Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Transkript

1 Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte mars 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen

2 Utvikling i HR

3 STATUS ÅRSVERK PR MARS

4 Kommentarer årsverk 38 årsverk over budsjett hittil o o 9 årsverk foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene 13 årsverk uløste innsparingskrav Klinikken har i februar 11 færre brutto årsverk enn i mars 2016, til tross for økt langtidssykefravær. Sykefraværet er fra januar (siste tilgjengelige tall) Sammenlignet med 2016 har klinikken 7 færre årsverk hittil i år Sykefravær er budsjettert lavere enn faktisk forbruk på langtidssykefravær. Dette gir refusjon, og mindre økonomisk avvik Sammenlignet med januar 2016 er langtidssykefravær økt med 19,4 årsverk. Klinikken har 90,1 årsverk knyttet til egen sykemelding i januar

5 Sykefravær pr avdeling

6 Sykefravær jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnitt HIÅ Totalt ,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % 7,1 % 7,4 % 8,1 % 6,9 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % 2,5 % Langtids ,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % 4,4 % Totalt ,0 % 8,0 % Korttids ,9 % 2,9 % Langtids2017 5,1 % 5,1 % Endring totalt ,3 %

7 Avvik bruttoårsverk pr stillingskategori Avvik Mellomleder -2 Andre ledere 7 Merkantile stillingar -1 Andre pasientrettede stillinger 3 Helsesekretær 2 Pedagog -3 Audiograf 1 Fysioterapeut -1 Ergoterapeut 1 Overleger -25 LIS-leger 26 Psykologspesialist -1 Sykepleier 69 Spesial sykepleier -43 Jordmor -2 Helsefagarbeidar/hjelpepleiar 1 Stråleterapeut -1 Renholdspersonell 6 Annet driftspersonell Stillingsgruppe Andre ledere - 7 årsverk over budsjett seksjonsledere som er budsjettert på overleger, jordmor og mellomleder. Endringene ble gjort etter at budsjettet ble lagt Øvrige avvik fra budsjett på stillingskategori skyldes fravær samt problemer med å få ønsket kompetanse

8 Innlagte - aktivitet hittil i år

9 Dagkirurgi aktivitet hittil i år

10 Poliklinikk aktivitet hittil i år

11 Stryk pr mnd

12 Stryk pr fagområde elektive pasienter Jan Feb Totalsum ANE FØD GAS GYN KAR KJE 1 1 MAM ORT URO ØNH av 79 stryk er pasient syk, i hovedsak barn som skal til ØNHoperasjoner

13 Total Operasjonsaktivitet ANE FØD GAS GYN KAR KJE MAM ORT URO ØNH ØYE 1 Totalsu I tillegg til tabellen kommer 64 variceoperasjoner i poliklinikk, som tidligere ble registrert som dagkirurgi (inkludert i grafen til venstre, som viser aktiviteten i samme periode for 2014, 2015, 2016 og 2017)

14 Operasjonsaktivitet Heldøgn ANE FØD GAS GYN KAR KJE MAM ORT URO ØNH Totalsum

15 Operasjonsaktivitet dag/ pol I tillegg kommer 64 variceoperasjoner i poliklinikk, som tidligere ble registrert som dagkirurgi (inkludert i grafen nedenfor)

16 ØNH-operasjoner i utført i Arendal ØNH utfører også operasjoner i Arendal, i hovedsak dagkirurgi Ca 35% av operasjonsaktiviteten er i Arendal Heldøgn Poliklinisk dagbehandling Poliklinisk omsorg Totalsum

17 Operasjonsaktivitet uke 1-11 Her er ikke de 64 variceoperasjonene inkludert uke Totalsum Uke 1 varierer avhengig av antall virkedager, på samme måte som ferieperioder påvirker den elektive aktiviteten ellers i året Uke 8 var vinterferie i 2017.

18 Regnskap etter februar Driftsinnt-utg Kto.type_1 Kto.nr_HF Kto.navn_HF Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt 1 Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninter ISF poliklinikk Utskrivn.klare pa Polikl. innt Ørem.statstilsku Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn 11 Lønn faste stillin Overtid, vikarer o Diverse godtgj / Arb.avg Pensjonskostnad Kjøp av helsetj Totalt Lønn Dr.kostn 17 Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalsum Avviket ligger i hovedsak på inntekt, knyttet til aktivitet Lønnsavviket er ikkerealiserte innsparingskrav På interne kostnader har klinikken et negativt avvik på blod, som må ses i sammenheng med hematologipasienter overflyttet fra Arendal

19 Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjett 2017 ligger tiltak som ikke er omgjort til konkretiserte tiltak på avdelingsnivå, i sum 19 mill kr. Tiltakene fordeles ut i løpet av mars. I tillegg er det budsjettert nye tiltak (lønn/årsverk) med effekt fra (helårsvirkning 16,6 mill kr). Klinikkledelsen arbeider sammen med avdelingslederne om nye tiltak Klinikken har risiko knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst, fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn, tilsvarende 3 mill kr. Indeks innebærer betydelig budsjettrisiko, siden 1 % endring (+/-) utgjør ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Akkumulert pr. februar overskrider klinikken med 8,0 mill kr. Februar ga -1,7 mill kr, men det er mest dekkende å si at gjennomsnittsresultatet pr. måned hittil i år har vært -4 mill kr Klinikken hadde et samlet negativt inntektsavvik på -8,2 mill kr. Aktivitetsavhengige inntekter utgjorde -8,6 mill kr. Avdelingenes inntektsbudsjetter ble i februar korrigert for endrede kostnadsvekter. Apotekregningene er på avdelingsnivå fortsatt ikke korrigert for fradragsrett for inngående mva, men dette er korrigert på klinikknivå På kostnadssiden overskrider klinikken lønnskostnader inkl. vikarbyrå med1,5 mill kr, lavere enn forventet ut fra uløste budsjettiltak. Varekost viser mindreforbruk på 1,9 mill kr, bl.a pga lavt volum innen elektrofysiologi og lavere operasjonsaktivitet enn budsjettert. Forbruket av lab. /røntgentjenester er nesten 0,4 mill kr lavere enn budsjett pr. februar. Flere avdelinger tilstreber å redusere «unødvendig» prøvetaking. Interne kostnader overskrider med 0,3 mill kr, primært pga blodprodukter ( kr pr. februar, hele avviket er ved Medisinsk avdeling) Klinikken 19

20 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik pr avdeling pr februar Avd.navn Inntekt Lønn Dr.kostn Totalsum Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO Med.avd SSK SFK Nev.avd Barnesenteret AFR/ revma ny Klinikk Kristiansand felles Virksomhetsrapport august

21 Tiltak Beskrivelse Forventet effekt (årsverk) Budsjettert øk. effekt 2017 (i kr) Kir avdeling Aktivitet 500 polikliniske konsultasjoner 600 Risiko Kir avdeling HR Redusert variabel lønn 0, Ortopedisk avdeling Aktivitet 500 polikliniske konsultasjoner 500 Kvinneklinikken Dr kostnader Mat til pasienter 250 Kvinneklinikken Aktivitet legekonsultasjoner: 440 (kr ) Kvinneklinikken Aktivitet Lis-lege svangerskapspol: 320 kons: Medisinsk avdeling HR Redusere 0,5 adm på akuttmottaket 0,5 400 Medisinsk avdeling HR Hjelpeturnus for ferieavvikling LiS 600 beregnes Medisinsk avdeling Variabel lønn Antibiotika-prosjektet 250 Medisinsk avdeling Inntekt Økt poliklinisk aktivitet i 400 akuttmottaket Barneavdelingen HR Redusere variabel lønn 0,5 500 Barneavdelingen Inntekt Kodepraksis poliklinikk innlagte 300 Barneavdelingen Driftskostnader Reisekostnader/bilgodtgjørelse 100 Barneavdelingen Driftskostnader Redusere lab., røntgen og blod Barneavdelingen Varekostnader Medikamenter: (skifte veksthormon) Barneavdelingen Andre tiltak; Innsparing deler av konsulentstilling annen kostnad, i BUA

22 Tiltak forts. Beskrivelse Forventet effekt (årsverk) Budsjettert øk. effekt 2017 (i kr) Nevrologisk avdeling HR legers tjenesteplaner 0,1 100 Risiko Nevrologisk avdeling Inntekt Poliklinisk kodeforbedring 60 Nevrologisk avdeling Driftskostnader Reduksjon røntgen/lab(hver undersøkelse strykes) Nevrologisk avdeling Driftskostnader Materiell-gebyr poliklinikk 100 AFR/ revma HR LIS legers tjenesteplaner 0,2 200 AFR/ revma lønnskostnader Redusere ind tillegg 200 AFR/ revma HR Redusere 2,7 årsverk 2, AFR/ revma Inntekt Avklaringspoliklinikk 350 kons 500 AFR/ revma Driftskostnader Reduksjon røntgen/lab(hver undersøkelse strykes) Senter for kreft HR Forskningsspl dekkes i 2017 sv 0,5 350 inntekter fra forskningsfond Senter for kreft HR Innsparing lønn stråleterapeut 410 Senter for kreft Dr kostnader Redusere radiologi 50 Senter for kreft Varekostnader Innsparing medikamenter lindrende 100 Senter for kreft Inntekt 75 nye polikliniske kons (overta 195 testis kontroller) Senter for kreft Driftskostnader Redusere radiologi 50

23 Tiltak forts. Beskrivelse Forventet effekt (årsverk) Budsjettert øk. effekt 2017 (i kr) Kirurgiske fag Effektivisering forløp 8000 KKL Reduserte årsverk 700 Risiko Kirurgiske senger Sengedrift 5000 BUA Ytterligere innsparing vikarinnleie 500 BUA Ikke vikar avdelingssjef perm 300 ARFR - Revma Ta ned 0,2 spl.årsverk 100 AIO Diverse tiltak 2000 AIO Torsdag ø-hjelpsteam -200 Nevrologi Diverse tiltak lønnsreduksjon 400 Med. avdeling Hematologi - overføring fra SSA SUM 28540