Virksomhetsrapport november 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport november

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,5 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 77 % 77 % 0,0 % % 60% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon ift 3. kvartal 4,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,5 Virksomhetsrapport november

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF har et negativt resultatavvik på 0,2 mill kr i november og 20,5 mill kr hittil i år. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 96 mill kr hittil i år. I november har Arendal et negativt avvik på 5,4 mill kr, Flekkefjord -0,7 mill kr, mens Kristiansand har et negativt avvik på 0,9 mill kr. Økt enhetspris DRG for perioden januar-november er inntektsført i november med 3,6 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 12,3 mill kr hittil i år. Den somatiske aktiviteten i november var under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet var over budsjett. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgn- og dagbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor samt at klinikken har hatt fokus på «rett drift rett i drift» som ser på forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Det er 904 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket tilsvarende 2,0 %, men det er 953 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det døgnopphold lavere enn budsjett og 347 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 52 mill kr hittil i år. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,87 i 2015 til 2,07 i Dette betyr en produktivitetsøkning på 10,7 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var i november 59 dager i somatikk, 41 dager i psykisk helsevern voksne, 32 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelpopphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK gjelder dette innenfor urologi. Gjennomsnittlig ventetid ved urologisk seksjon SSK viser forbedring og ventetid på avviklede pasienter var 69 dager i november. Dette er en reduksjon fra 76 dager i september og oktober. Avdelingen har flere tiltak under implementering. Den største utfordringen er å rekruttere spesialister. Virksomhetsrapport november

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Antall ventende henvisninger som ikke er behandlet er redusert det siste året med om lag 2200 til ca i somatikken. Langtidsventende over 1 år er 99, og redusert med 40 siden oktober. Øyeavdelingen hadde 47 langtidsventende ved utgangen av november, en reduksjon på 38 fra oktober. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 3,1 dager og 96 % er behandlet innen 10 dager i november. Flere avdelinger har systemer for vurdering av henvisninger som fungerer bra. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,6 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i november. «Pasienten får time i 1. brev» har ligget rundt 76 % de siste månedene. Arendal oppnådde 76%, Kristiansand 71 %, Flekkefjord 81 % og KPH 92 % tildeling i 1. brev i november. I Arendal er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 42 % til 96 %. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I Somatikk Arendal er det etablert direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon for Kirurgisk- og Ortopedisk avd. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Fristbruddene i november ble 148 brudd, hvorav 99 i Kristiansand, 46 i Arendal og 1 i Flekkefjord. KPH hadde 2 registrerte brudd innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,6 % på foretaksnivå. Kirurgisk avdeling har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd. Avdelingen hadde totalt 29 fristbrudd i november, hvorav 16 på urologisk seksjon. 12 av disse ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. Dette er en bedring fra tidligere i høst, noe som indikerer at tiltakene begynner å virke. Det er også redusert gjennomsnittlig ventetid ved urologisk seksjon. Øyeavdelingen rapporterte 26 fristbrudd i november grunnet kapasitetsproblemer. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 73 av foretakets fristbrudd i november ble avviklet innen 2 uker. Det er 135 ventende pasienter i brudd pr 30. november hvorav 105 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, 28 ved Somatikk Arendal og 2 i Klinikk for psykisk helse. Virksomhetsrapport november

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ved utgangen av november var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Klinikkene har igangsatt arbeid for å rydde i de forfalte kontaktene. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. Pr desember er det et merforbruk på 114 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 63 årsverk hvorav ca 22 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 12 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 7 årsverk. I november fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på 0,6 mill kr, og akkumulert pr november er kostnadene som budsjettert. Resultatet for november viser negative avvik i somatikk med -6,9 mill kr, hvorav Arendal -5,4 mill kr (-50,1 hiå), Flekkefjord -0,7 mill kr (-9,5 hiå) og Kristiansand -0,9 mill kr (-36,7 hiå). Økt enhetspris DRG for perioden januar-november er inntektsført i november med 3,6 mill kr. Psykiatri har et positivt avvik i november med 1,0 mill kr (+12,3 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +14,4 mill kr hittil i år. Pasientreiser har et negativt på 1,4 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,2 mill kr i avvik, herunder reopplæring nytt nødnett med ca 1 mill kr. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Virksomhetsrapport november

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 46 SSF 1 SSK Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 2 Seksjoner med flest brudd SSA November Øye seksjon 19 Urologisk seksjon 4 Hjerteseksjonen 4 Smertepoliklinikk 3 Kar-/thorax seksjon 2 32 SSK November Urologisk seksjon 34 Lungeseksjonen 8 Gynekologisk seksjon 4 Ergoterapi SSK 3 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 52 Virksomhetsrapport november

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport november

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport november

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og kar-/thorax seksjon i Arendal som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport november

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport november

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport november

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helservern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 774 kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, november Virksomhetsrapport november

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr november Virksomhetsrapport november

24 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport november

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I november har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en mindreaktivitet på innlagte pasienter og dagpasienter mens det har vært en meraktivitet på poliklinikk. Arendal har i november hatt en aktivitet på pasientgruppene som følger: Innleggelser heldøgn (-141), dagbehandlinger (-153), og poliklinikk (+289). Spesielt legges merke til at aktiviteten i november i år på innlagte heldøgnspasienter er godt over aktiviteten i november i fjor. Avviket nå i november skyldes meget høyt månedsbudsjett. I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+25) å ligge over budsjett. Antall dagbehandlinger (+16) er over budsjett mens antall polikl.kons. (-437) er under budsjett. I Kristiansand har det vært en mindreaktivitet på antall innleggelser heldøgn (- 50) og på antall dagbehandlinger (-14). Polikliniske konsultasjoner er derimot betydelig over budsjett (+1.810). ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå regnskapsført i november viser mindreinntekter på 1,5 mill kr ifht månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr november er - 44,2 mill kr. Inntektsføring etter ny enhetspris (med tilbakevirkende kraft) gjort nå i november bidrar til at budsjettavviket i november blir kun -1,5 mill kr. Resultateffekten av ny enh.pris er + 4,2 mill kr. Prognose for hele året 2016 er nå satt til -50 mill kr ifht budsjett. Nevnte økning i enhetsprisen bidrar til bedre prognose, fra -54 til -50 mill kr. Virksomhetsrapport november

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk November Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,9 % ,1 % ,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,2 % ,1 % ,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % ,2 % ,5 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % ,3 % ,4 % Sum klinikk ,9 % ,3 % ,1 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,0 % ,2 % 55 3,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,7 % 124 9,9 % Psykisk helsevern for barn og unge ,7 % ,9 % -7-5,9 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % ,8 % 26 3,3 % 900 Sum klinikk ,5 % ,2 % 198 5,5 % Virksomhetsrapport november

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 4,3 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,1 %. Produktivitet økt fra 1,87 til 2,07 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,2 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport november

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr desember Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des16 Virksomhetsrapport november

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe bud16 des16 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport november

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport november

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, desember Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 7 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr desember er det totalt 114 årsverk mer enn budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 63 årsverk hvorav ca 22 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 12 årsverk som skyldes vakante stillinger. Virksomhetsrapport november

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i oktober 6,2 %. Reduksjonen på 0,1 fra oktober i fjor er relatert til lavere korttidsfravær. Virksomhetsrapport november

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr november Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad Netto Finans Resultat Virksomhetsrapport november

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk november (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finannetto Finans Resultat Virksomhetsrapport november

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr november (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Resultat Virksomhetsrapport november

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr november Regnskap pr november viser et negativt avvik på 20,5 mill kr. Inntektene er 39,3 mill kr lavere enn budsjettert. Kostnadene er 11,4 mill kr under budsjett, hvorav effekt av lønnsoppgjøret i 2016 utgjør ca +10 mill kr. Finansposter bidrar positivt med 7,4 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på ca 96 mill kr, hvorav ca 7 mill kr i november måned. Økt enhetspris DRG for perioden januar-november er inntektsført i november med 3,6 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -19,1 mill kr og kostnadsavviket -17,6 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -44,9 mill kr og kostnadsavviket -5,3 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +4,9 mill kr og kostnadsavviket -14,4 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 12,3 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Virksomhetsrapport november

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal - Somatikk Arendal jobber kontinuerlig med å forbedre sin drift, både på årsverksforbruk og aktivitet. Klinikken jobber med ukentlig styring og evaluering av operasjonsaktivitet. I arbeidet frem mot nyttår fokuserer klinikken på kontroll på bemanning, planlegging og styring av aktivitet. Det er behov for etablering av bedre planlegging- og evalueringsprosesser på alle avdelinger. Her er det forbedringspotensial. - Status optimaliseringsprosjektet for pleieressurser er følgende: sengepost 3D stengte I november startet det opp et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak vil fremkomme av prosjektet som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Tiltak Flekkefjord - Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter. - Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. - I budsjett 2017 vil legenes tjenesteplaner ha fokus på tiltakssiden. Klinikken vil analysere hvorfor den økte aktiviteten i mindre grad medfører økte inntekter. Tiltak Kristiansand - Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. - Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. - For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. - I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport november

38 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport november

39 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +332 mill kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr november på +332 mill kr som innebærer en reduksjon på 91 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 60 mill kr innebærer det at foretaket pr november endte med et avvik på -272 mill kr. Investeringer er estimert med et overheng på +105 mill kr inn i Effekt ISF-oppgjør utgjør +62 mill. Likvideffekten av pensjon utgjør +36 mill kr. Premieestimatet ble oppdatert i september. Reguleringspremien var betydelig lavere enn budsjettert. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Utgående likviditet på året er estimert til +370 mill kr. Virksomhetsrapport november

40 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Pr november er det investert for 135,8 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 22,6 mill kr pr november, og vil ha et overheng til 2017 på 21,4 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport november

41 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport november

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport november

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport november

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr. nov Avvik innt nov Avvik kostn nov Avvik res nov Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 2SA Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie SSA Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Medisinsk avd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport november

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -5,4 mill kr i november. Avviket er knyttet til lavere inntekt: -3 mill kr, hovedsakelig i avdeling for kirurgiske fag. Avvik pr november er -50 mill kr som hovedsakelig er knyttet til inntektssiden. Forventet resultat for 2016 er -55 mill kr. I arbeidet frem mot nyttår fokuserer klinikken på kontroll på bemanning, planlegging og styring av aktivitet. Det er behov for etablering bedre planlegging- og evalueringsprosesser på alle avdelinger. Her er det forbedringspotensial. Virksomhetsrapport november

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport november

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i november har vært 8998 konsultasjoner, 277 over budsjettet. Aktivitet hittil i år er 2946 flere konsultasjoner mer enn samme periode i Dagbehandlingen i november har vært 1104, 158 færre enn budsjett. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 63 lavere enn samme periode i fjor. Somatikk har hatt 1471 innleggelser i november, 139 mindre enn budsjettet, men 169 flere enn i fjor. Hittil i år har Somatikk Arendal hatt 87 flere innleggelser enn i fjor. Somatikk Arendal jobber kontinuerlig med å forbedre sin drift, både på årsverksforbruk og aktivitet. Klinikken jobber med ukentlig styring og evaluering av operasjonsaktivitet. Virksomhetsrapport november

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Avd Avd bud16 des Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie Arendal Gyn./obst. avdeling SSA AIO Arendal Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport november

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Totalt ,1 % 9,3 % 7,3 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,9 % 5,9 % 6,3 % 6,9 % Korttids ,9 % 4,1 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 2,5 % 2,9 % 2,4 % Langtids ,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % 3,4 % 3,4 % 4,5 % Totalt ,0 % 7,7 % 7,2 % 6,3 % 5,5 % 5,1 % 4,9 % 5,2 % 5,2 % 5,8 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,3 % 2,1 % 1,7 % 2,0 % Langtids2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,5 % 3,8 % Virksomhetsrapport november

50 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, desember Somatikk Arendal bruker 26,3 årsverk mer enn budsjett akkumulert for desember, men 20 lavere enn 2015 per desember. Desember isolert har forbrukt 40 årsverk mer enn budsjett, men 2 årsverk lavere enn desember Denne rapporteringen kan være feil, da vi har funnet feiltelling i rapporteringssystem som er under utsjekking. I budsjettet ligger en forventning om reduksjon på 13,1 årsverk i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. En reduksjon av bemanning er iverksatt fra desember i forbindelse med nedleggelse av 3D. I november startet det opp et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Effekt for bemanningen vil først være klar i februar. Virksomhetsrapport november

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport november

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr. nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport november

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr. nov Avvik innt nov Avvik kostn nov Avvik res nov Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport november

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i Inntektsvekst er budsjettert både på volum og DRG-indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har kutt i budsjettet, som i 2016 enten har hatt forsinket effekt eller ikke har oppnådd reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet skulle gitt ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene samlet sett vist en svært positiv utvikling. Tross høy risiko som beskrevet på aktivitet, er DRG-poeng og inntekter akkumulert i pluss pr. november. November gav et merforbruk på 0,7 mill kr. Til tross for høy aktivitet på sengeposter og dagaktivitet, medførte svak poliklinisk aktivitet og høye lønnsutgifter (inkl. byrå) til at totalresultatet blir negativt Akkumulert har klinikken en overskridelse på 9,5 mill kr pr. november. Avviket er konsentrert rundt følgende poster: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser nå et positivt avvik på 2,9 mill kr, til tross for et svært vanskelige utgangspunktet for 2016 basert på oppnådd volum og inntekter i Lønnsavvik: -13,0 mill kr (herav: vikarbyrå -6,5 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Øvrig lønnsavvik skyldes i hovedsak at budsjetterte nedtak årsverk er forsinket/ikke effektuert). Tiltak: Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter. Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. I budsjett 2017 vil legenes tjenesteplaner ha fokus på tiltakssiden. Klinikken vil analysere hvorfor den økte aktiviteten i mindre grad medfører økte inntekter. Virksomhetsrapport november

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport november

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i november en høy aktivitet, med positivt budsjettavvik på innlagte heldøgn og dagbehandling/dagkirurgi, men svakt oppnådd volum på poliklinikk. Total aktivitet etter 11 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet etter januar. Innlagte heldøgn viser +501 i forhold til budsjett og hele 656 over volum fra samme periode i Men november 2016 var faktisk 11 lavere enn november måned Det er etter november positive tall både for Føde/barsel (+146), Kirurgisk avdeling (+144), Gynekologisk seksjon (+46) og Medisinsk avdeling (+164). I november måned viste innlagte heldøgn 25 over budsjett og 11 under fjorårstallet. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser akkumulert Reelt nivå er noe svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter med budsjettert volum, og har et avvik på -159 dagkirurgiske inngrep, men november var nær budsjett (-3). Den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-250), mens øvrige dagbehandlinger viser De økonomiske konsekvensene ved avvik dagbehandlinger på Medisinsk avdeling er langt mindre enn for dagkirurgi. Poliklinikk viser akkumulert konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling ( konsultasjoner/2 Lis i overlegehjemmel gir lite aktivitet). November måned viste negativt avvik for alle enheter bortsett fra føde/barsel, og samlet avvik var på -437 konsultasjoner, og Medisinsk avdeling hadde hele avviket. DRG-poeng har akkumulert vært i pluss siden august, og er pr. november +32 poeng. Men oktober og november har vist mindre negative avvik. Virksomhetsrapport november

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Avd Avd bud16 des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Merkantil avd Kir SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport november

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Totalt ,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % 5,5 % 5,1 % Korttids ,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % 2,3 % Langtids ,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % 3,6 % 2,8 % Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,8 % 4,3 % 4,0 % 5,1 % 5,9 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 3,0 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,5 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % Virksomhetsrapport november

59 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, des. Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken pr. desember et reelt (korrigert) merforbruk i forhold til budsjett på 16,2 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr er det fortsatt manglende tiltak for budsjetterte nedtak på 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag. I Medisinsk avdeling er det reelt uløst reduksjon på 0,75 årsverk (av opprinnelig 2,75), herav 1 årsverk foreløpig løst ved vakant fysioterapeut. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville ha løst 5,3 årsverk, men nedbemanningen er foreløpig utsatt med bakgrunn i den store aktivitetsveksten på sengepostene i Fødselspermisjoner er økt med 3,8 årsverk sammenlignet med Virksomhetsrapport november

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport november

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr. nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport november

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr. nov Avvik innt nov Avvik kostn nov Avvik res nov Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Merkantil avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR og Revma avd Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport november

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, fordelt på sengeposter og vaktordninger for leger. Resultatet for november ble bedre enn forventet (-0,9 mill kr). Klinikken hadde et samlet positivt inntektsavvik på 1,4 mill kr, mens kostnader overskred med 2,1 mill kr. Akkumulert er merforbruket i forhold til budsjett 36,7 mill kr. Samlet inntektsavvik viser -19,1 mill kr, hvorav aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) utgjør -18,9 mill kr. I praksis er hele dette inntektsavviket knyttet til kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og ønh). Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. Til tross for negativt volumavvik innlagte, har Barne- og ungdomsavdelingen positive inntekter. Dette skyldes mange pasienter med høy drg-vekt på Nyfødtposten, dvs. positivt indeksavvik. På kostnadssiden er overskridelser i stor grad konsentrert til lønnsutgifter (inkl. vikarbyrå) med 12,1 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at siden 1. juli alene har dette gitt 5 mill kr i negativt lønnsavvik. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Medisinsk avdeling med hele 7,3 mill kr (herav ca 1,7 mill kr lønnsutgift ikke-budsjettert frivillig poliklinikk) og Kvinneklinikken -3,9 mill kr. På somatisk klinikk felles er det en overskridelse på lønn med 3,8 mill kr (inkl. budsjettilførsel ca 5 mill kr i oktober). Overskridelsene skyldes manglende tiltak i optimaliseringsprosjektet, samt fødselspermisjoner med utgifter utover 6G (primært økning i permisjoner for leger). Virksomhetsrapport november

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+6,3 mill kr). Dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+6,0 mill kr), samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen. Andre driftskostnader har et avvik på -3,4 mill kr og økte med hele 0,7 mill kr i november. Interne poster overskrider med hele 6,7 mill kr, og det er blod/plasma -3,6 mill kr og røntgenundersøkelser (-2,0 mill kr) som forklarer det meste av avviket. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport november

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport november