Rapportering frå verksemda Helse Vest

Transkript

1 Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: Emne: Rapportering pr. juli 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka pr. 31 juli Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i juli 2016 var på 50 dagar (47 dagar for prioriterte og 346 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Helse Stavanger har framleis den lengste samla gjennomsnittlege ventetida for alle dei som har starta behandling. Som hos dei andre helseføretaka gjekk ventetida ned i juli, noko som skuldast låg elektiv aktivitet i samband med ferieavviklinga. Samstundes steig ventetida for dei som framleis ventar. Helse Stavanger har den høgaste ventetida for behandla innan somatikk, BUP og PH vaksne. Innan TSB har Helse Stavanger hatt dei lågaste ventetidene i regionen. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Året 2016 har starta godt, der både Bergen, Fonna og Førde har levert betre enn kravet frå HOD gjennom heile året så langt. Samla leverer og føretaksgruppa under kravet frå

2 HOD gjennom heile perioden, og vesentleg betre enn for same periode i I Helse Stavanger ligg dei over den nasjonale målsettinga om 65 dagar i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har starta behandling året sett under eitt. Av tiltak i Helse Stavanger kan det nemnast at poliklinikkane er i ferd med å implementere endringar med optimal ressursutnytting og lengre planleggingshorisont i tråd med prosjektet "Alle møter". Innan fagområde med tydelige kapasitetsutfordringar er det dialog med Helse Vest RHF om kjøp av tenester hos private tilbydarar og eventuelt oppretting av nye avtalepraksisar der det blir vurdert som hensiktsmessig. For fagområde med lange ventetider og/eller fristbrot vurderer ein fortløpande moglegheiter og behov for ekstrapoliklinikk. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av juli 2016 var 63 dagar, fordelt på 58 dagar for prioriterte og 377 dagar for ventande utan prioritet. 1,6 prosent av dei ventande ved utgongen av månaden var utan prioritet (nedgang frå april då talet 5,2 %). Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 64 dagar ved utgongen av juli. For pasientar med prioritet var ventetida 59 dagar, og for pasientar utan prioritet 377 dagar. 1,7 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgong frå 5,4 % i april). I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak.

3 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i juli 2016, så var dei 47 dagar for prioriterte og 346 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 50 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 41 dagar, medan det ikkje var ventande utan prioritet ved utgongen av juli. Samla ventetid for alle som venta på behandling var difor 41dagar.

4 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i juli 2016 var 49 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 49 dagar, medan det ikkje er ventande utan prioritet innan BUP. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 42 dagar ved utgongen av juli Ventetida for ventande med prioritet var 42 dagar og 425 dagar for dei utan prioritet. 0,09 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgang frå 0,5 % i april).

5 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i juli 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 36 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 36 dagar, medan ingen utan prioritet starta behandling i juli. I Helse Stavanger er det sett i gang tiltak på alle DPS-a for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har venta lengst. Ambisjonen var at innan utgangen av oktober 15 skulle ingen ha venta meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skulle vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane.

6 Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 51 dagar ved utgongen av juli Ventetida for ventande med prioritet var 47 dagar. Det var registrert 1 ventande (595 dagar) utan prioritet ved utgongen av juli Registreringspraksis hos enkelte av dei private tilbydarar har betra seg, men utviklinga blir framleis følgt. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i juli 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 41 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 41 dagar, medan det ikkje var pasientar utan prioritet som starta behandling. Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB

7 1. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest Fristbrot For ventande ved periodeslutt Der helsehjelpa ha starta i perioden Nye fristbrot (Med frist i perioden) Tid Pasientar Pst Pasientar Pst Pasientar Pst 2015-jul 330 1,3 % 224 2,8 % % 2015-aug 271 1,1 % 413 4,0 % % 2015-sep 205 0,8 % 360 2,7 % % 2015-okt 163 0,6 % 257 2,1 % % 2015-nov 81 0,2 % 248 1,7 % % 2015-des 82 0,2 % 131 0,9 % % 2016-jan 125 0,3 % 154 0,9 % % 2016-feb 124 0,3 % 165 1,0 % % 2016-mar 177 0,5 % 154 1,0 % % 2016-apr 166 0,5 % 326 1,8 % % 2016-mai 122 0,3 % 275 1,6 % % 2016-jun 115 0,3 % 285 1,6 % % 2016-jul 226 0,6 % 172 1,7 % % I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 42 prosent av fristbrota for behandla i juli fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 6 prosent (av dei 172 fristbrota). Det var 226 pasientar med fristbrot som venta ved utgongen av perioden. Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak

8 Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av juli 2016, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 67 % av alle ventande med fristbrot. Barnesjukdommar er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 27 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest har det i lang tid og vore fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til mars Det samla talet har auka svakt dei seinaste månedane, men er framleis på eit lågt nivå. I Helse Stavanger har dei satt fokus på langtidsventande og redusert talet. Dei langtidsventande er i all hovudsak pasientar utan prioritet (82 %). I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per juli 2016 var 299.

9 Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 2. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, har gitt gode resultat, men ein er fortsatt ikkje heilt i mål. Målet om at det ikkje skal vera korridorpasientar står ved lag. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har hatt ein markant nedgang i løpet av våren, sommaren og hausten 2015.

10 I Helse Bergen har det vore ein markant nedgang i talet korrodorpasientar i Frå hausten 2014 har det vore eit eige prosjekt i Helse Stavanger for å få ned og fjerne pasientar frå korridorane. Som eit ledd i dette arbeidet er det i løpet av det siste året sett i gang ei rekke tiltak i Helse Stavanger for å effektivisere pasientforløp og -flyt blant anna ved betre kapasitet og kompetanse i akuttmottak, "tavlemøter" på sengepost for å sikre gode og raske avgjersle og auka kapasitet innan radiologi. Opning av diagnostisk senter i januar 2016 har og gitt auka sengekapasitet. I oktober 2015 var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på det lågaste nivået som er registrert sidan Helse Vest starta med månadleg rapportering i oktober I juli 2016 var talet korridorpasientar igjen nede på det same låge nivået, men sommarferieavvikling er nok ein medverkande årsak. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei siste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I juli 2016 blei 86 % av epikrisane innan somatikken og 84 % innan psykisk helsevern sendt ut innan fristen. Innan psykisk helsevern låg Helse Førde HF høgast med 96 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 76 %.

11 Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (95 %), medan Helse Fonna låg lågast med 78 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. I Helse Stavanger er det framleis ganske stor variasjon i måloppnåing mellom dei forskjellige einingane. Talegjenkjenning fungerer fortsatt ikkje optimalt og svært mange legar skriver sjølv. Målsettinga er at dei fleste pasientar skal få "epikrisa i handa" når dei blir skrivne ut frå sjukehuset. Mange avdelingar greier dette for dei aller fleste pasientane og desse avdelingane blir nytta for å inspirere andre og for læring på tvers. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær

12 Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per juli 2016 var det samla sjukefråværet på 6,4 % og sjukemeldt fråvær på 5,7 %. Per juli 2015 var det samla sjukefråværet på 6,7 % og sjukemeldt fråvær på 5,9 %. Samla sjukefråvær er 0,3 % lågare for juli 2016 enn for juli Per juli 2016 hadde 66,05 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 65,50 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein auke med brutto månadsverk frå mai 2016 til juli 2016 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein auke med 119 månadsverk i same periode. Det vil alltid auke med brutto månadsverk for ferieperioden. Årsaka er at ein tilsett fleire vikarar. Det er derfor viktigare for ferieperioden å samanlikna netto

13 månadsverk og at brutto månadsverk kjem tilbake til planlagt/budsjettert nivå og ikkje etablerer eit nytt nivå frå august månad. Samanlikna med juli 2015 har det vore ein auke med 317 brutto månadsverk og ein auke med 338 netto månadsverk for føretaksgruppa. Økonomi Faktisk Juni Budsjett Budsjett avvik Faktisk Budsjett Budsjett avvik Faktisk Hittil pr juli Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Helse Vest Innkjøp HF Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i juni er kr 90 mill. som er kr 31,8 mill. betre enn budsjettert. I juli er resultatet kr 96,7 mill. som er kr 4,6 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 435,3 mill. som er kr 51 mill. betre enn budsjettert. Juli Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Resultatet i juni er kr 2,9 mill. som er kr 3,8 mill. dårlegare enn budsjettert. Føretaket har eit positivt resultat i juli på kr 2,8 mill. som er kr 3,9 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 7,4 mill. som er kr 39,3 mill. lågare enn budsjettert.

14 Sum driftsinntekter er kr 32,3 mill. over budsjett der kr 8,4 mill. er knytt til ekstraordinære sysselsettingsmidlar som ikkje er budsjettert. ISF-inntektene var kr 4,5 mill. lågare i juli enn budsjettert og skuldast i hovudsak færre fødslar og lågare døgnopphald enn i fjor. Sum driftskostnader er kr 78,1 mill. høgare enn budsjettert og bemanningskostnadane utgjer kr 11,5 mill. av dette avviket noko som er ein forbetring på kr 12,6 mill. samanlikna med førre rapportering. Det negative avviket er fordelt over fleire ansvarsområder og skuldast negative avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Divisjonane med dei største utfordringane i juli er kirurgisk divisjon (hovud-hals, kir. avdeling og ort) og kvinne barn divisjonen. Dei har hatt lågare aktivitet og derfor lågare inntekter enn budsjettert, men ikkje klart å redusere kostnadane tilsvarande. Ein årsak til avviket på kvinne barn divisjonen er smittesituasjonen på nyfødtintensiven. Helse Stavanger har eit akkumulert budsjettavvik på tilnærma kr 40 mill. Det er også negative budsjettavvik i juni og juli, men avvika er noko lågare enn trenden dei tidlegare månadane. Helse Stavanger arbeidar systematisk med fleire tiltak for å redusere budsjettavviket. Tiltaka har gitt effekt og akkumulert budsjettavvik på lønnskostnad er mellom anna halvvert samanlikna med mai rapporteringa. Tiltaka fortsetter utover hausten og føretaket har iverksett fleire nye omstillingsprosjekt som har ein forventa effekt i haust. Det er likevel usikkert om desse tiltaka har tilstrekkeleg omfang for å dekke opp for den samla risikoen og den negative resultatutviklinga som ligg i føretaket. Føretaket bør gjennomgå ulike områder og kartlegge om det er mogeleg å supplere med ytterlegare tiltak for å møte framtidig resultatnivå som er nødvendig for å kunne gjennomføre investeringsplanane. Helse Fonna Alle tall i heile tusen Resultatet i juni er kr 3,5 mill. som er om lag som budsjettert. I juli har føretaket eit negativt resultat på kr 0,9 mill. som er kr 3,9 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 16,1 mill. som er kr 7,2 mill. lågare enn budsjettert.

15 Sum driftsinntekter etter sju månader er kr 22,5 mill. høgare enn budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 32,1 mill. Bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 12,1 mill. av avviket. Avviket på bemanningskostnadane skuldast i hovudsak innleige frå byrå og overtid/ekstrahjelp. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i juni på kr 16,8 mill. som er kr 0,5 mill. betre enn budsjettert. Resultatet i juli er kr 42,2 mill. som er kr 5,3 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 111,7 mill. som er kr 10 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 45,9 mill. betre enn budsjettert og skuldast i hovudsak høgare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnadar er kr 63,2 mill. høgare enn budsjettert og lønnskostnad og ekstern innleige har eit positivt budsjettavvik på kr 36,1 mill. Det negative avviket på varekostnad medikament er knytt til medisinske forbruksvarer, implantat og laboratorierekvisita. Dette skuldast høgare aktivitet enn budsjettert og ujamne innkjøp samanlikna med budsjettert innkjøp. Helse Førde

16 Alle tall i heile tusen Føretaket har eit negativt resultat i juni på kr 2,1 mill. som er kr 2,7 mill. lågare enn budsjettert. I juli har føretaket eit negativt resultat på kr 6,1 mill. som er kr 6,7 mill. lågare enn budsjettert. Hovudårsaken til dette er at dei aktivitetsbaserte inntektene har vore lågare enn budsjettert, samstundes som bemanningskostnadane er høgare enn budsjettert. Akkumulert resultat er negativt med kr 6 mill. som er kr 10,1 mill. lågare enn budsjettert. Etter sju månader er sum driftsinntekter kr 11,6 mill. lågare enn budsjettert og skuldast i hovudsak lågare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnader er om lag som budsjettert og bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er kr 5,6 mill. høgare enn budsjettert. Helse Førde har dei siste månadane hatt ei negativ resultatutvikling samanlikna med budsjett, som har forsterka seg ytterlegare i juli månad. Det er viktig at Helse Førde no tar grep for å hente inn igjen den negative resultatutviklinga. Reservar/fellestenester/finans Akkumulert resultat etter sju månader er på kr 258,6 mill. som er kr 81,3 mill. betre enn budsjettert. Det positive avviket skuldast mellom anna lågare kjøp av helsetenester enn budsjettert i juli, høgare renteinntekter og lågare kostnader til pasienterstatning enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat etter sju månader er på kr 13,1 mill. som er kr 10,6 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i juni er kr 2,5 mill. og i juli 2,2 mill. Akkumulert resultat er kr 8,9 mill. som er kr 1,7 mill. betre enn budsjettert.

17 Inntektsida er kr 10,2 mill. svakare enn budsjettert og kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 11,3 mill. Bemanningskostnadane er kr 4,9 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i juni er kr 2,1 og i juli kr 8,2 mill. Akkumulert resultat er kr 18,7 mill som er kr 16,6 mill. betre enn budsjettert. Bemanningskostnadane er kr 6,2 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest Innkjøp Akkumulert resultat per juli er positivt med kr 7,1 mill. som er kr 7,1 mill betre enn budsjettert etter sju månader. 2.2 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Helse Vest Innkjøp HF Til saman Alle tall i heile tusen Prognosen for RHF-et er oppdatert og viser eit resultat som er kr 235 mill. høgare enn budsjettert. Det er budsjettert med ein reserve i RHF-et på kr 154,6 mill. som er inkludert i denne prognosen. Prognosen til RHF-et tar omsyn til generell risiko i prognosane til helseføretaka. Helse Stavanger opprettheld prognosen frå førre rapportering og melder eit resultat på kr 60 mill. som er kr 20 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT opprettheld prognosen og forventar eit resultat på kr 5 mill. som er kr 4 mill. betre enn budsjettert. Dei andre føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. 2.3 Omstilling Helse Vest RHF har i dialog med føretaka hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetting av kompenserande tiltak. Helse Vest følgjer utviklinga fortløpande og vil be om rapportering på tiltaka dersom det skulle bli nødvendig. Helse Stavanger har hatt stort fokus på å redusere kostnader i sommar. Dei tiltaka som blei iverksett før ferien har i hovudsak hatt god effekt og gjort at føretaket har redusert

18 avviket på mellom anna bemanningskostnader. Føretaket har iverksett fleire nye omstillingstiltak som skal gi effekt utover hausten, dette gjeld mellom anna: Mottaksklinikken har forlenga sommarstenging ut august. Kapasitetsmøter i medisinsk-avdeling, mottaksklinikken og deler av kardio er gjennomført som pilot i sommar. Erfaringa er at dette har fungert svært bra. Prosjektet skal utvidast til å også inkludere intensivavdelinga, og blir en fast del av drifta i haust. Diagnostisk senter reduserer opningstidene i haust, og fleire legar som går ut i svangerskapspermisjon blir ikkje erstatta. Smittesituasjon på kvinnebarnedivisjonen er over, og leiinga har fokus på å etablere normaldrift innanfor divisjonens budsjett. Sengefordelingsprosjektet som skal redusere/endre sengefordeling mellom ulike pasientforløp i somatikk har starta opp og er forventa å ha effekt utpå hausten Effekt av P16 (prosjekt i 2016) pr juni er kr 11 mill. (realisert hittil). Desse tiltaka er viktige for å snu den negative utviklinga og sikre at ein kjem nærast mogeleg resultatkravet for Samtidig ser ein det som heilt nødvendig å sjå nærmare på fleire tiltak for å møte nødvendige resultatnivå knytt til framtidige investeringar. Dette er forhold som Helse Stavanger må ta tak i snarast. 2.4 Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2016 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 006/16 Konsernbudsjett 2016 i styremøtet 10. februar Samla investeringsbudsjett er fastsett til kr 1,7 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar per juli samt estimat for året. Investeringar 2016 Juli Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Samla investeringar per juli er på kr 915 mill. Dette utgjer om lag 54 % av budsjettert investeringsnivå i 2016.

19 Helse Stavanger: Investeringar 2016 Juli Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Stavanger: Nytt sjukehus Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 20 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året ligg under budsjett. Dette skuldast i hovudsak at etterslepet av investeringsplanar frå 2015 har tatt meir kapasitet enn venta, dette gjeld i hovudsak ombygging til PET-senter. Helse Fonna: Investeringar 2016 Juli Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Fonna: Bygg MTU Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 49,2 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over budsjett og skuldast etterslep frå Helse Bergen: Investeringar 2016 Juli Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Bergen: Bus Bus Marie Joys' hus Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 75 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett. Prosjekta Bus 1 og 2 har større framdrift enn det som var venta når budsjettet for 2016 vart vedtatt. Det er venta at prosjekta

20 held seg innanfor den totale budsjettramma. Meirforbruket i 2016 vil salderast mot den totale budsjettramma til prosjekta. For prosjektet Mottaksklinikk er kostnadsbilete utfordrande på grunn av forseinkingar og fleire ytre forhold. Prosjektet er venta å ha eit meirforbruk ut over den totale budsjettramma. Meirforbruket til prosjektet vil bli justert mot andre investeringsprosjekt i Helse Førde: Investeringar 2016 Juli Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Førde: Bygg Aust Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer om lag 47,5 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg noko over vedtatt budsjett og skuldast etterslep frå Sjukehusapoteka: Investeringar 2016 Juli Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer 8,1 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Investeringar 2016 Juli Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen Investeringar per juli utgjer 65,1 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. 2.5 Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av juli på kr 3 mrd. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året 2016.

21 Alle tall i heile millionar. Eksklusiv skattetrekk og bundne midler Driftskredittramma var ved starten på året kr mill. I føretaksmøtet i januar blei dette vedtatt sett ned med kr 826 mill. til kr. 345 mill. ved utgangen av året. I revidert nasjonalbudsjett blei det gjort eit trekk i ramma til dei regionale helseføretaka som følgje av redusert pensjonskostnad. Samla reduksjon i pensjonskostnad utgjer kr 4,550 mrd. og for Helse Vest utgjer dette kr 864 mill. i redusert basisramme. Det er venta at samla pensjonspremien som følgje av reduserte lønnsvekstføresetnader vil bli sett ned med kr 500 mill. Krav til nedbetaling av driftskreditten til dei regionale helseføretaka blei dermed sett ned til kr 4,050 mrd. Føretaksmøtet har den 22/6-16 auka driftskreditten til Helse Vest med kr 770 mill. frå kr 345 mill. til kr mill. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet.

22 VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) Økonomirapportering til eier 2016 Helse Vest Velg periode her: Juli Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % Kvalitetsbasert finansiering % % ISF egne pasienter % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Utskrivningsklare pasienter % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft % % Fast lønn % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % (Års)resultat % % Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % %

23 Velg HF for graf over antall månedsverk Sum Helse Vest Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Stavanger Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Fonna Månedsverk

24 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Bergen Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Førde Månedsverk Velg HF for graf over sykefravær Sum Helse Vest Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

25 Velg HF for graf over sykefravær Helse Stavanger Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Fonna Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

26 Velg HF for graf over sykefravær Helse Bergen Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

27 Aktivitetsrapportering til eier 2016 Helse Vest Rapportering 2016 Juli Analyser Juli Akkumulert per Juli DRG-aktivitet 2016 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter % % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner % % Sum DRG-poeng "sørge for" % % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) % % Polikliniske inntekter % % DRG-poeng "sørge for-ansvaret" Realisert DRG-poeng sørge for 2016 Budsjettert DRG-poeng sørge for 2016 Realisert DRG-poeng sørge for 2015