Virksomhetsrapport Juli 2017

Transkript

1 Virksomhetsrapport Juli 2017 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport juli

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,4 % 2,0 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 71 % 74 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger, resultater: 4,2% - 6,5%- 5,0 %- 4,1%. Februar 2017: 2,2% : 4,3% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,8 Virksomhetsrapport juli

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr juli 2017 viser et negativt resultatavvik på 9,8 mill kr. Den somatiske aktiviteten pr juli er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er på budsjett. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med ca 40 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for både polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Det er usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av juli 49 dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 33 dager i psykisk helsevern barn og 30 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for rus, men noe over kravet for psykisk helsevern voksne (VOP) som også er på 45 dager. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. I sommerferieavviklingen blir normalt nyhenviste pasienter med høy prioritet tatt inn, og gjennomsnittlig ventetid blir derfor kortere enn for resten av året. Somatikk Kristiansand har i hovedsak akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter, samlet for klinikken, var i juli 70 dager. Før ferieavviklingen var gjennomsnittlig ventetid ca 55 dager, og økningen til 70 dager er forventet etter planlagt lav aktivitet gjennom sommerferien. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Med unntak av for urologi rapporterer imidlertid ikke avdelingene om varig for lav behandlingskapasitet innen enkeltfagområder. Det rapporteres imidlertid generelt om for dårlig operasjonsstuekapasitet. I Somatikk Arendal har også sommerferieavviklingen ført til midlertidig økt ventetid og gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter, og klinikken hadde 69 dager ventetid i juli. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid og oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager. Øyeavd. og Smertepoliklinikken har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Smertepoliklinikken er dette i hovedsak knyttet til manglende kapasitet ifm. sommerferieavvikling. For Øyeavd. er ventetiden betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert. I samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Virksomhetsrapport juli

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i 2016 og 2017, og ved utgangen av juli var det 38 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Antall langtidsventende er økt med 5 pasienter fra juni. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 30 stk, hvorav 13 ventende i Medisinsk avdeling og 8 ved ØNH-avdelingen. Enkelte pasienter skal vente lenger enn et år, og flere av pasientene har fått time innen frist. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 3 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i juli. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,3 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i juli. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk helse det siste halve året. «Pasienten får time i 1. brev» ble i juli 69 % i somatikken og 98 % i KPH. De siste månedene har andel direktebooking i Kristiansand variert fra 67 % til 74 %, og klinikken oppnådde 67 % i juli. Arendal oppnådde 77 % og Flekkefjord oppnådde 55 % i juli, mot hhv 76 % i Arendal og 62 % i Flekkefjord i juni. I Kristiansand er det fortsatt stor variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyere nivå. I Arendal er det også stor variasjon mellom avdelingene, fra 40 % til 96 %. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon i Arendal. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse på dette området. Fristbruddene i juli ble 96 brudd, hvorav 72 i Kristiansand, 21 i Arendal og 1 i Flekkefjord. KPH hadde to registrerte brudd, som begge er feilregistreringer. De somatiske bruddene utgjør 3,5 % av somatikken noe som er høyere enn de siste månedene. I Kristiansand er 26 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling fordelt på fire seksjoner og 7 av fristbruddene var ved seksjon for urologi. Avdeling for rehabilitering har 23 fristbrudd, alle knyttet til sykelig overvekt. Av 21 fristbrudd i Arendal, er 14 fristbrudd tilhørende Øyeavdelingen. 60 av foretakets fristbrudd i juli ble avviklet innen 2 uker. Det er 170 ventende pasienter i brudd pr 31. juli, noe som er en økning fra juni. Av disse er det 101 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, 69 ved Somatikk Arendal, 1 ved Klinikk for psykisk helse, men ingen ved Somatikk Flekkefjord. Virksomhetsrapport juli

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ved utgangen av juli var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. SSHF har et akkumulert merforbruk pr august på 95 årsverk. 36 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+38 årsverk), Arendal (+37 årsverk) og Flekkefjord (+11 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 3 årsverk færre enn budsjettert. Pr juli 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 18,0 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 21,1 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -62,4 mill kr, hvorav Kristiansand -28,1 mill kr, Arendal -24,2 mill kr og Flekkefjord -10,0 mill kr. Juli måned viste et negativt avvik på -15,6 mill kr, hvorav Kristiansand -7,7 mill kr, Arendal -7,1 mill kr og Flekkefjord -0,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik pr juli på 4,0 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -12,4 mill kr, hvorav -2,5 mill kr i juli måned isolert. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +4,9 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -1,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -6,1 mill kr i avvik. Virksomhetsrapport juli

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 21 SSF 1 SSK Fristbrudd på avviklede VoP 2 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA Juli Øye seksjon 14 Urologisk seksjon 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 1 Kar-/thorax seksjon 1 Ortopedisk seksjon 1 21 SSK Juli Fysikalsk med og foreb Kongsgård 23 Kar-/thorax seksjon 9 Urologisk seksjon 7 Mamma/endokr. seksjon 6 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 49 Virksomhetsrapport juli

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport juli

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport juli

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF 38 langtidsventende over 1 år ved utgangen av juli hvorav 8 er innen ØNH, 7 er innen øyefaget, 7 er innen gastro og 5 er innen osteoporose (ARFR). Virksomhetsrapport juli

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport juli

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport juli

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av juli. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med juli. Virksomhetsrapport juli

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av juli. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 904 kontakter forfalte til og med juli. Virksomhetsrapport juli

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av juli. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 758 kontakter forfalte til og med juli. Virksomhetsrapport juli

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk juli Virksomhetsrapport juli

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr juli Virksomhetsrapport juli

24 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,5 % ,2 % 605 4,5 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,1 % ,4 % 198 4,8 % Somatisk klinikk Kristiansand ,7 % ,7 % 69 0,3 % Medisinsk service klinikk ,5 % ,1 % 20 56,7 % 62 KPH ,6 % ,5 % ,9 % 142 Høykostmedisin ,7 % ,9 % 189 6,6 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,6 % ,3 % ,4 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL ,7 % ,3 % ,7 % Kjøp fra andre regioner ,2 % ,9 % ,5 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,6 % ,9 % 824 1,9 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,3 % ,2 % ,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,8 % ,5 % 133 4,0 % Somatisk klinikk Kristiansand ,4 % ,2 % 5 0,0 % Sum avdelingsopphold SSHF ,1 % ,5 % -23-0,1 % Sum sykehusopphold SSHF ,5 % ,0 % ,9 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal ,0 % ,3 % -39-0,5 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,7 % ,0 % ,7 % Somatisk klinikk Kristiansand ,8 % ,6 % 627 7,1 % Sum SSHF ,3 % ,1 % 239 1,3 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,5 % ,5 % ,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,4 % ,4 % 8 0,1 % Somatisk klinikk Kristiansand ,2 % ,1 % ,5 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,7 % ,3 % 48 1,5 % KPH (habilitering voksne) ,4 % ,6 % ,8 % Foretaket felles Sum SSHF ,0 % ,0 % ,5 % Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport juli

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Aktiviteten i foretaket har i juli måned vært på budsjett for innlagte heldøgn. Antall dagbehandlinger og polikliniske kontakter har vært under budsjett. Spesielt legges merke til en fortsatt betydelig mindreaktivtet i Arendal på innlagte heldøgnsopphold. I juli har det imidlertid vært en meraktivitet på innlagte heldøgn i Kristiansand og Flekkefjord. Denne meraktiviteten veier opp for mindreaktviteten i Arendal. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot julibudsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: - 1 (- 0,0 %) Dagbehandlinger: (- 11,1 %) Polikl. konsultasjoner: (- 6,4 %) Aktiviteten i juli 2017 for heldøgnspasientene er marginalt høyere (+18/+0,4 %) enn aktiviteten i juli Antall dagbehandlinger nå i juli er -88/-4,4 % lavere enn juli i fjor. Antall polikliniske kontaker er 649/+4,0 % høyere enn juli i fjor I Arendal viser aktiviteten også i juli en større mindreaktivitet på heldøgnpasienter (-125), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-56) og en mindreaktivitet på polikliniske kontakter (- 149). Ifht årets budsjett så er det spesielt aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Det er mindreaktivitet i så godt som alle måneder og akkumulert er mindreaktiviteten nå pr juli -962/-9,2%. I Flekkefjord viser aktiviteten i juli en meraktivitet på heldøgnpasienter (+69), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-78) og mindreaktivitet på polikliniske kontakter (-100). Antallet heldøgnspasienter i juli ligger hele 15,8 % over månedsbudsjettet. Etter syv måneder legges spesielt merke til akkumulert mindreaktivitet på dagbehandlinger (-467/-20,0 %). I Kristiansand viser aktiviteten i juli på innlagte heldøgnpasienter (+55), dagbehandlinger (-110) og poliklinikk (-1.526). Sett opp mot budsjett har den polikliniske aktiviteten vært lav de seneste månedene og i juli er mindreaktiviteten på hele /13,6 %. Akkumulert er antallet nå pr juli /-4,1 % men ligger fortsatt (+1.625/1,5 %) over samme periode i For somatiske polikliniske konsultasjoner på KPH og MSK vises til foiler under. Virksomhetsrapport juli

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Juli Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,2 % ,7 % 257 7,6 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,7 % ,3 % -23-1,1 % DPS Aust Agder ,0 % ,2 % ,0 % DPS Solvang ,9 % ,8 % ,4 % DPS Strømme ,0 % ,3 % 129 0,8 % DPS Lister ,2 % ,6 % -69-1,1 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,8 % ,4 % ,9 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,8 % ,5 % ,6 % Budsjett Sum klinikk ,9 % ,4 % ,3 % Faktisk Budsjett Juli Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % ,3 % 34 3,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,4 % ,3 % 40 4,7 % Psykisk helsevern for barn og unge ,3 % ,2 % 23 37,7 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % ,8 % -11-2,2 % 900 Budsjett Sum klinikk ,9 % ,0 % 86 3,6 % Virksomhetsrapport juli

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,4 % over budsjett. VOP er 2,9 % over budsjett, ABUP er -6,4 % under budsjett og TSB er 15,5% over budsjett. ISF poeng: Antall ISF-poeng psykisk helsevern/ TSB er samlet 395 poeng under budsjett. Det er ikke avsatt for kodeforbedring pr. juli. ABUP er ISF-poeng under budsjett. ARA og VOP er hhv 321 og 386 ISF-poeng over budsjett. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 4,0 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Virksomhetsrapport juli

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr august Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 Virksomhetsrapport juli

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr august Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport juli

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport juli

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, august SSHF har et akkumulert merforbruk per august på 95 årsverk. 36 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (38 årsverk), Arendal (37 årsverk) og Flekkefjord (11 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 3 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 10 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 10 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per august en økning fra i fjor på 61 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 25 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger på samme nivå fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 14 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-8) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+29) og psykologer (+7). Virksomhetsrapport juli

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet for juni var 6,1%. Dette er identisk med samme måned i Virksomhetsrapport juli

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr juli Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport juli

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr juli (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport juli

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk juli mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport juli

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr juli er -9,8 mill kr. Inntektene er 77,9 mill kr under budsjett - hvorav reduksjon basisramme pga redusert pensjonskostnad utgjør 20,7 mill kr. Kostnadene er 64,4 mill kr under budsjett - hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 21,1 mill. Finansposter bidrar positivt med 3,6 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 40 mill kr. Kristiansand har en mindreinntekt for aktivitetsbaserte inntekter på -20,9 mill kr, Arendal -20,5 mill kr og Flekkefjord -3,6 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -19,1 mill kr og kostnadsavviket -9,0 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -19,7 mill kr og kostnadsavviket -4,5 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket -3,6 mill kr og kostnadsavviket -6,4 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -1,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -6,1 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 4,0 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -12,4 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +4,9 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 61,1 mill kr. Gjestepasientkostnader er 10 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 4 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risiko-avsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 21,1 mill kr pr juli og 37,2 mill kr for hele Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 20,7 mill kr pr juli og 34,5 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport juli

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Sommeren 2017 har klinikken endret på operasjonsprogrammet. I motsetning til tidligere har lavaktivitetsperioden vært mer konsentrert. Selv om juli isolert sett hadde lavere aktivitet enn i fjor, var det i ukene en netto høyere operasjonsaktivitet enn samme periode i fjor. Prosjekt «Rett pasient på rett plass til rett tid» med oppstart i slutten av august. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. Målsettinger: riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter inntil ny avdelingssjef i avdeling for kirurgiske fag er på plass. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag. Tiltaket på lab. prøver og røntgenundersøkelser er ikke innfridd, men bedret hensyntatt høy aktivitet Tiltak Kristiansand Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt fra ca 1. oktober Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, og det jobbes med å finne konkrete tiltak. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å øke effektiviseringen av operasjoner og med dette øke aktiviteten. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport juli

38 5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning pr. juli på +629 mill mill kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr juli på +629 mill kr som innebærer en nedgang på 72 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 648 mill.kr innebærer det at foretaket pr. juli endte med et avvik på +19 mill kr. Investeringer avviker per juli positivt med +23 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør -0,2 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +50 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -12 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -60 mill kr. Driftskredittramme utgjør 211 mill kr som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve på hele 839 mill kr. Utgående likviditet pr. juli er på +628 mill kr. Virksomhetsrapport juli

39 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr.juli HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Sum finansierte investeringer Sykehuset har pr juli investert for totalt 56,8 mill Prosjekter under tiltakspakken har brukt 11,1mill kr pr juli og totalt 39 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017 er alle i utførende fase. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestes Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kateg IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport juli

40 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport juli

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juli

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr juli Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport juli

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr juli Akt.baserte Innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskost n Interne kostnader TOTALE KOSTNADER Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA RESULTAT 117 Avd poliklinikk- og pleie SSA Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Medisinsk avd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juli

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -7,1 mill kr i juli og -24,2 mill kr hittil i år. Inntektene har et negativt avvik på 4,4 mill kr i juli, og ligger 19,7 mill kr under budsjett hittil i år. Lønnskostnadene inkl innleie har et avvik på -4,1 mill krr i juli og ligger 12,5 mill kr over budsjett hittil i år, mens øvrige driftskostnader har et positivt avvik på 1,3 mill kr i juli og 8,0 mill kr hittil i år. Det negative avviket på inntekter skyldes betydelig færre heldøgnsopphold enn budsjettert. Avdeling for Kirurgiske fag har et negativt avvik på 13,5 mill kr knyttet til ISF døgn/dag hittil i år. Avdeling for gyn/obst. har et negativt avvik på 3,2 mill kr og Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt avvik på 1,7 mill kr knyttet til heldøgn. Overtid, vikarer og ekstrahjelp har et negativt avvik på 6,2 mill kr hittil i år. Av dette utgjør refusjon av syke- og fødselspenger 4,4 mill kr. Varekostnader har et positivt avvik på 5,0 mill kr hittil i år. Kjøp av røntgentjenester og blodprodukter har et positivt avvik på 2,1 mill kr hittil i år. Dette henger sammen med den lave aktiviteten på heldøgn. Sommeren 2017 har klinikken endret på operasjonsprogrammet. I motsetning til tidligere har lavaktivitetsperioden vært mer konsentrert. Målet var å øke ressursutnyttelsen og redusere vikarkostnader på legesiden. Det vil bli gjennomført en evaluering av samlet effekt etter ferien er ferdig avviklet. Selv om juli isolert sett hadde lavere aktivitet enn i fjor, var det i ukene en netto høyere operasjonsaktivitet enn samme periode i fjor. Klinikken starter opp prosjektet «Rett pasient på rett plass til rett tid» i slutten av august. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. Prosjektet har flere målsettinger: riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Virksomhetsrapport juli

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal juli DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr juli DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr juli Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA ,3 % Gyn/obst avd SSA ,1 % Medisinsk avdeling SSA ,5 % Barne-og ungdomsavdeling SSA ,3 % Sum somatisk klinikk SSA ,2 % Virksomhetsrapport juli

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i juli var konsultasjoner, 149 (2,7%) under budsjett og 433 (8,7%) flere enn samme periode i fjor. Aktiviteten hittil i år er (2,5%) over budsjett, og (2,1%) flere enn hittil i år Somatikk Arendal utførte 716 dagbehandlinger i juli, 56 (7,3%) under budsjett. Hittil i år er aktiviteten 171 (2,3%) under budsjett. Aktiviteten hittil i år ligger på samme nivå som hittil i år Somatikk Arendal har hatt innleggelser i juli, 125 (8,8%) under budsjett. Hittil i år er aktiviteten 962 (9,2%) under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 161 (1,7%). Kirurgiske fag har et negativt avvik på heldøgn på 655 opphold mot budsjett hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak plastikkirurgi, samt ortopedi. Vi vil se en økning i aktiviteten fra høsten når de nye plastikkirurgene er på plass. Avdeling for gyn/obst. har av negativt avvik på 228 heldøgnsopphold mot budsjett hittil i år. Fødselstallene er lavere enn forventet. Dette gjelder for hele landet. Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt budsjettavvik på 108 heldøgnsopphold hittil i år. Beleggsprosenten i juli var på 71%. Virksomhetsrapport juli

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, august Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport juli

50 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids ,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt ,1 % 7,4 % 7,4 % 6,1 % 6,0 % 6,9 % Korttids ,8 % 2,6 % 2,9 % 1,5 % 1,8 % 2,2 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 4,2 % 4,7 % Virksomhetsrapport juli

51 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, aug. Somatikk Arendal bruker 3 årsverk mindre i august enn samme periode i fjor, og 1 årsverk mer hittil i år sammenlignet med i fjor. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 42 årsverk i august, og 37 årsverk hittil i år. Overforbruket knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP). APP har et overforbruk på 59 årsverk i august, og 32 årsverk hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav på 18 årsverk i august, og 5 årsverk hittil i år. Det har vært større behov for ferievikarer enn det som er budsjettert. I juli måned har beleggsprosenten vært høy på de fleste sengepostene. Klinikken jobber med en analyse for å se på sammenhengen mellom bemanning, beleggsprosent, sykefravær samt behovet for fastvakter. Virksomhetsrapport juli

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juli

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr juli Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport juli

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr juli Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juli

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr. Nettoeffekt ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUSsamarbeidet), besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter juli er resultatet -10,0 mill kr. Juli måned ble forholdsvis bra med -0,9 mill kr. Siste måned viste et solid positivt avvik på inntekter med +0,9 mill. Kostnadssiden overskrider i juli med 1,7 mill kr, og den høye aktiviteten på sengepostene har medført høye lønnskostnader og forbruk av vikarbyrå. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter juli -3,4 mill kr, og 1,6 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Avviket på gjestepasienter er likevel halvert siste 2 måneder. Dette ser vi også av oppdaterte tall pr. juli der antall elektive kirurgiske pasienter (innlagte heldøgn og dagkirurgi) fra Rogaland har økt markert 3 siste måneder sammenlignet med Det antas at det er satsingen overfor SUS som forklarer veksten. Medisinsk avd har merinntekter på ca +3,3 mill kr, mens Avd for Kirurgiske fag har -7,0 mill kr i inntekter. Poliklinikkene viser mindreinntekter på 2,2 mill kr pr. juli. Lønnsavviket inkl. byrå er etter juli er på -6,4 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 4,0 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kirurgiske fag har et mindre lønnsavvik på -0,2 mill kr. Interne kostnader samlet er på -0,35 mill kr pr. juli, i hovedsak røntgen u.s og lab. prøver overskrider. Samlet sett overskrider Medisinsk avdeling og Avdeling for kir. fag med henholdsvis 1,2 og 7,6 mill kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter inntil ny avdelingssjef i avdeling for kirurgiske fag er på plass. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Tiltaket på lab. prøver og røntgen u.s er ikke innfridd, men bedret hensyntatt høy aktivitet Virksomhetsrapport juli

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord juli DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr juli DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr juli Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF ,9 % Medisinsk avdeling SSF ,9 % Sum somatisk klinikk SSF ,4 % Virksomhetsrapport juli

59 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. Juli-tallene gav for klinikken et positivt avvik på innlagte heldøgn (+69), negativ avvik på dagopphold (-78,) og negativt avvik på poliklinikk (-100). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn +84, dagbehandling -467 og poliklinikk Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for Kirurgiske fag har pr. juli -10 og Medisinsk avdeling har +93. Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Hemodialyser (-273) utgjør hele Medisinsk avdelings negative avvik på dagopphold som totalt viser Kirurgiske fag har et negativt avvik på -209 dagkirurgiske inngrep. Poliklinikk pr. avd: Hele det negative avviket er i Avdeling for kirurgiske fag (-1.296). Medisinsk avdeling har oppnådd +92 konsultasjoner. Det må nevnes at Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. DRG-poeng pr. juli viser -107 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport juli

60 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, august Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juli

61 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids ,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt ,6 % 8,1 % 7,2 % 6,4 % 6,2 % 6,5 % Korttids ,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,0 % 4,5 % Virksomhetsrapport juli

62 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, aug. 11 årsverk over budsjett hittil Akkumulert har klinikken 3 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1. halvår) På Medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i august 18 flere brutto årsverk enn august I 2016 var det etterslep på ikke-attesterte timelister, slik at sommer mnd 2016 reelt var høyere. I august mnd har avdelingen 14 årsverk over budsjett, dette er knyttet til uidentifiserte innsparingstiltak (10,5 årsverk fra juli mnd), og 2 «innleide årsverk i «Rett drift rett i drift» ikke budsjettert fra Virksomhetsrapport juli

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juli

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr juli Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport juli

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr juli Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Krist 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandli Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd AFR Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juli

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t i begrenset grad er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt som gav helårsinnsparing på ca 5 mill kr, med effekt fra ca oktober, og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. En rekke nye tiltak er også under vurdering. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikken pr. juli ikke har konkrete tiltak. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRGindeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko/muligheter i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Klinikken hadde i juli måned et negativt avvik på 7,7 mill kr. Akkumulert etter juli har klinikken et negativt avvik mot budsjett på 28,1 mill kr. Akkumulert inntektsavvik er på -19,1 mill kr, mens kostnadene overskrider med 9,0 mill kr. Aktivitet innlagte heldøgn og dagbehandling gav i juli -4,4 mill kr, ca 4 mill kr mer enn forventet ut fra volumavvik. Færre ICD er i juli, lavere DRG-vekt (enklere inngrep) for kirurgi og ortopedi under ferieavviklingen) antas å forklare stort kroneavvik. Poliklinikk gav i tillegg -2,8 mill kr i juli med svak aktivitet mot budsjett. Akkumulert viser ISF-inntekter innlagte/dag og poliklinikk henholdsvis -12,6 og -7,8 mill kr. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. juli en overskridelse på 9,2 mill kr. Lønnsavviket i juli var kun på -0,8 mill kr, selv om uløst innsparing på lønn 2. halvår (8,3 mill kr) medførte redusert lønnsbudsjett på nær 1,4 mill kr i juli. Lønnsavviket er betydelig på klinikk felles (-5,3 mill kr, bl.a p.g.a tiltak budsjetterte uten tilstrekkelig effekt, og noe feil i budsjett og etterbetalinger leger, samt økt uttak overlegepermisjoner). I tillegg overskrider Kvinneklinikken med 1,6 mill kr, selv med svakere aktivitet enn budsjettert. Se omtale i innledning vedrørende status sengeprosjekt og progresjon lønnsnedtak. Virksomhetsrapport juli

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. juli et mindreforbruk på 1,4 mill kr, og dette skyldes en prisstigningsreserve på klinikk felles. Klinikken har negativt avvik på røntgenutgifter på 0,2 mill kr. Negativt volumavvik innlagte forsterker avviket. Forbruket av lab. tjenester er 0,1 mill kr lavere enn budsjett for pr. juli. Selv om antall innlagte heldøgn ligger under budsjett, er dette gledelig da flere avdelinger har tiltak i avdelingen på å redusere «unødvendige» prøver. Blodprodukter har betydelig negativt avvik (-0,6 mill kr pr. juli), men avviket er ikke økt siste måneder. Vedr. overtakelse av hematologipasienter fra SSA (i første omgang planlagt for en 3 års periode fra høsten 2016): Medisinsk avdeling SSK har bedt om en refusjon fra somatisk klinikk SSA for merutgifter knyttet både til blodprodukter, medikamenter og lønnskostnader, ettersom ISF-finansieringen kun gir et mindre bidrag til å dekke utgiftene. En konklusjon skal nå foreligge fra Økonomiavdelingen. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt fra ca 1. oktober Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, og det jobbes med å finne konkrete tiltak. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å øke effektiviseringen av operasjoner og med dette øke aktiviteten. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport juli

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand juli DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr juli DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli