Virksomhetsrapport april 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport april 2016"

Transkript

1 Virksomhetsrapport april 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport april

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,7 % 2,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 100% 80 % 77 % 77 % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 4. kvartal ,2 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 8 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = ,4 Virksomhetsrapport april

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF hadde i april en driftsmåned omtrent i balanse. Økonomisk resultatavvik -0,7 mill kr i april og -7,4 mill kr hiå etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 25,6 mill kr pr april, mens KPH har et positivt avvik på 8,8 mill kr de fire første månedene i året. Den somatiske aktiviteten for april var under budsjett for heldøgn og dagbehandling, men over budsjett innen poliklinikk. Spesielt i Kristiansand har den polikliniske aktiviteten vært høy i år sammenlignet mot budsjett og fjorår. Det er ca 120 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015, men det er ca 740 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det ca 450 døgnopphold lavere enn budsjett og 187 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 22 mill kr pr april. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Behandlerdagsverk er redusert og det har vært en økning i antall konsultasjoner på 5 % fra Dette resulterer i en økt produktivitet i klinikken. Ventetider for avviklede pasienter ble 60 dager i somatikk, 45 dager i psykisk helsevern voksne, 41 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Selv om gjennomsnittlig ventetid er akseptabelt og innenfor mål satt av Helse Sør-Øst, så kan det være uønsket lang ventetid på enkelte fagområder. Konkret gjelder dette for Kristiansand innenfor urologi og ved Arendal innenfor øyefaget, det arbeides med flere tiltak for å sikre forsvarlig ventetid innenfor disse fagområdene. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 6% til ca i somatikken og med om lag 4% til 543 pasienter i KPH. Venteliste som rapporteres til Norsk Pasientregister (NPR) inkluderer kun ventende som ikke har fått time. Det arbeides nå med å få frem venteliste på alle pasienter som ikke har fått behandling, både de som har fått time og de som venter på å få time. Langtidsventende over 1 år er 99, opp fra mars med 8, hvorav 67 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Virksomhetsrapport april

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Vurderingstid på henvisninger ble 2,8 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i april. Pr april er det mottatt ca henvisninger til foretaket, dette er en økning på 3,2 % ift av henvisningene er til somatisk behandling, som er en økning på 3,4 % ift Det er en økning i antall mottatte henvisninger spesielt til Kirurgisk avdeling (Gastro-/generell kirurgi), Medisinsk avdeling (Hjerteseksjon og Infeksjonsseksjon) samt til Øre-nese-hals (Hørselssentral). Det er en nedgang i mottatte henvisninger til Ortopediske avdelinger. «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg positivt. Arendal oppnådde 77 %, Kristiansand 74 % og Flekkefjord 87 % i april. KPH hadde på 92 % tildeling i 1. brev. Dette har sammenheng med åpning i legebøker for booking inntil 6 måneder frem. Fristbruddene i april ble 159 brudd, hvorav 99 i Kristiansand og 59 i Arendal, og 1 i Flekkefjord. KPH hadde 2 registrerte brudd innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,9 % på foretaksnivå. I praksis er det kun Kirurgisk avdeling som har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd i et bekymringsfullt antall, med totalt 54 fristbrudd i april. 23 av fristbruddene var ved mammaseksjonen og 23 ved seksjon for urologi. Avdelingen jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd. Avdeling for fysikalsk rehabilitering hadde 27 fristbrudd i april. Dette har sammenheng med for lav legekapasitet knyttet til sykelig overvekt. Det tiltrådte nye leger i mars og april som har tatt unna mye, men det var ikke mulig å unngå fristbrudd. 24 av disse fristbruddene ble avviklet innen 2 uker. Det er 110 ventende pasienter i brudd pr 30. april. Det er et merforbruk i årsverk i størrelsesorden 100 årsverk i somatiske klinikker ift budsjett. Herav en økning i fødselspermisjoner på ca 10 årsverk mot I PTSS ser vi et betydelig merforbruk på 12 årsverk. Noe av dette skyldes opplæringsaktivitet på nytt nødnett, samt økt sykefravær og fødselspermisjoner. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Virksomhetsrapport april

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I april fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på 2,7 mill kr, mens akkumulert pr april er det et positivt avvik på 9,2 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt lønnsavvik på 5,6 mill kr som i all hovedsak skyldes vakante stillinger. Sykefraværsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner er over budsjett og bidrar til positivt lønnsavvik. Resultatet for april viser betydelig negative avvik i somatikk med 5,5 mill kr, hvorav Kristiansand -3,5 mill kr (-12,8 hiå), Arendal -1,5 mill kr (-8,1 hiå) og Flekkefjord -0,5 mill kr (-4,7 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 1,8 mill kr (+8,8 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med 2,4 mill kr hittil i år. Pasientreiser bidrar positivt med +1,8 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,4 mill kr i avvik. Korrigerte pensjoner er justert med 24 mill kr også i aprilresultatet. Dette er en månedlig effekt fremover til dette korrigeres i rammer rundt sommeren. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. Systemet er nå under utrulling og opplæring gis i disse dager. Virksomhetsrapport april

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport april

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport april

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport april

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport april

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH APRIL Fristbrudd på avviklede SSA 59 pasienter denne mnd., SSF somatikk SSK 99 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 2 Seksjoner med flest brudd SSA APRIL Øye seksjon 23 Urologisk seksjon 17 Ortopedisk seksjon 6 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 Hørselsentralen 2 51 SSK APRIL Urologisk seksjon 37 sk med og forebygging-ssko 23 Mamma/endokr. seksjon 6 Pediatrisk seksjon generell 5 Øre-nese-hals seksjon 4 75 Virksomhetsrapport april

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport april

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport april

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport april

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport april

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport april

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport april

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport april

19 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport april

20 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr april Virksomhetsrapport april

21 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport april

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I april har det vært en aktivitet under budsjett for de fleste pasientgruppene ved de ulike sykehusene. Arendal har mindreaktivitet ifht budsjett for alle pasientgruppene. I Flekkefjord og Kristiansand er budsjettoppnåelsen i april mer blandet. Aktiviteten har vært under budsjett med unntak av innlagte heldøgnspasienter i Flekkefjord og polikliniske konsultasjoner i Kristiansand. Sammenliknet med samme periode i 2015 så viser tallene at aktiviteten i Arendal i år er lavere med unntak av antall konsultasjoner som er noe opp. I Flekkefjord er det flere innleggelser heldøgn men færre dagpasienter og færre konsultasjoner. I Kr.sand er aktiviteten høyere enn i fjor for alle pasientgruppene. ISF-inntektene på foretaksnivå har i april har vært ca 0,4 mill kr under månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr april er 13,0 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 20 mill kr ifht budsjett. 22

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus April Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,4 % 110 3,3 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,4 % Psykisk helsevern for barn og unge ,2 % 685 4,1 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % -10-0,1 % Sum klinikk ,4 % ,0 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,9 % 68 13,6 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % 41 8,9 % Psykisk helsevern for barn og unge ,2 % -9-20,0 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % 8 2,9 % 900 Sum klinikk ,9 % 108 8,4 %

24 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr april er samlet 1,4 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 5,0 %. Produktivitet økt fra 1,85 til 1,97 fra (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Utviklingen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling følges spesielt da aktiviteten er -4,5% under budsjett og under faktisk Nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr april er samlet 0,9 % over budsjett. Er en økning i innleggelser psykisk helsevern voksne og en reduksjon innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 24

25 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mai Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon m

26 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mai Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt

27 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, mai Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 14 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på 10 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon de fem første månedene i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr mai er det totalt 83 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 15 vakante stillinger i Klinikk for psykisk. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 58 årsverk hvorav ca 20 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Av tiltak fremover i somatikken, vil optimaliseringsprosjektet være det viktigste tiltaket, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Det jobbes daglig med god flyt av pasienter og bemanning på tvers av enhetene for å redusere kostnadene med fravær. Virksomhetsrapport april

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i mars 6,5 %. Korttidsfraværet er redusert med 0,3% fra i forhold til mars i fjor, mens langtidsfraværet er 0,1% høyere enn mars Virksomhetsrapport april

30 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr april Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport april

31 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk april Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finansnetto Finans Resultat Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport april

32 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr april Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport april

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr april Regnskap pr april mars viser et positivt avvik på 90,3 mill kr. Korrigert for reduserte pensjonskostnader med 97,7 mill kr er det et negativt avvik på 7,4 mill kr. Inntektene er 23,1 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 13,7 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 1,9 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 25,6 mill kr. I Arendal og Kristiansand er det negativt inntektsavvik på til sammen 20 mill kr, mens det i Flekkefjord er et negativt kostnadsavvik på 5 mill kr. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på årsverk med mulig effekt fra høst Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 8,8 mill kr. Forsinkelse i tilsetting i nye stillinger og vakanser gir mindreforbruk lønnskostnader/innleie på 5,6 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 97,7 mill kr pr april og 283,1 mil kr for hele Virksomhetsrapport april

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett i første kvartal i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnader viser positivt avvik. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på årsverk med mulig effekt fra høst Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å dekke usikkerhetene i budsjettet. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport april

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +576 mill.kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr april på +576 mill.kr som innebærer en forbedring på 163 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 460 mill kr innebærer det at foretaket pr april endte med et avvik på +115 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr; her avventer foretaket en korrigering ift pensjonseffekter nå som årsoppgjør 2015 er klart. Utgående likviditet på året er estimert til +395 mill kr gitt de pensjonsforutsetninger som nå ligger til grunn. Virksomhetsrapport april

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Pr april er det investert for 28,6 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken på 42,5 mill kr ble vedtatt 29. feb. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport april

37 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport april

38 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport april

39 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport april

40 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt april Avvik kostn april Avvik res april Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA Ort.avd SSA Kir.senger SSA Øye-avd Gyn/obst. avd SSA Op.avd SSA Merkantil avd KIR Anestesi-avd SSA Med.avd SSA Barnesenteret Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport april

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -1,5 mill kr i april Avviket er i stor grad knyttet til lavere inntekt: 1,7 mill kr, hovedsakelig på ortopedi- og øye avdelingen. Lønnen er i henhold til budsjett, og det føres kontinuerlig kontroll med bemanningssituasjonen. Avvik per april for Somatikk Arendal er -8 mill kr, hvorav -8,9 mill krpå inntektssiden, og +0,9 mill kr på kostnadssiden. Budsjettet for 2016 er svært høyt på inntektssiden, spesielt fra høsten 2016, og prognoser utarbeidet i mars 2016 tilsier nødvendigheten av tiltak for å komme i balanse. Det jobbes også med tilpasning av operasjonskapasiteten fra høsten 2016 i tråd med pasienttilgang. Somatikk SSA vil også implementere tiltak fra optimaliseringsprosjektet i henhold til konklusjon. Virksomhetsrapport april

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Somatisk klinikk Arendal Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSA ,3 % ,1 % ,3 % ,8 % Ortopedisk avdeling SSA ,5 % ,5 % ,2 % ,3 % Øyeavdeling SSHF ,3 % ,4 % ,3 % ,0 % Gynekologi SSA ,1 % ,3 % ,6 % ,3 % Føde/barsel SSA ,1 % ,0 % ,6 % Akuttmottak SSA ,1 % ,3 % Medisinsk avdeling SSA ,7 % ,0 % ,3 % ,5 % Barne-og ungdomsavdeling SSA ,0 % ,0 % ,1 % ,0 % Somatisk klinikk SSA felles Sum somatisk klinikk SSA ,1 % ,6 % ,0 % ,7 % Virksomhetsrapport april

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i april har vært konsultasjoner, 95 % av budsjettert aktivitet. Aktivitet hittil i år er 536 konsultasjoner mer enn samme periode i Spesielt Føde/barsel SSA har høy aktivitet, det samme gjelder medisinsk avdeling SSA. Dagbehandlingen i april har vært 4 261, 85 % av budsjettet. Med unntak av Medisinsk avdeling, gjelder mindre aktivitet alle avdelinger. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 268 lavere enn samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av legemangel på Øye avdelingen og Kirurgisk avdeling SSA. Somatikk har hatt innleggelser i april, 93 % av budsjettet, men 85 flere enn i fjor. Dette er samme trend som tidligere måneder. Pr april har Arendal hatt 595 øyeblikkelig hjelp innleggelser og dagbehandling, noe som er en økning på 80 i forhold til samme periode i fjor. Det har gjennomgående vært budsjettert med svært høy aktivitet for klinikk somatikk Arendal i Dette budsjettet er vanskelig å innfri, blant annet fordi det er for lite tilgang på pasienter. Dette vanskeliggjør også planleggingen av operasjoner. Felles venteliste innen utredning til ortopedi er forventet å ha en positiv effekt på aktivitetsnivået en periode fremover. Medisinsk avdeling SSA har høy aktivitet på alle omsorgsnivå i april. Barneavdelingen har hatt færre innleggelser, men lengre opphold, som har gitt høyt belegg på sengeposten i perioden. Virksomhetsrapport april

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, mai Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Kir. senger/pol/kontor SSA Øyeavdeling Gyn./obst. avdeling SSA Operasjonsavdeling SSA Merkantil avd Kir SSA Anestesiavdeling SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport april

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal Klinikk Arendal jan feb mar Totalt ,1 % 9,1 % 7,2 % Korttids ,2 % 3,2 % 1,7 % Langtids ,8 % 6,0 % 5,5 % Totalt ,1 % 7,7 % 6,9 % Korttids ,3 % 2,5 % 1,7 % Langtids2016 4,9 % 5,2 % 5,2 % Virksomhetsrapport april

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, mai Somatikk Arendal bruker 17 årsverk mer enn budsjett akkumulert pr mai, men 22 lavere enn pr mai Det største overforbruket ligger på Medisinsk avdeling SSA og Kirurgiske senger SSA. Dette er tilsvarende tidligere måneder. Kirurgiske senger SSA har snart fullført en nedbemanningsprosess i tråd med budsjettet. Ny turnus fra april vil iverksette ytterligere reduksjon. Av tiltak fremover vil optimaliseringsprosjektet og ny organisering av sengepostene være de viktigste tiltakene, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Beslutning vedrørende optimalisering av pleieressurser forventes avklart i løpet av april. Virksomhetsrapport april

47 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport april

48 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport april

49 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt april Avvik kostn april Avvik res april Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjor 127 Kir fag Flekkefjord Merkantil avd KIR Anestesi-avd SSF Med.avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport april

50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært siste 3 måneder vil gjøre det vanskelig med så stort kutt. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr) har de 3 siste månedene vist en bedre utvikling. Aktiviteten har økt betydelig, mens kostnadssiden har vært under rimelig god kontroll. April måned viste -0,5 mill kr, og akkumulert har klinikken en overskridelse på -4,7 mill kr. Avviket er konsentrert rundt følgende poster: Aktivitetsavhengige inntekter: -1,6 mill kr Vikarbyrå leger og spesialsykepleiere: -2,6 mill kr I tillegg har klinikken et krevende varekostnadsbudsjett (-0,6 mill kr). Virksomhetsrapport april

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSF ,7 % ,7 % ,0 % ,0 % Gynekologi SSF ,7 % ,6 % ,4 % ,9 % Føde/barsel SSF ,4 % ,9 % ,0 % Medisinsk avdeling SSF ,9 % ,5 % ,9 % ,5 % Somatisk klinikk SSF felles Sum somatisk klinikk SSF ,6 % ,4 % ,1 % ,5 % Virksomhetsrapport april

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i april en bra aktivitet, som bedret totalbildet for klinikken for 1. tertial sett under ett. Innlagte heldøgn viser +97, og det er positive avvik på alle avdelinger. I april har det vært en meraktivitet på 67 innleggelser. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser -26. Reelt nivå er svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter og har et avvik på -149 dagbehandlinger, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Poliklinikk viser akkumulert -451 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (Lis i 1 overlegehjemmel gir lite aktivitet). Virksomhetsrapport april

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mai Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Merkantil avd Kir SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport april

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk Flekkefjord jan feb mar Totalt ,3 % 7,1 % 6,2 % Korttids ,2 % 2,3 % 1,7 % Langtids ,0 % 4,8 % 4,4 % Totalt ,3 % 8,6 % 6,6 % Korttids ,3 % 2,8 % 1,7 % Langtids2016 4,0 % 5,8 % 4,9 % Virksomhetsrapport april

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mai Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken et merforbruk i forhold til budsjett på 13,3 årsverk. Dette skyldes forsinkelse i tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr er det fortsatt 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag og ca 2,75 årsverk i Medisinsk avdeling som ikke er løst. Forslag fra Optimaliseringsprosjektet vil løse 5,3 årsverk, mens 1,0 årsverk nedbemannes når bestilt utstyr installeres i OBS-post. Uløst etter dette vil være ca 1,75 årsverk. Virksomhetsrapport april

56 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport april

57 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport april

58 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt april Avvik kostn april Avvik res april Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristians 110 Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Merkantil avd KIR Anestesi-avd SSK Med.avd SSK SFK Nevrologisk avd Barnesenteret Revma.avd Avd. for forebygg og rehab Klinikk Kristiansand felle Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport april

59 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. Etter 2 måneder med nær balanse, gav april måned en forverring av økonomisk avvik. Siste måned viste -3,4 mill kr, mens det akkumulerte resultatet er -12,8 mill kr. I april måned var det i hovedsak kombinasjonen av stort avvik innlagte heldøgn og merforbruk på lønn som gav månedens økonomiske avvik. Aktivitetsavhengige inntekter viser -11,3 mill kr. Det vises til beskrivelse under aktivitet. Det er verdt å merke seg at en aktivitetsvekst på føde/barsel gir langt lavere ISF-refusjon enn negative avvik i volum på f. eks kirurgi og ortopedi. Lønnsavviket i april ble på nær -1,5 mill kr, og er akkumulert på -3,3 mill kr. Dette er bekymringsfullt når en ser på aktiviteten særlig på sengepostene. De store lønnsavvikene er konsentrert til Føde/barsel, Medisinsk avdeling og Anestesiavdelingen som alle har lønnsavvik større enn 1,7 mill kr. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+2,7 mill kr), og avviket skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+2,3 mill kr) samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene. Virksomhetsrapport april

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK ,2 % ,2 % ,0 % ,5 % Ortopedisk avdeling SSK ,2 % ,3 % ,7 % ,9 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF ,8 % ,9 % ,6 % ,3 % Gynekologi SSK ,4 % ,8 % ,8 % ,2 % Føde/barsel SSK ,4 % ,5 % ,5 % Medisinsk avdeling SSK ,6 % ,1 % ,7 % ,9 % Senter for kreftbehandling SSK ,3 % ,1 % ,6 % ,7 % Nevrologisk avdeling SSHF ,4 % ,5 % ,5 % ,0 % Barne-og ungdomsavdeling SSK ,1 % ,3 % ,5 % ,8 % Revmatologisk avdeling SSHF ,4 % ,6 % ,4 % AFR SSK ,6 % ,9 % ,3 % Somatisk klinikk SSK felles Sum somatisk klinikk SSK ,1 % ,4 % ,2 % ,1 % Virksomhetsrapport april

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter 1. tertial et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Antall innlagte heldøgn viser -453, etter en svak april måned med De store avvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd, Ortopedisk avd og ØNH som samlet har -386 innlagte. Føde/barsel/Gynekologisk avdeling bidrar positivt med +123 innlagte. Dagbehandling og dagkirurgi ligger samlet nær budsjett (-64), men det er store innbyrdes avvik. Ortopedi og ØNH har henholdsvis -109 og -87 i avvik fra budsjett. Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger konsultasjoner (7 %) over budsjett. Ortopedisk avdeling har +717 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder der ressursene er satt inn poliklinisk, mens Medisinsk avdeling har hele (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+461), ØNH (+860) og AFR (1.080) bidrar godt til det sterke resultatet. Virksomhetsrapport april

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, mai Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir. senger SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK Operasjonsavdeling SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Anestesiavdeling SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling (SFK) Barne- og ungdomsavdeling SSK Nevrologisk avdeling Revmatologisk avdeling AFR Totalt klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport april

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand, mai Virksomhetsrapport april

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk Kristiansand jan feb mar Totalt ,7 % 7,9 % 6,9 % Korttids ,2 % 2,9 % 1,9 % Langtids ,5 % 5,1 % 4,9 % Totalt ,3 % 7,1 % 6,7 % Korttids ,0 % 2,4 % 1,9 % Langtids2016 4,2 % 4,7 % 4,8 % Virksomhetsrapport april

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, mai Akkumulert pr. mai bruker somatisk klinikk Kristiansand 57,5 årsverk mer enn budsjettert, og 45 årsverk mer enn samme periode i Klinikken har hatt hele 21 fødselspermisjoner ut over budsjett. Det er også indikasjoner på at økt sykefravær har økt brutto årsverk. I tillegg er det betydelig reelle avvik på årsverk på både Føde/barsel og Medisinsk avdeling. I forhold til de fem første månedene i 2015 forklares ca 8 årsverk med virksomhetsoverdragelse på SFK Virksomhetsrapport april

66 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport april

67 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport april

68 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester Avvik innt april Avvik kostn april Avvik res april Avvik innt Avvik kostn Avvik res 4PT Klinikk for prehospitale tjenes 289 PTSS Totalt Klinikk for prehospitale tjenester PR Pas.reiser 889 Pas.reiser Totalt Pas.reiser Totalsum Virksomhetsrapport april

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016 Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak 032-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2016

Virksomhetsrapport mai 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 053-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.6.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport juni 2016

Virksomhetsrapport juni 2016 Virksomhetsrapport juni 2016 Styresak 064-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2016

Virksomhetsrapport mars 2016 Virksomhetsrapport mars 2016 Styresak 062-2016 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport juli 2016

Virksomhetsrapport juli 2016 Virksomhetsrapport juli 2016 Styresak 064-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 029-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2016

Virksomhetsrapport august 2016 Virksomhetsrapport august 2016 Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport september 2016

Virksomhetsrapport september 2016 Virksomhetsrapport september 2016 Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6.

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2017

Virksomhetsrapport Februar 2017 Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak 031-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober 2016 Styresak 085-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober Aktivitet, HR og økonomi

Virksomhetsrapport oktober Aktivitet, HR og økonomi Virksomhetsrapport ober 2016 Aktivitet, HR og økonomi Styresak 085-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11.2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, ober Virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2017

Virksomhetsrapport Februar 2017 Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak 031-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2017

Virksomhetsrapport Mai 2017 Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21.06.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Mars 2017

Virksomhetsrapport Mars 2017 Virksomhetsrapport Mars 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032, del 1:3 12.apr.2018 Fagdirektør Per Engstrand Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Juli 2017

Virksomhetsrapport Juli 2017 Virksomhetsrapport Juli 2017 Styresak 068-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen Styremøte 14.12.17 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Aktivitetsbudsjett 2018 o Årsverksbudsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2017 Aktivitet og økonomi

Virksomhetsrapport Februar 2017 Aktivitet og økonomi Virksomhetsrapport Februar 2017 Aktivitet og økonomi Styresak 031-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr februar Døgn Dag Poliklinikk

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6.

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport November 2017

Virksomhetsrapport November 2017 Virksomhetsrapport November 2017 Styresak 098-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 14.12.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte desember 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 15.12.2016 STATUS ÅRSVERK PR NOVEMBER Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2017

Virksomhetsrapport Oktober 2017 Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi

Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi Styremøte i SSHF 8.9.2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 21.06.2017 Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2016 del 1

Virksomhetsrapport mai 2016 del 1 Virksomhetsrapport mai 2016 del 1 Styresak 053-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 15.6.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2018

Virksomhetsrapport august 2018 Virksomhetsrapport august 2018 Styresak 054-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 13.09.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport januar 2018

Virksomhetsrapport januar 2018 Virksomhetsrapport januar 2018 Styresak 021-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 28.02.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Virksomhetsrapport 2017

Virksomhetsrapport 2017 Virksomhetsrapport 2017 Styresak 031-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 12.04.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Økonomiske utfordringer somatikk SSK

Økonomiske utfordringer somatikk SSK Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte oktober 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 13.10.2016 Status årsverk pr oktober Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Endring 2015-2016

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015 SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2017

Virksomhetsrapport Oktober 2017 Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport januar 2016

Virksomhetsrapport januar 2016 Virksomhetsrapport januar 2016 Styresak 018-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 25. februar 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk

Detaljer

Bemanning januar 2017

Bemanning januar 2017 Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Klinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Flekkefjord Budsjett 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17 Innhold Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat Aktivitetsbudsjett 2018 Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2018

Virksomhetsrapport oktober 2018 Virksomhetsrapport oktober 2018 Styresak 079-2018 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 040-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport april 2018

Virksomhetsrapport april 2018 Virksomhetsrapport april 2018 Styresak 040-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport januar 2016

Virksomhetsrapport januar 2016 Virksomhetsrapport januar 2016 Styresak 018-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 25. februar 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Status økonomi og budsjett Somatikk SSK

Status økonomi og budsjett Somatikk SSK Status økonomi og budsjett Somatikk SSK Styremøte november 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 18.11.2016 STATUS ÅRSVERK PR NOVEMBER Endring 2015-2016 denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud16 Avvik

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2018

Virksomhetsrapport februar 2018 Virksomhetsrapport februar 2018 Styresak 032-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 12.04.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079-2018 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport juli 2018

Virksomhetsrapport juli 2018 Virksomhetsrapport juli 2018 Styresak 054-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 13.09.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand 18.05.2017 Utvikling i HR STATUS ÅRSVERK PR MAI Kommentarer årsverk 39 årsverk over budsjett hittil 8 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover.

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Statistikk SSHF Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Hvor er tallene hentet fra Alle tall som viser alderssammensetning, stillingsbrøk og kjønnsfordeling

Detaljer

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017 Fremdrift og tiltak Klinikk somatikk Arendal Styremøte 21. juni 2017 Status per mai 2017 Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2017

Virksomhetsrapport Mai 2017 Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 21.06.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5.

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport januar 2018

Virksomhetsrapport januar 2018 Virksomhetsrapport januar 2018 Styresak 021-2018 28.02.2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling - kreftregisteret

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 HR gjennomgang Nina Føreland 12. april 2018 Innhold 1. Bemanning og sykefravær 2. AML-brudd 3. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport september 2018

Virksomhetsrapport september 2018 Virksomhetsrapport september 2018 Styresak 067-2018 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.11.2018 Kvalitet og driftsparametere Ventetider Fristbrudd, behandlede og kommende brudd. Langtidsventende Forfalte

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer