Bemanning januar 2017

Transkript

1 Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF

2 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk denne Bud17 denne Avvik mot bud denne HIÅ bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 83 årsverk er fordelt på: 34 årsverk - økning i sv.permisjoner utover budsjett 13 årsverk - uløste innsparingskrav 36 årsverk - økning i sykefravær - økning i variabel lønn ( økt sykefravær, uttrykninger, høyt belegg i sengepostene) 2

3 Årsverk pr stillingsgruppe pr januar denne Bud17 denne Avvik mot bud denne HIÅ Avvik mot bud akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Bemanning januar

4 Avvik administrasjon og ledelse + 37 årsverk: - 26 av disse årsverkene er knyttet til Arendal og kan ses i sammenheng med -22 årsverk på pasientrettede stillinger. Her er det budsjettert helsesekretærer som sorterer under pasientrettede stillinger, men som virkelig blir rapportert som sekretærer som blir sortert under merkantile stillinger under adm og ledelse. Derfor merforbruk på adm og ledelse og mindreforbruk på pasientrettede stillinger. - I tillegg er det 6 årsverk merforbruk i Kristiansand og 7 årsverk merforbruk i PTSS. Avvik pasientrettede stillinger +48 årsverk: - 63 årsverk merforbruk KPH => Prinsipp om budsjettering etter «hjemmelstankegangen» pr. stillingskategori ble videreført i budsjett Dvs at klinikken budsjetterer på driftsteknisk personell, sykepleiere, hjelpepleiere etc ihht «hjemmelstankegang», men de som går i stillingene sorterer inn under pasientrettede stillinger. - I tillegg kommer de -22 årsverkene mindreforbruk helsesekretærer i Arendal som henger sammen med punktet under adm og ledelse. Avvik diagnostisk personell 10 årsverk: - 1 årsverk mindreforbruk stråleterapeut Somatikk Kristiansand. - 9 årsverk mindreforbruk radiografer MSK, Avvik drift/teknisk personell + 25 årsverk: - 14 årsverk merforbruk i MSK som utgjør kjøkken, renhold, portør. Har spurt Hege om kommentar. - Mindreforbruk på 15 årsverk i KPH som skyldes hjemmelstankegang (skal mot de 63 årsverk) årsverk merforbruk i Kristiansand hvor 9 årsverk er renhold. - 6 årsverk drift/tekninsk under Administrasjonen som skyldes avvik i Logistikk SSK og SSA. Bemanning januar 2017

5 Grafisk utvikling årsverk SSHF (inklusiv januar 2017) Bemanning januar

6 Kommentarer bemanning SSHF, januar I januar er det brukt totalt 83 årsverk mer enn budsjettert. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 44 årsverk. Her er de største avvikene 13 årsverk knyttet til uløste innsparingskrav i budsjett 2017 og ca 11 årsverk som skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikken har imidlertid samme antall forbrukte årsverk som januar Klinikk for psykisk helse har et merforbruk i januar på 15 årsverk som i sin helhet er knyttet til økt variabel lønn. Somatikk Arendal bruker 12 årsverk mer enn budsjett i januar. Overforbruket sammenlignet er hovedsakelig knyttet til Avdeling for senge- og pleierressurser, og skyldes stort overbelegg i desember som medførte økt bruk av variable årsverk for å ivareta kvalitet. Totalt for foretaket er det 34 årsverk flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. I januar er det et økning på totalt 58 årsverk sammenlignet med fjoråret. Klinikk for psykisk helse har en økning på 34 årsverk. Klinikken har ulønnet 21 faste årsverk mer enn januar Dette er som planlagt i budsjett for Klinikk for prehospitale tjenester har en økning på 12 årsverk som i hovedsak har kommet på ambulansestasjonene. Med en ny område-organisering av ambulansestasjonene er det høyt fokus på å utnytte personellressurser i større grad på tvers, og få ned bruken av dyre overtidsløsninger. Antall årsverk ute i svangerskapspermisjon er på samme nivå i år som i fjor. Bemanning januar

7 1 Klinikk for somatikk Arendal Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, januar denne Bud17 denne Avvik mot bud denne HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie Arendal Gyn./obst. avdeling SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Bemanning januar

8 1 Klinikk for somatikk Arendal Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, januar Somatikk Arendal bruker 12 årsverk mer enn budsjett akkumulert for januar, men 11 lavere enn januar Overforbruket sammenlignet mot budsjett er hovedsakelig knyttet til Avdeling for senge- og pleierressurser, og skyldes stort overbelegg i desember som medførte økt bruk av variable årsverk for å ivareta kvalitet. Det forventes en gradvis reduksjon av årsverk slik at forbruket nærmer seg budsjett, men dette vil avhenge av belegget på sengepostene. Merkantil avdeling har også overforbruk sammenlignet med budsjett. Det er forventninger om redusert ressursbruk i merkantil avdeling. I januar sluttføres prosjektet i merkantil avdeling, dette prosjektet har også til hensikt å hensynta økonomi i sin fremtidige drift og organisering. Bemanning januar

9 2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, januar denne Bud17 denne Avvik mot bud denne HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd bud17 des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Bemanning januar

10 2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, jan. Klinikk for somatikk SSF har i januar 8 flere bruttoårsverk enn budsjettert. Det er budsjettert med 6 årsverk i foreldrepermisjoner, mens det faktisk i januar har vært 8. Avdelingen har en betydelig høyere andel langtidssykefravær enn det er budsjettert for. Andelen langtidssykefravær i november 2016 er 4,2 årsverk høyere enn hva det var i november Novembertall er siste oppdaterte fraværstall som er tilgjengelig. Bemanning januar

11 3 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, januar denne Bud17 denne Avvik mot bud denne HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir. senger SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK AIO SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling (SFK) Barne- og ungdomsavdeling SSK Nevrologisk avdeling AFR og Revma avd Sum Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning januar

12 3 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning januar

13 3 Klinikk for somatikk Kristiansand Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, jan. 44 årsverk over budsjett i januar 11 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk langtidssykefravær. Sammenlignet med november 2015 er langtidssykefravær økt med 4,3 årsverk og korttidssykefravær økt med 1,3 årsverk. November 2016 er siste fraværstall. 13 årsverk - uløste innsparingskrav i budsjett Klinikken har samme antall forbrukte årsverk som januar 2016 Det er i budsjett 2017 tatt hensyn til ikke gjennomførte nedtak som ble budsjettert i Bemanning januar

14 4 Klinikk for prehospitale tjenester Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - januar denne Bud17 denne Avvik mot bud denne HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd bud17 des Prehospitale tjenester Ambulanse avd Luftambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester felles Sum Prehospitale tjenester Bemanning januar

15 4 Klinikk for prehospitale tjenester Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj - pr. januar Det er for januar-17 rapportert 291 årsverk som ligger 7,6 over budsjettet. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 1,4 årsverk, og ambulansetjenesten med 6,6 årsverk. Noe skyldes flere svangerskapspermisjoner enn lagt opp til, mens resterende skyldes et for høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2016 er økningen på 11,6 årsverk som i hovedsak har kommet på ambulansestasjonene. Med en ny område-organisering av ambulansestasjonene er det høyt fokus på å utnytte personellressurser i større grad på tvers, og få ned bruken av dyre overtidsløsninger. Foreløpig ikke data for sykefravær i Bemanning januar

16 5 Klinikk for psykisk helse Bemanning Klinikk for psykisk helse, januar denne Bud17 denne Avvik mot bud denne HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd bud17 des DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk Barne- og undomspsykiatrisk avd Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling Psykiatrisk klinikk felles Sum Klinikk for psykisk helse Klinikk for psykisk helse har i januar 2017 utlønnet 21 faste årsverk mer enn januar 2016 Dette er som planlagt i budsjett Hele budsjettaviket på 15 årsverk er på månedsverk variabel lønn. Bemanning januar

17 6 Medisinsk serviceklinikk Bemanning Medisinsk serviceklinikk, januar denne Bud17 denne Avvik mot bud denne HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd bud17 des Sos, ergo, fysio avd Avd for Internservice Avdeling for service og sikkerhet Drift felles avd Radiologisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSF Radiologisk klinikk felles Avd for IMM/TRA SSK Avd for mikrobiologi SSK Avd for med. biokjemi SSK Laboratorieavdeling SSA Avd for medisinsk service SSF Avd for patologi SSK Medisinsk serviceklinikk felles Sum Medisinsk serviceklinikk Bemanning januar

18 6 Medisinsk serviceklinikk Bemanningsutvikling Medisinsk serviceklinikk (inklusiv januar 2017) Bemanning januar

19 6 Medisinsk serviceklinikk Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk, januar I januar 2017 er det brukt 10 årsverk mer enn i januar Økningen er hovedsakelig i avdeling for internservice, da renholderne på operasjon i Arendal og Flekkefjord er flyttet over til husøkonom begge steder, med henholdsvis 7,6 og 2,7 faste årsverk. I denne flyttingen ligger det at internservice skal bruke 1,3 årsverk mindre totalt i Arendal. I januar 2017 er det brukt 5 årsverk mer enn budsjettert. Det er i januar 8 flere årsverk i foreldrepermisjon enn vi har budsjettert vikar for, og utgjør derfor merforbruk på avdelingene. I medisinsk biokjemi i Kristiansand er det 4 flere i fødselspermisjon enn vi har vikar for, og er derfor i stor grad forklaringen på merforbruk på 3 årsverk her. Dette forklarer både i Radiologi SSK og internservice to av årsverkene brukt mer enn budsjett. Tilsvarende forklarer dette noe av mindreforbruket i andre avdelinger. Det er avdeling for internservice som fortsatt har det største avviket, og her er avviket størst på Kjøkken- og renholdspersonell og portører. Bemanning januar

20 7 Teknologi og e-helse Bemanning Teknologi og e-helse, januar denne Bud17 denne Avvik mot bud denne HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd bud17 des Teknisk avdeling Eiendomsavdelingen Medisinsk teknologisk avdeling Arkiv og dokumentasjon E-helse avdeling Klinisk IKT avdeling Teknologi og e-helse stab Sum Teknologi og Ehelse Bemanning januar

21 7 Teknologi og e-helse Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse, januar Avvik fra budsjett skyldes ubesatte stillinger på Eiendom og Med tek. samt ikke erstattet sykefravær på Dokumentsenter. Her pågår også ansettelse i 2 stillinger. Teknisk har merforbruk av vikar/engasjement bl.a ifm prosjektrelatert forbedringsarbeid. Bemanning januar

22 8 Stab og felles Bemanning sentrale staber, januar denne Bud17 denne Avvik mot bud denne HIÅ Avvik mot bud akk Bud Avd Avd bud17 des Direktørens kontor Økonomiavdeling Organisasjonsavdeling Fagavd samhandling, bibliotek, LMS Forskning Kompetansemidler, videreutdanning Fagavdeling Internasjonalisering Bemanningsavdeling Stab felles Sum administrasjon Bemanning januar

23 8 Stab og felles Bemanning sentrale staber, januar I januar 2017 er det brukt 6 flere årsverk enn i januar Økonomiavdelingen har økt med 4 årsverk, hvorav 1 fast årsverk i Enhet for virksomhetsdata og 4 årsverk innen Innkjøp/Logistikk. Av økningen på Innkjøp/Logistikk er 1 fast årsverk ( i budsjett),1 årsverk fødselspermisjon og resterende økning på variabel lønn. Fagavdelingen har økt med 2 årsverk. Økningen er i Traumeenheten og er budsjettert i Årsverk januar 2016 under Internasjonalisering er Fredskorpsdeltakere fra Haydom. I forhold til budsjett er det et mindreforbruk på 6 årsverk som skyldes ubesatte stillinger i flere avdelinger. Stab felles viser et merforbruk på 3 årsverk. 2 årsverk er budsjettert innsparing som ikke er fordelt på avdelinger og 1 årsverk er eksternt finansiert. Bemanning januar