Virksomhetsrapport 2017

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2017 Styresak Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,9 % 2,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 79 % 80 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2016: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7% : 4,7% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Ikke gjennomørt undersøkelse i Sist utført høst % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,9 Virksomhetsrapport

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider avviklet for nyhenviste pasienter var ved utgangen av desember 58 dager i somatikk, 41 dager i psykisk helsevern voksne, 30 dager i psykisk helsevern barn og 33 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er under målene fra Helse Sør- Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn (BUP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP, og klinikken er innenfor disse målene i desember. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig utrednings- og behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for ø-hjelp, operasjoner, kontroller, tilsyn mm. Videre må planlagte utrednings- og behandlingsforløp kunne gjennomføres innenfor forsvarlighetskravet, og innenfor god praksis. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig. Somatikk Kristiansand har i år hovedsakelig hatt akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter, og gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 57 dager i desember, og innenfor målet satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder, for eksempel har ØNH en ventetid på 87 dager og AFR har en ventetid på avviklede henvisninger på 78 dager. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i desember 62 dager, som er lavere enn november, men noe høyere enn kravet fra Helse Sør-Øst. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid og oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager med unntak av Øyeavdelingen og Ortopedisk avdeling som har hhv 91 og 98 dager ventetid avviklet. I Ortopedisk avdeling er mangel på legeressurser årsak til at ventelistene er økt og dermed økning i ventetid på avviklede henvisninger. I avdelingene arbeides det målrettet med å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid inkl. forfalte kontakter, noe som kan gi utslag i rapportering av ventetid på avviklede henvisninger. Øyeavd og Smertepoliklinikken har høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd er ventetiden betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert. Dette er en forventet utvikling knyttet til åpning av netthinneklinikken. Ventetiden ved Øyeavd er knyttet til kapasitet og bl.a. i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på avviklede henvisninger i desember og rapporterte 54 dager som er under kravet fra eier. Ventetid avviklet på nyhenviste pasienter er ved utgangen av 2017 på samme nivå som i 2016, dvs 58 dager i somatikk og 39 dager totalt for psykisk helsevern og rus. Ventetiden er gått ned for psykisk helsevern barn og voksne, men økt noe for tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med utgangen av Virksomhetsrapport

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert sammenlignet med tidligere år, men har hatt en økning gjennom 2017 og ved utgangen av desember var det 75 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 59 stk, hvorav 31 ventende ved ØNH-avdelingen. Pasientene ved ØNH-avd har prioritet innen 18 måneder, og alle har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 15 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av desember. Klinikken jobber systematisk videre med å avvikle langtidsventende i Øyeavd i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i Helse Sør-Øst. «Pasienten får time i 1. brev» ble 77 % i somatikken og 88 % i KPH i desember. 86 % av pasientene som ble henvist i desember til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 63 % til 95 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 77 % i desember. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere, og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 56 % av pasientene tildelt time i første brev i desember. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 29 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere i år har ligget på % direktebooking. Somatikk Flekkefjord har generelt for lav andel pasienter som får time i første brev. Innenfor kirurgi og ortopedi er årsaken manglende legeressurser, og tiltak på rekruttering er igangsatt. Innenfor medisinsk avdeling har det vært utfordringer med mangel på sekretærressurser og tiltak med opplæring er igangsatt. Fristbruddene i desember ble 86 brudd, hvorav 63 i Kristiansand og 23 i Arendal. Flekkefjord og KPH hadde ingen registrerte fristbrudd i desember. Fristbrudd har en vesentlig nedgang fra november hvor det ble rapportert 213 brudd. I desember utgjør de somatiske bruddene 2 % av somatikken. I Kristiansand er 52 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling. Av disse er 33 fristbrudd ved Mamma/endokrin seksjon som skyldes manglende kapasitet leger og radiologi, samt utfordringer knyttet til frister i jul/nyttår. Ved Arendal er 14 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen, noe som er en vesentlig forbedring fra tidligere måneder. Antall langtidsventende i Øyeavdelingen er betydelig redusert det siste året, og ved avvikling av disse pasientene, kan det oppstå fristbrudd. Ved utgangen av desember er det 134 ventende fristbrudd i foretaket. Totalt antall fristbrudd i 2017 ble med i Kristiansand, 584 i Arendal, 13 i Flekkefjord og 14 i Klinikk for psykisk helse. I 2016 var det fristbrudd i foretaket hvorav i somatikken. Fristbrudd Øye har vært høye i 2017 sammenlignet med fjorår (366 brudd i 2017 mot 247 brudd i 2016). Det har også vært en økning i fristbrudd i Enhet for fysikalsk medisin og forebygging og Kar/thorax seksjon sammenlignet mot i fjor. Virksomhetsrapport

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,9 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i desember. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,5 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i desember. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk helse i år. Ved utgangen av desember var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte, pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. Den somatiske aktiviteten pr desember er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Sammenlignet med 2016 er døgnbehandling økt med 0,5 %, dagbehandling økt med 3,5 % og poliklinikk har økt med 2,6 %. Spesielt i Somatikk Kristiansand har det vært en økning i dagbehandling og poliklinikk sammenlignet med fjorår. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for utskrivninger, men noe under budsjett for polikliniske konsultasjoner. SSHF har et akkumulert merforbruk pr desember på 131 årsverk. 38 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+52 årsverk), Arendal (+47 årsverk) og Flekkefjord (+18 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Regnskap 2017 viser et positivt resultatavvik på 41,9 mill kr. Desember viser et positivt avvik på 40,9 mill kr. Inntektene er 92,6 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert basisramme pga redusert pensjonskostnad mv utgjør 30,1 mill kr. Av inntektsavviket er 63 mill kr knyttet til de tre somatiske klinikkene pga lavere aktivitet enn budsjettert. Kostnadene er 129,0 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 46,7 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -88,6 mill kr, hvorav Kristiansand -31,9 mill kr, Arendal -36,0 mill kr og Flekkefjord -20,7 mill kr. De tre somatiske klinikkene er tilført til sammen 47,3 mill kr av budsjettmidler som er flyttete fra «Felles» til klinikkene knyttet til risikoavsetninger mv. Virksomhetsrapport

7 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Pasientreiser har et positivt avvik på 4,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,3 mill kr i avvik. Klinikken er tilført 3,8 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -5,4 mill kr. Klinikken er tilført 12,1 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 19,3 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +22,0 mill kr. Virksomhetsrapport

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 23 pasienter denne mnd., SSF 0 86 somatikk SSK 63 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 0 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA Desember Øye seksjon 14 Smertepoliklinikk 8 Gastro-/gen. kir. seksjon 1 23 SSK Desember Mamma/endokr. seksjon 33 Urologisk seksjon 10 Kar-/thorax seksjon 5 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Øre-nese-hals seksjon 3 55 Virksomhetsrapport

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 75 langtidsventende over 1 år ved utgangen av 2017, hvorav 28 er innen ØNH, 15 er innen øyefaget, 14 er innen gastro, 6 er innen osteoporose (ARFR) og 5 er innen Kar/thorax. Virksomhetsrapport

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med desember. Virksomhetsrapport

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med desember. Virksomhetsrapport

22 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 817 kontakter forfalte til og med desember. Virksomhetsrapport

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk desember Virksomhetsrapport

24 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk 2017 Virksomhetsrapport

25 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,4 % ,8 % 952 4,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,5 % ,9 % 229 3,2 % Somatisk klinikk Kristiansand ,5 % ,2 % 742 1,9 % Medisinsk service klinikk ,7 % ,0 % 24 35,6 % 62 KPH ,1 % ,7 % ,9 % 142 Høykostmedisin ,3 % ,5 % ,4 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,1 % ,1 % ,6 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL ,3 % ,1 % ,6 % Kjøp fra andre regioner ,0 % ,8 % -55-3,6 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,0 % ,5 % ,5 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,1 % ,3 % ,3 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,4 % ,5 % 248 4,5 % Somatisk klinikk Kristiansand ,3 % ,5 % 193 0,7 % Sum avdelingsopphold SSHF ,2 % ,5 % 218 0,4 % Sum sykehusopphold SSHF ,9 % ,1 % -36-0,1 % Dagbehandlinger: Uplassert Somatisk klinikk Arendal ,9 % ,5 % 137 1,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,8 % ,6 % ,9 % Somatisk klinikk Kristiansand ,0 % ,9 % ,8 % Sum SSHF ,8 % ,0 % ,7 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,2 % ,3 % ,0 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,6 % ,9 % ,5 % Somatisk klinikk Kristiansand ,5 % ,1 % ,5 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,3 % ,4 % 212 3,9 % KPH (habilitering voksne) ,7 % ,1 % ,6 % Foretaket felles Sum SSHF ,4 % ,7 % ,7 % Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk 2017 Aktiviteten i foretaket har i desember måned vært over budsjett for innlagte heldøgnspasienter. Antall dagbehandlinger og antall polikliniske kontakter ligger under budsjett. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot desemberbudsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: + 90 (+ 2,0 %) Dagbehandlinger: (- 5,8 %) Polikl. konsultasjoner: (- 1,4 %) Aktiviteten i desember er for heldøgnpasientene er -3/-0,1 % lavere enn aktiviteten i desember Antall dagbehandlinger i desember er +10/+0,4 % høyere enn desember i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er +195/+0,8 % høyere enn desember i fjor. Aktiviteten i desember 2017 er tilnærmet lik aktiviteten slik den var i desember I Arendal viser aktiviteten i desember en meraktivitet på heldøgnpasienter +54/+4,1 %.. Antall dagbehandlinger er under budsjett i desember med -75 dagbehandlinger tilsv. -7,9 %. Antall polikliniske kontakter er under budsjett i desember med -310/-4,2 %. Akkumulert ifht årets budsjett så er det aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Akkumulert 2017: Innlagte heldøgn (-1.291/-7,3%), Dagbehandlinger (-61/-0,5%), Polikl. (+4.011/+4,3 %) I Flekkefjord viser aktiviteten i desember en mindreraktivitet -17/-3,4 % på antall heldøgnspasienter. Det er mindreaktivitet -76/-24,7 % på dagbehandlinger og -471/-22,6 % på polikliniske konsultasjoner. Det har vært betydelig mindreaktivitet i Flekkefjord ifht budsjett i desember. Akkumulert 2017: Innlagte heldøgn (+142/+2,5%), Dagbehandlinger (-729/-18,6%), Polikl. (-2.450/-9,9%) I Kristiansand har det i desember vært en meraktivitet på antall heldøgnspasienter +54/+2,3 %. Aktivitet likt med budsjett på dagbehandlinger (0/0,0 %) og mindreaktivitet på poliklinikk (-222/-1,5 %). Akkumulert 2017: Innlagte heldøgn (-138/-0,5 %), Dagbehandlinger (+779/+4,9 %), Polikl. (-4.128/-2,1 %) Virksomhetsrapport

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Budsjett Desember Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,9 % ,6 % 16 1,0 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,2 % ,4 % 37 2,5 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,7 % 26 21,7 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,2 % ,6 % 7 0,8 % 880 Sum klinikk ,1 % ,8 % 86 2,1 % Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Desember Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,6 % ,4 % 467 7,9 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,9 % ,7 % 242 7,0 % DPS Aust Agder ,2 % ,2 % ,6 % DPS Solvang ,8 % ,3 % ,7 % DPS Strømme ,2 % ,5 % ,8 % DPS Lister ,5 % ,0 % ,5 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,4 % ,6 % ,8 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,0 % ,5 % ,9 % Sum klinikk ,2 % ,5 % ,3 % Budsjett Virksomhetsrapport

28 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,8 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet -0,5 % under budsjett. VOP er på budsjett, ABUP er -6,6 % under budsjett og TSB er 7,5 % over budsjett. Interne tall i ABUP (DIPS rapport 6817) viser imidlertid en økning fra 2016 til 2017 på DIPS konsultasjoner pr HAVO er -16,1 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. Virksomhetsrapport

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk i 2017 pr klinikk Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 Virksomhetsrapport

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk i 2017 pr stillingsgruppe Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF (inklusiv januar 2018) Virksomhetsrapport

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF SSHF har et merforbruk i 2017 på 131 årsverk. 38 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (52 årsverk), Arendal (47 årsverk) og Flekkefjord (18 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. 34 årsverk er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. 11 årsverk skyldes flere fødselspermisjoner enn budsjettert. I avdeling for Poliklinikk og Pleie SSA er det et overforbruk på 29 årsverk. Økt aktivitet innen Medisinsk avdeling SSF har medført et merforbruk på 12 årsverk. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 14 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Medisinsk serviceklinikk er 13 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice. SSHF har i 2017 en økning fra i fjor på 62 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. De tre somatiske klinikkene ligger 9 årsverk over fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør i tillegg 11,5 årsverk. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 15 årsverk. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 17 årsverk fra i fjor, som er litt lavere enn budsjett. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-5) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+27) og psykologer (+4). Virksomhetsrapport

33 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær ,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2016 Korttids 2016 Langtids 2016 Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids2017 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefraværet for desember var 7,1%. Dette er 0,5% lavere enn samme måned i For hele 2017 ble sykefraværet 6,8%, og da 0,2% over gjennomsnittlig sykefravær for Virksomhetsrapport

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap Foretaket Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk - desember måned Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Regnskap 2017 viser et positivt resultatavvik på 41,9 mill kr. Desember viser et positivt avvik på 40,9 mill kr. Inntektene er 92,6 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert basisramme pga redusert pensjonskostnad mv utgjør 30,1 mill kr. Av inntektsavviket er 63 mill kr knyttet til de tre somatiske klinikkene pga lavere aktivitet enn budsjettert. Kostnadene er 129,1 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 46,7 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 63 mill kr. I Klinikk somatikk Kristiansand er inntektsavviket -18,8 mill kr og kostnadsavviket -13,1 mill kr. I Klinikk for somatikk Arendal er inntektsavviket -29,5 mill kr og kostnadsavviket -6,5 mill kr. I Klinikk for somatikk Flekkefjord er inntektsavviket -8,3 mill kr og kostnadsavviket -12,4 mill kr. Pasientreiser har et positivt avvik på 4,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,3 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -5,4 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 19,3 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +22,0 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 93,5 mill kr. Gjestepasientkostnader og avskrivninger er hhv 9,0 og 10,8 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 6,1 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 46,7 mill kr, mens mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad mv er 30,1 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. I perioden september-desember er 65 mill kr av budsjettet for risikoavsetninger flyttet fra Felles til klinikkene. Høykost viser et positivt avvik på 2,2 mill kr. Inntektene er 1,6 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 3,8 mill kr under budsjett. Virksomhetsrapport

38 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak - gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold. Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere vil gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Økt stuetid innen plastikk skal øke andelen av heldøgnsaktivitet. Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet. Tiltak Flekkefjord Kontinuerlige forbedringspunkter basert på «Rett drift rett i drift», særlig med vekt på planlegging fortsetter i Det vil bli sett nærmere på kvaliteten på henvisninger, hvordan disse vurderes og behandles. Vurdering av antall pasienter som kommer til kontroll på SSF. Tilgang på leger er kritisk for å oppnå produksjonsmål, og vil ha høyt fokus. Tiltak Kristiansand Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt fra ca 1. oktober Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport

39 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning pr. des på +798 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr. desember på +798 mill kr som innebærer en økning på 62 mill kr i desember. Ift. budsjettert nivå på 660 mill kr innebærer det at foretaket pr. desember endte med et avvik på +138 mill kr. Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +55 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon avviket positivt mot budsjett med +8 mill kr. Driftsresultat utgjør +26 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +37 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +14 mill kr. Driftskredittramme er foreløpig satt til +80 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve på 718 mill kr. Virksomhetsrapport

40 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt 2017 Hele året Regnskap Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Overføres til Sum finansierte investeringer Sykehuset har i 2017 investert for totalt 125,9 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 29 mill kr i år og totalt 56 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kategorier IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportmidler Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport

41 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik 2017 pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk- og pleie S Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Somatikk Arendal har et negativt resultatavvik på 36,0 mill. kroner i ISF-inntektene knyttet til heldøgn er 32,2 (8%) mill. kroner under budsjett. Det er kirurgisk og ortopedisk avdeling som har de største avvikene, på henholdsvis 13,8 (18%) og 11,6 (13%) mill. kroner. Kirurgisk avdeling har manglet legeressurser innenfor plastikk frem til høsten Avviket siste to måneder var på 5%, mot 20% avvik i årets 10 første måneder. Vi ser også en forskyvning fra heldøgn til dagbehandling. Kirurgisk avdeling har et positivt avvik på 3,1 mill. kroner (40%) på ISF-inntekter knyttet til dagbehandling. Klinikken opplever at dreiningen mot dagkirurgi er svært ressurskrevende med tanke på stuer og personell, men den gir ikke inntekter som dekker faktisk ressursbruk. Klinikken har de siste fire månedene fått tilført 16 mill. kroner i lønnsbudsjettet. Lønnskostnader inkl innleie ligger 18,2 mill. kroner (3%) over budsjett, etter nevnte tilførsel av budsjettmidler. Av dette utgjør en mindreinntekt fra NAV (refusjoner av syke- og fødselspenger) 8,1 mill. kroner. Lønn faste stillinger ligger 5,8 mill. kroner over budsjett, variabel lønn ligger 2,7 mill. kroner over budsjett, og arbeidsgiveravgift har et negativt avvik på 2,5 mill. kroner. Klinikken har i 2017 et budsjettunderskudd på overlegepermisjoner på 1,4 mill. kroner. Avdeling for poliklinikk og pleie har et negativt budsjettavvik på lønnskostnader på 7,0 mill. kroner. Beleggsprosenten har vært høy på de fleste sengeposter gjennom hele året. Avdelingen har også hatt høyt sykefravær. Medisinsk avdeling har et negativt budsjettavvik på lønnskostnader på 7,5 mill. kroner. Avdelingen har i 2017 hatt for mange LIS2-leger i forhold til budsjett. Det er et overforbruk på overtid, uforutsette vakter, ekstrahjelp og annen variabel lønn på 2,2 mill. kroner, og det er en mindreinntekt fra NAV (refusjon av syke- og permisjonspenger) på 3,5 mill. kroner. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelingene for å redusere lønnskostnadene. Driftskostnader har et positivt avvik 12,1 mill. kroner i Av dette utgjør varekost 9,8 mill. kroner og kjøp av lab- og røntgentjenester og blod- og plasmaprodukter 3,3 mill. kroner, og skyldes den lave aktiviteten på heldøgn. Budsjett 2018 er justert ned og tilpasset forventet aktivitetsnivå i Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer i 2018: Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold. Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere vil gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Økt stuetid innen plastikk skal øke andelen av heldøgnsaktivitet. Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet. Virksomhetsrapport

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal desember DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, 2017 DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, 2017 Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling ,5 % Ortopedisk avdeling ,1 % Akuttmottak ,1 % Øyeavdeling ,5 % Gyn. avdeling ,8 % Fødebarsel avdeling ,8 % Medisinsk avdeling ,3 % Barne-og ungdomsavdeling ,8 % Sum somatisk klinikk SSA ,8 % Virksomhetsrapport

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Somatikk Arendal har et negativt budsjettavvik på heldøgnopphold på (7,3%) i Antall heldøgnsopphold var 223 (1,3%) lavere enn i DRG-poeng på døgnopphold er (8%) under budsjett, men 286 (2%) mer enn i Aktivitetsbudsjettet på heldøgn 2017 var et ambisiøst budsjett, og avdelingene, med unntak av Øye og Medisin, har ikke hatt tilstrekkelig aktivitet til å innfri kravet. Vi ser en gradvis reduksjon i aktiviteten andre halvår 2017, sammenlignet mot Kirurgisk avdeling har et negativt budsjettavvik på 759 (20,2%) heldøgnsopphold. Avdelingen har manglet legeressurser innen plastikk. Disse kom på plass høsten 2017 og vi ser en økning i aktivitet siste to måneder. Ortopedisk avdeling har et negativt budsjettavvik på 334 (13,6%) heldøgnsopphold. Bemanningen er svært sårbar fordi det er færre ferdige spesialister i avdelingen enn det som var tiltenkt da aktivitetsbudsjettet ble lagt. Budsjettet har i tillegg ikke tatt nok hensyn til lavaktivitetsperioder. Gyn/obst. avdeling har et negativt budsjettavvik på 265 (8,7%) heldøgnsopphold. Fødselstallene er lavere enn forventet, også nasjonalt, og inntektstapet samsvarer med denne nedgangen. Det var også lagt inn en økning på 100 fødsler i tråd med avtale om overflytting av normalfødsler fra Vest-Agder (opprinnelig plan 200). Denne overflyttingen har uteblitt med bakgrunn i lave fødselstall totalt på Agder. Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt budsjettavvik på 206 (14,7%) heldøgnsopphold. Avdelingen har ikke klart å innfri forventet aktivitetsøkning i 2017, hovedsakelig på grunn av høyt sykefravær første halvår. Aktiviteten på dagbehandlinger i 2017 samsvarer med budsjett, og er 137 (1,1%) over nivået i Innenfor kirurgi ser vi en dreining fra døgnopphold til dagbehandling. Kirurgisk avdeling har et positivt budsjettavvik på 468 (49,5%) dagbehandlinger. Dette er 40 (2,9%) flere enn i fjor. Øyeavdelingen har i 2017 hatt 303 (11,5%) færre dagbehandlinger enn budsjettert, men 136 (6,2%) flere enn i Poliklinisk aktivitet i 2017 er (4,3%) over budsjett, og (2,0%) over nivået i Øyeavdelingen har et positivt budsjettavvik på (14,5%) polikliniske konsultasjoner, dette er (4,9%) flere enn i fjor. Våren 2017 startet et prosjekt med bistand fra HSØ, med sikte på å effektivisere netthinnepoliklinikken i Øyeavdelingen. Medisinsk avdeling har et positivt budsjettavvik på (11,2%) polikliniske konsultasjoner, dette er (7,7%) mer enn i Virksomhetsrapport

50 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, 2017 Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Øyeavdelingen Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport

51 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal 10,0 % Sykefravær Klinikk Arendal 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 Korttids 2016 Langtids 2016 Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids2017 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids ,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt ,2 % 7,5 % 7,5 % 6,1 % 6,2 % 7,2 % 7,6 % 6,3 % 6,3 % 6,4 % 6,7 % 7,3 % Korttids ,9 % 2,7 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,5 % 4,2 % 4,8 % 5,0 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 4,4 % 5,0 % Virksomhetsrapport

52 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal Somatikk Arendal har brukt 5 årsverk mer i 2017 sammenlignet med i fjor. Klinikken har 2,9 flere årsverk i svangerskapspermisjon i år sammenlignet med i fjor, og 4,5 flere langtidssykemeldte i år enn i fjor. Det er sykepleiere og spesialsykepleiere som har den største økningen i sykemeldte, mens det er LIS-leger og jordmødre som øker mest blant svangerskapspermisjoner. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 47 årsverk i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav 9 årsverk. Klinikken har 15 årsverk flere langtidssykemeldte enn budsjettert, og det er 2 flere enn budsjett i svangerskapspermisjon. Avviket ut over det uløste innsparingskravet knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP) og Avdeling for Anestesi, Intensiv og Operasjon (AIO). Operasjon og Anestesi har over tid hatt et merforbruk på stillinger. Merforbruket er håndtert ved bruk av variable lønnsmidler, slik at avdelingen (med unntak av innleie fra vikarbyrå til intensiv sommeren 2017) har holdt seg innenfor sitt budsjett. Avviket i år er på 6 årsverk. APP har et overforbruk på 29 årsverk i Beleggsprosenten har vært høy på de fleste sengeposter gjennom hele året, i snitt 96%. Avdelingen har også hatt høyt sykefravær. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelings- og enhetsledere og det arbeides aktivt for å få ned årsverksforbruket. Høsten 2017 begynte planlegging av pilotprosjekt 2C, der det ansettes flere i faste, hele stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. 80 % av stillingen inngår i ordinær turnus, mens 20 % er fleksible timer for å dekke fravær. Oppstart Klinikken jobber med å se på sammenhengen mellom bemanning, beleggsprosent, sykefravær samt behovet for fastvakter. Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere beleggsprosenten på sengepostene, og dermed også redusere behovet for årsverk. Virksomhetsrapport

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik 2017 pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjor 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) var beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det var forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader var beregnet til ca 1,8 mill kr. Nettoeffekt ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet var primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUS-samarbeidet), besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. I 2017 ble avvik mot budsjett på 20,7 mill kr. Også desember måned ble svak med 1,7 mill kr. Desember var svakere enn budsjett både på inntekter (- 1,3 mill kr) og kostnadssiden. (- 0,4 mill kr). Aktivitetsavhengige inntekter har et avvik på 9,0 mill kr, og -2,6 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Medisinsk avd. har merinntekter på ca 5,3 mill kr, mens Avd. for kirurgiske fag har 13,7 mill kr i inntektsavvik. Lønnsavviket inkl. byrå er etter desember og budsjettstyrking på - 10,1 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 7,0 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2-3 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kirurgiske fag har et samlet lønnsavvik på - 1,5 mill kr. Avviket for interne kostnader samlet er på -1,9 mill kr i 2017, og noe må blant annet tilskrives høyere aktivitet enn budsjettert ved sengepostene. Samlet sett overskrider Avdeling for kir. fag og Medisinsk avdeling med henholdsvis 15,4 og 4,7 mill kr. Tiltak: Det er flere planlagte tiltak i 2018 med økonomisk effekt. Kontinuerlige forbedringspunkter basert på «Rett drift rett i drift», særlig med vekt på planlegging fortsetter i Det vil bli sett nærmere på kvaliteten på henvisninger, hvordan disse vurderes og behandles. Vurdering av antall pasienter som kommer til kontroll på SSF. Tilgang på leger er kritisk for å oppnå produksjonsmål, og vil ha høyt fokus. Virksomhetsrapport

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord desember DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, 2017 DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport

59 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, 2017 Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling ,6 % Gyn.avdeling ,6 % Fødebarsel avdeling ,5 % Medisinsk avdeling ,2 % Sum somatisk klinikk SSF ,9 % Virksomhetsrapport

60 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca I budsjettet for 2017 var det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det var budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. Desember-tallene ble samlet sett forholdsvis svake, med negative avvik på alle 3 behandlingsnivåer. Innlagte heldøgn (- 17), dagopphold/dagkirurgi (- 76) og poliklinikk (- 471). Akkumulert i 2017 viser innlagte heldøgn +142, dagbehandling og poliklinikk i forhold til budsjett. Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for kirurgiske fag har - 47 og Medisinsk avdeling har Dagbehandlinger og dagkirurgi: Medisinsk avdeling har et negativt budsjettavvik på dagbehandlinger, mens kirurgiske fag har et negativt avvik på dagkirurgiske inngrep i forhold til budsjett. Samarbeidsavtalen med SUS viser vekst mot fjorårstallene, men viser et ustabilt mønster. Poliklinikk pr. avd: Det negative avviket er i hovedsak i Avdeling for kirurgiske fag ( ), mens Medisinsk avdeling har konsultasjoner. Det må nevnes at Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2-3 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. Virksomhetsrapport

61 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, 2017 Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport

62 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord 10,0 % 9,0 % Sykefravær Klinikk Flekkefjord 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 Korttids 2016 Langtids 2016 Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids2017 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids ,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt ,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,8 % 5,5 % 6,2 % 6,5 % 6,5 % 7,8 % Korttids ,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,7 % 1,9 % 2,5 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,8 % 4,3 % 3,8 % 4,1 % 3,8 % 4,7 % 5,3 % Virksomhetsrapport

63 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord 18 årsverk over budsjett i 2017 Akkumulert har klinikken 5 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. Ny klinikksjef gir en økning på 1 årsverk høsten 2017 Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1 halvår) På medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i desember 2 flere brutto årsverk enn desember I desember mnd har avdelingen 26 årsverk over budsjett, dette er knyttet til uidentifiserte innsparingstiltak (10,5 årsverk fra juli mnd), og 2 «innleide årsverk i «Rett drift rett i drift» ikke budsjettert fra , ny klinikksjef samt legestillinger. Klinikken har 2,9 flere i langtidsfravær i oktober. Virksomhetsrapport

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik 2017 pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t i begrenset grad er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt som gav helårsinnsparing på ca 5 mill kr, med effekt fra ca oktober, og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikken ved årsslutt ikke har konkrete tiltak. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko/muligheter i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektsside. Klinikken ble i desember tilført reserver på lønnsbudsjett med ca 3,5 mill kr (ført på klinikk felles). Det er da totalt i perioden september desember tilført lønnsbudsjett/reserver på ca 26,1 mill kr. Klinikken hadde en positiv ISF-avregning for 3. tertial, slik at desember samlet gav +1,0 mill kr. Akkumulert avvik mot budsjett for hele 2017 ble -31,8 mill kr. Akkumulert inntektsavvik for 2017 ble -18,8 mill kr, mens kostnadene overskrider med 13,1 mill kr. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav i ,4 mill kr. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. desember en overskridelse på 7,6 mill kr etter nevnte tilførsler siste 4 måneder på 26,1 mill kr. Fra og med 01.07, gav budsjettert innsparing uten reelle tiltak månedlige overskridelser på ca 1,4 mill kr eller 8,3 mill kr for 2. halvår. På avdelingsnivå overskrider Kvinneklinikken, Ortopedisk avdeling, Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling samlet med 16,1 mill kr. Medisinsk avdeling har dog hatt aktivitet betydelig over budsjett på sengepostene. Kirurgiske senger har lønnsoverskridelse på 4,5 mill kr, men det må i stor grad tilskrives periodisering av sengeprosjekt forut for tidspunkt med økonomisk effekt. Se for øvrig omtale i innledning vedrørende status sengeprosjekt og progresjon lønnsnedtak innenfor kirurgiske senger. Virksomhetsrapport

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. desember et merforbruk på 0,1 mill kr. På avdelingsnivå er overskridelsene betydelige, da det ligger en prisstigningsreserve på klinikk felles. Interne kostnader: Klinikken overskrider med 2,8 mill kr. Blodprodukter viser merforbruk på 0,9 mill kr, mens røntgenundersøkelser overskrider med 1,3 mill kr. Forbruket av lab. tjenester er 1,0 mill kr høyere enn budsjett. Negativt volumavvik for innlagte heldøgnspasienter forsterker avviket reelt sett. Internt kjøp av mat til pasienter viser et mindreforbruk på 1,3 mill kr. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt fra ca 1. oktober Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten, og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand desember DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport

70 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, 2017 DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport

71 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand, 2017 Somatisk klinikk Kristiansand ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling ,0 % Ortopedisk avdeling ,8 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF ,0 % Gyn. avdeling ,0 % Fødebarsel avdeling ,4 % Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd ,5 % Senter for kreftbehandling ,1 % Nevrologisk avdeling SSHF ,6 % BUA ,3 % AFR ,0 % Somatisk klinikk felles -372 Sum somatisk klinikk SSK ,2 % Virksomhetsrapport

72 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har hatt et krevende aktivitetsbudsjett for Foruten tiltak meldt inn fra avdelingene, ble det fra klinikknivå lagt til grunn et større tiltak kalt «Effektivisering av kirurgiske forløp». Tiltaket var tenkt flyttet fra klinikk felles til kirurgiske fag, med en budsjettert effekt på 8 mill kr. I budsjettet er tiltaket omgjort til 168 innlagte heldøgn og polikliniske konsultasjoner. Avdelingene har samlet sett ikke hatt aktivitet som innfrir tiltaket. Inntektskravet (ikke volumtall p.t) ble lagt ut på avdelingene, men klinikkledelsen avventer budsjettprosessen for 2018 med å øke volumtall på avdelingsnivå. Aktivitet i 2017 viser negative avvik på innlagte og poliklinikk, men høsten har vært oppløftende. Antall innlagte heldøgn i 2017 viser -138 opphold mot budsjett (+193 vs. 2016). De største avvikene er ved Ortopedisk avdeling (-125) og Kvinneklinikken (-512), mens Medisinsk avdeling har +474 opphold. Ortopedisk avdeling og Kvinneklinikken er også ned fra 2016 med -28 og -414 opphold. Av kvinneklinikkens avvik skyldes ca 88 % reduksjon i fødsler. Budsjettiltaket nevnt på klinikk felles gir -168 i avvik. I desember måned hadde klinikken 53 flere innlagte heldøgn enn budsjettert. Kvinneklinikken hadde i desember -67 og Medisinsk avdeling +53 mot budsjett. Nevrologisk avdeling har endret innleggingspraksis siste måneder i forhold til «tia»-pasienter (nasjonal standard), og dette gir økt volum innlagte heldøgn (akkumulert for hele avdelingen: +111 innlagte mot budsjett). Dagbehandling og dagkirurgi i 2017 viser samlet +779 behandlinger mot budsjett ( mot 2016). Kirurgisk avdeling har negativt volumavvik på -70, mens øvrige avdelinger i hovedsak har positive avvik/nær budsjett. Medisinsk avdeling har +611 dagbehandlinger (mest dialyse). Desember måned viste for klinikken budsjettbalanse, og 123 flere enn i Poliklinisk volum viser konsultasjoner mindre enn budsjett for 2017, men sammenlignet med Budsjett-tiltaket «Effektivisering av kirurgiske forløp» (p.t klinikk felles) bidrar negativt med Desember måned var forholdsvis bra med -222 konsultasjoner mot budsjett og +728 mot DRG-poeng for 2017 endte på -929 poeng under budsjett, tilsvarende ca. -20,2 mill kr. Virksomhetsrapport

73 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, 2017 Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir senger avd SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK AIO SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling BUA SSK Nevrologisk avdeling AFR Sum Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

74 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport

75 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand 10,0 % 9,0 % Sykefravær Klinikk Kristiansand 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 Korttids 2016 Langtids 2016 Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids2017 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % 7,1 % 7,4 % 8,1 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % Langtids ,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % Totalt ,2 % 7,9 % 7,2 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % 7,0 % 7,6 % Korttids ,1 % 3,5 % 2,8 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,0 % 2,4 % 2,9 % 2,8 % 3,0 % 2,9 % Langtids2017 5,0 % 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % 4,7 % 4,9 % 4,4 % 4,4 % 4,0 % 4,7 % Virksomhetsrapport

76 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand 52 årsverk over budsjett i ,9 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. 20 årsverk - uløste innsparingskrav 3,7 årsverk er overlegepermisjoner som det i gjennomsnitt er tatt ut utover budsjettert årsverk dette er pr november. Det er budsjettert 5 årsverk til overlegepermisjoner. Dette er lik beregningen fra økonomiavdelingen for uttak av overlegepermisjoner ved SSK. Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det er virkelig har vært i sykemeldte. Dette sees til dels igjen i refusjoner (får refusjon etter 16 dager). Klinikken har i desember flere forbrukte bruttoårsverk enn desember Totalt endret fravær (langtid ) har medført økte årsverk, dette vil delvis bli refundert. Fraværet er imidlertid økt betydelig mer i de høytlønnede gruppene inkl legeårsverk som medfører økt UTA. Klinikken har avviklet langt flere overlegepermisjoner enn i I desember mnd vil klinikken avvikle ca 5 mnd verk flere enn i desember Sammenlignet med 2016 har klinikken 2 færre årsverk i Klinikken har høyere fraværsårsverk (+5,7 hittil) men lavere fravær ved foreldrepermisjon (-4,5 hittil). Foreldrepermisjoner har imidlertid ikke hatt nedgang på yrkesgruppen leger. 1 fravær i legeårsverk tilsvarer 1,3 årsverk vikarer (pga UTA) Akkumulert etter oktober var antall fravær pga sykdom 87,4 årsverk, mens det etter oktober 2016 var på 81,7 årsverk. Akkumulert budsjett etter desember mnd. er 65 årsverk. Det er høyt langtidsfravær på høytlønnede yrkesgrupper. Økningen er på 5,7 årsverk i sykefravær av dette er 2 årsverk legeårsverk. Virksomhetsrapport

77 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport

78 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser Virksomhetsrapport

79 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik 2017 pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport