Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 075/15 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. juli 2015 til etterretning. 1

2 Oppsummering Ventetidsutviklinga per juli 2015 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 52 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 74 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per juli 2014, både for innlagde døgnpasientar, dagbehandling, poliklinisk behandling og for talet genererte DRGpoeng. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå og fleire utskrivne døgnpasientar innan BUP og psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same tid i Det totale talet liggjedøgn som er generert er lågare enn førre år, både innan PHV og BUP. Prosentdelen fristbrot for behandla låg på 2,8 % i juli Innan somatikken er korridorpasientar framleis ei utfordring, men det gjennomsnittlege talet pasientar på korridor fortsett å gå ned siste månaden. Innan psykisk helsevern har talet korridorpasientar samla sett vore rimeleg stabilt og lågt dei seinaste månadane. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg stadig lågt, men har auka noko i sommar. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 87 % innan somatikken og 85 % innan psykisk helsevern i juli Per juli 2015 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Per juli 2014 var det samla sjukefråværet på 6,5 % og sjukemeldt fråvær på 5,8 %. Sjukemeldt fråvær var marginalt lågare for juli 2015 enn for juli Per juli 2015 hadde 67,36 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 66,43 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. For juli 2015 var det fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per juli 2015 samanlikna med desember Ved utgangen av juli 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 91,62 %. Det er om lag same nivå som for juli Det økonomiske resultatet i juni er kr 110,6 mill. som er kr 23,8 mill. betre enn budsjettert. I juli er resultatet kr 82,1 mill. som er kr 44,7 høgare enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 418,8 mill. som er kr 40,8 mill. høgare enn budsjettert. Føretaksgruppa leverer ei samla prognose som er kr 205 mill. høgare enn resultatkravet. Samla investeringar per juli er på kr 977,7 mill. Dette utgjer omlag 52,9 % av budsjettert investeringsnivå i Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. I perioden 1. april til 30. juni 2015 er det registrert oppslag som omhandlar Helse Vest og dei underliggjande føretaka og institusjonane. Mediedekninga for Helse Vest RHF er lågare denne perioden enn den førre, med 275 registrerte oppslag, mot 402 ved førre måling. Omdømmeindikatoren ligg mellom -0,3 og 0,9 prosent i perioden. Totalt sett har medieomtalen berre liten påverknad på omdømmet i perioden. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. juli

3 Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. I tabellen under samanliknast aktiviteten i juli 2015 med aktiviteten i juli Ein må vere merksam på at små absolutte forskjellar i tala kan gje store prosentvise utslag. Denne periode (juli. 15) Resultat hittil i år (per juli 15) Resultat hittil i fjor (per juli 14) Faktisk Faktisk HittiI i fjor Endring frå i fjor Endring frå i fjor % Somatikk Døgnopphald ,3 % Dagopphald ,9 % Polikliniske konsultasjonar ,3 % Sum DRG-poeng ,4 % BUP Døgnopphald ,4 % Polikliniske konsultasjonar ,6 % Sum liggedøgn i perioden ,6 % PHV Døgnopphald ,5 % Polikliniske konsultasjonar ,2 % Sum liggedøgn i perioden ,6 % Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av juli 2015 totalt var generert nær DRG-poeng ved dei fire helseføretaka, noko som er 4,4 prosent høgare enn til same tid i Ordninga med kommunal medfinansiering (KMF) blei avvikla frå og med Midlane er flytta til ISF-ordninga. I praksis vil dette ikkje ha noko økonomisk konsekvens for Per juli 2015 har alle dei fire helseføretaka ein prosentvis høgare DRGproduksjon samanlikna med førre år. Talet døgnopphald per juli 2015 var , medan talet dagopphald var om lag For døgnopphald er aktivitetsnivået 2,3 prosent høgare enn per juli 2014, medan aktiviteten er 6,9 % høgare målt for dagopphalda. Alle dei fire helseføretaka har hatt ein like høg eller høgare døgn- og dagaktivitet til no i 2015 samanlikna med Talet polikliniske konsultasjonar per juli 2015 var om lag , noko som er 5,3 % høgare enn per juli Alle dei fire helseføretaka har ein prosentvis vekst i den polikliniske aktivitet til no i 2015, samanlikna med same tidspunkt i Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av juli 2015 var 451, noko som er litt høgare enn talet i I den same perioden var det generert om lag liggjedøgn, noko som er 604 færre enn per juli Av dei fire helseføretaka er det særleg Helse Stavanger som har hatt færre avslutta døgnopphald enn i 2014, og som har generert færre liggjedøgn. Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert om lag konsultasjonar per juli Dette er om lag fleire enn til same tid i 2014, noko som gir ein vekst 9,6 %. Ser ein på 3

4 utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at alle dei fire helseføretaka har vekst i talet polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for barn og unge samanlikna med tilsvarande periode i Helse Bergen har den sterkaste prosentvise veksten i talet polikliniske konsultasjonar, men og Helse Fonna har ein høg poliklinisk aktivitetsvekst. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 4,5 % høgare enn i 2014, målt i talet på avslutta døgnopphald. Per juli 2015 var det generert døgnopphald, noko som er 233 fleire enn i Alle dei fire helseføretaka har generert fleire avslutta døgnopphald til no, enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert nær liggjedøgn, noko som er rundt færre enn i Ingen av dei fire helseføretaka har til no i år generert fleire liggjedøgn enn per juli Per juli 2015 var det generert om lag polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I juli 2014 var det tilsvarande talet rundt konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 10,2 % høgare i Per utgongen av juli 2015 hadde alle dei fire helseføretaka høgare poliklinisk aktivitet enn i Helse Bergen hadde den høgaste prosentvise veksten. 2. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i juli 2015 var på 52 dagar (46 dagar for prioriterte og 69 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av juli 2015 var 74 dagar, fordelt på 57 dagar for prioriterte og 98 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. 4

5 Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 75 dagar ved utgongen av juli. For pasientar med prioritet var ventetida 58 dagar, og for pasientar utan prioritet 98 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i juli 2015, så var dei 47 dagar for prioriterte og 70 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 52 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. 5

6 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 42 dagar, og for ventande utan prioritet (7 av 609 pasientar) var ventetida 46 dagar ved utgongen av juli Samla ventetid for alle som venta på behandling var 42 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i juli 2015 var 48 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 47 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 66 dagar (berre 5 av 161 pasientar var utan prioritet). 6

7 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 59dagar ved utgongen av juli Ventetida for ventande med prioritet var 45dagar og 98 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i juli 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 44 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 38 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 78 dagar. For Helse Stavanger skuldast auka i ventetid sommarferieeffekt. Det er 3 av DPS-a som har lange ventetider. Det er på alle DPS-a set i gang tiltak blant anna kveldspoliklinikk for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har 7

8 venta lengst. Ambisjonen er at innan utgången av oktober skal ingen ha ventä meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skal vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 67 dagar ved utgongen av juli Ventetida for ventande med prioritet var 65 dagar og 79 dagar for dei utan prioritet. Ein oppsving i ventetider innanfor TSB skyldast Karmsund ABR. Karmsund ABR er ein ny tilbydar av teneste (avtale med Helse Vest RHF gjeldande frå ) og har hatt behov for riktig opplæring både i pasientflyt men også for rett registrering i det pasientadministrative systemet. For rett registrering har Karmsund ABR blitt bedne om å ha tett dialog med NPR og leverandør av programvare for å sikre at talla stemmer. Når det gjeld pasientflyt, og handtering av venteliste, har Karmsund ABR blitt bedne om å ikkje opne opp for at pasientar må vente i urimeleg tid, men heller returnere tilvisinga slik at pasienten kan få eit tilbod innan rimelig tid. Dei har også blitt bedne om å gå gjennom ventelista i samråd med vurderingseiningane for eventuelt å finne eit anna behandlingstilbod til pasientane tidlegare. Karmsund ABR har syv døgnplassar i sin avtale med Helse Vest RHF og fekk, då dei opna, raskt fleire tilvisingar enn dei hadde avtaleplassar. Helse Vest RHF ser alvorleg på dette som vurderast til å vere «startvanskar», og følgjer opp tema både i faste tertialmøte men også per telefon og e-post med leverandøren. Helse Vest RHF har også gjort helseføretaka merksame på dei lange ventetidene hos leverandøren. Helse Vest RHF har ein klår forventing om at praksis vil endre seg til det betre. 8

9 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i juli 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 38 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 36 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet 72 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. 9

10 Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest Fristbrot For ventande ved periodeslutt Der helsehjelpa ha starta i perioden Nye fristbrot (Med frist i perioden) Tid Pasientar Pst Pasientar Pst Pasientar Pst 2014-jul 472 1,8 % 323 4,4 % 564 5,4 % 2014-aug 455 1,8 % 483 5,2 % 567 5,9 % 2014-sep 391 1,4 % 542 4,5 % 604 5,3 % 2014-okt 370 1,3 % 452 3,9 % 539 4,9 % 2014-nov 256 0,9 % 438 3,6 % 406 3,7 % 2014-des 320 1,1 % 274 2,5 % 407 3,2 % 2015-jan 326 1,2 % 473 3,6 % 509 4,5 % 2015-feb 251 0,9 % 304 2,7 % 295 2,6 % 2015-mar 210 0,8 % 312 2,4 % 357 2,8 % 2015-apr 235 0,9 % 315 2,7 % 407 3,4 % 2015-mai 273 1,0 % 309 2,7 % 390 3,2 % 2015-jun 187 0,7 % 360 2,7 % 360 3,0 % 2015-jul 313 1,2 % 223 2,8 % 426 3,8 % I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 43 prosent av fristbrota for behandla i juli fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 4,9 prosent (av dei 223 fristbrota). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner denne gongen dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av juli 2015, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 55 % av alle ventande med fristbrot. Fordøyelsessjukdommar er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 15 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka 10

11 med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. Det er satt i gang eit samarbeid med Helse Stavanger for å fjerne fristbrota. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram mars Talet er framleis på eit lågt nivå ved utgongen av juli 2015, sjølv om det har vore ei lita auke i talet langtidsventande i løpet av sommaren. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per juli 2015 var 271. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 11

12 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, skal bli gjennomført i helseføretaka. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har i hovudsak hatt ein markant nedgang dei fire seinaste månedane. Dette skuldast at Helse Stavanger har starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. 12

13 Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I juli 2015 blei 85 % av epikrisane utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 87 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern hadde to av helseføretaka 90 % eller høgare, og Helse Førde HF låg høgast med 94 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 71 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (97 %), medan Helse Stavanger låg lågast med 82 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 13

14 5. Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovudeffekten av «Alle møter» er fortsatt ikkje tatt ut. Når ein har fått kvitta seg med fristbrota, vil ein starte eit målretta arbeid med å redusere ventetidene ved dei poliklinikkane/avdelingane med lengst ventetid. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Ein har ikkje sett full effekt av desse tiltaka enno, men ein ser at utviklinga går i rett retning. 4. Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikriser og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. 14

15 6. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per juli 2015 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Sjukemeldt fråvær er stabilt samanlikna med juli Per juli 2015 hadde 60,4 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 61,7 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Det er om lag 507 fleire sjukefråværsdagsverk i juli 2015 enn i juli Samstundes er det fleire moglege dagsverk, slik at del sjukefråværsdagsverk av moglege dagsverk juli 2014 og juli 2015 er om lag likt. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. 15

16 Det er ein nedgang med 912 brutto månadsverk frå juli 2015 til august 2015 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein nedgang med 276 månadsverk. Samanlikna med august 2014 har det vore ein auke med 526 brutto månadsverk og ein auke med 534 netto månadsverk for føretaksgruppa. Dersom det ikkje er same utvikling i aktivitet må vi be føretaka legge fram strategiar for korleis dei planlegg å regulere veksten. Helse Bergen og Helse Stavanger har hatt størst auke i månadsverk, og RHF-et har stor merksemd på dette. For føretaksgruppa samla hittil per august 2015 har det vore ein vekst med brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,3 %, samanlikna med same periode Det er forventa at brutto månadsverk går betydelig ned etter at vikarane blir avslutta. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Helseføretaka i Helse Vest Endring % endring frå % endring frå Merarbeid i kroner % -5 % Overtid i kroner % 5 % Meirarbeid i timar % -7 % Overtid i timar % 2 % Brutto månedsverk % 2 % Det har vore noko mindre bruk av variabel lønn i føretaksgruppa Helse Vest hittil i år per august 2015, samanlikna med førre månad. 16

17 Sjølv om grafen viser sesongsvingingar, viser trenden dei siste åra at variabel lønn har gått opp. Føretaksgruppa Helse Vest Heiltid Det er per juli fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i heiltidsmodulen. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per juli 2015 samanlikna med desember Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var sett til 89,30% per mai Ved utgangen av juli 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 91,62 %. Dette er ein oppgang på 0,05 % frå juni Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart sett i mai Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. Stillingsstørrelse 0 % 0,1 % - 9,9 % 10 % - 19,9 % 20 % - 29,9 % 30 % - 39,9 % 40 % - 49,9 % 50 % - 59,9 % 60 % - 69,9 % 70 % - 79,9 % 80 % - 89,9 % 90 % - 99,9 % 100 % desember juli Endring i tal frå des 2010 til juli Endring i prosent -99,2 % -100,0 % -11,2 % -1,9 % -31,3 % -34,5 % -25,8 % -13,0 % -10,3 % -13,5 % 18,8 % 34,7 % 17

18 Helse Stavanger Sjukefråvær 67,70 % av einingane i Helse Stavanger HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli ,29 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for juli Helse Stavanger har 0,2% høgare sjukemeldt sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er på om lag same nivå som for juli Månadsverk Samanlikna med perioden januar august 2014 og januar - august 2015 er det ein vekst på brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 3,5 %. Brutto månadsverk har gått kraftig ned frå juli til august i tråd med forventningane. Brutto månadsverk ligg framleis høgt, og det er forventa at det går enda meir ned etter at vikarane er sluttført. 18

19 Bruk av variabel lønn Helse Stavanger per august 2015 Helse Stavanger HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 3 % Overtid i kroner % 14 % Meirarbeid i timar % 2 % Overtid i timar % 13 % Brutto månedsverk % 2 % Prosentvis endring i bruk av variabel lønn i Helse Stavanger hittil i år per august 2015, har gått noko ned samanlikna med førre månad, med unntak av meirarbeid i timar som har gått opp med 2 %. Dette er ein god utvikling, sjølv om det framleis er høgt forbruk. Bruk av månadsverk har gått ned med 1 %. Variabel lønn av lønn før avgifter for august 2015 utgjer 8,07 %. 19

20 Helse Fonna Sjukefråvær 68,82 % av einingane i Helse Fonna HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli ,82 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for juli Helse Fonna har 0,8% lågare sjukemeldt sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er på om lag same nivå som for juli Månadsverk Samanlikna med perioden januar august 2014 og januar - august 2015 er det ein vekst på 255 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 2,1 %. Det er forventa at brutto månadsverk framleis går enda meir ned etter at alle vikarane er sluttført. 20

21 Bruk av variabel lønn Helse Fonna per august 2015 Helse Fonna HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 0 % Overtid i kroner % 3 % Meirarbeid i timar % -5 % Overtid i timar % -2 % Brutto månedsverk % 0 % Prosentvis endring i bruk av variabel lønn i Helse Fonna hittil i år per august 2015, har vore stabilt samanlikna med førre månad. Variabel lønn av lønn før avgifter for august 2015 utgjer 9,74 %. 21

22 Helse Bergen Sjukefråvær 63,57 % av einingane i Helse Bergen HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli ,93 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per juli Helse Bergen har 0,2 % høgare sjukemeldt sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er på om lag same nivå som for juli Månadsverk Samanlikna med perioden januar august 2014 og januar - august 2015 er det ein vekst på brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 4 %. Brutto månadsverk har gått kraftig ned frå juli til august i tråd med forventningane, men ligg framleis høgt. Det er forventa at det går enda meir ned etter at vikarane er sluttført. 22

23 Bruk av variabel lønn Helse Bergen per august 2015 Helse Bergen HF Endring % endring frå Prosentvis endring i bruk av overtid i kroner og timari Helse Bergen hittil i år per august 2015, har gått ned med 3 % samanlikna med førre månad. Bruk av meirarbeid i kroner og timar har vore stabil, samanlikna med førre månad. Variabel lønn av lønn før avgifter for august 2015 utgjer 4,25 %. % endring frå Meirarbeid i kroner % -20 % Overtid i kroner % -1 % Meirarbeid i timar % -21 % Overtid i timar % -3 % Brutto månedsverk % 3 % Sjølv om grafen viser sesongsvingingar, viser trenden dei siste åra at variabel lønn har gått ned, medan årsverk har gått opp. 23

24 Helse Førde Sjukefråvær 74,04 % av einingane i Helse Førde HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli ,47 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for juli Helse Førde har 1,2 % lågare sjukemeldt sjukefråvær samanlikna med same månad Eigenmeldt sjukefråvær er på om lag same nivå som for juli Månadsverk Samanlikna med perioden januar august 2014 og januar - august 2015 er det ein vekst på 184 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,2 %. 24

25 Bruk av variabel lønn Helse Førde per august 2015 Helse Førde HF Endring % endring frå % endring frå Meirarbeid i kroner % 8 % Overtid i kroner % 4 % Meirarbeid i timar % 10 % Overtid i timar % 2 % Brutto månedsverk % 0 % Prosentvis endring i bruk av meirarbeid i kroner i Helse Førde hittil i år per august 2015, har gått opp med 2 % samanlikna med førre månad. Bruk av overtid i kroner har gått ned med 6 %, og bruk av overtid i timar har gått ned med 4 % samanlikna med førre månad. Variabel lønn av lønn før avgifter for august 2015 utgjer 6,49 %. 25

26 Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 70,37 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli ,07 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for juli Månadsverk 26

27 Helse Vest IKT Sjukefråvær 81,10 % av einingane i Helse Vest IKT AS hadde eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for juli ,32 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for juli Månadsverk HMS/Kvalitet Tal meldte hendingar hittil per juli 2015 har gått opp med 223 tilfelle samanlikna med same periode Vald og truslar mot tilsette har gått ned med 10 tilfelle samanlikna med same periode Per juli 2015 har det vore 56 tilfelle av truslar om drap, medan det var 101 truslar om drap i same periode

28 Meldte hendingar pasientar med konsekvens har gått opp med 24 tilfelle samanlikna med same periode 2014, og uønskte hendingar pasientar utan konsekvens har gått ned med 371 tilfelle samanlikna med same periode Tal forbetringsområder har gått ned med 329 tilfelle samanlikna med same periode Totalt meldte hendingar hittil per juli 2015 utgjer 1,19 hending per netto månadsverk, (del av månadsverk som har utført arbeid i perioden). Grafane under viser fordelinga mellom dei ulike gruppene av hendingar. Tal med rødt er hittil i år per juli

29 Sjølv om ei gruppe hendingar har få rapporterte hendingar kan dei likevel ha stor konsekvens. Per juli er det 1,19 meldte hendingar per utførte netto månadsverk. Vi ser ein stor auke i Fråværsskadefrekvens for første og andre kvartal 2015, samanlikna med 3. og 4. kvartal Det kan vere ulike årsakar til dette, og ein av årsakane kan vere betre meldekultur og rapportering. 29

30 7. Økonomi 7.1 Resultat Nye berekningar viser eit høgare kostnadsnivå knytt til pensjon enn det som låg til grunn i budsjett føresetnadane for Denne meirkostnaden er korrigert i resultatoversikten og i omtalen av kostnadane pr. juli. Staten har i revidert statsbudsjett vedtatt å kompensere desse meirkostnadene og vi vil implementerer dette iht. til vedtaket som venteleg blir fatta i kommande styremøte. Juni Juli Hittil pr juli Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i juni er kr 110,6 mill. som er kr 23,8 mill. betre enn budsjettert. I juli er resultatet kr 82,1 mill. som er kr 44,7 høgare enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 418,8 mill. som er kr 40,8 mill. høgare enn budsjettert. 30

31 Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i juni på kr 8 mill. som er kr 1,4 mill. betre enn budsjettert. Resultatet i juli er kr 9,2 mill. som er kr 2,1 mill høgare enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 8,1 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 38,1 mill. Sum driftsinntekter er kr 56,1 mill. over budsjett og skuldast i hovudsak høgare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnader er kr 100 mill. høgare enn budsjett og bemanningskostnadane utgjer kr 64,8 mill. av dette avviket der det største avviket ligg på overtid, men føretaket har også negative avvik på fast lønn og ekstern innleige. Føretaket arbeidar kontinuerleg med å ta ned aktiviteten og dermed også bemanningskostnadane. Helse Stavanger har ei auke i varekostnadene ut over det som kan forklarast av aktivitetsvekst. Det gjeld mellom anna medikamentkostnadane og spesielt kostnadane knytt til kreftbehandling. 31

32 Helse Fonna Alle tall i heile tusen Resultatet i juni er kr 0,7 mill. som er kr 3,1 mill. svakare enn budsjettert. I juli er resultatet kr 5,5 mill. som er kr 1,7 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 26,2 mill. som er kr 0,6 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter viser etter sju månader eit positivt avvik på kr 38,4 mill. medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 41,4 mill., der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 24,9 mill. av avviket. Det negative avviket er i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp, samt avvik på innleige frå byrå. Varekostnadane er kr 10,7 mill. høgare enn budsjettert og deler av dette må sjåast i samanheng med den høge aktiviteten. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i juni på kr 52,8 mill. som er kr 0,7 mill. betre enn budsjettert. Resultatet i juli er kr 21 mill. som er kr 11,8 mill høgare enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 128,6 mill., som gir eit negativt budsjettavvik på kr 23,9 mill. 32

33 Sum driftsinntekt er kr 56,2 mill. høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er nærare kr 80 mill. høgare enn budsjettert. Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr 56,3 mill. Dei to siste månadane har aktiviteten vore langt høgare enn budsjettert, noko som har gitt eit positivt budsjettavvik på inntektssida. Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr 79,5 mill. Lønnskostnad og ekstern innleige er om lag kr 7,5 mill lågare enn budsjettert. Omlag kr 21 mill. av avviket på varekostnadar er knytt til HF-finansierte legemiddel og delar av dette er motsvara av høgare inntekter enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til andre medisinar, implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet i juni er kr 1,6 mill. som er kr 2 mill. svakare enn budsjettert. I juli er resultatet kr 1 mill. som er kr 0,5 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 6,4 mill. som er kr 3,5 mill. høgare enn budsjettert. Etter sju månader er sum driftsinntekter kr 1,4 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 2,5 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er kr 7 mill. lågare enn budsjettert. Auka i varekostnadar skuldast hovudsakleg auke i kostnadar til medikament og protesar. Kjøp av helsetenester Resultat i juni er på kr 43,5 mill. som er kr 25 mill. betre enn budsjettert. Resultatet i juli er kr 37,7 mill. som er kr 28,4 mill høgare enn budsjettert. Akkumulert resultat er på kr 227,8 mill., som gir eit positivt budsjettavvik på kr 96,9 mill. Administrasjonen Resultatet i juni var kr 3 mill. og i juli kr 2,4 mill. Akkumulert resultat er kr 10,8 mill. som er kr 8,9 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i juni er kr 2,3 mill. og i juli kr 3,3 mill. Akkumulert resultat er kr 6,4 mill. som er kr 4,3 mill. svakare enn budsjettert. Inntektsida er kr 29,7 mill. svakare enn budsjettert og skuldast i hovudsak mindre varesal enn budsjettert. Kostnadsida viser eit positivt 33

34 budsjettavvik på kr 24,1 mill. og i hovudsak skuldast lågare varekostnader. Bemanningskostnadane er omlag 0,7 mill. høgare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i juni er kr 1,9 mill. og i juli kr 2 mill. Akkumulert resultat er kr 4,5 mill. som er kr 1,5 mill. svakare enn budsjettert. Bemanningskostnadane er omlag kr 19 mill. høgare en budsjettert og det er venta at det økonomiske resultatet vil bli betre frå det tidspunkt nye tilsette erstattar eksternt innleige. 7.2 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Alle tall i heile tusen Prognosen for RHF-et er oppdatert og viser eit resultat som er kr 200 mill. høgare enn budsjettert. Det er budsjettert med ein reserve i RHF-et på kr 60 mill. som er inkludert i denne prognosen. Sjukehusapoteka Vest rapporterer ei prognose som er kr 3 mill. under resultatkravet. Helse Stavanger og dei andre føretaka opprettheld prognosen som tilseier eit resultat i tråd med resultatkravet. Helse Stavanger vil ha ein nærmare gjennomgang av prognosen til neste rapportering. 7.3 Omstilling Administrerande direktør følgjer utviklinga i føretaka tett og har i første rekke konkretisert tiltaksrapporteringa frå Helse Stavanger. Helse Stavanger har vidareført omstillingsprosessen gjennom sommaren og arbeidar framleis langs fleire aksar for å fjerne flaskehalsar, effektivisera pasientforløpa samt få ei dreiing frå innlegging til dagbehandling og poliklinikk. Hovudmålsettingane er å unngå pasientar på korridor og oppnå budsjettbalanse. Føretaket kjem tilbake med det endelege resultatet frå sommaren i august rapporteringa. 7.4 Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar pr. juli samt estimat for året. 34

35 Investeringar 2015 Juli Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Samla investeringar per juli er på kr 977,7 mill. Dette utgjer omlag 52,9 % av budsjettert investeringsnivå i Helse Stavanger: Resten av Investeringar 2015 Juli året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Stavanger: Bygg MTU IKT Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 20,1 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Fonna: Resten av Investeringar 2015 Juli året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Fonna: Bygg MTU IKT 0 Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 72,3 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett og skuldast at investeringsmidlar som var vedtatt i 2014 er kostnadsført i

36 Helse Bergen: Resten av Investeringar 2015 Juli året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Bergen: BUSP trinn 1 og Sengebygg Sør Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 64,3 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg noko over vedtatt budsjett. Helse Førde: Resten av Investeringar 2015 Juli året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Førde: Bygg MTU IKT Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 50,3 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg som budsjettert. Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2015 Juli året Estimat 2015 Budsjett 2015 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 13,0 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg noko over vedtatt budsjett. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2015 Juli året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer 44,5 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 36

37 7.5 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av juli på kr 916 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året Alle tall i heile millionar Driftskredittramma er ved starten på året kr mill. I føretaksmøtet den 1. juni blei denne redusert frå kr mill. til kr mill. pr Endringa er gjort som følgje av at auka pensjonskostnad er dekt opp gjennom Stortinget si handsaming av Prop. 119 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjett Auken i pensjonskostnaden har ingen likviditetseffekt og driftskredittramma er som følgje av dette sett ned. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 8. Medieanalyse/ omdømme Medieanalyse Medieanalysen viser korleis Helse Vest RHF og føretaksgruppa Helse Vest står fram i media, kor synleg ein er og om tendensen er positiv, negativ eller nøytral. Analysen inneheld også ein omdømmeindikator, som viser kor mykje eller lite mediesakene potensielt verkar på omdømmet til spesialisthelsetenesta på Vestlandet. Frå 1. juli gjeld avtale med ny leverandør for medieovervakingstenester for helseføretaka. I samband med dette, og frå 1. juli, vil rapporteringa til styret bli noko endra. Her vil det, mellom anna, også bli lagt vekt på sosiale medier. Metode Målet med analysen er å fange opp oppslag og identifisere gjennomslag for Helse Vest i mediedekninga. I vektinga av journalistisk tendens i sakene er fokus på framstillinga i medieomtalen, om denne er positiv, negativ eller nøytral. I tilfelle der media viser fleire sider av ei sak er hovudvekta lagt på dei elementa i saka som får størst fokus, og medieomtalen blir vurdert etter den viktigaste tendensen i saka. Målinga av rekkevidda til 37

38 medieomtalen er basert på lesartal for avisene (Mediebedriftenes Landsforening). Rekkevidda til nettmedia er basert på eit gjennomsnitt av unike brukarar per veke eller per månad (TNS Gallup). Rapporten er utarbeida av InterMedium, som er klipptenesta spesialisthelsetenesta i Noreg brukar. Medieanalyse 2. kvartal Figur 1: Medieomtale over tid for Helse Vest, oppslag per veke for 2. kvartal 2015, alle føretaka I perioden 1. april til 30. juni 2015 er det registrert oppslag som omhandlar Helse Vest og dei underliggjande føretaka og institusjonane. Mediedekninga har samla sett gått noko ned, men på same tid ser ein ei auke i delen av positiv omtale. Som sist får Helse Bergen meir omtale enn dei andre føretaka i denne perioden, før Helse Førde, Helse Vest RHF, Helse Fonna og Helse Stavanger. To større saker gir negativ omtale. Den eine er knytt til skuldingar om sosiale dumping ved byggeprosjektet på barnesenteret på Haukeland. Den andre saka handlar om erfaringskonsulenten ved Helse Stavanger, som går etter varsling om omfattande tvangsbruk i psykiatrien på Stavanger universitetssjukehus. Det er spesielt tre større saker som pregar den positive omtalen i mediebildet. Den første er saka om at ein i Helse Fonna har gått til innkjøp av ambulansesyklar. Den andre nyheita handlar om at Helse Førde og kommunane i Nordfjord har gått saman om eit akuttpsykiatrisk tilbod unikt for Sogn og Fjordane. Den tredje saka som har fått større mediemerksemd handlar om at Helse Bergen har endra rutinane for korleis overdosepasientar blir behandla. Mediedekninga for Helse Vest RHF går ned i denne perioden, med 275 registrerte oppslag, mot 402 ved førre måling. Den positive omtalen er mellom anna knytt til at Helse Vest har etablert eige innkjøpsselskap og den regionale informasjonskampanjen knytt til hjerneslag. 38

39 Figur 2: Medieomtale etter tendens, Helse Vest (alle føretak), 2. kvartal 2015 Figur 3: Medieomtale etter tendens, Helse Vest RHF, 2. kvartal 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Biletet av Helse Vest i media blir presentert i form av ein indeks der +9 gir høgast mogleg positiv potensiell påverknad på omdømmet og - 9 gir høgast mogleg negativ potensiell påverknad på omdømmet. Oppslag med ein indeks frå 0 til +3 eller 0 til -3 har relativt liten synleggjering, og dermed mindre potensiell omdømmeeffekt. Oppslag med ein indeks frå +4 til +6 eller -4 til -6 har stor synleggjering og dermed stor potensiell omdømmeeffekt. Oppslag med ein indeks frå +6 til +9 eller -6 til -9 har svært høg potensiell påverknad på omdømmet. Analysen av synlegheit viser at Helse Vest RHF er relativt konstant gjennom perioden med 0,8 i april og 0,9 i mai og juni. Samanlikna med 1. kvartal 2015 er dette ei positiv utvikling for april og mai, mens utviklinga er negativ for juni. Omdømmeindikatoren ligg i april på 0,5 og i mai på 0,9. I begge månadene er det overvekt av positiv omtale og omdømmeindikatoren er høgare enn null. I juni viser omdømmeindikatoren at det ein høgare del av negativ omtale, noko som har påvirka 39

40 indikatoren til 0,3. Sidan omdømmeindikatoren ligg mellom 0,9 og 0,3 har mediedekningna har liten påverknad på omdømmet. Figur 4: Indeks, synleggjering av Helse Vest RHF, 2. kvartal 2015 Figur 5: Omdømmeindikator Helse Vest RHF, 2. kvartal