Virksomhetsrapport mai 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,6 % 2,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 74 % 76 % 0,0 % % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 1. kvartal 6,5 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = ,3 Virksomhetsrapport

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF hadde i et negativt resultatavvik på 2,9 mill kr og -10,3 mill kr hiå etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 11,5 mill kr i og 37,1 mill kr hittil i år, mens KPH har et positivt avvik på 9,6 mill kr de fem første månedene i året. Den somatiske aktiviteten for var under budsjett for alle pasientgrupper i somatikken, mens poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand har vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor. Det er 267 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket, men det er 856 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 577 døgnopphold lavere enn budsjett og 224 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 25 mill kr pr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,98 i 2015 til 2,01 i Dette betyr en produktivitetsøkning på 1,5 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet. Ventetider for avviklede pasienter ble 55 dager i somatikk, 38 dager i psykisk helsevern voksne, 40 dager i psykisk helsevern barn og 31 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Selv om gjennomsnittlig ventetid er akseptabelt og innenfor mål satt av Helse Sør-Øst, så kan det være uønsket lang ventetid på enkelte fagområder. Konkret gjelder dette for Kristiansand innenfor urologi og ved Arendal innenfor øyefaget og urologi, det arbeides med flere tiltak for å sikre forsvarlig ventetid innenfor disse fagområdene. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 6% til ca i somatikken og med om lag 4% til 544 pasienter i KPH. Venteliste som rapporteres til Norsk Pasientregister (NPR) inkluderer kun ventende som ikke har fått time. Det arbeides nå med å få frem venteliste på alle pasienter som ikke har fått behandling, både de som har fått time og de som venter på å få time. Langtidsventende over 1 år er 110, opp fra april med 11, hvorav 76 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Virksomhetsrapport

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Vurderingstid på henvisninger ble 3,3 dager og 95 % er behandlet innen 10 dager i. Pr er det mottatt ca henvisninger til foretaket, dette er en økning på 2,9 % ift Ca av henvisningene er til somatisk behandling, som er en økning på 3,1 % ift Det er en økning i antall mottatte henvisninger spesielt til Kirurgisk avdeling (Gastro-/generell kirurgi), Medisinsk avdeling (Hjerteseksjon og Infeksjonsseksjon) samt til Øre-nese-hals (Hørselssentral). Det er en nedgang i mottatte henvisninger til Ortopediske avdelinger. «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg i riktig retning, men er lavere i enn tidligere måneder, spesielt i Somatikk Kristiansand. Arendal oppnådde 74 %, Kristiansand 69 % og Flekkefjord 85 %. KPH hadde på 93 % tildeling i 1. brev. Økning siste halvår har sammenheng med åpning i legebøker for booking inntil 6 måneder frem. Fristbruddene i ble 126 brudd, hvorav 67 i Kristiansand og 58 i Arendal, og 1 i Flekkefjord. KPH hadde 5 registrerte brudd hvorav 4 innen psykisk helsevern voksne. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,6 % på foretaksnivå. I praksis er det kun de Kirurgiske avdelingene som har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd i et bekymringsfullt antall, med totalt 51 fristbrudd i hvorav 39 fristbrudd ved de urologiske seksjonene i Arendal og Kristiansand. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 89 av foretakets fristbrudd i ble avviklet innen 2 uker. Det er 129 ventende pasienter i brudd pr 31.. Det er et merforbruk i årsverk i størrelsesorden 100 årsverk i ift budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 61 årsverk hvorav ca 23 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 13 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 14 årsverk. Virksomhetsrapport

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på 1,4 mill kr, mens akkumulert pr er det et positivt avvik på 7,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt lønnsavvik på 6,7 mill kr hittil i år som i all hovedsak skyldes vakante stillinger. Sykefraværsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner er over budsjett og bidrar til positivt lønnsavvik. Resultatet for viser betydelig negative avvik i somatikk med -11,5 mill kr, hvorav Kristiansand -2,8 mill kr (-15,6 hiå), Arendal -7,1 mill kr (-15,3 hiå) og Flekkefjord -1,6 mill kr (-6,3 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 0,8 mill kr (+9,6 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med 5,7 mill kr hittil i år. Pasientreiser bidrar positivt med +1,8 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,4 mill kr i avvik. Korrigerte pensjoner er justert med 26 mill kr også i resultatet. Dette er en månedlig effekt fremover til dette korrigeres i rammer rundt sommeren. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. I første omgang er økonomi, aktivitet somatikk og årsverk inkludert i løsningen. Fremover vil andre aktivitets- og kvalitetsparametere også inkluderes i løsningen. Virksomhetsrapport

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH MAI Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 58 SSF 1 SSK Fristbrudd på avviklede VoP 4 pasienter denne mnd., BuP 1 5 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA MAI Øye seksjon 29 Urologisk seksjon 15 Ortopedisk seksjon 5 Kar-/thorax seksjon 2 Hørselsentralen 2 53 SSK MAI Urologisk seksjon 24 lsk med og forebygging-ssko 5 Lungeseksjonen 5 Føde/barsel seksjon 4 Øre-nese-hals seksjon 4 42 Virksomhetsrapport

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport

19 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, Virksomhetsrapport

20 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr Virksomhetsrapport

21 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I har det vært en aktivitet under budsjett for de fleste pasientgruppene ved de ulike sykehusene. Arendal har mindreaktivitet ifht budsjett for alle pasientgruppene. I Flekkefjord og Kristiansand er budsjettoppnåelsen i mer blandet. Aktiviteten har vært under budsjett med unntak av innlagte heldøgnspasienter i Flekkefjord og polikliniske konsultasjoner i Kristiansand. Spesielt nevnes Arendal som har betydelige negative budsjettavvik i måned. Innleggelser heldøgn (-155), dagbehandlinger (-156) og poliklinikk (-819) gir betydelige mindreinntekter i. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i vært ca 8,6 mill kr under månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr er 21,6 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 32 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Mai Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,4 % ,6 % 19 0,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,1 % ,7 % ,8 % Psykisk helsevern for barn og unge ,1 % ,0 % ,2 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,2 % ,9 % 184 1,5 % Sum klinikk ,0 % ,1 % ,6 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,8 % 69 11,0 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,6 % ,9 % 72 12,9 % Psykisk helsevern for barn og unge 9 0 3,6 % ,9 % ,6 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % ,0 % 13 3,8 % 900 Sum klinikk ,9 % ,3 % 143 9,0 % Virksomhetsrapport

24 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB samlet er pr 2,1 % over budsjett. I forhold til 2015 har det vært en økning på 5,6 %. Produktiviteten er økt fra 1,98 til 2,01 (1,5%) fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Utviklingen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling følges spesielt da aktiviteten er -2,9% under budsjett. I var antall konsultasjoner 81 over budsjett. Nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB samlet er pr 0,3 % over budsjett og 9,0% over fjoråret. Aktiviteten er over budsjett for psykisk helsevern og under budsjett innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Virksomhetsrapport

25 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr juni Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon m Sum brutto årsverk Virksomhetsrapport

26 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr juni Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente m Sum brutto årsverk Virksomhetsrapport

27 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, juni Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 14 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 14 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon de seks første månedene i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr juni er det totalt 96 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 15 vakante stillinger i Klinikk for psykisk helse. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 61 årsverk hvorav ca 23 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Av tiltak fremover i somatikken, vil optimaliseringsprosjektet være det viktigste tiltaket, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Det jobbes daglig med god flyt av pasienter og bemanning på tvers av enhetene for å redusere kostnadene med fravær. Virksomhetsrapport

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i april 6,2 %. Korttidsfraværet er på samme nivå som april i fjor, mens langtidsfraværet er økt med 0,2% fra april Virksomhetsrapport

30 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport

31 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport

32 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr Regnskap pr viser et positivt avvik på 151,1 mill kr. Korrigert for reduserte pensjonskostnader med 123,9 mill kr er det et negativt avvik på 10,3 mill kr. Inntektene er 34,2 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 21,1 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 2,9 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 37,1 mill kr, hvorav 11,5 mill kr i måned. I Arendal og Kristiansand er det negativt inntektsavvik på til sammen 29 mill kr, mens det i Flekkefjord er et negativt kostnadsavvik på 4,5 mill kr. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på årsverk med mulig effekt fra høst Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 9,6 mill kr. Forsinkelse i tilsetting i nye stillinger og vakanser gir mindreforbruk lønnskostnader/innleie på 6,7 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 123,9 mill kr pr og 283,1 mil kr for hele Virksomhetsrapport

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnader viser positivt avvik. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på årsverk med mulig effekt fra høst Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å dekke usikkerhetene i budsjettet. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +495 mill.kr Foretaket har en utgående likviditet pr på +495 mill kr som innebærer en reduksjon på 80 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 410 mill kr innebærer det at foretaket pr endte med et avvik på +85 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr; her avventer foretaket en korrigering ift pensjonseffekter nå som årsoppgjør 2015 er klart. Utgående likviditet på året er estimert til +395 mill kr gitt de pensjonsforutsetninger som nå ligger til grunn. Virksomhetsrapport

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Overføres til Sum finansierte investeringer Pr er det investert for 41,7 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken på 42,5 mill kr ble vedtatt 29. feb. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport

37 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport

38 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport

39 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

40 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA Ort.avd SSA Kir.senger SSA Øye-avd Gyn/obst. avd SSA Op.avd SSA Merkantil avd KIR Anestesi-avd SSA Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdel Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -7,1 mill kr i. Avviket er i stor grad knyttet til lavere inntekt: 7,8 mill kr, hovedsakelig på ortopedi-, kirurgi- og øye avdelingene. Lønnskostnader inkl innleie har et positivt avvik på ca 1 mill kr, og det føres kontinuerlig kontroll med bemanningssituasjonen. Dette vil bli ytterligere forbedret når optimaliseringsprosjektet iverksettes. Avvik pr er -15,3 mill kr, hvorav -16,8 mill kr på inntektssiden, og +1,5 mill kr på kostnadssiden. Budsjettet for 2016 er svært høyt på inntektssiden, spesielt fra høsten 2016, og prognoser utarbeidet i mars 2016 tilsier nødvendigheten av tiltak for å komme i balanse. Utvidelse av plastikkirurgi fra høsten 2016 vil gi netto økte inntekter. Det jobbes også med tilpasning av operasjonskapasiteten fra høsten 2016 i tråd med pasienttilgang. Dette vil gi Øye avdelingen økt operasjonskapasitet når flere legeårsverk er på plass. Somatikk SSA vil også implementere tiltak fra optimaliseringsprosjektet i henhold til konklusjon. Somatikk SSA har en positiv produktivitetsutvikling sammenlignet med i fjor og tidligere måneder. Virksomhetsrapport

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i har vært konsultasjoner, 91 % av budsjettert aktivitet. Aktivitet hittil i år er 934 konsultasjoner mer enn samme periode i Spesielt Medisinsk avdeling SSA og Øyeavdelingen har høy aktivitet. Dagbehandlingen i har vært 1.108, dvs 88 % av budsjettet. Med unntak av Medisinsk avdeling, gjelder mindre aktivitet alle avdelinger. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 266 lavere enn samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av legemangel på Øye avdelingen og Kirurgisk avdeling SSA. Somatikk SSA har hatt innleggelser i, 90 % av budsjettet, og 230 færre enn i fjor. Kun Kirurgisk avdeling har høyere aktivitet enn i fjor, dette skyldes plastikk kirurgien som er startet opp. Hovedårsaken til lavere aktivitet er mangel på pasienter. Per har Arendal hatt 537 øyeblikkelig hjelp innleggelser og dagbehandling, noe som er en økning på 18 i forhold til samme periode i fjor. Det har gjennomgående vært budsjettert med svært høy aktivitet for klinikk somatikk Arendal i Dette budsjettet er vanskelig å innfri, blant annet fordi det er for lite tilgang på pasienter. Dette vanskeliggjør også planleggingen av operasjoner. Felles venteliste innen utredning til ortopedi er forventet å ha en positiv effekt på aktivitetsnivået en periode fremover. Virksomhetsrapport

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, juni Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Kir. senger/pol/kontor SSA Øyeavdeling Gyn./obst. avdeling SSA Operasjonsavdeling SSA Merkantil avd SSA Anestesiavdeling SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr Totalt ,0 % 9,1 % 7,2 % 7,2 % Korttids ,2 % 3,2 % 1,7 % 2,1 % Langtids ,8 % 6,0 % 5,5 % 5,1 % Totalt ,1 % 7,7 % 7,0 % 6,2 % Korttids ,2 % 2,5 % 1,8 % 1,8 % Langtids2016 4,8 % 5,2 % 5,2 % 4,3 % Virksomhetsrapport

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, juni Somatikk Arendal bruker 19 årsverk mer enn budsjett akkumulert 1.halvår, men 23 lavere enn 1.halvår Det største overforbruket ligger på Medisinsk avdeling SSA og Kirurgiske senger SSA. Dette er tilsvarende tidligere måneder. Kirurgiske senger SSA har snart fullført en nedbemanningsprosess i tråd med budsjettet. Ny turnus fra april vil iverksette ytterligere reduksjon. Av tiltak fremover vil optimaliseringsprosjektet og ny organisering av sengepostene være de viktigste tiltakene, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Beslutning vedrørende optimalisering av pleieressurser forventes avklart i juni for implementering fra august. Virksomhetsrapport

47 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

48 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

49 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjor 127 Kir fag Flekkefjord Merkantil avd KIR Anestesi-avd SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i Inntektsvekst er budsjettert både på volum og forventet DRG-indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært siste 4 måneder vil p.t umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene vist en bedre utvikling. Utviklingen henger nært sammen med økt aktivitet, mens kostnadssiden har vært under rimelig god kontroll. Mai måned var likevel forholdsvis svak (-1,6 mill kr), og akkumulert har klinikken en overskridelse på 6,3 mill kr. Avviket er konsentrert rundt følgende poster: Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) : -3,0 mill kr Lønnsavvik: -3,9 mill kr (herav: vikarbyrå -3,0 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). I tillegg har klinikken et krevende varekostnadsbudsjett (-0,5 mill kr). Virksomhetsrapport

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i en oppmuntrende bra aktivitet, og total aktivitet etter 5 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet i januar. Innlagte heldøgn viser +161 i forhold til budsjett. Det er etter positive tall både for Føde/barsel (+36), Kirurgisk avdeling (+49), Gynekologisk seksjon (+25) og Medisinsk avdeling (+51). I måned viste innlagte heldøgn 65 over budsjett. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser -59. Reelt nivå er svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter og har et avvik på -195 dagkirurgiske inngrep, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Poliklinikk viser akkumulert -544 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (-656 konsultasjoner/lis i 1 overlegehjemmel gir lite aktivitet). Virksomhetsrapport

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, juni Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Merkantil avd Kir SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr Totalt ,3 % 7,1 % 6,2 % 6,7 % Korttids ,2 % 2,3 % 1,7 % 0,9 % Langtids ,0 % 4,8 % 4,4 % 5,8 % Totalt ,5 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % Korttids ,5 % 2,8 % 1,7 % 1,1 % Langtids2016 4,0 % 5,8 % 4,9 % 5,0 % Virksomhetsrapport

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken et merforbruk i forhold til budsjett på 13,3 årsverk. Merforbruket skyldes forsinkelse i tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr er det fortsatt 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag og ca 2,75 årsverk i Medisinsk avdeling som ikke er løst. Forslag fra Optimaliseringsprosjektet vil løse 5,3 årsverk, mens 1,0 årsverk nedbemannes når bestilt utstyr installeres i OBS-post. Uløst etter dette vil være ca 1,75 årsverk. Virksomhetsrapport

56 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

57 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

58 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Merkantil avd KIR Anestesi-avd SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavdeling AFR og Revma avd Klinikk Kristiansand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

59 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. Månedsresultatene varierte mye i 1. kvartal, mens 2 siste måneder har hatt negativt avvik i tråd med gjennomsnittet for årets 5 første måneder. Mai måned viste -2,7 mill kr, mens resultatet hittil i år er -15,6 mill kr. I var mindreinntekter (-1,5 mill kr) omtrent i samme størrelse som kostnadsoverskridelser samlet (-1,3 mill kr). Inntektsavviket skyldes negative aktivitetsavvik for innlagte og dagbehandlinger/dagkirurgi samt lavere indeks enn budsjettert, mens kostnadssiden overskrider på alle hovedposter bortsett fra varekost. Aktivitetsbaserte viser akkumulert -12,9 mill kr (ekskl utskrivningsklare pasienter). Det vises til beskrivelse under aktivitet. Det er verdt å merke seg at en aktivitetsvekst på føde/barsel gir langt lavere ISF-refusjon enn negative avvik i volum på f. eks kirurgi og ortopedi. Polikliniske inntekter viser merinntekter på 3,4 mill kr, og dette er betydelig mindre enn hva aktivitetsavviket skulle tilsi. Koding av poliklinikk vil få særskilt fokus utover i Lønnsavviket inkl innleie i ble på -0,7 mill kr, og er akkumulert overskridelsen på -3,9 mill kr. Dette er bekymringsfullt når en ser på aktiviteten særlig på sengepostene. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Føde/barsel, Medisinsk avdeling og Anestesiavdelingen som alle har lønnsavvik større enn 1,9 mill kr. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+4,1 mill kr), og dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+2,4 mill kr) samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen. Andre driftskostnader har et avvik på -1,1 mill kr som oppstod i april og. Virksomhetsrapport

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett, men viste positive undertoner gitt de krevende budsjettvolum særlig innen kirurgiske fag. Antall innlagte heldøgn viser -479 hiå, men likevel 233 høyere enn i De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-101), Ortopedisk avd (-259),mens føde/barsel/gynekologisk avdeling bidrar positivt med +127 innlagte. Medisinsk avdeling bidrar også negativt med Det er verdt å merke seg bedring i -tallene for ortopedi/kirurgi med avvik på -28/-14 opphold. Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -161, og 123 over 2015, men det er store innbyrdes avvik. Ortopedi og ØNH har henholdsvis -143 og -124 i avvik fra budsjett. Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger konsultasjoner (+ 6%) over budsjett. Ortopedisk avdeling har +599 (dog -118 i ) hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+409), ØNH (+1.031) og AFR (+802) bidrar godt til det sterke resultatet. Virksomhetsrapport

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, juni Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir. senger SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK Operasjonsavdeling SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Anestesiavdeling SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling (SFK) Barne- og ungdomsavdeling SSK Nevrologisk avdeling Revmatologisk avdeling AFR Totalt klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand, juni Virksomhetsrapport

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr Totalt ,8 % 8,0 % 6,9 % 5,8 % Korttids ,2 % 2,9 % 1,9 % 1,3 % Langtids ,5 % 5,1 % 5,0 % 4,4 % Totalt ,3 % 7,2 % 6,7 % 5,9 % Korttids ,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % Langtids2016 4,2 % 4,7 % 4,8 % 4,4 % Virksomhetsrapport

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, Akkumulert pr. bruker somatisk klinikk Kristiansand 57 årsverk mer enn budsjettert, og 34 årsverk mer enn samme periode i Klinikken har hatt hele 21 fødselspermisjoner ut over budsjett. Det er også indikasjoner på at økt sykefravær har økt brutto årsverk. I tillegg er det betydelig reelle avvik på årsverk på både Føde/barsel og Medisinsk avdeling. I forhold til de fem første månedene i 2015 forklares ca 8 årsverk med virksomhetsoverdragelse på SFK Virksomhetsrapport

66 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport

67 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

68 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 4PT Klinikk for prehospitale tjeneste 289 PTSS Totalt Klinikk for prehospitale tjenester PR Pas.reiser 889 Pas.reiser Totalt Pas.reiser Totalsum Virksomhetsrapport

69 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj. - PHT har pr et negativt resultatavvik på 1,4 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader. Merforbruk lønnskostnader med 1,4 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar og sykdomsvikarer i AMKsentralen. Driftskostnader er pr omtrent på budsjett bortsett fra en uløst budsjettutfordring som utgjør 1,0 mill kr på helår. Klinikken jobber med en alternativ organisering av ambulansestasjonene som vil innebære en mer rasjonell drift. Ambulansetjenesten har ifm. innfasing av nytt nødnett hatt betydelige meromkostninger hvor det nå ser ut som foretaket må bære disse selv. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr med et mindreforbruk på 1,8 mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,2 mill kr over budsjett Kostnader til transport ligger 1,7 mill kr over budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det alltid er knyttet noe usikkerhet til den siste måneden. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Virksomhetsrapport

70 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - juni Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Prehospitale tjenester Ambulanse avd Luftambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester f Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport