. 7.4 Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar pr. mars samt estimat for året. Investeringar 2015 mars Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Samla investeringar per mars er på kr 418,8 mill. Dette utgjer omlag 24,3 % av budsjettert investeringsnivå i Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2015 mars året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Stavanger: Bygg MTU IKT Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer om lag 11,5 % av budsjettert investeringsnivå for Helse Stavanger har på grunn av resultatutviklinga i 2014 justert ned sitt investeringsbudsjett frå kr 380 mill. til kr 342 mill. Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Fonna: Resten av Investeringar 2015 mars året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Fonna: Bygg MTU IKT 0 Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer om lag 36,4 % av budsjettert investeringsnivå i

32 Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett og skuldast at investeringsmidlar som var vedtatt i 2014 er kostnadsført i Helse Bergen: Resten av Investeringar 2015 mars året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Bergen: BUSP trinn 1 og Sengebygg Sør Ombygging Sentralblokken Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer om lag 29,4 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett (jf. konsernbudsjettsaka) og føretaket vil komma med ein lånesøknad for å dekkje dette avviket. Helse Førde: Resten av Investeringar 2015 mars året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Førde: Bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer om lag 15,7 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg som budsjettert. Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2015 mars året Estimat 2015 Budsjett 2015 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per mars utgjer om lag 2,9 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2015 mars året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen 32

33 Investeringar per mars utgjer 21,4 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 7.5 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av mars på kr 701 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året Alle tall i heile millionar Driftskredittramma er ved starten på året kr mill. og vil ved årets slutt vere kr mill. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 8. Medieanalyse/ omdømme Medieanalyse Medieanalysen viser korleis Helse Vest RHF og føretaksgruppa Helse Vest står fram i media, kor synleg ein er og om tendensen er positiv, negativ eller nøytral. Analysen inneheld også ein omdømmeindikator, som viser kor mykje eller lite mediesakene potensielt verkar på omdømmet til spesialisthelsetenesta på Vestlandet. Metode Målet med analysen er å fange opp oppslag og identifisere gjennomslag for Helse Vest i mediedekninga. I vektinga av journalistisk tendens i sakene er fokus på framstillinga i medieomtalen, om denne er positiv, negativ eller nøytral. I tilfelle der media viser fleire sider av ei sak er hovudvekta lagt på dei elementa i saka som får størst fokus, og medieomtalen blir vurdert etter den viktigaste tendensen i saka. Målinga av rekkevidda til medieomtalen er basert på lesartal for avisene (Mediebedriftenes Landsforening). Rekkevidda til nettmedia er basert på eit gjennomsnitt av unike brukarar per veke eller 33

34 per månad (TNS Gallup). Rapporten er utarbeida av InterMedium, som er klipptenesta spesialisthelsetenesta i Noreg brukar. Medieanalyse 1. kvartal Figur 1: Medieomtale over tid for Helse Vest, oppslag per veke for 1. kvartal 2015, alle føretaka I perioden 1. januar til 31. mars 2015 er det registrert oppslag som omhandlar Helse Vest og dei underliggjande føretaka og institusjonane. Mediedekninga har samla sett gått noko ned, men på same tid ser ein ei auke i delen av positiv omtale. Som sist får Helse Bergen meir omtale enn dei andre føretaka i denne perioden, før Helse Vest RHF, Helse Førde, Helse Stavanger og Helse Fonna. Det er spesielt tre større saker som pregar den positive omtalen i mediebildet. Den første er saka om at ein i Helse Bergen ikkje lenger vil reise frå overdoseofre etter å ha gitt dei livreddande behandling noko som er vanlig praksis i Noreg. I staden blir pasientane kjørt direkte til rusakutten for oppfølging. Den andre nyheita handlar om at Helse Førde og kommunane i Nordfjord skal samarbeide om å sikre eit døgntilbod som kan gi psykiatrisk og rusfagleg hjelp til dei som treng akutthjelp. Den tredje saka som har fått positiv mediemerksemd er at Lærdal sjukehus kan få ei ny MR-maskin. Det er oppretta eit eige prosjekt mellom Helse Førde og Lærdal kommune for utvikling av helsetenester i kommunen. Eit av delprosjekta er å sjå på finansieringsmodellar, driftsmodellar og lokaliseringsalternativ i Lærdal for ei MR-maskin. Den regionale kampanjen for å auke kjennskapen til symptoma for hjerneslag og kor viktig det er med rask behandling ga også gode oppslag for alle sjukehusa. Helse Vest gjer ei eiga evaluering for denne kampanjen. Mediedekninga for Helse Vest RHF aukar i denne perioden, med 402 registrerte oppslag, mot 286 ved førre måling. Delen positiv mediedekning er 37 prosent, den nøytrale 49 prosent og det negative 15 prosent. Den positive omtalen er mellom anna knytt til saka om 34

35 at Vestlandet er første region som er dekka av kjernejournal. Helse Vest får også godt med merksemd rundt nyheita om eit godt økonomisk resultat for Den negative omtalen handlar hovudsakeleg om at utbetalingane til pasientskadeerstatningar i Helse Vest har auka kraftig Positiv Svak Positiv Nøytral Svak Negativ Negativ Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Figur 2: Medieomtale etter tendens, Helse Vest (alle føretak), 1. kvartal 2015 Positiv Svak Positiv Nøytral Svak Negativ Negativ Figur 3: Medieomtale etter tendens, Helse Vest RHF, 1. kvartal Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Resultat 1. kvartal 2015 Biletet av Helse Vest i media blir presentert i form av ein indeks der +9 gir høgast mogleg positiv potensiell påverknad på omdømmet og - 9 gir høgast mogleg negativ potensiell påverknad på omdømmet. Oppslag med ein indeks frå 0 til +3 eller 0 til -3 har relativt liten synleggjering, og dermed mindre potensiell omdømmeeffekt. Oppslag med ein indeks frå +4 til +6 eller -4 til -6 har stor synleggjering og dermed stor potensiell omdømmeeffekt. Oppslag med ein indeks frå +6 til +9 eller -6 til -9 har svært høg potensiell påverknad på omdømmet. Analysen av synlegheit viser at Helse Vest RHF er relativt konstant gjennom perioden med 0,8 i januar, 0,7 i februar og 0,8 i mars. Samanlikna med 4. kvartal 2014 er dette ein liten nedgong

36 Omdømmeindikatoren ligg i januar på 0,0 mens i februar og mars tar indikatoren seg opp til 0,9 i begge månadane. Talet for januar måned indikerar at den nøytral omtalen balanserer den positive og negative omtalen. I februar og mars er den positive omtalen betrakteleg høgre enn den negative enn i januar. Omdømmeindikatoren er difor på 0,9 i begge månadane. Det vil si at mediedekningna har liten påverknad på omdømmet, då grensa for middels god påverknad på omdømmet reknast frå 3,0. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 0,7 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,5 0,0 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Figur 4: Indeks, synleggjering av Helse Vest RHF, 1. kvartal ,2 0,4 2,0 0,7 0,9 0, ,8-0,6-0,0-0,2-0,7-0, Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Figur 5: Omdømmeindikator Helse Vest RHF, 1. kvartal