Rapport frå verksemda oktober 2015

Transkript

1 Rapport frå verksemda oktober 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er per oktober noko lågare enn budsjettert. Det er venta at dette vil bli korrigert dei neste månadane, og føretaket har prognose for året i tråd med budsjett. Aktiviteten innan somatikk har vore vesentleg lågare enn planlagt i oktober, men er høgare enn budsjettert hittil i år. Også innan psykisk helsevern er aktiviteten høgare enn planlagt, medan den innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling har vore noko lågare enn planlagt hittil i år.

2 INNHALD 1. Pasientflyt og ventetid Ventetid og pasientstraum Fristbrot Utnytting av kapasitet Mottaksklinikken Sengekapasitet Behandlingsaktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Kvalitet og pasienttryggleik Epikrisetid Trygg kirurgi Bemanning og HMS Bemanning Sjukefråvere Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat september Økonomisk resultat hittil i år Prognose og risiko Likviditet Investeringar Side 1

3 Dagar venta 1. Pasientflyt og ventetid 1.1 Ventetid og pasientstraum Ventetidene for pasientar som framleis ventar på start helsehjelp ved utgangen av oktober er lågare enn på same tid i fjor for alle fagområda. Det er positivt at Avdeling for rusmedisin har klart halde ventetida på same nivå sidan januar. Psykisk helsevern for vaksne og rusmedisin har hatt stor reduksjon frå oktober i fjor til oktober i år, medan dei somatiske fagområda har ein mindre reduksjon. Utviklinga i ventetid for nytilviste pasientar dei siste 13 månadane er vist i figur Somatikk Psyk. helsevern vaksne Psyk. helsevern barn Rusmedisin okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Figur 1. Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som ventar ved månadsslutt. Alle fagområde Somatikk Ved utgangen av oktober var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som ventar på start helsehjelp 62 dagar. Dette er 5 dagar kortare enn på same tid i fjor. Pasientar som har rett til prioritert helsehjelp utgjer 62 %, dette var 60 % i fjor på same tid. For desse pasientane er ventetida 45 dagar, 10 dagar kortare enn i fjor. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 90 dagar, 2 dagar lengre enn i fjor på same tid. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i oktober, var gjennomsnittleg ventetid 66 dagar, ein dag over det regionale målet på 65 dagar. Utvikling i tal pasientar som ventar ved månadsslutt er knytt til straum av nytilviste til venteliste og behandling frå venteliste. Dette er vist i figuren under. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av oktober er færre enn i fjor på same tid. Dette til trass for at det i oktober er det tatt unna 378 færre pasientar enn det var nytilviste til ventelistene. Side 2

4 --På venteliste ved Inn til utgreiing Gjennomført utgreiing Inn til behandling Gjennomført behandl. Tal henvisingar okt 14 okt 15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 2. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Somatikk Psykisk helsevern vaksne Ved utgangen av oktober var gjennomsnitt ventetid 29 dagar for dei som framleis ventar på start helsehjelp i psykisk helsevern for vaksne. Det er 7 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 97 % av dei som ventar, i fjor på same tid gjaldt det 92 %. Gjennomsnitt ventetid for desse pasientane er 27 dagar, 3 dagar kortare enn i fjor på same tid. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 23 dagar (10 pasientar), dette er 82 dagar kortare enn i fjor på same tid. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i oktober, var gjennomsnitt ventetid 36 dagar, det er innanfor det regionale målet på 45 dagar for desse pasientane. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av oktober er 425, det er 14 fleire enn i fjor på same tid. Det er vist i figuren under. I oktober er det tatt unna 51 færre pasientar frå venteliste enn det var nytilviste til venteliste. Det samsvarer dels med at det er noko færre førstegangs konsultasjonar for nye pasientar, til trass for at aktiviteten er høg både i september og oktober. --På venteliste ved Inn til utgreiing Gjennomført utgreiing Inn til behandling Gjennomført behandl. Tal henvisingar okt 14 okt 15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 3. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern vaksne. Side 3

5 1.1.3 Psykisk helsevern for barn og unge Ved utgangen av oktober var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som venta på start helsehjelp 30 dagar, 3 dagar lenger enn i fjor på same tid. Alle pasientane som ventar har fått rett til prioritert helsehjelp. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i oktober, var gjennomsnitt ventetid 41 dagar, det er ein dag lenger enn det regionale målet på 40 dagar. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av oktober er 219, 14 fleire enn i oktober I oktober er det tatt unna 6 fleire pasientar frå venteliste enn det var nytilviste. --På venteliste ved Inn til utgreiing Gjennomført utgreiing Inn til behandling Gjennomført behandl. Tal henvisingar okt 14 okt 15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 4. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Ved utgangen av oktober var gjennomsnittleg ventetid 13 dagar, 18 dagar kortare enn i fjor på same tid. Alle pasientane som ventar har fått rett til prioritert helsehjelp. I fjor i oktober gjaldt det 96 % av dei som venta. Tal pasientar som ventar ved utgangen av oktober er 92 pasientar, ein reduksjon på 47 pasientar samanlikna med i fjor på same tid. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i oktober, var gjennomsnitt ventetid 23 dagar, godt innanfor det regionale målet på 40 dagar for desse pasientane. 1.2 Fristbrot Utviklinga når det gjeld brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp er vist i figur 5. Dette gjeld alle fagområde. For pasientar som venta ved utgangen av oktober var det 67 fristbrot, noko som utgjer 0,6 % av pasientane som har fått fristdato. Talet på fristbrot heldt seg relativt stabilt. Det er venta at talet for siste månad blir redusert når registreringar i pasientsystemet er ferdig. Dei fleste fristbrota er ved Ortopedisk klinikk (10), Medisinsk poliklinikk (10), Hjerteavdelingen (10), Brystdiagnostisk senter BDS (6), Klinikk for hovud-hals (5) og Avdeling for urologi (4). Figuren under syner også tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelpa. Utviklinga syner om lag det same biletet for føretaket som for pasientane som venta ved utgangen av månaden. Side 4

6 HELSE BERGEN HF okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt 2014-OKT 2014-NOV 2014-DES 2015-JAN 2015-FEB 2015-MAR 2015-APR 2015-MAI 2015-JUN 2015-JUL 2015-AUG 2015-SEP 2015-OKT Behandla Prognose behandla Ventende Behandla Ventande Figur 5. Utvikling i brot på frist for start helsehjelp, pasientar som venta ved utgangen av månaden, og pasientar som har fått starta helsehjelp. 2. Utnytting av kapasitet 2.1 Mottaksklinikken I oktober var det i snitt tatt i mot 94 pasientar i Akuttmottak kvar dag. Talet på pasientar inn til Akuttmottak varierte frå 64 til 124 per dag i oktober. Dei siste 12 månader har det vore i gjennomsnitt 94,7 pasientar kvar dag, med ein variasjon frå eit gjennomsnitt på 87 pasientar (juli 2015) til 100 pasientar (i januar og september 2015). Utviklinga siste 13 månader er vist i figurane under. Figur 6. Pasientflyt i Akuttmottak, tal pasientar per dag Side 5

7 Gjennomsnittleg opphaldstid i Akuttmottak har vore mellom 161 og 184 minutt. Gjennomsnittleg opphaldstid var 172 minutt i oktober. Figur 7. Gjennomsnittleg opphaldstid i tal minutt, per pasient, i Akuttmottak 2.2 Sengekapasitet Sengebelegget for virkedagar er vist i grafen under, for kvar behandlingssektor. I løpet av dei siste 13 månadene har beleggsprosenten vore ganske stabil for psykisk helsevern vaksne og er tilnærma lik i oktober 2015 som i oktober Somatisk sektor syner ein liten auke dei siste 13 månadene, medan oktober 2015 er tilnærma lik oktober Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) syner ei auke frå oktober 2014 til oktober Av klinikkane i somatisk sektor er det Augeavdelinga, Hjarteavdelinga og Medisinsk avdeling som har høgast belegg. Rusmedisin syner ein reduksjon i beleggsprosenten for oktober 2015 samanlikna med oktober 2014, men syner samstundes ein auke i belegg dei 3 siste månadene. Somatikk PHV Rusmedisin PBU Figur 8. Utvikling i beleggsprosent, måndag til fredag. Side 6

8 Tabell 1. Beleggsprosent, måndag til fredag, etter sektor for pasientbehandling. Sektor Okt Okt 2015 Somatikk 88 % 89 % Psykisk helsevern voksne 87 % 86 % Rusmedisin 84 % 76 % Psykisk helsevern Barn og unge 76 % 81 % Korridorpasientar Av liggjedøgn i somatiske avdelingar i oktober, var det registrert 280 døgn med korridorpasientar (registrert i DIPS kl kvar dag). Dette er eit gjennomsnitt på 9 pasientar kvar dag og utgjer 1,1 % av liggjedøgna denne månaden. Medisinsk avdeling, Hjarteavdelinga og Lungeavdelinga er einingane med flest korridorpasientar i oktober, som vist i tabell 2. Utviklinga i tal korridorpasientar per døgn for somatisk sektor er vist i figur 9, for psykisk helsevern er det vist i figur 10. Innan psykisk helsevern er det Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling for stemningslidingar og Avdeling for psykoselidingar som inngår i tala. Figur 9. Utvikling i pasientar på korridor, somatisk sektor Innan akuttpsykiatri er det nytta 4 korridordøgn i oktober. Dette utgjer i gjennomsnitt 0,13 korridorplass per døgn. Alle korridordøgna var ved Avdeling for psykoselidingar. I oktober var beleggsprosenten ved Avdeling for psykoselidingar 109% mot 100% i førre månad. Side 7

9 Figur 10. Utvikling i pasientar på korridor, akuttpsykiatri Tabellen under viser pasientar i korridor per avdeling for oktober. Tabell 2. Pasientar på korridor etter avdeling. Oktober Eining Pasientar på korridor Tal % Avdeling for kreftbehandling 1 0,1 % Barneklinikken 6 0,4 % Hjarteavdelinga 63 2,6 % Kirurgisk klinikk 19 0,6 % Klinikk for hovud/hals 6 0,7 % Lungeavdelinga 36 2,9 % Medisinsk avdeling 96 3,2 % Nevroklinikken 16 0,8 % Ortopedisk klinikk 25 1,1 % Voss Sjukehus 12 0,7 % Psykisk helsevern, akuttpsykiatri 4 0,1 % Samla Helse Bergen 284 1,0 % Side 8

10 3. Behandlingsaktivitet 3.1 Somatikk Aktivitet målt i opphald Målt i avdelingsopphald (døgn og dagopphald) er aktiviteten hittil i år høgare enn på same tid i fjor ( opphald), ein auke på 2,3 %. Den polikliniske aktiviteten er også høgare hittil i år enn på same tid i fjor ( kontaktar), ein auke på 5,3 %. Tabell 3. Oversikt aktivitet somatikk Avdelingsopphald Oktober 2014 Oktober 2015 Plan Oktober 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. Oktober 2014 Hittil per 31. Oktober 2015 Plan per 31. Oktober 2015 Endring vs. plan DRG-poeng Døgnopphald elektive Døgnopphald ø-hjelp Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tallene over) Talet på døgnopphald er 2,7 % lågare enn planlagt i oktober (-206 opphald), men likevel 0,4 % høgare enn planlagt hittil i år (+256 opphald). Både elektiv og øh verksemd er lågare enn planlagt i oktober. Etter 10 månader er det elektiv aktivitet som har størst endring med omsyn til planlagt aktivitet. For dagopphald var aktiviteten i oktober 8,4% lågare enn planlagt (-236 opphald), og hittil i år 2,1 % lågare enn planlagt (-535 opphald). Den polikliniske aktiviteten er 0,4 % lågare enn planlagt i oktober (-183 kontaktar), men 1,7 % høgare enn planlagt hittil i år ( kontaktar). Figur 11 syner døgnaktiviteten i høve til i fjor og i høve til plantal for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2015 Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Figur 11. Døgnopphald pr. månad 2014 og 2015 og budsjett Registrert aktivitet. Side 9

11 3.1.2 Aktivitet målt i DRG-poeng Hittil i år er aktiviteten målt i DRG-poeng poeng. Det er 668 poeng høgare enn planlagt. Av samla tal DRG-poeng utgjer HF-finansierte legemiddel poeng, pasientar innan ordninga «raskare tilbake» med eiga finansiering 118 poeng og 746 poeng er knytt til utanlandske pasientar som ikkje vert finansiert via ISF-ordninga. For døgnopphald er indeksen ved utgangen av oktober 1,264, noko som er 0,006 høgare enn på same tid i fjor, men 0,004 lågare enn per 2. tertial 2015 der alle opphald er ferdig koda. Tal DRG poeng i oktober isolert er poeng, 4,4 % lågare enn planlagt (-515 poeng). Figur 12 syner utviklinga i DRG-poeng per månad , splitta på døgn og dagopphald/poliklinikk samt planlagde DRG-poeng for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2015 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Figur 12. Aktivitet i 2014 og 2015 målt i DRG-poeng, og budsjett Alt gruppert med grupperar. Side 10

12 3.2 Psykisk helsevern Tabell 4. Oversikt aktivitet psykisk helsevern, oktober 2015 Okt 2014 Okt 2015 Plan okt 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. okt 2014 Hittil per 31. okt 2015 Plan per 31. okt 2015 Endring vs. plan Vaksenpsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Innan psykisk helsevern for vaksne var tal utskrivingar døgnbehandling 5 % høgare enn planlagt per oktober, om lag som i fjor på same tid. Tal opphaldsdøgn er 1 % høgare enn planlagt, men 10 % lågare enn i fjor på same tid. Tal opphaldsdagar er 28 % lågare enn planlagt. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 1,6 % høgare enn planlagt, og 12 % høgare enn i fjor på same tid. Innan psykisk helsevern for barn og unge var talet på utskrivingar i oktober godt over plan og 12% høgare enn i fjor på same tid. Talet på opphaldsdøgn var 3 % lågare enn planlagt og lågare enn i fjor. Dette er i hovudsak knytt til høgt tal ø-hjelp / akuttinnleggingar i ungdomsposten i starten av fjoråret. Polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 12 % høgare enn planlagt og 11 % høgare enn i fjor. 3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Tabell 5. Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, oktober 2015 Okt 2014 Okt 2015 Plan okt 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. okt 2014 Hittil per 31. okt 2015 Plan per 31. okt 2015 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Talet på utskrivingar var 24 % høgare enn planlagt for oktober, og 25 % høgare enn i fjor. Talet på opphaldsdøgn var 12 % lågare enn planlagt, og 5 % lågare enn i fjor på same tid. Opphaldsdagar er både lågare enn i fjor og lågare enn planlagt. Talet på polikliniske konsultasjonar som gjev refusjon er vesentleg lågare enn planlagt. Dette er knytt til manglande registrering av aktivitet rundt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 4. Kvalitet og pasienttryggleik 4.1 Epikrisetid For somatisk sektor var, ved utgangen av oktober, 89 % av alle epikrisane for pasientar som var utskrivne i oktober sende ut innan 7 dagar. Innan psykisk helsevern for vaksne gjaldt det for 87,6 % og for Avdeling for rusmedisin for 91,7 % av epikrisane. Det nasjonale målet er at 100% av epikrisane skal vere sende ut innan 7 dagar frå utskriving. Figur 13 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren siste 13 månader. Side 11

13 Figur 13. Utvikling i del epikriser sende innan 7 dagar etter utskriving I tabellen under er denne kvalitetsindikatoren for oktober vist for einingane. Tabell 6. Del epikriser sende innan 7 dagar etter utskriving, per avdeling. Oktober Eining Del epikriser sende innan 7 dagar Avdeling for kreftbehandling 86,9 % Barneklinikken 97,2 % Hjarteavdelinga 89,5 % Hudavdelinga 97,0 % Kirurgisk klinikk 81,9 % Klinikk for hovud/hals 85,7 % Kvinneklinikken 88,8 % Lungeavdelinga 97,5 % Medisinsk avdeling 85,6 % Mottaksklinikken 91,9 % Nevroklinikken 88,8 % Ortopedisk klinikk 91,7 % Rehabiliteringsklinikken 93,5 % Revmatologisk Avdeling 95,7 % Voss Sjukehus 90,3 % Augeavdelinga 95,1 % Psykisk helsevern, vaksne 87,6 % Rusmedisin 91,7 % Samla Helse Bergen 88,7 % Side 12

14 4.2 Trygg kirurgi Sjekklista for Trygg Kirurgi er innført i Helse Bergen som del av eit regionalt prosjekt. Gjennomføring av sjekklista vert dokumentert i Orbit og grad av gjennomføring vert monitorert via Styringsportalen. Tabell 7 syner prosent inngrep med sjekkliste, for alle hastegradar. Tabell 7. Prosent inngrep der sjekkliste for «Trygg kirurgi» er brukt. Alle hastegradar Eining Utgang uke 45, 2015 Helse Bergen 70,74% Kirurgisk klinikk 65,08% Voss Sjukehus 81,63% Ortopedisk klinikk 91,67% Kvinneklinikken 72,31% Nevroklinikken 53,33% Klinikk for hode-hals 71,43% Hjerteavdelingen 14,29% Øyeavdelingen 82,86% Etterleving av dei tre delane sjekkliste for trygg kirurgi viser lågare bruk enn ønska. Målet er at dei tre delane av sjekklista skal bli brukt ved alle kirurgiske inngrep. Hovuddelen blir no brukt ved meir enn 80% av inngrepa. Det blir arbeidd aktivt både med å betre registreringa og nå målet i løpet av kort tid. Utgang uke 45, 2015 Øyeavdelingen Hjerteavdelingen Klinikk for hode-hals Nevroklinikken Kvinneklinikken Ortopedisk klinikk Voss Sjukehus Kirurgisk klinikk Helse Bergen 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Figur 14. Prosent inngrep der sjekkliste er brukt, Side 13

15 Figur 15. Trend for kirurgisk sjekkliste splitta på dei tre delane kvar månad 2015 Side 14

16 5. Bemanning og HMS 5.1 Bemanning Tilsette og månadsverk Figuren under syner utviklinga i tal tilsette og netto månadsverk. Tala er basert på transaksjonar i lønssystemet. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn tal tilsette. Talet på tilsette auka med 1,5 % medan auken i tal månadsverk er 2,9 % siste året. Dei siste to åra har tal månadsverk auka 4,3% meir enn auken i tal stillingar. Det tyder på at føretaket arbeidar jamt med å tilby tilsette større stillingsstorleikar og fulle stillingar. Figur 16. Utvikling i tal stillingar og netto månadsverk dei siste 25 mnd Faste og mellombelse stillingar Figuren under syner tal stillingar fordelt på faste og mellombelse. Den langsiktige utviklinga er ein jamn auke i talet på fast tilsette. Etter endring i overeinskomst med Den norske legeforening, forventar ein å sjå ein auke i fast tilsette legar i spesialisering (LIS) i åra framover. Tala frå juni til oktober i år syner at føretaket no tilsett nye LIS i faste og ikkje mellombelse stillingar. Figur 17. Utvikling i tal faste og mellombelse stillingar Side 15

17 5.1.3 Overtid og meirarbeid Figuren under syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste 5 åra, målt i timar. Tala er basert på faktisk utbetaling, slik at tala kan bli endra litt over tid grunna forseinka registrering og godkjenning. Overtid aukar svakt frå Dette er ei venta utvikling når tal tilsette aukar og tilsette i same periode aukar stillingsstorleiken. Totaltalet på meirarbeidstimar fell. Den største auken i meirarbeidstimar frå september til oktober er ved KSK, Drifts/teknisk, Hjarteavdelinga og Divisjon for Psykisk helsevern. Figur 18. Overtid og meirarbeid dei siste 5 åra. Side 16

18 5.2 Sjukefråvere Totalt sjukefråvere Figur 19 syner totalt sjukefråvere dei siste 13 månader, både for Helse Bergen og for Noreg totalt (kvartalstal frå SSB). I tillegg syner figuren måltala for sjukefråvere frå Helse Vest RHF på 5,5 %, og frå avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Måltalet frå IA-avtalen er sett til 20 % reduksjon i høve til sjukefråveret for føretaket i Grafen har ulike fargar på datapunkt for å indikere forholdet til gjennomsnitt i aktuelle månad målt frå Sjukefråveret i september ligg innan gjennomsnittsområdet og svakt under snittet for sjukefråvere dei siste 5 åra. Figur 19. Totalt sjukefråvere dei siste 13 mnd. Side 17

19 6. Økonomisk resultat 6.1 Oversikt Tabell 8. Økonomisk resultat oktober Tal i mill. kroner. 6.2 Økonomisk resultat september Rekneskapen for oktober viser eit resultat på kr. 13,4 mill. Dette er kr. 0,3 mill betre enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr. 15,5 mill høgare enn budsjettert, og sum driftskostnadar er kr. 15,6 mill høgare enn budsjettert. Finanspostane viser eit positivt avvik på kr. 0,4 mill. Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr. 15,5 mill. Aktiviteten målt i opphald har vore noko lågare enn budsjettert i oktober, og tal DRG-poeng er derfor noko lågare enn budsjettert denne månaden. Dette kan skuldast at deler av aktiviteten ikkje er ferdig koda, samt at oktober har fleire helgedagar enn i fjor og at dette ikkje er teke omsyn til i periodiseringa av budsjettet. Avviket på Anna pasientinntekt er knytt til sjølvbetalande utanlandske pasientar. Avviket på Ramme, tilskot, refusjonar er i hovudsak knytt til forsking, og har eit tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida. Kostnadssida viser eit negativt budsjettavvik på kr. 15,5 mill i oktober. Avviket på Varekostnad medikament er i hovudsak knytt til medisinar, av dette kr. 3,4 mill til HF-finansierte legemiddel. Avviket på Kost utstyr, kr 7,4 mill, er i mellom anna knytt til IKT utstyr der avviket denne månaden utgjer kr 6 mill. Avviket gjeld fleire forhold, blant anna høgare utgifter til utstyrskjøp og drift av porteføljeprosjekt med meir. Avviket på Annan driftskostnad, kr 5,1 mill, er dels knytt til tolketenester, konsulenttenester IKT og farmasi, høg belastning av reisekostnader denne månaden samt kostnader som er finansiert med særskilte tilskot. Dei andre avvika er små samanlikna med budsjett og samstundes spreidde på mange kostnadsgrupper. 6.3 Økonomisk resultat hittil i år Rekneskapen per oktober viser eit negativt budsjettavvik på om lag kr. 12,5 mill. Sum driftsinntekt er om lag kr. 85,4 mill høgare enn budsjettert. Per oktober er samla aktivitet høgare en budsjettert, noko som gjev eit positivt budsjettavvik på aktivitetsavhengig inntekt. Utover dette er avviket knytt til høgare tilskot og refusjonar enn budsjettert, og gjeld særskilt finansierte tiltak, forskingsmidlar og andre aktivitetar som har eit tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida. Side 18

20 Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr. 98,7 mill. Om lag kr.33,8 mill av avviket på Varekostnad medikament er knytt til HF-finansierte legemiddel. Delar av dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til andre medisinar, implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Lønskostnad og ekstern innleige syner eit marginalt positivt budsjettavvik, noko som viser at føretaket styrer ressursane godt. Delar av det negative budsjettavviket på Annan driftskostnad er knytt til pasientreiser, farmasøytiske tenester frå Apoteka Vest og til kjøp av tenester frå Helse Vest IKT. I tillegg er det negative avvik på kostnadssida som må sjåast i samanheng med positive budsjettavvik på inntektssida. 6.4 Prognose og risiko I budsjettet for 2015 er det vidareført eit høgt aktivitetsnivå, og innanfor somatikken er inntekta sterkt påverka av faktisk aktivitet. I starten av året var aktiviteten lågare enn planlagt for mange einingar. Dette avviket er henta inn og per oktober er det eit positivt avvik i forhold til planlagt aktivitet. Per oktober ser det ut til at ein når eit høgare aktivitetsnivå enn budsjettert for På kostnadssida er det eit positivt avvik for lønn og innleige tilsvarande 0,3 % samanlikna med budsjettet. Dette viser at føretaket har god kontroll på den største utgiftsposten i rekneskapen. Sett under eitt er utviklinga positiv og prognose for året er framleis i tråd med budsjettert resultat. 6.5 Likviditet Figur 20 viser faktisk likviditet samanlikna med budsjett for 2015 og utviklinga i Per 31. oktober hadde føretaket nytta kr. 307 mill av trekkretten, om lag kr. 414 mill mindre enn budsjettert. I september fekk føretaket auka inntektsramme med kr.131,2 mill for å dekke auka pensjonskostnad. Samstundes vart driftskredittramma endra frå Figur 20. Likviditetsbudsjett og likviditetsutvikling 2015 Side 19

21 6.6 Investeringar Status investeringar Per oktober er kr 884 mill bokført som investeringar. Dette gjeld mellom anna kr 241,4 mill ved Barne og ungdomssjukehuset, kr 94,3 mill i Mottaksklinikken og kr 190,2 mill til Marie Joys hus. Tabell 9 viser bokførte investeringar per oktober samt prognose for året. Tabell 9. Investeringar per oktober 2015 Det er stor investeringsaktivitet og viktig med tett oppfølging i høve til risiko for avvik på tid og kostnad. Tabell 10 syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill. Tabell 10. Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr. 50 mill. Investering bygg: Total Forbruk pr Forbruk pr Estimert budsjett okt 2015 totalkostnad Avvik Avsluttast Barne- og ungdomssjukeh. trinn , , Risikoanalyse Tid Kost Kommentar Kontroll på tidsmessig framdrift. Økonomiske forhold vert arbeida med. Barne- og ungdomssjukeh. trinn , , Marie Joys' hus ,2 404,2 0 Juli 2016 BUS 2 er vedteke av Helse Vest RHF. Detaljprosjektering startar jan.2017 Kontroll på tidsmessig fremdrift. Økonomi i balanse ved prosjekt slutt. Etablering av ambulansehallen må utsetjast på pga stenging av tilkomst i 2017/18. Utset inv kost til Mottaksklinikk inkl Ambulansehall ,3 330,3 0 Juni 2016 Teknisk infrastruktur ,9 40,7 9,3 Årleg Medisinsk teknisk utstyr ,4 142,8 42,7 Årleg Budsjett OK. Tid OK Mange delprosjekt som budsjettmessig er godt styrbare. Som planlagt. Tiltak ikkje naudsynt Mindre avvik. Tiltak ønskeleg. Kommenterast Avvik. Tiltak naudsynt/påkrevd! Kommenterast! Side 20

22 Barne og ungdomssjukehuset trinn 1 Tidsmessig er det betre kontroll på framdrifta enn tidlegare. Det skuldast at det i stor grad er brukt alternative firma med rammeavtale i påvente av ny entreprise for elektrofaga. Nye anbod er kome inn og tildeling er varsla. Sluttdato er ultimo Ny elektroentreprise vil medføre ein auke i kostnad på mellom kr. 30 og kr. 50 mill. Delar av summen er sikra gjennom bankgarantiar og tilbakeheldt betaling. Vidare prosess er å fremje krav mot firma når ny avtale er slutta og evt. stemne firmaet med det formål å få ut restsummen. Det blir arbeidd med å kome i mål innanfor budsjett med dei marginar som står igjen. Marie Joys hus Marie Joys hus (tidlegare Sengebygg sør) er i rute med omsyn til framdrift. Det blir overlevert til byggherre januar/februar. Fram mot ønska innflytting etter sommaren vil det bli byggherreleveransar som møblar og inventar, samt test av bygg og opplæringa av brukarar. Økonomisk er bygget innanfor lønns-/prisjustert budsjett. Det vil bli noko meirforbruk i 2015, medan det vil bli tilsvarande mindreforbruk i Side 21