Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Transkript

1 Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg

2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans

3 Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt mål Rød Gul Grønn Merknad DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % -1,0 % -0,9% 1,4 % 1,5 % HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla BUP HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla PHV HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla TSB HV kolonne: inkludert private ideelle og kom. Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid somatikk 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Samla sjukefråvær 5,5 % 7,0 % 6,9 % 5,6 % 5,5 % HV kolonne: kun egne HF - denne periode -1 Nasjonalt Kort status pr januar 2017 mål Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Rød Gul Grønn Målsetningane er satt nasjonalt og regionalt. Grenseverdiane er satt for å indikere grad av måloppnåing. Grønt = mål oppnådd, Gult = ikkje tilfredstillande ikkje særskilt omtala i styresaka, Rødt = avvik blir omtala i styreska og tiltaka blir aktivt følgt opp med føretaka.

4 Aktivitet - % endring målt mot i fjor Denne periode (febr. 17) Resultat hittil i år (per febr. 17) HittiI i fjor (per febr. 16) Endring frå i fjor Endring frå i fjor (%) Somatikk Sjukehusopphald, døgn ,5 % Sjukehusopphald, dag ,4 % Poliklinsike konsultasjonar ,2 % Sum DRG-poeng ,6 % DRG-poeng H-resept ,5 % BUP Sjukehusopphald, døgn ,4 % Polikliniske konsultasjonar ,9 % Sum liggedøgn ,0 % PHV Sjukehusopphald, døgn ,3 % Polikliniske konsultasjonar ,7 % Sum liggedøgn ,8 %

5 Ventetid alle fagområder

6 Ventetid somatikk

7 Ventetid Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

8 Ventetid Psykisk helsevern for vaksne (PHV)

9 Ventetid Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

10 Fristbrot Fristbrot For ventande ved periodeslutt Der helsehjelpa ha starta i perioden Tid Pasientar Pst Pasientar Pst 2015-des 82 0,2 % 131 0,9 % 2016-jan 157 0,4 % 154 0,9 % 2016-feb 159 0,4 % 167 1,0 % 2016-mar 221 0,6 % 154 1,0 % 2016-apr 209 0,6 % 324 1,8 % 2016-mai 171 0,4 % 277 1,6 % 2016-jun 162 0,4 % 289 1,6 % 2016-jul 266 0,7 % 175 1,7 % 2016-aug 208 0,6 % 286 1,9 % 2016-sep 193 0,5 % 244 1,4 % 2016-okt 309 0,7 % 295 1,8 % 2016-nov 228 0,6 % 382 2,0 % 2016-des 339 0,8 % 329 2,1 % 2017-jan 215 0,5 % 572 2,9 % 2017-feb 171 0,4 % 289 1,7 %

11 Prosentdel korridorpasientar - somatikk

12 Prosentdel korridorpasientar Psykisk helsevern for vaksne

13 Epikrise - somatikk

14 Epikrise Psykisk helsevern

15 Kvalitet og HMS

16 Sjukefråvær og heiltid - føretaksgruppa Helse Vest Del einingar som har lågare sjukefråvær enn måltala per februar 2017 Føretak Sjukemeldt Samla sjukefråvær sjukefråvær Feb Jan Helse Stavanger 57,73 % 51,90 % Helse Fonna 58,36 % 55,39 % Helse Bergen 61,55 % 56,86 % Helse Førde 69,87 % 65,07 % Sjukehusapoteka Vest 58,62 % 51,72 % Helse Vest IKT 75,00 % 68,75 % Helse Vest 61,61 % 56,87 % Helse Vest feb.16 feb.17 Sjukefråværs dagsverk Moglege dagsverk Relativt 7,70 % 7,34 % Helseforetak Totalt antall endringer stillingsstørrelser fra des feb Totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått 100 % stilling i samme periode Totalt antall fast ansatte som har fått høyere stillingsprosent i samme periode Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Sjukehusapoteka Vest Helse Vest IKT Helse Vest

17 Sjukefråvær og heiltid Helse Stavanger Helse Stavanger feb.16 feb.17 Sjukefråvær sdagsverk Moglege dagsverk Relativt 7,32 % 7,53 %

18 Sjukefråvær og heiltid Helse Fonna Helse Fonna feb.16 feb.17 Sjukefråvær sdagsverk Moglege dagsverk Relativt 7,87 % 7,41 %

19 Sjukefråvær og heiltid Helse Bergen Helse Bergen feb.16 feb.17 Sjukefråvær sdagsverk Moglege dagsverk Relativt 8,02 % 7,55 %

20 Sjukefråvær og heiltid Helse Førde Helse Førde feb.16 feb.17 Sjukefråvær sdagsverk Moglege dagsverk Relativt 7,19 % 6,19 %

21 Sjukefråvær og heiltid Sjukehusapoteka Vest Sjukehusapoteka Vest feb.16 feb.17 Sjukefråværsdag sverk Moglege dagsverk Relativt 10,85 % 8,81 %

22 Sjukefråvær og heiltid Helse Vest IKT Helse Vest IKT feb.16 feb.17 Sjukefråværs dagsverk Moglege dagsverk Relativt 5,33 % 4,97 %

23 Bemanning - føretaksgruppa Helse Vest

24 Bemanning - Helse Stavanger

25 Bemanning - Helse Fonna

26 Bemanning - Helse Bergen

27 Bemanning - Helse Førde

28 Bemanning Sjukehusapoteka Vest

29 Bemanning - Helse Vest IKT

30 Økonomisk resultat Helse Stavanger Alle tall i heile tusen

31 Økonomisk resultat Helse Fonna Alle tall i heile tusen

32 Økonomisk resultat Helse Bergen Alle tall i heile tusen

33 Økonomisk resultat Helse Førde Alle tall i heile tusen

34 Prognose Alle tall i heile tusen Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Reserven i RHF-et er kr 139,6 mill.

35 Investeringar Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Føretaksgruppa samla Februar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Stavanger Februar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Nytt sjukehus - SUS Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna Sum Stavanger Alle tall i heile tusen

36 Investeringar Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Fonna Februar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Nybygg Haugesund Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna Sum Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Bergen Februar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bus Bus Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna Sum Bergen Alle tall i heile tusen

37 Investeringar Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Førde Februar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bygg Aust Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT (34) Anna Sum Førde Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2017 Februar av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Sum Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2017 Februar av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Sum Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen