SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2014 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 005/15 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. desember 2014 til etterretning. 1

2 Oppsummering Ventetidsutviklinga per desember 2014 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 63 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 71 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per desember 2013, både for innlagde døgnpasientar, dagbehandling, poliklinisk behandling, og for talet genererte DRG-poeng. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare poliklinisk aktivitetsnivå innan BUP og psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same tid i Det er og generert fleire utskrivne døgnpasientar innan psykisk helsevern for vaksne. Talet på liggjedøgn hittil er lågare enn førre år, både innan PHV og BUP. Prosentdelen fristbrot for behandla låg på 2 % i desember Innan somatikken er korridorpasientar framleis ei utfordring, men det gjennomsnittlege talet pasientar på korridor heldt seg stabilt den seinaste månaden. Innan psykisk helsevern har talet korridorpasientar samla sett vore stabilt dei seinaste månedane. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen var framleis på eit historisk lågt nivå seinaste månad. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 84 % innan somatikken og 78 % innan psykisk helsevern i november Per desember 2014 var det samla sjukefråværet på 6,7 % og sjukemeldt fråvær på 5,5 %. Samla sjukefråvær og sjukemeldt sjukefråvær var lågare enn per desember Per desember 2014 har 63,36 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 64,54 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Det er per desember fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per desember 2014 samanlikna med desember Ved utgangen av desember 2014 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,69 %. Dette er ein oppgang på 0,05 % frå november Foreløpig økonomisk resultat per desember blir presentert i styremøte. Det økonomiske resultatet i november er kr 21,4 mill. som er kr 5,7 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 692,3 mill. som er kr 229,9 mill. betre enn budsjettert. Samla rapporterer føretaka ein resultatprognose som er over budsjett. Samla investeringar per november er på kr 1,63 mrd. Dette utgjer omlag 83 % av budsjettert investeringsnivå i Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. I perioden 1. oktober til 31. desember er det registrert oppslag som omhandlar Helse Vest og dei underliggjande føretaka og institusjonane. Mediedekninga for Helse Vest RHF er litt større denne perioden enn den førre, med 286 registrerte oppslag, mot 252 ved førre måling, men dette er framleis lågt samanlikna med året elles. Vinklinga av det regionale helseføretaket i media er meir nøytral i 4. kvartal, kor 68 prosent er nøytral. Delen positiv mediedekning er 20 prosent, den negative 12 prosent. Omdømmeindikatoren i oktober er den høgaste i 2014, på 2,0, men totalt sett har medieomtalen berre liten påverknad på omdømmet i perioden. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. desember Økonomisk resultat, korridorpasientar, epikrisetid samt månadsverk og heiltid blir rapportert med utgangspunkt i tall per november. Oppdaterte tall for desember blir presentert i styremøte. Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetstal frå det regionale datavarehuset blir nytta til å rapportere aktivitetsutviklinga. Biletet under syner aktivitetsutviklinga siste månad, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år samanlikna med same periode førre år. I tabellen under samanliknast aktiviteten i desember 2014 med aktiviteten i desember

3 Somatikk Dei absolutte tala syner at det per utgongen av desember 2014 totalt var generert nær DRG-poeng ved dei fire helseføretaka, noko som er 2,2 prosent høgare enn til same tid i Om lag av desse DRG-poenga er generert innan det utvalet med DRG-ar som inngår i kommunal medfinansiering (KMF). Helse Bergen og Helse Stavanger har ein prosentvis noko høgare DRG-produksjon i 2014 enn i Talet døgnopphald per desember 2014 var om lag , medan talet dagopphald var For døgnopphald er aktivitetsnivået 1,3 prosent høgare enn per desember 2013, medan aktiviteten er 1,1 % høgare målt for dagopphalda. Av helseføretaka har Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Førde hatt ein noko høgare døgnaktivitet i 2014, medan Helse Stavanger og Helse Bergen har hatt ein høgare dagaktivitet i 2014 samanlikna med Talet polikliniske konsultasjonar per desember 2014 var om lag , noko som er 4,8 % høgare enn ved utgongen av Alle dei fire helseføretaka har ein prosentvis høgare poliklinisk aktivitet i 2014, samanlikna med same tidspunkt i Psykisk helsevern for barn og unge Talet avslutta døgnopphald per utgongen av desember 2014 var 667, noko som er 112 færre enn i I den same perioden var det generert nær liggjedøgn, noko som 14,5 % lågare enn per desember Av dei fire helseføretaka er det særleg Helse Fonna, men og Helse Stavanger, som har hatt færre avslutta døgnopphald enn i 2013, og som har generert færre liggjedøgn enn i Ser ein på den polikliniske aktivteten innan psykisk helsevern for barn og unge så syner dei registrerte tala at det er generert om lag konsultasjonar per desember Dette er om lag fleire enn til same tid i 2013, noko som gir ein vekst 9,4 %. Ser ein på utviklinga på helseføretaksnivå finn ein at alle dei fire helseføretaka har vekst i talet polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for barn og unge samanlikna med tilsvarande periode i Helse Fonna har den sterkaste prosentvise veksten i talet polikliniske konsultasjonar. Psykisk helsevern for vaksne Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var 2,2 % høgare enn i 2013 målt i talet på avslutta døgnopphald. Per desember 2014 var det generert om lag døgnopphald. Av helseføretaka har Helse Førde generert noko færre avslutta døgnopphald enn til same tid i fjor. I same periode vart det generert om lag liggjedøgn, noko som er rundt færre enn i 2013 (-7,4 %). Ingen av dei fire helseføretaka har i 2014 generert fleire liggjedøgn enn i Per desember 2014 var det generert om lag polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ved helseføretaka i regionen. I 2013 var det tilsvarande talet rundt konsultasjonar, noko som gir eit aktivitetsnivå som er 4,8 % høgare i Per utgongen av desember 2014 hadde alle dei fire helseføretaka ein høgare poliklinisk aktivitet enn i Helse Bergen og Helse Førde har hatt den høgaste prosentvise veksten. 3

4 2. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i desember 2014 var på 63 dagar (57 dagar for prioriterte og 80 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av desember 2014 var 71 dagar, fordelt på 56 dagar for prioriterte og 93 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 72 dagar ved utgongen av desember. For pasientar med prioritet var ventetida 56 dagar, og for pasientar utan prioritet 92 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetida for ventande vist per føretak. 4

5 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i desember 2014, så var dei 58 dagar for prioriterte og 81 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 64 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 38 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 115 dagar ved utgongen av desember Samla ventetid for alle som venta på behandling var 39 dagar. 5

6 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i desember 2014 var 47 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 47 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 38 dagar (berre 7 av 285 pasientar var utan prioritet). Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 63 dagar ved utgongen av desember Ventetida for ventande med prioritet var 50 dagar og 104 dagar for dei utan prioritet. 6

7 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i desember 2014 var den samla gjennomsnittlege ventetida 45 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 42 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 61 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) For å kunne gjere ventelisterapporteringa meir komplett, tar ein no med ventetidsutviklinga innan tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB). Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 53 dagar ved utgongen av desember Ventetida for ventande med prioritet var 52 dagar og 60 dagar for dei utan prioritet. 7

8 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i desember 2014 var den samla gjennomsnittlege ventetida 37 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 35 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet 53 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er høvesvis lågt, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt 10 kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB 3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot. 8

9 Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. 65 prosent av fristbrota for behandla i desember fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde 5,5 prosent (av 273 fristbrot). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av desember 2014, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 62 % av alle ventande med fristbrot. Psykisk helsevern for vaksne er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 21 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka til å få til ei betre planlegging av aktiviteten, og der igjennom redusere tal fristbrot. Det er sett i verk eit samarbeid med Helse Stavanger i første omgang. 9

10 Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til no, og er framleis på eit historisk lågt nivå ved utgongen av desember I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per desember var 226. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og 10

11 einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, settast no i verk i helseføretaka. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, og har igjen hatt ein stigning i talet dei tre seinaste månedane. Det er særleg innan medisinske avdelingar ein har hatt utfordringar knytt til korridorbruk. Helse Vest ligg høgast i landet i bruk av korridorplassar. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane, både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern 11

12 Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I november 2014 blei 78 % av epikrisane utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 84 % innan somatikk. Innan psykisk helsevern hadde to av helseføretaka 80 % eller høgare, og Helse Førde låg høgast med 94 %. Helse Førde hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (96 %), medan Helse Stavanger ligg lågast med 75 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene. 5. Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovud effekten av «Alle møter» er fortsatt ikkje tatt ut. 12

13 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Effekten av dette vil vi truleg sjå våren Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikrisar og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar. 6. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per desember 2014 var det samla sjukefråværet på 6,7 % og sjukemeldt fråvær på 5,5 %. Samla sjukefråvær og sjukemeldt fråvær var lågare enn per desember Per desember 2014 har 63,36 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 64,54 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. 13

14 Det er ein auke med 38 brutto månadsverk frå november 2014 til desember 2014 samla for føretaksgruppa. Netto månadsverk har gått opp med 16 månadsverk i same perioden samla for føretaksgruppa. Samanlikna med november i 2013 har det vore ein auke med 521 brutto månadsverk og ein auke med 640 netto månadsverk for føretaksgruppa. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Helseføretaka i Helse Vest Endring % endring frå % endring frå Merarbeid i kroner % 1 % Overtid i kroner % 11 % Meirarbeid i timar % -3 % Overtid i timar % 6 % Brutto månedsverk % 2 % Samanlikna med same periode i 2013 har endring i bruk av variabel lønn vore stabil. Endring i bruk av variabel lønn samla er stabil samanlikna med førre månad. Endring i bruk av brutto månadsverk er også stabil. Føretaksgruppa Helse Vest Deltid I løpet av tre år har medarbeidarar endra sin stillingsprosent i Helse Vest, samanlikna med desember Det er per desember fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per desember 2014 samanlikna med desember Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var satt til 89,30% per mai Ved utgangen av desember 2014 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,69 %. Dette er ein oppgang på 0,05 % frå november Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart satt i mai Det er også andre indikatorar som 14

15 skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest. Helse Stavanger Sjukefråvær 60,98 % av einingane i Helse Stavanger HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,06 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember

16 Månadsverk Helse Fonna Sjukefråvær 63,91 % av einingane i Helse Fonna HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,91 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember

17 Månadsverk Helse Bergen Sjukefråvær 62,76 % av einingane i Helse Bergen HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,14 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per desember

18 Helse Førde Sjukefråvær 65,60 % av einingane i Helse Førde HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,00 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember

19 Månadsverk Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 58,62 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,62 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember

20 Månadsverk Helse Vest IKT Sjukefråvær 77,42 % av einingane i Helse Vest IKT AS har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for desember ,42 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for desember

21 Månadsverk HMS/Kvalitet Hittil i år per oktober 2014 var det rapportert hendingar. Det var registrert 496 truslar og 773 valdsskadar. 150 av truslane var trussel om drap. Grafane under viser gruppering av alle hendingar som er registrert. For kvar av gruppene er det meir detaljert informasjon som blir nytta som grunnlag for tiltak og forbetring. For heile 2013 var det registrert 523 truslar og 792 valdsskadar. 99 av truslane var trussel om drap. 21

22 Sjølv om ei gruppe hendingar har få rapporterte hendingar kan dei likevel ha stor konsekvens. Per oktober er det 0,84 meldte hendingar per utførte netto månadsverk. Det er eit relativt lågt tal meldingar i relasjon til utførte netto månadsverk. 7. Økonomi Førebels årsresultat vil bli presentert i møte. Økonomirapporteringa under viser status pr november. Resultat November Hittil pr. November Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i november er kr 21,4 mill. som er kr 5,7 mill. svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 692,3 mill. som er kr 229,9 mill. betre enn budsjettert. 22

23 Helse Stavanger Alle tall i heile tusen I november er resultatet minus kr 10,8 mill. som er kr 17,1 mill. svakare enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 32,4 mill. som er kr 36,3 mill. svakare enn budsjettert. Inntektssida er i overkant av kr 127 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert viser driftskostnadane eit negativt budsjettavvik på kr 183,3 mill. der personalkostnadane inkludert innleige utgjer kr 68,3 mill. av dette avviket. Hovudutfordringa er knytt til den underliggjande veksten i månadsverk og auka lønnskostnader som ein følgje av det. Dette er ein problemstilling som er blitt forsterka dei to siste månadane. Samanlikna med rekneskapstalla frå same tid i fjor ser vi også ein relativt stor vekst innan lønnskostnader og innleige spesielt i oktober og november. Føretaket arbeidar spesielt målretta mot dei to divisjonane som har størst avvik på lønn generelt og på variabel lønn spesielt. Deler av avviket på varekostnadane må sjåast i lys av den høge aktiviteten og meirinntektene. Andre deler av budsjettavviket skuldast mellom anna ekstra høge kostnader på pasientreiser, kostnader knytt til LAR, samt avvik på gjestepasientoppgjeret. Vi følgjer utviklinga i føretaket tett og arbeider for tida med å få kunnskap om effekten av dei tiltaka som er sett i verk. Helse Fonna 23

24 Alle tall i heile tusen Resultatet for november er kr 3 mill. som er kr 0,2 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 40,8 mill. som er kr 9,7 mill. betre enn budsjettert. Inntektene er kr 26,2 mill. høgare enn budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 22,4 mill. Personalkostnadane inkludert innleige og refusjonar er kr 5,9 mill. høgare enn budsjettert. Varekostnadane knytt til føretaket sin eigenaktivitet visar etter elleve månader eit negativt avvik på kr 14,8 mill. og andre driftskostnadar har eit negativt avvik på kr 17,3 mill. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Føretaket har eit resultat i november på kr 12,5 mill. som er kr 1,4 mill. betre enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 194,5 mill. som er kr 10,4 mill. dårlegare enn budsjettert. Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr 144,6 mill. Aktivitetsavhengig inntekt syner eit positivt budsjettavvik på i underkant av kr 75 mill. etter elleve månader og er knytt til høgare aktivitet enn planlagt hittil i år. Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr 168,8 mill. Lønnskostnad og ekstern innleige ligg kr 11,5 mill. over budsjett. Om lag kr 40 mill. av avviket på varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel og kreftlegemiddel og er delvis kompensert på inntektssida. Utover dette er avviket knytt til ulike implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Store delar av avviket på annan driftskostnad er knytt til tiltak som har eit tilsvarande positivt budsjettavvik på inntektssida. 24

25 Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet i november er på kr 2,8 mill. som er kr 2,8 mill. betre enn budsjettert. Etter elleve månader er resultatet kr 13,4 mill. som er kr 13,4 mill. betre enn budsjettert. Etter elleve månader er inntektene kr 2,6 mill. lågare enn budsjettert og skuldast i hovudsak reduserte inntekter frå pasientbehandlinga. Kostnadssida syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 10,6 mill. der bemanningskostnadane inkludert innleige utgjer kr 3,5 mill. Vidare er det eit meirforbruk på kr 1,3 mill. knytt til varekostnader knytt til aktiviteten i føretaket og eit mindreforbruk på kr 3,3 mill. knytt til andre driftskostnadar. Finansresultatet er kr 5,5 mill. betre enn budsjettert. Kjøp av helsetenester Resultatet i november er kr 10,3 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert er resultatet kr 390,9 mill. som er kr 243,9 mill. betre enn budsjettert. Det positive avviket skuldast mellom anna meirinntekter innan finans og at satsinga innan rus og psykiatriområdet ikkje er fullt ut sett i verk i løpet av året. Administrasjonen Akkumulert resultat er kr 6,4 mill. betre enn budsjettert og skuldast i hovudsak lågare lønnsforbruk og lågare driftskostnadar enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Føretaket har eit resultat i november på minus kr 1 mill. som er kr 2,2 mill. dårlegare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 9,6 mill. som er kr 2,3 mill. svakare enn budsjettert. Varesalet står for det meste av meirinntektene på kr 20,7 mill. Tenestesalet er noko under budsjett og sum driftskostnader er kr 23,3 mill. høgare enn budsjettert. Helse Vest IKT AS Resultatet i perioden er minus kr 1 mill. som er omlag som budsjettert. Etter elleve månader er resultatet kr 5,8 mill., som er kr 5,6 mill. betre enn budsjettert. Føretaket har lågare lønnskostnadar enn budsjettert og høgare kostnader knytt til eksterne tenester og lisensar som i hovudsak skuldast auka prosjektaktivitet og tilsvarande inntekter. 25

26 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Alle tall i heile tusen Sjukehusapoteka Vest HF melder ei prognose som er kr 3,3 mill. under budsjett medan Helse Førde justerer opp si prognose til kr 10 mill. over budsjettert resultat. Helse Stavanger HF har med utgangspunkt i det svake resultatet i oktober og november justert ned si prognose. I RHF-et er det noko usikkerheit knytt til fleire avrekningar som skjer i desember og som kan gå både i positiv og negativ retning. Vi vel likevel å oppretthalde prognosen frå førre rapportering. Det er budsjettert med ein reserve i RHF-et på kr 154,1 mill. som er inkludert i prognosen. Samla prognose for føretaksgruppa ligg no omlag kr 10 mill. lågare enn resultatspennet på mellom kr 750 og 850 mill. som vart signalisert i førre rapportering. Hovudårsaka til dette er den endra resultatprognosen til Helse Stavanger. Omstilling Helse Stavanger HF melder at føretaket arbeidar hardt for å bremse kostnadsutviklinga og sikre at ein ikkje får uventa kostnadsauke på slutten av året. Føretaket arbeider spesielt med å bremse veksten i talet månadsverk og fokuserer på dei to divisjonane som har størst avvik. Vi kjem med meir informasjon om effekten av tiltaka som er sett i verk når vi har fått betre kunnskap om desse. Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2014 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 009/14 B Konsernbudsjett 2014 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,97 mrd. Tabellane viser status på investeringane pr. november samt estimat for året. Investeringar 2014 november Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Samla investeringar per november er på kr 1,63 mrd. Dette utgjer omlag 83 % av budsjettert investeringsnivå i

27 Helse Stavanger: Investeringar 2014 november Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Stavanger: Stavanger DPS Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer om lag 55 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året ligg under budsjett og skuldast mellom anna at investeringa knytt til PET og ombygginga på palliativ eining ikkje er som først planlagd. Helse Fonna: Resten av Investeringar 2014 november året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Fonna: Bygg MTU IKT Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer omlag 85 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Bergen: Resten av Investeringar 2014 november året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Bergen: BUSP trinn I og II Sengebygg sør Ombygging Sentralblokken Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer omlag 90 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg om lag omlag kr 37 mill. over budsjettet. Det er ikkje venta meirforbruk totalt for prosjekta, men arbeidet er gått raskare enn forventa. 27

28 Helse Førde: Resten av Investeringar 2014 november året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Førde: Luftambulanse/pre-hospitalt bygg Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer omlag 110 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for 2014 ligg over budsjettet og skuldast at føretaket har tatt inn noka av etterslepet på allereie vedtekne investeringar. Sjukehusapoteka: Resten av Investeringar 2013 november året Estimat 2014 Budsjett 2014 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer omlag 32 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for 2014 ligg under budsjettert nivå og skuldast utsetjing og endringar i planlagde prosjekt, mellom anna på sjukehuset i Haugesund. Helse Vest IKT: Resten av Investeringar 2014 november året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen Investeringar per november utgjer 87 % av estimert investeringsnivå i Fleire av dei store programma og prosjekta har ikkje klart å rekruttere tilstrekkeleg med ressursar og kompetanse til å kunne halde planlagd framdrift. Investeringane er derfor blitt noko mindre enn budsjettert behov. Likviditet Netto likviditet ved utgangen av november er på kr mill. Grafen under viser venta utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året

29 Alle tall i heile millionar Det ligg no føre ny informasjon om endra pensjonskostnad og pensjonspremie for dei regionale helseføretaka for 2014 samanlikna mot saldert budsjett 2014, jfr. Prop. 1 S ( ). Det er i Saldert budsjett 2014 lagt til grunn ein pensjonspremie på kr 13,350 mrd. Ny informasjon tilseier at pensjonspremien no vil bli kr 14,6 mrd., dvs. ein auke på kr 1,250 mrd. som gir ein tilsvarande auke i likviditetsbehovet. Dette likviditetsbehovet blir handtert gjennom bruk av midlar i premiefond og det er derfor ikkje behov for å auke driftskredittramma som følgje av denne endringa isolert sett. I Saldert budsjett 2014 er det vidare lagt til grunn ein pensjonskostnad på kr 12,840 mrd. Det er gjort nye berekningar av pensjonskostnad for 2014 basert på gjeldande rettleiing frå august 2014 frå Norsk Rekneskapsstiftelse. Denne gjeld rekneskapsføring av verknaden av at levealdersjustering er innført for offentlege tenestepensjonsordningar for personar født i 1954 eller seinare. Effekten av denne skal behandlast som ein planendring og i sin heilskap handterast i rekneskapen med verknad frå starten av Konsekvensen av dette er at pensjonskostnaden blir redusert frå kr 12,850 mrd. til om lag minus kr 2,3 mrd., dvs. ein reduksjon på om lag kr 15,140 mrd. som ein eingongseffekt i Det er lagt opp til at 1/3 av kostnadsreduksjonen følgjer etablert praksis knytt til handtering av pensjon, slik at basisramma blir sett ned med kr 5,040 mrd., mot ein tilsvarande auke i driftskredittramma. Den andre delen av kostnadsreduksjonen, berekna til kr 10,1 mrd., skal disponerast til styrking av eigenkapitalen i dei regionale helseføretaka. For 2014 inneber dette at føretaksmøtet har vedtatt eit positivt resultatkrav til dei regionale helseføretaka på til saman kr 10,1 mrd. For Helse Vest inneber desse endringane ein reduksjon i basisramma på kr 954,8 mill. og ein auke i resultatkravet med kr 1 947,2 mill. Reduksjonen i basisramma må betalast tilbake til HOD innan 29/ Helse Vest får samtidig ein auka driftskredittramme i Norges Bank på tilsvarande beløp. Driftskredittramma vil ved utgangen av året vere på kr 2 520,8 mill. Den økonomiske konsekvensen av dette er at rentekostnaden knytt til auka bruk av driftskreditt vil påverke resultatet negativt frå og med I tillegg vil eigenkapitalen som er ført i balansen auke med kr 1 947,2 mill. Dette er pengar som føretaka ikkje vil kunne bruka, og som evt. skal handterast mot seinare endringar i rekneskapsføring av pensjonskostnader. Dei private ideelle institusjonane med driftsavtale vil få ein tilsvarande effekt som våre eigne helseføretak i 2014, men vil behalde inntektene for å styrke eigenkapitalen. Kostnadsauken dei private ideelle institusjonane vil få i 2015 må sjåast i samanheng handteringa av pensjon i

30 8. Medieanalyse/ omdømme Medieanalyse Medieanalysen viser korleis Helse Vest RHF og føretaksgruppa Helse Vest står fram i media, kor synleg ein er og om tendensen er positiv, negativ eller nøytral. Analysen inneheld også ein omdømmeindikator, som viser kor mykje eller lite mediesakene potensielt verkar på omdømmet til spesialisthelsetenesta på Vestlandet. Metode Målet med analysen er å fange opp oppslag og identifisere gjennomslag for Helse Vest i mediedekninga. I vektinga av journalistisk tendens i sakene er fokus på framstillinga i medieomtalen, om denne er positiv, negativ eller nøytral. I tilfelle der media viser fleire sider av ei sak er hovudvekta lagt på dei elementa i saka som får størst fokus, og medieomtalen blir vurdert etter den viktigaste tendensen i saka. Målinga av rekkevidda til medieomtalen er basert på lesartal for avisene (Mediebedriftenes Landsforening). Rekkevidda til nettmedia er basert på eit gjennomsnitt av unike brukarar per veke eller per månad (TNS Gallup). Rapporten er utarbeida av InterMedium, som er klipptenesta spesialisthelsetenesta i Noreg brukar. Medieanalyse 4. kvartal Figur 1: Medieomtale over tid for Helse Vest, oppslag per veke for 4. kvartal 2014, alle føretaka I perioden 1. oktober til 31. desember er det registrert oppslag som omhandlar Helse Vest og dei underliggjande føretaka og institusjonane. Medietrykket er litt høgare enn førre periode. Det er registrert at 17 prosent av dekninga i perioden var positiv. Dette er lågare enn sist. Derimot har den negative omtalen blitt redusert, frå 20 prosent til 14 prosent dette kvartalet. Det betyr at den nøytrale omtalen har auka frå 57 prosent til 69 prosent denne perioden. Som sist får Helse Bergen meir omtale enn dei andre føretaka i denne perioden, før Helse Førde, Helse Vest RHF, Helse Stavanger og Helse Fonna. Det er spesielt tre hovudsakar som står for den positive omtalen i mediebildet. Den første er at regjeringa stadfester lån til byggeprosjektet BUSP for Helse Bergen. Ei anna stor positiv sak var nyheita om at Helse Bergen fekk oppdrag frå Helsedirektoratet/ Helse Vest å organisere helsepersonellet til Vest-Afrika, i samband med ebola-utbrotet der. Den tredje store positive saka er om Trond og Marit Mohn som gir ei pengegåve på 1 milliard kronar til Bergens forskningsstilftelse (UiB og Helse Bergen). Mediedekninga for Helse Vest RHF er lågare denne perioden, med 286 registrerte oppslag, mot 252 ved førre måling. Vinklinga av det regionale helseføretaket i media er meir nøytral i 4. kvartal, kor 68 prosent er 30

31 nøytral. Delen positiv mediedekning er 20 prosent, den negative 12 prosent. Hovudtema også dette kvartalet er fag, forsking, organisasjon og leiing. Den positive omtalen omhandlar mellom anna betre elektronisk kommunikasjon mellom sjukehusa, pakkeforløp for kreft og positiv omtale av Helse Vest IKT. Den negative omtalen ligg særleg i saka om at lymfødem-pasientar ikkje får dekka behandling i utlandet. Figur 2: Medieomtale etter tendens, Helse Vest (alle føretak), 4. kvartal 2014 Figur 3: Medieomtale etter tendens, Helse Vest RHF, 4. kvartal 2014 Oktober månaden har mest omtale med 125 oppslag. Av desse oppslaga var 17 artiklar vekta positivt, 105 artiklar vekta nøytralt og tre artiklar vekta negativt. Den positive omtalen denne månaden er nyheita om at Helse Vest utvider ordninga med SMS-påminning til pasientane. Den negative omtalen handlar om den diskusjonen om mogleg nedlegging av ambulansestasjonar i Sogn og fjordane. I november var det totalt 79 oppslag og av desse er 41 artiklar vekta nøytralt, 19 artiklar er vekta positivt og 19 artiklar er vekta negativt. Den positive omtalen er nyheiter knytt vestlandspasienten.no, som skal sikre nye nettløysingar, betre rutinar og organisering. Den negative omtalen handlar i hovudsak om pasienten som fikk avslag frå vurderingseininga i Helse Vest på søknad lymfødem-behandling i utlandet. I desember var det nokre fleire oppslag enn i november, med totalt 82 oppslag. Av desse er 21 artiklar vekta positivt, 49 artiklar vekta nøytralt og 12 artiklar vekta negativt. Den positive omtalen handlar i hovudsak om at Helse Førde blir tilførd meir pengar på grunn av høy score på kvalitetsindikatorar. Den negative omtalen er nyheita med påstandar om lange ventelistar for pasientar med augesjukdommar og at det er fem gonger fleire korridorpasientar i Helse Vest enn i Helse Midt-Norge. 31

32 Resultat 4. kvartal 2014 Biletet av Helse Vest i media blir presentert i form av ein indeks der +9 gir høgast mogleg positiv potensiell påverknad på omdømmet og - 9 gir høgast mogleg negativ potensiell påverknad på omdømmet. Oppslag med ein indeks frå 0 til +3 eller 0 til -3 har relativt liten synleggjering, og dermed mindre potensiell omdømmeeffekt. Oppslag med ein indeks frå +4 til +6 eller -4 til -6 har stor synleggjering og dermed stor potensiell omdømmeeffekt. Oppslag med ein indeks frå +6 til +9 eller -6 til -9 har svært høg potensiell påverknad på omdømmet. Analysen av synlegheit viser at Helse Vest RHF er framtredande i seks prosent av all omtale, og det regionale føretaket er mindre framtredande i media denne perioden enn sist, då andelen var på 14 prosent. Derimot er det regionale helseføretaket over dobbelt så framtredande i den negative omtalen som i den positive omtalen, med 18 prosent negative artiklar mot seks prosent positive artiklar. Dette er ei lita utvikling i negativ retning sett i samband med førre periode. Dette skuldast saka om avslag på lymførdembehandling i utlandet. Omdømmeindikatoren ligg nokonlunde stabilt gjennom perioden. Sidan indikatoren i perioden framleis ligg mellom 2,0, det høgaste i 2014, og -0,7 har medieomtalen totalt sett berre hatt liten påverknad på omdømmet. Grensa for god påverknad ligg på 3,0. Synligheitsindeksen viser berre den reelle synligheita for Helse Vest RHF, og tar ikkje hensyn til den journalistiske vinklinga i omtalen og den eventuelle påvirkninga denne har på omdømmet. Analysen viser at synligheita for Helse Vest RHF er relativt konstant gjennom perioden med ein faktor på 0,9 i oktober og 0,8 i november og desember. Dette er ein liten nedgong frå førre kvartal. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,8 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 0,7 1,0 0,9 0,8 0,8 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 4: Indeks, synleggjering av Helse Vest RHF, 4. kvartal

33 ,5 1,8 2,0 1,2 1,2 0,4 0, ,8-0,6-0,0-0,2-0, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 5: Omdømmeindikator Helse Vest RHF, 4. kvartal